一套完整的PMC部作业流程44515.docx

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1、PMC作业流程目录1、 生产计划作作业管理办办法22、 物料管控作作业管理办办法63、 采购作业管管理办法 114、 供应商管理理办法1555、 供应商合作作协议书2116、 廉政合约267、 廉洁保证书书278、 进料作业管管理办法2219、 领（发）料料作业管理理办法27710、 仓库管理制制度22811、 盘点管理制制度3412、 进料作业管管理办法4213、 领（发）料料作业流程程4614、 退料作业管管理办法4915、 补料作业管管理办法5216、 成品进仓作作业管理办办法55517、 成品出仓作作业管理办办法58818、 物控管理条条例61119、 呆废物料处处理作业流流程6662

2、0、 各类表单72生产计划作作业流程序号流程负责人表单作业内容1生产通知产能、负荷分析OK制作主生产计划制作月生产计划/发外加工计划NG进度跟进NG生产准备OK生产实施OKNG审 核制作周生产计划NG审 核OK物料筹备OKNG业务员/业务部副总总生产通知知单业务员将客客户订单转转换成生生产通知单单，报业业务部副总总审核后，于于1小时内内分发给PPMC部主主管。 2PMC部主主管/业务员生产通知知单PMC部主主管对生生产通知单单中的产产品进行产产能、负荷荷评估，并并确定是否否有能力接接受订单。若若无法满足足订单需要要，则反馈馈给业务员员处理。 3PMC部主主管主生产计计划表PMC部主主管以产品品

3、为对象单单位编制主主生产计划划，并交交计划员。4计划员月生产计计划/发发外加工计计划计划员根据据主生产产计划，进进行详细的的排产分析析，并制作作月生产产计划。如如需外发加加工，制作作发外加加工计划。5PMC部主主管月生产计计划/发发外加工计计划PMC部主主管对月月生产计划划、发发外加工计计划进行行审核。若若无误，则则签字返交交计划员。计计划员分发发物控员、生生产部生产产部各一份份。有误，则则通知计划划员修改。6物控员/采购员 产品零配配件明细表表/物物料需求计计划/采采购计划物控员根据据月生产产计划，结结合产品品零配件明明细表，编编制物料料需求计划划，交采采购编制采采购计划，双双方共同组组织、

4、实施施物料筹备备工作。7计划员周生产计计划计划员根据据月生产产计划，结结合物料料需求单情情况，制作作周生产产计划。8PMC部主主管周生产计计划生产副总对对周生产产计划进进行审核，无无误，则下下发生产部部，有误，返返交计划员员修改计划划；9生产部主管管生产部各生生产部主管管按周生生产计划作作好物料、工工艺等产前前准备。计计划员协调调、处理异异常情况。10生产员工生产部主管管组织员工工按周生生产计划表表组织实实施生产。11PMC部部主管/计计划员PMC部主主管每日组组织、召开开生产协调调会，并对对异常情况况进行排除除或由计划划员对排产产计划进行行适当调整整。序号流程负责人表单作业内容12信息处理半

5、成品/成品进、出仓生产统计生产部主管管/计划员生产日报报表生产部主管管每日填写写生产日日报表交交计划员，计计划员根据据生产进度度情况进行行相应处理理。13生产部物料料员/仓管员生产部将生生产好的半半成品/成成品及时办办理入库手手续，仓库库对完工好好的半成品品/成品办办理出库手手续。14相关人员PMC部对对生产计划划执行信息息进行收集集、统计、分分析，召开开生产例会会议，对生生产计划执执行情况进进行检讨、分分析与总结结，拟定改改善措施，并并跟进改善善结果。生产计划作作业管理办办法1.0目的的为规范生产产计划作业业，确保生生产计划有有序、有效效执行，产产品得以顺顺利实现，制制订本作业业流程。2.0

6、范围围适用于所有有产成品、半半成品等的的厂内生产产。3.0职责责3.1业务务部：负责责编制、审审核生产产通知单；3.2PMMC部：负负责对订单单、产品进进行产能、负负荷分析，编编制并组织织实施生产产计划，确确保生产顺顺畅进行；3.3生产产部: 负负责执行生生产计划，进进行生产统统计与生产产控制工作作。4.0作业业程序4.1业务务部业务员员接到客户户订单或公公司备货指指令后,立立即注明收收到的时间间（精确到到分钟），正正常订单44小时内、紧紧急订单11小时内将将客户订单单转换成生生产通知单单，并报报业务部副副总进行审审批；4.2业务务部副总于接到到生产通通知单的的2小时内内完成审批批工作,并并将

7、生产产通知单交交还业务员员，业务员员及时将生生产通知单单交给PPMC部主主管；4.3 PPMC部主主管对生生产通知单单中的产产品进行产产能、负荷荷评估，并并确定是否否有能力接接受订单。若若无法满足足订单需要要，则1小小时内反馈馈给业务员员处理。若若无误,PPMC部主主管在4小小时内以产产品为对象象单位编制制主生产产计划，并并交计划员员；4.4计划划员根据主主生产计划划，进行行详细的排排产分析，于于每月初制制定月生生产计划。若若需外发加加工，则制制作发外外加工计划划；4.5 PPMC部主主管于4小小时内完成成月生产产计划、发发外加工计计划的审审核工作。若若无误，则则交计划员员，计划员员分发物控控

8、员一份。有有误，则通通知计划员员进行修改改；4.6物控控员于接到到月生产产计划的的两天内，完完成编制物物料需求计计划，并并交采购一份，采采购员于接接到物料料需求计划划的两天天内，完成成编制采采购计划。双双方共同组组织、实施施物料筹备备工作；4.7计划划员根据月月生产计划划，结合合物料需需求计划情情况，于每每周一上午午10：000前完成成编制周周生产计划划；4.8 PPMC部主主管于周一一15：000前完成成周生产产计划的的审核工作作，无误，则则分发给物物控员、生生产部主管管各一份，有有误，返交交计划员修修改；4.9生产产部主管按按周生产产计划物物料、工艺艺、人员安安排等产前前准备；4.10仓仓

9、管员参照照产品零零配件明细细表的数数量发放物物料，生产产部主管组织织员工严格格执行周周计划生划划，并确确保进度与与品质；4.11PPMC部主主管每日组组织、召开开生产协调调会，对生生产情况进进行跟进与与处理。若若有异常，各各部门以生生产异常联联络单方方式向计划划部提报，PPMC部负负责对异常常情况进行行排除或由由计划员对对排产计划划进行适当当调整；4.12生生产部主管管每日填写写生产日日报表，并并于第二天天8：300前交计划划员，计划划员根据生生产进度情情况进行相相应处理；4.13生生产部对生生产好的半半成品/成成品及时办办理入库手手续，仓库库对完工好好的半成品品/成品办办理出库手手续；4.1

10、4PPMC部对对生产计划划执行信息息进行收集集、统计、分分析，PMMC部主管管组织、召召开生产管管理例会，对对生产计划划执行情况况进行检讨讨、分析与与总结，拟拟定改善措措施，并跟跟进改善结结果。5.0处罚罚规定5.1业务务部、PMMC部相关关人员未能能按时在规规定的时间间内完成工工作的，处处罚责任人人5元/单单；5.2下发发的生产计计划未经PPMC部主主管审核的的，处罚计计划员5元元/单；5.3生产产部未执行周周生产计划划的，处处罚生产部部主管100元/单；影响订单单完成的，处处罚20元元/单；5.4计划划员未跟进进生产进度度，对排产产计划不能能执行又未未进行调整整，影响订订单完成的的，处罚2

11、20元/次次；5.5生产产部各主管未未按时完成成生产日日报表传传送的，处处罚2元/张；5.6其它它未尽违规规情节，参参照相关规规定执行。6.0相关关表单6.1生生产通知单单6.2主主生产计划划6.3月月生产计划划6.4发发外加工计计划6.5生生产日报表表6.6物物料需求计计划6.7采采购计划6.8周周生产计划划物料管控作作业流程序号流程责任人表单作业内容1主生产计划确定月生产计划确定物料需求分析编制物料需求计划NGOK审 核 NGNGNG审 核OK编制采购订单编制采购计划OKPMC部主主管主生产计计划PMC部主主管负责编编制下月主主生产计划划。2计划员/PMC部主主管月生产计计划/发发外加工计

12、计划计划员根据据主生产产计划，编编制月生生产计划或或发外加加工计划交交PMC部部主管审核核、确认后后，由计划划员分发给给物控员。3物控员月生产计计划/产产品零配件件明细表物控员根据据月生产产计划，结结合产品品零配件明明细表对对用料进行行量、时分分析。4物控员物料需求求计划物控员将分分析结果形形成物料料需求计划划，如需需发外加工工，则根据据发外加加工计划编编制发外外加工用料料清单。5PMC部主主管/物控控员物料需求求计划/发外加工工用料清单单PMC部主主管对物物料需求计计划、发发外加工用用料清单进进行审核，有有误，则通通知物控员员进行修改改。无误，返返交物控员员，由物控控员分发给给采购员。6采购

13、员采购计划划采购员根据据物料需需求计划，进进行采购分分析，编制制采购计计划交PPMC部主主管审核。7 采购组长/PMC部主主管采购计划划采购组长或或PMC部部主管对采采购计划进进行审核，有有误，则通通知采购员员进行修改改。无误，返返交采购员员编制采采购订单。8采购员采购订单单/发发外加工单单采购员编制制采购订订单（或或发外加加工订单）。序号流程责任人表单作业内容9NG审 批OK物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领（发）料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造采购组长/PMC部主主管采购订单单/发发外加工订订单采购组长或或PMC部部主管分别别对采购购计划或或发外加加工订单进进行审核

14、、审审批。有误误，则通知知采购员进进行修改。无无误，返交交采购员实实施采购、发发外作业。10物控员/采购员/PMC部主主管采购管制制表物控员、采采购员采采购管制表表对物料料交期，交交量进行控控制与跟催催。PMCC部主管定定期或不定定期对跟催催结果进行行检查。11仓管员仓管员接收收经检验合合格的物料料进仓，提提供进仓信信息给物控控员、采购购员，并对对进料进行行适当的储储存和保管管。12仓管员/生产部物料料员材料领料料单仓管员按计计划员下发发的生产计计划及产产品零配件件明细表中中核定的用用料量发放放给生产部部使用。13生产部主管管生产部主管管按生产计计划组织、实实施生产。14仓管员/PPMC主管管

15、采购员/生产物料员员生产部物料料员根据生生产情况进进行物料退退仓或补领领，补领须须PMC部部主管审批批；对需发发外加工的的工序由采采购员具体体实施发外外加工；并并最终达成成产品的实实现。15物控员物控员对库库存物料（包包括材料、成成品等）状状况进行监监控。16业务部副总总/财务会会计成品仓管员员出货通知知单/出出门放行条条/成成品出仓单单业务员负责责编制出出货通知单单、出出门放行条条并交业业务副总、财财务会计审审核。仓管管员开具成成品出仓单单，并组组织成品出出货。17责任人各部门责任任人负责相相关各类表表单的编制制、传递。物料管控作作业管理办办法 1.0目的的为了规范物物料的申购购、生产加加工

16、行为，确确保公司的的物料流通通得到有效效管控，控控制库存物物料水平，制制定本流程程。2.0范围围适用于构成成产品的物物料的管控控与产品实实现过程。3.0职责责3.1PMMC部（物物控）: 负责物料料请购、进进度跟进及及用料控制制工作；3.2采购购：负责物物料采购经经办、进度度跟催、供供应商沟通通与管理工工作；3.3PMMC部（仓仓库）: 负责物料料的保管储储存与发放放工作；3.4品管管部: 负负责物料品品质的验收收与监控；3.5生产产部: 负负责生产物物料耗用成成本的控制制，及时进进行退、补补料作业；3.6业务务部：负责责编制出货货指令，监监督出货作作业。4.作业程程序4.1PMMC部主管管于

17、每月月月底编制下下月主生生产计划，并并下发计划划员处理；4.2计划划员根据主主生产计划划，进行行具体的产产能、负荷荷分析后，编编制月生生产计划（如如有发外加加工，则编编制发外外加工计划划）交PPMC部主主管审核、确确认后，将将月生产产计划分分发给物控控员；4.3物控控员根据月月生产计划划，结合合产品零零配件明细细表、库库存状况等等对用料进进行量、时时分析；4.4物控控员将分析析结果形成成物料需需求计划，对对需发外加加工的物料料或产品，则则根据发发外加工计计划编制制发外加加工用料清清单；4.5PMMC部主管管对物料料需求计划划、发发外加工用用料清单进进行审核，若若发现有误误，则通知知物控员进进行

18、修改，无无误，则签签字确认后后，返交物物控员，由由物控员分分发给采购购员；4.6采购购员根据物物控员分发发的物料料需求计划划，结合合在途量、最最小订购量量、安全存存量等资料料，进行采采购分析，并并编制采采购计划交交上级审核核；4.7采购购组长或PMC部部主管对采采购计划进进行审核。若若发现有误误，及时通通知采购员员进行修改改。无误，返返交采购员员编制采采购订单或或发外加加工订单,并将采购购组长或PMC部部主管审批批通过的采采购订单下下达给供应应商或加工工商；4.8物控控员、采购购员分别根根据采购购管制表对对物料交期期，交量进进行控制与与跟催。双双方加强物物料进度信信息的沟通通。PMCC部主管定

19、定期或不定定期对跟催催结果进行行检查；4.9品管管员对供应应商或加工工商的来料料进行品质质检验，仓仓管员接收收经检验合合格的物料料进仓，提提供进仓信信息给物控控员、采购购员，并对对进料进行行适当的储储存和保管管；4.10仓仓管员按计计划员下发发的生产计计划及产产品零配件件明细表中中核定的用用料量发放放给生产部部使用，加加强对物料料领用的控控制；4.11生生产部按生生产计划组组织、实施施生产；4.12生生产部物料料员根据生生产情况进进行物料退退仓或补领领作业，补补领需经PPMC部主主管审批；采购员、仓仓管员对需需发外加工工的工序实实施发外加加工，并最最终达成产产品的实现现；4.13物物控员对库库

20、存物料状状况进行监监，包括材材料、成品品等，并随随时进行补补充或调整整；4.14业业务员负责责编制出出货通知单单、出出门放行条条并交业业务部副总总、财务会会计进行审审核。成品品仓管员组组织成品出出货。业务务员对出货货进行现场场监督；4.15相相关部门责责任人负责责编制、传传送物料管管控及处理理过程中的的各类相关关表单，物物控员、仓仓管员、采采购员等分分别对相关关信息进行行统计、分分析，并提提出物料管管控改善措措施。5.处罚规规定5.1物控控员提出的的物料需需求计划不不能满足月月生产计划划需要的的，或盲目目超计划订订料造成物物料积压的的，处罚责责任人100元/种物物料；5.2收料料员未严格格按采

21、购购订单数数量收料，超超过规定数数量且未经经厂长批准准的视为违违规，违规规者视情节节轻重，给给予10200元元罚款；5.3物控控员未能严严格控制物物料数量，因因自身失误误造成呆、废废料的，视视情节轻重重给予10030元元处罚；5.4采购购员未根据据物料需需求计划中中相关内容容，如实编编制采购购计划，导导致物料料需求计划划与采采购计划不不符的，处处罚10元元/种；5.5因其其他原因而而生产的工工作失误，按按相关流程程的规定处处理。6.相关表表单6.1主主生产计划划6.2月月生产计划划6.3发发外加工计计划6.4产产品零配件件明细表6.5物物料需求计计划6.6发发外加工用用料清单6.7采采购计划6

22、.8发发外加工订订单6.9采采购订单6.10采采购管制表表6.11出出货通知单单6.12出出门放行条条采购作业流流程序号流程责任人表单作业内容1物料申购提出采购计划编制NG审 核OK 采购订单编制NGNGOK 审 批OK 采购信息发出处理退、补料和不良信息反馈OKNG采购跟进OK品质判定收料处理信息处理NGOK更改物控员/部门负责人人物料需求求计划/请购单单生产物料由由物控员以以物料需需求计划方方式提出申申购；工、量量具及辅助助用料等非非生产物料料由相关部部门用请请购单申申购，部门门负责人审审批。申购购指令统一一交采购员员处理。2采购员采购计划划采购根据物物料需求计计划，进进行分析，编编制采购

23、购计划交交采购组长长或PMC主主管审核。3采购组长/PMC部部主管采购计划划采购组长或或PMC部部主管对采采购计划进进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单。4采购员采购订单单采购员按要要求编制采采购订单。5采购组长/PMC部部主管采购订单单采购组长或或PMC部部主管分别别对采购购订单进进行审核、审审批。有误误，则通知知采购员进进行修改。无无误，返交交采购员实实施采购作作业。6采购员采购管制制表采购员将采采购订单下下达到供方方处，并要要求供方确确认回签；将确认后后的订单内内容列入采采购管制表表。7采购员采购员随时时与供方保保持联系，跟跟催供方按按质、按量量如期交货货。

24、有更改改时要即时时书面通知知供方确认认。采购组组长或PMC部部主管定期期或不定期期对跟催结结果进行检检查。8IQC进料检验验报告IQC对进进料进行检检验并判定定是否合格格、允收。并并将进料料检验报告告交采购购员。9仓管员材料进仓单单编制材料料进仓单，收料入仓、登卡、入帐。10仓管员/采购员/会计员材料进仓仓单仓管将材材料进仓单单分发采采购、财务务；采购员员将采购结结果列入采采购管制表表，并将将材料进进仓单转转交给供方方做结算凭凭证；财务务会计核实实材料进进仓单内内容，与供供方对帐。11采购员采购员及时时处理退货货处理的后后续工作；及时处理理因短缺补补采等处理理工作；向向供方反馈馈不良信息息，并

25、要求求供方改善善及确认补补货交期。采购作业业流程管管理办法1.0目的的为了规范和和完善采购购作业程序序，确保物物料的申购购，采购得得到合理、有有效的管控控，制订本本作业流程程。2.0范围围适合所有物物料的申购购、采购入入库及不合合格品退货货的过程实实施。3.0职责责3.1生产产副总（必必要时总经经理）：负负责物料采采购的最终终审批工作作；3.2PMMC部（物物控）：负负责物料料请购单的的制作与下下发、物料料控制工作作；3.3PMMC部采购购：负责物物料采购经经办、进度度跟催、供供应商沟通通与管理工工作；3.4PMMC部（仓仓库）：负负责物料数数量的验收收工作；3.5品管管部：负责责物料的品品质

26、验收工工作。4.0作业业程序4.1生产产物料由物物控员以物物料需求计计划方式式提出申购购，经生产产副总审批批；样板物物料及工、量量具、辅助助用料等非非生产物料料由相关部部门以请请购单方方式提出申申购，经部部门负责人人审批。所所有经过审审批的申购购指令统一一交到采购购，由相应应采购员负负责处理；4.2采购购员根据物物料需求计计划，结结合采购周周期、最小小订购量、最最低存量等等资料，在在进行采购购期、量分分析后，编编制采购购计划。若若存在不能能满足物物料需求计计划内容容等异常情情况进，采采购员必须须在4小时时内向物控控员反馈；4.3采购购员将编制制好的采采购计划交交采购组长长或PMC部部主管审核核

27、；4.4采购购组长或PMC部部主管对采采购计划进进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单；4.5采购购员按要求求编制完整整、准确的的采购订订单，必必要时，附附上样板、图图纸等资料料，并交上上级审核、审审批；4.6凡采采购总金额额在1000元以下的的直接采购购品、小量量补采物料料不编制采采购订单，直直接以请请购单方方式采购，但但必须交采采购组长或或PMC部部主管审核核审批；4.7采购购组长或生产副总总、PMCC部主管分分别对采采购订单进进行审核、审审批。若有有误，则通通知采购员员进行修改改；无误，返返交采购员员实施采购购作业；4.8审核核、审批时时间规定：紧急订单单30

28、分钟钟内完成，常常规订单22小时内完完成；4.9审核核、审批通通过，由相相应采购员员将采购购订单下下达给供方方，紧急订订单30分分钟内完成成，常规订订单2小时时内完成并并要求对方方书面回签签。采购购订单审审批不通过过，采购员员必须适当当说明理由由，以回复复相关部门门负责人；4.10采采购员将审审批通过的的采购订订单于44小时内分分发给内部部相关部门门（包括仓仓库、财务务），并保保管好所有有物料需需求计划、采采购计划、采采购订单及及请购单单，以备备对帐时提提供给财务务人员审查查；4.11采采购员负责责对下达给给供方的采采购订单进进行回签跟跟催，要求求供方在22天内完成成回签确认认工作，并并将采购

29、购订单内内容列入采采购管制表表；4.12采采购员当天天将供方确确认后的订订单在采采购管制表表予以标标识、记录录，并随时时与供方保保持联系，要要求供方按按质、按量量如期交货货；4.13采采购组长或或PMC部部主管定期期或不定期期对采购员员的跟催情情况进行检检查；4.14如如因公司内内部原因而而产生采采购订单内内容需作变变更时，采采购员须先先进行确认认，待确认认无误后，及及时与供应应商协商变变更事宜，以以尽量减少少本厂损失失。若因供供应商原因因而产生采采购订单内内容需作变变更时，采采购员须尽尽快通知物物控员、采采购组长或或PMC部部主管处理理；4.15供供方送货到到厂后，仓仓库收料员员负责送送货单

30、与与采购订订单的核核对工作，并并在采购购订单上上作好相应应记录，以以备追溯与与查核；4.16收收料员按进进料作业流流程对来来料进行数数量点收、品管部IQC根据进料检验作业流程对来料进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将进料检验报告的采购联交采购员；4.17采采购员需对对仓管员或或品管员反反馈的在收收料过程中中出现的异异常问题进进行协调与与处理。必必要时，与与供方高层层进行相关关的改善沟沟通；4.18检检验合格，仓仓管员填写写材料进进仓单，并并进行相关关入库作业业；判定不不合格，则则启动进进料不合格格品处理作作业流程；4.19收收料员将每每日收货汇汇总表、仓仓管员将材材料进仓单单、品管管员将进

31、进料检验报报告于第第二天8：30前送送交采购；4.20采采购员根据据各部门送送交的物料料信息，将将采购结果果列入采采购管制表表。若有有异常，则则及时反馈馈给物控员员；4.21采采购员签收收材料进进仓单供供方联，并并将供方联联转给供方方做结算凭凭证；4.22公公司财务会会计核实材材料进仓单单内容，与与供方对帐帐无误后，将将采购金额额列入应付付款项；4.23采采购员及时时处理因物物料拒收而而作退货处处理的后续续工作；及及时处理因因生产部退料料、需再退退供应商以以及短缺补补采等处理理工作；向向供方反馈馈不良信息息，并要求求供方改善善及确认补补货交期。5.0处罚罚规定5.1对不不按本流程程规定时间间完

32、成任务务的，处罚罚责任人55元/次；5.2未办办理有效手手续进行采采购的，处处罚采购员员101100元/单；确有有特殊先采采购后补单单的，只限限小额少量量物料，且且当天须完完成补办手手续，违者者处罚100元/天，至至完成补办办手续为止止；5.3对不不按照流程程规定交上上级审核、审审批的，处处罚责任人人5元/单单；5.4采采购订单下下达给供方方后，未要要求供方回回签的，处处罚采购员员5元/单单罚款；5.5采购购员丢失材材料进仓单单的，按按5元/单单处罚；5.6采购购员未及时时安排退货货的，按55元/单处处罚，超过过7天仍未未退货的，由由第8天起起按5元/天处罚；5.7采购购员未按要要求当天完完成

33、采购购管制表登登录的，给给予5元/单处罚；5.8财务务对帐时审审查采购购订单而而采购员不不能提供的的，处罚采采购员5元元/单；若若该单采购购造成呆滞滞料的，处处罚采购员员20元/单。6.0相关关表单6.1物物料需求计计划6.2采采购计划6.3采采购订单6.4采采购管制表表6.5送送货单6.6进进料检验报报告6.7每每日收货汇汇总表6.8材材料进仓单单供应商管理理办法1.0目的的对供应商进进行开发、评评估、考核核，以保证证供应商长长期稳定地地提供满足足本公司规规定（含品品质、价格格、交期、服服务等）要要求的各类类材料，并并促使本公公司产品所所用的材料料品质得到到稳定与提提升。2.0适用用范围2.

34、1适用用于向本公公司提供生生产物料（原原料、生产产辅料）及及服务的所所有供应商商。2.2考核核奖惩的订订单分配原原则上不含含客户指定定供应商或或市场垄断断类供应商商。2.3季度度评估时交交货批次少少于三次的的供应商不不列入评估估。3.0定义义3.1新供供应商：是是指从前没没有与本公公司开展业业务往来，或或半年以上上未发生业业务往来以以及虽有往往来但本次次采购的物物料是与以以前采购的的物料类别别完全不同同的供应商商。4.0职责责4.1供应应商评估小小组：4.1.11供应商评评估小组由由采购、开发部、品品管部、PPMC部组组成。4.1.22进行新供供应商的调调查、评估估、选择。4.1.33定期对供

35、供应商进行行实地考察察、评估、考考核。4.1.44确立或终终止同各类类供应商的的业务合作作关系。4.2品管管部：4.2.11提供供应应商评估期期内的各类类物料质量量统计数据据及分析资资料，并参参与对供应应商的品质质管理方面面的评估。4.3开发发部：4.3.11对供应商商提供本公公司的新物物料样板进进行确认，以以及采购物物料技术标标准的制定定，并参与与对供应商商的工艺技技术管理方方面的评估估。4.4采购购组：4.4.11负责和主主导对供应应商的选择择与评估、评评审、考核核，并对已已确立采购购合作业务务的供应商商的关系作作进一步的的维护、协协调，建立立稳定的合合作关系。5.0作业业程序5.1新供供

36、应商的开开发5.1.11对有合作作意向的供供应商，由由采购组织搜搜集/调查查对方基本本情况。调调查的主要要内容有：营业执照照、企业规规模、资金金状况、设设备生产条条件、供货货能力、企企业信誊、品品质/技术术保障能力力等，并将将调查结果果填写于供供应商调查查表上。5.1.22采购根据据供应商商调查表的的相关资料料，评审采采购的可行行性。经过过调查有意意向的主要要供应商，由由采购主导导并组织供供应商评估估小组指派派的相关人人员对该厂厂商进行实实地考察、评评估（零星星/辅助易易耗材料厂厂商除外）。参参加评估的的部门指定定人必须独独立如实地地评估该企企业的生产产规模、品品质、技术术现状，并并将评估结结

37、果客观地地记录于供供应商现场场评估表中中。由采购购上报总经经理审批，审审批合格的的厂商可以以作为初步步评估合格格的供应商商。5.1.33经总经理理审批合格格的厂商可可以作为初初步评估合合格的供应应商，由采采购根据已已审批有效效的供应应商现场评评估表更更新合格格供应商名名录，并并将更新后后的合格格供应商名名录转人人事行政部部受控，受受控后派发发至采购以以作为同合合格供应商商开展购货货合作业务务，同时派派发至品管管部作合格格供应商检检验、发至至财务部一一份存档稽稽查。5.1.44人事行政政部须将录录入合格格供应商名名录中的的所有供应应商必须建建立翁利利供应商基基本资料卡卡进行管管理与备案案。5.1

38、.55凡符合以以下条件之之厂商，可可由采购员员要求供应应商填写翁利供应商商基本资料料卡，随随同相关证证明文件一一并缴回后后，即可申申请登录于于合格供供应商名录录中，无无需进行现现场评审： AA.客户指指定之供应应商。 BB.国外供供应商/外外包商。 CC.贸易商商、代理商商或经销商商。5.1.66除5.1.5所规定定之条款和和总经理特特定可开展展业务外，凡凡是没有录录入合格格供应商名名录中之之供应商一一律不得办办理购货业业务。5.1.77成为合格格的供应商商后，采购购可组织提提供样板交交由开发部部进行试用用。其相应应之新物料料试用相关关作业见新新物料试用用管理规定定执行。5.1.88样品依相相

39、关规定试试用合格，价价格依物物料、物品品报价审批批作业流程程评审确确认通过后后，可进行行小批量性性采购。5.2供应应商供货情情况考核与与定期评估估5.2.11合格供供应商名录录中的供供应商或正正在交易的的所有供应应商（5、11、5情况况除外）须须依实际交交易情形实实行每季度度进行一次次评估。5.2.22定期评估估按以下方方式进行:A.订单状状况、交期期、配合及及服务情况况方面由采采购评估，主主要依据来来源为供供应商交货货统计分析析表；B.质量方方面的评估估:由品管管部提供本本评估期各各来料品质质的相关资资料填制在在供应商商品质评分分表中，经经品管部经经理审核后后交采购录入翁利利供应商定定期评估

40、汇汇总表中中。5.2.33对产品有有影响的主主要材料供供应商的定定期评估，除除执行5.2.1程程序外。需需由采购主导组组织品管部部、开发部部指派专人人进行实地地评估（每每年度应至至少组织一一次），并并将现场评评估的结论论客观、公公正地记录录于翁利利供应商定定期评估表表上，并并由采购呈总经经理审批。以以确保此部部份主要供供应商所供供材料的品品质能持续续、稳定地地提升且符符合本公司司的质量要要求，审批批后再录入入翁利供应商商定期评估估汇总表实实地评估栏栏中。依照照5、1执执行作业。5.2.44翁利供应商商定期评估估汇总表按按质量、交交期、服务务（配合度度），评定定等级进行行评估考核核。其中质质量配分：占30分分；交期达达成率配分分：占300分；服务务（配合度度）配分：占20分分；价格水水平配分：占20分分。5.2.55质量得分分：由品管管部统计进进料批次合合格率得分分，制程零零退率得分分（取消），以以进料批次次合格率质量配分分比，见供供应商品质质评分表。如如某供应商商其交货1100批次次，合格990批次，则则为（900/1000）质量配分分=27分分。5.2.66交期