建筑施工企业质量手册3435.docx

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1、自贡市英祥建筑安装工程公司 编号：YXJZ/QA2010修订日期：2017/1/1 质 量 手 册 版号/修订状态: B/0 页次:68/39自贡市英英祥建筑筑安装工工程公司司 质 量 手 册（依据GGB/TT504430-20007规范范、ISSO90001：20115标准准编制）编 号：YXJJZ/QQA-20110版本: _ BB/0 _分 发 号： _受控状态态：_编制：22010020117年111月212日审核：22010020117年111月281日批准：22010020117年111月301日实施日期期：20010220177年 1221月1日0.0质质量手册册修改记记录表文件

2、修改改说明修改页数数（条款款）修改日期期批准人0.1目目录章节号 内容页页次0.0 文件件修改记记录表 110.1 目录录 220.2 手册册颁布令令 30.3 管理理者代表表任命书书 40.4 手册册说明 550.5 公司司质量方方针、质质量目标标 60.6 公司司概况 80.7 公司司质量管管理体系系结构图图90.8 质量量管理体体系过程程职能分分配表1101.0 范围 1112.0 引用文文件1223.0 术语语定义 1134.0 质量量管理体体系 1145.0 管理职责责 1176.0 资源源管理 2207.0 产品品实现 2228.0 测量量、分析析和改进进 28附录1：程序文文件、

3、其其他管理理文件汇汇总表 33附录2：法律、法规、标准目目录 334 附录3:工程程建设施施工企业业质量管管理规范范 GGB/TT 5004300-20007与与 335GB/TT 1990011-20016 质量管管理体系系 要求求条款款对照表表0.2 手册颁颁布令本公司根根据GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范（以以下简称称质量量规范）、GB/T1990011-20016质质量管理理体系 要求（以以下简称称质量量标准），并并结合本本公司实实际及房房屋建筑筑施工特特点，遵遵照“科学、严谨、实用”原则，编编制了公公司B版版质量量手册及及相关管管理制度度（

4、见另另册），现现予以批批准颁布布实施。本手册是是公司开开展质量量管理活活动的纲纲领性文文件，是是实现本本公司质质量方针针和质量量目标的的基本准准则，用用于统一一、协调调全公司司的质量量管理活活动,是是公司员员工必须须遵循的的法规性性文件，全体员工要严格按照本手册规定的内容贯彻实施，确保质量管理体系的持续有效运行。本手册也也作为公公司向顾顾客提供供质量保保证，使使顾客满满意的依依据和第第三方审审核的证证实资料料。本手册自自发布之之日起执执行。行政人事事部负责责本手册册的管理理。 总经理理：20177年1月1日0.3 管理者者代表任任命书兹任命为为公司管管理者代代表，职职责如下下：1)负责责公司质

5、质量管理理体系的的建立、实施和和保持工工作；2)审核核管理评评审计划划、管理理评审报报告和批批准内审审计划；3)审批批内审报报告，批批准发布布程序文文件；4)定期期或不定定期向总总经理报报告公司司质量管管理体系系的运行行情况、工作业业绩，包包括改进进的需求求。5)在整整个组织织内促进进顾客要要求意识识的形成成。6)管理理者代表表向总经经理负责责。除解解决处理理公司贯贯标工作作的有关关事宜，还还负责就就质量管管理体系系运行的的对外联联络工作作。总经理：20177年1月1日0.4手手册说明明0.4.1目的的：本手册依依据ISSO90001:20115质质量管理理体系要求求、GB/T5004300-

6、20007工程建设施工企业质量管理规范，以施工行业的各过程为主线编制，突出行业特色，施工企业管理活动更有针对性，更为行业化，规范与标准相结合使其操作性更强，并适应行业管理要求。本手册的编制，意在规范和优化本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进活动，证实本公司具有稳定地提供满足用户要求和适用的法律法规要求的产品的能力。从而不断增强用户满意的程度。0.4.2范围围本质量手手册的内内容包括括了质质量规范范、质质量标准准所要要求的内内容。适适用于公公司承建建的房屋屋建筑工工程从工工程签订订合同、准备、施工到到竣工验验收、交交付使用用和保修修服务全全过程的的质量管管理和质质量控制制。因本公司司产品主

7、主要按国国家或行行业标准准施工，公公司不具具有设计计资质，依依据发包包方提供供的施工工图进行行施工，也也不能进进行变更更设计，不不承担设设计责任任，不受受质量量规范110.33的约束束，故将将GB/T1990011-20016标标准中第第8.3章章节“设计和和开发”的控制制要求和和GB/T5004300-20007规规范中110.33章节“施工设设计”予以删删减。删删减不影影响公司司提供满满足发包包方/顾顾客和法法律法规规要求的的责任和和提供合合格工程程的能力力。0.4.3手册册的管理理本手册由由公司文文件编写写小组组组织起草草、修改改和控制制，由公公司管理理者代表表审核，并并由公司司总经理理

8、批准发发布。在在手册使使用期间间，如有有修改意意见，各各部门应应及时汇汇总，反反馈到公公司行政政人事部部。手册册所描写写的质量量体系的的适宜性性和有效效性，应应由总经经理主持持管理评评审进行行评价，必必要时应应对手册册予以修修改，执执行文文件控制制程序。管理者者代表代代表总经经理对本本手册的的实施及及其所描描述的质质量管理理体系运运行的有有效性负负责。本手册在在公司内内部为受受控文件件，未经经管理者者代表批批准，不不得将其其提供给给公司以以外的人人员，手手册持有有人调离离工作岗岗位时，应应将其交交还行政政人事部部，办理理核收登登记。本手册既既满足公公司内部部质量管管理的需需要，也也充分考考虑向

9、外外部提供供质量保保证的要要求。凡凡是公司司内部使使用持有有的质量量手册均均在其封封面受控控状态栏栏加盖受控印章。用于展展示其质质量保证证能力而而需对外外提供的的手册，应应得到管管理者代代表的审审批同意意，并在在其封面面受控状状态栏加加盖非受控控印章。0.5公公司质量量方针、质量目目标0.5.1质量量方针 为确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定，并转转化为公公司的具具体要求求，实现现顾客满满意，特特制定本本公司的的质量方方针为：科学管理理 高效施施工 筑精精品工程程持续改进进 信誉至至上 让业业主满意意 1）本公公司要以以先进的的技术不不断开拓拓建筑工工程市场场，以最最好的质质量和最最高的效

10、效率保持持企业的的生命力力，以顾顾客为中中心实现现我们对对顾客的的承诺。2）遵守守国家法法律法规规满足合合同约定定的质量量要求；在施工工过程中中及交工工后，认认真服务务于发包包方和社社会，增增强其满满意程度度，树立立企业的的良好形形象；增增强质量量管理改改进，不不断提升升企业自自身的质质量管理理水平。2）本方方针与公公司总体体经营方方针相适适应、协协调，它它是公司司经营方方针的重重要组成成部分，体体现了满满足顾客客要求和和持续改改进的承承诺。3）本方方针为制制订和评评审质量量目标提提供了框框架，公公司与质质量有关关的部门门应在此此基础上上制定相相应的质质量目标标。4）各部部门主管管要将质质量方

11、针针传达到到本部门门，确保保全体员员工正确确理解并并坚决执执行。5）公司司应不断断地对质质量方针针进行适适宜性评评审，必必要时可可对其进进行修改改以适应应公司内内外环境境的变化化，执行行管理理评审控控制程序序。6）对质质量方针针的批准准、发布布、评审审、修改改都应实实施控制制，执行行文件件控制程程序。总经理：20177年1月1日0.5.2质量目目标1）根据据本公司司的质量量方针，确确定总的的质量目目标为：单位工程程验收合合格率：1000%分部分项项一次验验收合格格率不低低于：885%顾客满意意率不低低于：887%年度培训训计划完完成率880%以以上；重大安全全事故为为：02）公司司总经理理应组

12、织织制定公公司总质质量目标标并确保保公司内内各职能能主管部部门建立立部门质质量目标标，而且且质量目目标应与与质量方方针和持持续改进进的承诺诺相一致致，并包包含符合合产品要要求所需需的内容容，并建建立、实实施公司司质量目目标的管管理制度度。3）为保保证公司司总目标标的顺利利完成，各各部门应应确保本本部门目目标的完完成，因因此在制制定、分分解目标标时，就就应规定定部门目目标的测测量、检检查的方方法，并并进行相相应的质质量策划划，规定定实现质质量目标标的方法法。具体体见公司司各部门门质量目目标分解解文件。4）各部部门应按按过程监监控的要要求对目目标完成成情况实实施监控控，并对对目标实实施动态态管理。

13、公司总总经理通通过管理理评审等等活动对对公司总总质量目目标的实实现情况况进行评评价，适适时修订订和提高高质量目目标，以以兑现持持续改进进的承诺诺。相关文件件：质质量目标标管理制制度0.6公公司概况况四川省自自贡市英英祥建筑筑安装工工程有限限公司，成成立于119955年2月月，属英英祥集团团下属全全资子公公司，工工民建贰级建筑筑施工企企业。公公司目前前注册资资本51477.088万元。拥有员员工326人人 ，其其中有职职称的工工程技术术人员和和经济管管理人员员53人人，公司司已完成成施工面面积1000万平平方米以以上，年年施工面面积达到到10万万平方米米以上。公司组组织机构构健全，管管理科学学规

14、范。公司技技术力量量雄厚，机机械设备备先进，拥拥有机械械设备2211台台套。公公司从成成立开始始便牢固固树立质量第第一，管管理增效效的原原则 ，建建立健全全了一整整套科学学管理的的制度体体系和质质量保证证体系，确确保了各各项工程程质量的的要求。历年来来，公司司所有工工程优良良率均保保持在990%以以上，合合格率达达到1000%，并并先后99次夺得得盐都都杯工工程奖。公司经经营诚信信稳健 ，先后后被评为为自贡贡市重合合同守信信用企企业、四川省省建筑业业先进企企业、自贡贡市建筑筑先进企企业、A类类纳税信信用等级级、先进纳纳税大户户等称称号。公司地址址： 自自贡市汇汇东丹桂桂大街英英祥大厦厦电话：0

15、08133-822005538、810072992传真：008133-811072292、8200052280.7公司司质量组组织机构构图总经理副总（管代）总工办采购部工程部行政人事部设备部项目部0.8公公司体系系过程职职能分配配表标准条款款管理层行政人事部工程部项目部、设备部部采购部4组织环环境4.1理理解组织织及其环环境4.2理理解相关关方的需需求和期期望4.3确确定质量量管理体体系的范范围4.4质质量管理理体系及及其过程程5 领导导作用5.1领领导力与与承诺5.1.1总则则5.1.2以顾顾客为关关注焦点点5.2方方针5.2.1质量量方针的的建立5.2.2质量量方针的的沟通5.3组组织的角

16、角色、职职责和权权限6策划6.1应应对风险险和机遇遇的措施施6.2质质量目标标及实现现的策划划6.3变变更的策策划7支持7.1资资源7.1.1总则则7.1.2人员员7.1.3基础础设施7.1.4过程程运行环环境7.1.5 监监视和测测量资源源7.1.6组织织知识7.2能能力7.3意意识标准条款款管理层行政人事部工程部项目部、设备部部采购部7.4沟沟通7.5文文件化信信息7.5.1总则则7.5.2编制制和更新新7.5.3文件件化信息息的控制制8 运行行8.1运运行策划划和控制制8.2产产品和服服务要求求8.2.1顾客客沟通8.2.2与产产品和服服务有关关的要求求的确定定8.2.3与产产品和服服务

17、有关关的要求求的评审审8.3产产品和服服务的设设计开发发8.4外外部提供供的过程程、产品品和服务务的控制制8.4.1总则则8.4.2控制制类型和和程度8.4.3外部部供方的的信息8.5生生产和服服务的提提供8.5.1生产产和服务务提供的的控制8.5.2标识识和可追追溯性8.5.3顾客客或外部部供方的的财产8.5.4产品品防护8.5.5交付付后的活活动8.5.6变更更控制8.6产产品和服服务的放放行8.7不不合格输输出的控控制9绩效评评价9.1监监视、测测量、分分析和评评价标准条款款管理层行政人事部工程部项目部、设备部部采购部9.1.1总则则9.1.2 顾顾客满意意9.1.3 分分析和评评价9.

18、2 内部审审核9.3管管理评审审9.3.1总则则9.3.2管理理评审输输入9.3.3管理理评审输输出10改进进10.11总则10.22 不符符合和纠纠正措施施10.33持续改改进表示主主要责任任 表示相相关责任任职 能能 部部 门门ISO990011标 准 要 求(附5004300条款对对照表)总经理副总兼管代总工办行政人事事部工程部采购部设备部项目部4.1质量管理理体系总总要求4.2文件要求求5.1管理承诺诺5.2以顾客为为中心5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限和沟沟通5.6管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1实现过程程的策划划7.2与顾

19、客有有关的过过程7.3设计和开开发7.4采购7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.3标识和可可追溯性性7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护7.6测量和监监控设备备的控制制8.1测量分析析和改进进总要求求8.2.1顾客满意意8.2.2内部审核核8.2.3过程的测测量和监监控8.2.4产品的测测量和监监控8.3不合格控控制8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施备注：主要职职能 相关职职能1.0范范围1.1本本公司质质量管理理体系的的建立选选择了国国际标准准ISOO90001：220155质量管管理体系系要求求，

20、对标标准中规规定的质质量管理理要求做做了适合合本公司司质量管管理需要要的规定定。并以以此编制制公司质质量手册册,手册册的适用用范围为为:1.1.1适用用于公司司、各部部门的质质量管理理，以达达到顾客客满意并并满足相相关法律律、法规规要求。1.1.2适用用于公司司承建的的房屋建建筑工程程从工程程签订合合同、准准备、施施工到竣竣工验收收、交付付使用和和保修服服务全过过程的质质量管理理和质量量控制。1.1.3适用用于公司司接收第第二方审审核和申申请第三三方认证证时,认认证机构构评价公公司质量量管理体体系的依依据。1.1.4可作为为与顾客客之间的的合同条条件。1.2公公司建立立的质量量管理体体系要求求

21、满足IISO990011:20015质质量管理理标准除除8.3条条款设计计开发以以及GBB/T5504330-220077规范中中10.3章节节“施工设设计”之外的的全部要要求。因因本公司司产品主主要按国国家或行行业标准准施工，公公司不具具有设计计资质，依依据发包包方提供供的施工工图进行行施工，也也不能进进行变更更设计，不不承担设设计责任任，不受受质量量规范110.33的约束束，故将将GB/T1990011-20016标标准中第第8.3章章节“设计和和开发”的控制制要求和和GB/T5004300-20007规规范中110.33章节“施工设设计”予以删删减。删删减不影影响公司司提供满满足发包包方

22、/顾顾客和法法律法规规要求的的责任和和提供合合格工程程的能力力。2.0引引用文件件21质质量管理理体系标标准2.1.1GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范2.1.2GBB/T 19000120166 iddt ISOO 90001：20115 质量量管理体体系 要求2.1.3GBB/T 19000020166 iddt ISOO 90000：20115 质量量管理体体系 基础和和术语2.1.4GBB/T 19000420000 idtt IISO 90004：220000 质质量管理理体系 业绩绩改进指指南2.2 适用的的法律法法规2.2.1中华华人民共

23、共和国合合同法2.2.2中华人人民共和和国劳动动法2.2.3 中华华人民共共和国安安全生产产法2.2.4 中华华人民共共和国建建筑法2.2.5 中华华人民共共和国招招投标法法2.2.6中华华人民共共和国公公路法2.3国国家和地地方政府府的其他他相关法法律、法法规。适用技术术标准2.3.1国家家、行业业有关建建筑工程程施工的的规范、规程、规定和和标准。2.3.2当地地有关建建筑工程程施工的的规定、标准。2.3.3公司司施工过过程中需需采用的的标准、规范应应在施工工组织设设计、施施工方案案等作业业指导书书中明确确规定。3.0术术语和定定义3.1 引用IISO990000：20015质量量管理体体系

24、基础和和术语。为方便便公司人人员使用用，摘要要如下术术语、定定义及缩缩略语：3.1.1 公公司：“自贡市市英祥建建筑安装装工程公公司”的简称称。3.1.2 顾顾客：公公司提供供产品和和服务的的接受者者（甲方方、建设设方、业业主）。3.1.3 供供方：向向公司提提供产品品和服务务的单位位或个人人。3.1.4 合合格：满满足要求求。3.1.5 不不合格：不满足足要求。3.1.6产品品：过程程的结果果。在本本公司特特指工程程项目。3.2本本公司使使用的专专用术语语3.2.1业主主：以协协议或合合同形式式，对其其拥有的的建设项项目交与与公司承承建的人人士或机机构。业业主包括括其授权权人，本本手册中中将

25、“建设单单位”称为顾顾客或业业主。习习惯上也也称建设设方、委委托方、甲方、用户。3.2.2隐蔽蔽工程：指将被被下一道道工序或或其它分分项工程程所掩埋埋、覆盖盖而无法法直接检检查的工工程项目目。3.2.3三检检制：指指管理建建筑工程程施工中中的自检检、互检检和工序序交接的的质量检检查。3.2.4隐蔽蔽检验：指重要要部位的的施工中中，对将将被下道道工序掩掩盖隐蔽蔽的项目目实施的的检查。3.2.5施工组织织设计：指导工工程施工工准备和和施工全全过程的的技术管管理文件件，同时时也是项项目策划划的结果果。一项项单位工工程的施施工组织织设计内内容包括括：项目目组织机机构、工工程概况况、编制制依据、施工准准

26、备、施施工部署署、技术术措施、质量保保证、施施工进度度计划、各项资资源需求求计划、施工图图、技术术质量措措施、安安全技术术措施及及技术经经济指标标、环保保措施与与安全保保证体系系等。3.2.6施工工方案：针对工工程项目目某一重重点部位位、关键键工序或或“四新”（新材材料、新新技术、新工艺艺、新设设备）内内容等单单独策划划一整套套的施工工方法、工艺流流程、技技术措施施、质量量要求以以及必要要的图纸纸等所编编制的施施工文件件。3.2.7技术术交底：由工程程部负责责人、项项目部经经理及技技术负责责人到施施工作业业班组逐逐级交底底，随接接受交底底人员岗岗位的不不同，交交底内容容也不同同。交底底内容大大

27、体是：工程概概况、设设计要求求、图纸纸做法、施工方方案的要要求、设设计变更更和洽商商情况、规范、规程和和工艺的的要求。施工顺顺序、施施工方法法、质量量要求及及验收标标准等。3.2.8合同同交底：前期负负责投标标和合同同签订的的部门就就对项目目经理及及其他相相关人员员就合同同文件中中有关质质量、进进度、安安全、环环保、工工程款支支付、结结算等要要求进行行的正式式交底。3.2.9项目部部：公司司下属单单位，负负责承担担具体项项目实施施的机构构。3.2.10技术术负责人人：在项项目部实实施技术术指导和和控制的的人员，在在项目较较小时，可可不设此此职位，以以项目经经理代替替技术负负责人。3.2.11供

28、方方：是指指本公司司产品生生产所需需物资的的供应方方。当直直接从生生产单位位采购产产品时，供供方即指指制造商商；当从从批发商商、零售售商处采采购产品品时，供供方即指指经销商商（可包包括劳务务分包方方、设备备设施租租赁方、技术服服务方）。3.2.12分包包方：是是“供方或或服务方方”中的一一种，指指具有相相应资质质条件以以合同或或协议形形式向本本企业提提供劳务务分包、专项工工程分包包、设备备设施租租赁、产产品运输输、检测测设备或或计量器器具检定定、设备备维修或或维护等等技术服服务的组组织。4.0 质量管管理体系系4.1总总要求4.1.1本公公司按质质量规范范）、质量量标准建建立质量量管理体体系，

29、是是为采用用一种科科学的系系统的方方法，对对本公司司的房屋屋建筑施施工进行行有效的的管理，确确保建设设工程项项目能持持续地满满足用户户及适用用的国家家法律法法规的要要求，达达到保持持和不断断改进公公司经营营业绩并并不断为为相关方方获利的的目的。公司依据据八七项质量量管理原原则建立立文件化化的质量量管理体体系，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进。为此应应遵循以以下要求求：1)公司司对质量量管理体体系所需需的管理理活动、资源提提供、产产品实现现、测量量、分析析和改进进四大过过程进行行确定，并并编制相相应的程程序文件件和管理理文件；这些过过程可以以是从识识别顾客客需求到到顾客需需求实现现评价的

30、的大过程程，也可可以是具具体大质质量活动动的子过过程；2) 根根据业主主、法律律法规和和公司要要求，确确定公司司的质量量目标，制制定确保保目标实实现的方方法。3）公司司在质量量手册、程序文文件及相相应的支支持性文文件中规规定了质质量管理理体系过过程有效效运行和和控制所所需的准准则和方方法。4）公司司提供质质量管理理体系所所需的资资源和信信息，以以支持管管理体系系过程的的有效运运行。5）通过过对过程程进行必必要的监监督检查查和目标标考核，获获得足够够的信息息，并进进行分析析与评价价，以实实现对过过程的监监视测量量。6）公司司定期评评价管理理体系现现状，通通过管理理体系审审核和管管理评审审等活动动

31、，对管管理体系系现状进进行系统统分析，发发现存在在的问题题及不足足之处，采采取必要要的措施施，确保保管理体体系的持持续改进进。4.1.2公司司采用PPDCAA循环的的方法识识别和控控制过程程的有效效性，使使每个过过程均可可通过“策划、实施、检查、改进”，达到到持续改改进管理理体系有有效性的的目的。4.1.3公司司针对任任何影响响工程质质量安全全的外包包过程（劳务外包；材料检验、试验；施工设备租赁等），按质量手册7.4条款和实施控制，对检测器具、产品送检所委托的单位，应执行行业规定。4.2文文件要求求4.2.1总则则A、为了了明确质质量管理理体系中中各项要要求及相相互关系系，公司司按照质质量规范

32、范、质质量标准准制定定了质质量手册册及相相关管理理制度，作作为质量量管理体体系的纲纲领性文文件，并并包括了了质量方方针和质质量目标标。B、公司司质量管管理体系系文件包包括：质质量手册册、程序序文件及及管理制制度、操操作规程程、适用用的检验验规程、试验程程序、施施工图、施工方方案、专专业施工工作业指指导书、工程合合同、采采购合同同、劳务务分包与与技术服服务合同同等。另另包括有有关适用用的国家家、行业业、地方方法律法法规、标标准、规规程规范范（如生生产、施施工及验验收规范范、质量量检验评评定标准准、安全全与环保保法规）、标准图图集等C、明确确规定内内部和外外来文件件的管理理方法，控控制文件件的标识

33、识、编制制、审查查、批准准、发放放、使用用、评审审、更改改、作废废等进行行有效的的控制。D）质量量管理体体系文件件的构成成：按质量规规范和质质量标准准要求，结结合公司司的实际际情况及及产业特特点，其其质量管管理体系系文件分分为三级级建立。1)质量量手册：阐述公公司质量量方针、目标、描述质质量管理理体系的的总体结结构及基基本要求求，相关关程序文文件及管管理文件件的引用用，是指指导公司司质量管管理活动动的纲领领性文件件。2)程序序文件和和公司管管理规章章制度：a)程序序文件: 程序序文件是是对质量量手册的的展开，具具体描述述实施质质量管理理体系过过程及相相关的活活动的文文件，规定其其目的、范围、职

34、责、工作程程序、方方法和记记录要求求，使本本公司的的质量管管理工作作具有可可操作性性和可检检查性，b)管理理规章制制度:为确保保相关过过程有效效策划、运作和和控制所所需的规规章制度度，是支支持质量量体系运运行并保保持其持持续改进进的内部部法规性性文件。管理制制度不作作格式规规定。程序文件件、管理理制度均均属手册册的支持持性文件件，供公公司职能能部门使使用。3)作业业性文件件和质量量记录：a)描述述公司各各岗位完完成某项项具体工工作任务务或作业业的指导导文件,包括：作业指指导书、操作规规程、检检验规程程、试验验程序。b)针对对某项目目编制的的质量计计划。c)各种种鉴定、检验确确认报告告，以及及与

35、质量量有关的的记录、表格等等。供各各部门相相关岗位位或人员员使用。质量记记录的控控制执行行质量量记录控控制程序序。质量记录录表（单单）是提提供产品品、过程程和体系系符合要要求及公公司质量量体系有有效运行行的证据据，是维维护体系系的信息息和资源源，也是是最高管管理者进进行管理理评审和和保持持持续改进进的重要要依据。4)文件件规定应应与实际际运作保保持一致致，随着着质量管管理体系系的变化化及质量量方针、目标的的变化，应应及时修修订质量量管理体体系文件件，定期期评审，确确保有效效性、充充分性和和适宜性性，执行行文件件控制程程序的的规定。5)本公公司质量量管理体体系文件件以文字字纸张记记载形式式呈现，

36、其其文件的的管理执执行文文件控制制程序4.2.2质量手手册管理者代代表负责责组织公公司质量量手册的的编制和和保持，其其内容应应包括：1） 质量管理理体系的的范围，包包括任何何剪裁的的细节与与正当理理由；2） 形成文件件的程序序或管理理制度的的引用；3） 对质量管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的表表述。质量手册册的控制制执行文文件控制制程序。4.2.3文件件控制行政人事事部应对对质量管管理体系系所要求求的文件件予以控控制。并并负责文文件控制制程序的的制定、修订和和归口管管理。以以便：1） 文件发布布前得到到批准，以以确保文文件是充充分的；2） 必要时对对文件进进行评审审、修改改并再次次得到批批准；3） 识别文件件的更改改和现行行修订状状态；4） 确保在使使用处可可获得有有关版本本的适用用文件；5） 确保文件件保持清清晰、易易于识别别和检索索；6） 确保公司司所确定定的策划划和运行行质量管管理体系系所需的的外来