上海敬邦机电设备有限公司质量手册(doc 34页)34071.docx

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1、QUALIITY MANNUAL上海敬邦机机电设备有有限公司SHANGGHAI JINGGBANGG INSTTRUMEENT CCO., LTD.章节号内容修改号末次修改执行日期修改页号页次目录1质量手册发发布令2质量方针批批准令3管理者代表表委任书4第0章引言5-10第一章质量手册管管理11第二章质量管理体体系12-144第三章管理职责15-188第四章资源管理19-200第五章贸易的实现现21-288第六章测量、分析析和改进29-355附件一质量管理体体系要求与与质量职能能分配38上海敬邦机机电设备有有限公司 质质量手册发发布令 本手手册依据IISO90001：22000质质量管理体体系

2、要求的有关要求求制定，它它规定了公公司质量管管理体系的的范围，阐明了公司司的质量方方针、质量量目标，概概括地描述述了公司质量管理体体系过程顺顺序及其相相互作用，包包括程序的的引用。 本手册册是公司质质量管理的的基本法规规及质量管管理体系运行的准则则，也是公公司对所有有客户的承承诺。现予予批准并发布。 本手册册自20004年 6 月 200 日起正正式实施，公公司所有员工必须切切实遵照执执行。 总经经理（签名名） 20044年 6 月 200 日上海敬邦机机电设备有有限公司质量方针批批准令 本公司的质质量方针为为： 质量是生命命 客户是上上帝 市场是命命令 发展是必必须1. 质量量是生命：任何时

3、候候质量都是是第一位的的，不放过过质量上的的任何瑕庇庇。2客户是是上帝：满满足并超越越客户的需需求，让客客户1000%满意。3市场是是命令：及及时捕捉市市场信息，不不放过每一一个机会。4发展是是必须：要要做到持续续改进，不不断提升企企业的绩效效。 现予批准准并发布。 望公司各各级人员认认真理解质质量方针的的内涵，并并以实际行行动任真贯彻执执行。 总经经理（签名名）： 2004年 6 月 200 日上海敬邦机机电有限公公司管理者代表表任命书 今任命本公公司 蓝蕾蕾小姐 为公司管管理者代表表，任期三三年。任职职期间授权权如下： 1、确保保质量管理理体系过程程的建立和和保持； 2、向最最高管理层层报

4、告质量量管理体系系的运行情情况，包括括改 进的需要要。 3、提高高整个公司司的满足客客户的要求求的意识； 4、就就质量体系系有关事宜宜与外部联联络。望公司所有有人员服从从协调，共共同履行质质量职能，以以确保质量量管理体系系有效运行行。 总经理理（签名）： 20004年 66 月 20 日0、总则 在满足足法律/法法规要求的的基础上，为为确保本公公司产品能能稳定地、最大大限度地、持持续有效地地满足顾客客不断上升升的需求和和期望，特制定本本公司质量量管理体系系。（以下下简称体系系） 本体系完完全依照IISO90001：22000版版国际标准准规定而制制定，并根据公司司实际状况况（包括市市场需求、公

5、公司目标、公公司进出口口贸易能力、产产品使用过过程、公司司规模及公公司结构等等）而充分分考虑了其其过程运作作和控制的的有效性。 本体系按照文件化程序要求建立。其文件按照质量手册、 程序文件、作业指导书、质量记录和表单展开。质量手册按照公司规定的质量方针和目标及ISO9001:2000版标准总体描述了公司质量管理体系的内涵和模式；程序文件是质量手册的详细展开，描述了实施质量体系要素所涉及到各职能部门的活动；作业指导书和质量记录和表单是体系详细的作业文件。体系解释权归总经理或总经理指定人员。 本体系所规定的要求可用于公司内部和外部各方，包括认证机构对公司满足顾客和法规要求能力的评定。 本质量管理体

6、系是公司总体管理体系的一项极为重要的组成部分。本体系所规定的要求亦是对公司产品技术要求的补充。1、前言 质量手册册的前言，一一般包括企企业名称、生生产规模、性性质、发展简史、主主要产品、隶隶属关系、人人员结构、有有关业务活活动、质量量保证能力力和发展前前景，以及及企业地址址、邮编、电电话、传真真、E-MMAIL 等内容。2、引用用标准分两部分分：一是在手手册中引用用的有关IISO90000族标标准，如：ISO99001：20000质量管理理体系-要要求ISO99000：20000质量管管理体系-基本原理理和术语ISO99004：20000质量管理理体系-业业绩改进指指南3、术语和和定义 质量量

7、手册中的的术语，若若现行标准准中已有规规定的，可可说明所依依据的标准准；无规定定的，则给给出定义或或说明。如如进出口企企业： 有关关质量方面面的术语凡ISSO90000：20000标准准中有规定定的，即采采用ISOO90000：20000 标准中的的术语。如如进出口企企业： 有关关贸易方面面的术语 一一般可说明明采用国国际贸易术术语解释通通则20000。4、公司简简介敬邦国际有有限公司是是一家专业业从事软件件服务和机机电产品的的国际性贸贸易公司。公公司总部位位于美国旧旧金山，主主要业务覆覆盖整个亚亚洲太平洋洋地区。上海敬邦机机电设备有有限公司是是敬邦国际际有限公司司旗下一家家负责国内内机电产品

8、品服务的专专业公司，以以代理国外外先进的仪仪器仪表为为主要业务务。公司目目前为美国国LC公司司、Smaar公司、MMooree公司的国国内一级代代理商。主主要服务于于石油、化化工、冶金金、电力、涂涂料、食品品和制药等等行业。“专业”是是上海敬邦邦机电设备备有限公司司最突出的的特点。我我们拥有在在计量、装装车、温度度测量、压压力测量等等方面百分分之百的专专业水平。我我们有享受受国家特殊殊津贴的计计量专家；有专业从从事石油化化工自控设设计十几年年的高级工工程师；有有在炼油厂厂、储运厂厂、晴纶厂厂从事过计计量、仪表表维护等工工作多年的的具有丰富富经验的高高级工程师师；我们有有从事现场场服务工作作多年

9、的年年轻工程师师。同时，我我们拥有一一支敬业而而富有朝气气的销售队队伍，他们们为我们的的客户提供供一流的售售前、售后后服务；我我们的商务务部是一支支拥有丰富富国际和国国内贸易经经验的队伍伍，我们有有快捷安全全的货运部部，我们的的财务人员员务实严谨谨。我们提提供的服务务可能不是是最廉价的的，但是我我们的服务务一定是最最专业的。公司经过多多年的技术术积累和发发展，逐步步形成了以以产品和技技术为主的的服务特色色：l 利用我们多多年的代理理经验提供供性价比优优良的流量量、温度、压压力、阀门门等方面的的单一仪表表；l 利用我们富富有经验的的技术人员员提供单一一技术问题题的从设计计方案到提提供产品、安安装

10、、调试试、维护提提供一整套套服务；l 利用我们良良好的合作作伙伴关系系提供大型型项目的成成套服务工工作。我们坚信，我我们一贯而而且还将一一如既往坚坚持下去的的“专业”服务必将将赢得作为为上帝的您您的信任和和支持。我我们同时也也坚信，敬敬业、高素素质、训练练有素的专专门人才是是我们的根根本。我们们随时而且且永远欢迎迎和我们志志同道合的的优秀人才才加盟我们们，我们不不只是开着着车子搭乘乘优秀人才才和我们同同行，我们们还让车上上的优秀人人才带领我我们的车开开到任何地地方。 法法人代表：梁七华总 经 理理：梁七华华地 址：上海海浦东大道道21233号龙珠广广场8066室总 机：（0021）558515

11、5666传 真：（0021）5585155222邮 编：20001355网 址： E-MAIIL: iinfo5、公司组组织结构图图总经理 高级技术顾问销售部商务部市场服务部财务部行政部6、公司质质量方针 质量量第一，顾顾客至上，优优质高效，诚诚信经营。 质量量，包括实实物产品质质量和经营营服务质量量，反映实实体满足明确和隐含含需要的能能力的特性性总和。 上上海敬邦机机电有限公公司坚持“产品质量量和服务质质量是浦顺顺的生命线线”的经营理理念，贯彻彻质量方针针，作好相相关工作。 质量量第一“实物产产品质量满满足用户需需求，经营营服务质量量 让用户户满意”，始终摆摆在我们工工作的第一一位， 力争做

12、做到同行业业的第一流流。 顾客客至上为顾客服服务是我们们的宗旨，顾顾客的需要要是我们 的追求，我我们的一切切工作服从从和服务于于顾客的 需要。 优质质高效消灭工作作差错，提提高办事效效率，回应应用户信息息 不过夜。 诚诚信经营对待顾顾客以诚相相待，信誉誉为本，合合同履约率率 1000%7、公司质质量目标 质量量合格率998% 客户满满意率944% NO.质量目标责任部门分解指标 1质量合格率率 988%商务部采购产品质质量合格率率100%销售部销售产品质质量合格率率100%市场服务部部服务质量合合格率988% 2客户满意率率 944%商务部客户满意率率98%销售部客户满意率率98%市场服务部部

13、客户满意率率98% 为了达达到上述目目标并取得得持续改进进的效果，上上海敬邦机机电有限公公司大力贯贯彻实施IISO-99000标标准，并力力争在20004年第第四季度内通过过第三方质质量体系考考核认证，以以提高和证证实我们对对内质量管管理和对外外质量保证证的能力。 1、范围： 质质量手册的的修改、更更新、发行行均适用。2、目的： 为了了确保质量量手册所涵涵盖本公司司的质量方方针、目标标及承 诺能配配合本公司司进出口贸贸易，合乎乎公司的需需求，特制制订本 程序，使使手册的修修正、变更更、核准和和发行能够够完整一致致。3、内容：3.1质质量手册由由总经理授授权指定管管理者代表表汇编、修修正，经过过

14、总经理核准准后实施，并并发行。3.2质质量手册每每年至少审审核一次，并并于管理评评审会议中中讨论，由由总经理核核准实施。3.3质质量手册按按照文件件控制程序序发行、修修订、回收收及保管。3.4质质量手册发发行至各部部门或业务务上需求的的客户。4、参考文文件：文文件控制程程序1、范围： 质质量管理所所需的过程程包括管理理、资源、贸贸易实现和和测量。2、目的： 依据据ISO99001：20000版建立文文件化的质质量管理体体系，并 实施、保保持和持续续改进。3、内容：3.1公公司依据IISO90001：22000版版国际标准准建立质量量管理体系系并将其文件化化，予以实实施、保持持和持续改改进。为了

15、了实施质量量管理体系，公公司会：3.11.1根据公司司经营业务务研究确定定质量管理理体系所需需的主要过过 程，这这些过程的的顺序，相相互作用和和接口关系系，包括： A、实现现过程，如如进口合同同履行过程程。 B、间接接和支持过过程：包括括管理过程程、内部运运作和服务务运行以及及质量管理理体系改进进的过程。 C、外包包过程：包包括产品的的生产、产产品的质量量检验、产产品的储存存、运输、进进出口报关关等。3.11.2通过过进口合合同履行流流程确定定这些过程程的顺序和和它们之间间的相互作作用。3.11.3通过过各项操作作指导书确确定所需的的准则和方方法；3.114通过各各项评审确确保这些过过程的有效

16、效运作和控控制；3.11.5通过过基础设设施与工作作环境管理理程序获获得必要的的资源 和信息息支持过程程的运作和和监控；3.11.6通过过识别、确确定、测量量、监控和和分析这些些过程，依依照 ISOO90011：20000标准要要求，采取取必要的措措施以达到到预期 的结果果和持续的的改进。3.2文文件的要求求3.22.1公司司建立质量量管理体系系文件，文文件包括： A、质量量方针和质质量目标； B、质量量手册：IISO90001：22000标标准要求形形成的程序序文 件和和公司为确确保过程有有效策划、运运行和控制制所要求 的程程序文件。 C、操作作文件和记记录：对本本公司的经经营管理、运运行过

17、程中所涉及及的主要过过程，在不不能保证质质量控制的的均应编制操作作指导书并并提供相应应记录表示示。3.22.2质量量手册： 公司制定定和保持质质量手册，使使其处于受受控状态，手手册内 容应包包括： A、质量量管理体系系的范围：为公司质质量体系有有关的部门门和人员，由由于本公司司的业务不不涉及ISSO90001：20000版标准中中有关“7.3设设计或开发发”和“7.5.4客户财财产”、“7.6监视和测测量装置的的控制”，因此上上述内容不包含在在质量体系系认证的范范围内； B、描述述质量管理理系统中所所有过程和和他们之间间的相互作作 用，描描述或引用用质量管理理体系程序序。3.22.3文件件控制

18、：公司应控控制质量管管理体系所所要求的所所有文件，公公司 建立文文件控制程程序，要要求： A、文件件在发布之之前由授权权人员审批批其适用性性； B、对文文件进行评评审。如果果需要，对对文件进行行更新和新新 批准，；CC、标识文文件的现行行修订状态态； DD、在对质质量管理体体系有效运运行起重要要作用的各各个场 所，都能能得到相应应文件的有有效版本； E、文文件保持清清晰、易于于识别和检检索； F、外外部文件进进行标示和和控制发放放； G、为为其他目的的所保留的的任何已作作废文件，都都应及时 回收并适适当标识，对对没有必要要保留的作作废文件， 都应该及时销毁，防止误用发生。3.22.4质量量记录

19、的控控制： 公公司应控制制质量管理理体系所要要求的记录录。质量记记录 应予以以适当保存存，以提供供证明符合合要求和质质量管理体体系 有效运运行的证据据。有关质质量记录的的书写要求求、标识、储储 存、检检索、防护护、保存期期限和处理理的规定参参见质量量记 录管理理程序执执行。1、范围： 质量管管理体系所所覆盖的有有关管理承承诺、客户户重点、质质量方针、质量量策划、权权责、内部部交流、管管理评审等等活动均适适用。2、目的： 对质量量管理体系系所覆盖的的有关管理理承诺、客客户重点、质质量方针、质量量策划、权权责、内部部交流、管管理评审等等活动进行行规范管理理。3、内容：3.1管管理承诺： 公公司总经

20、理理通过以下下的方式对对质量体系系的发展和和改进的承诺提供供证据。3.11.1以内内部交流的的方式及时时传达满足足客户和法法律/法规规要求的 重要性性；3.11.2制定定并批准公公司的质量量方针和质质量目标，并并切实地执执行；3.11.3每年年按照计划划执行管理理评审，确确保质量体体系的持续续适宜 性、充充分性和有有效性；3.1.4执行有有关资源管管理规定，确确保为实现现质量目标标配备必要要 的资源源。3.2以以客户为关关注焦点： 总总经理或管管理者代表表按照境境外客户资资料搜集与与传送管理程序、客客户满意程程度管理程程序的有有关规定及及其他途径径，及时了解解客户的需需求和期望望，包括与与进出

21、口贸贸易行业相相关的法律、法法规，并转转化为客户户的要求，持持续改善以以达到客户户的合理要求求，确保所所规定的要要求得到充充分的理解解和全部满满足，以增加客客户的满意意程度。3.3质质量方针： 公公司的质量量方针由总总经理制定定，不适用用时由管理理者代表负责修订订，并废除除原来的质质量方针。总总经理应确确保质量方方针满足以下下要求：3.33.1适合合本公司的的发展目标标；3.33.2包括括对满足要要求和持续续改进质量量管理体系系有效性的的承 诺；3.3.3提供一一个建立和和评审质量量目标的框框架；3.33.4在组组织内部进进行贯彻和和宣传，以以使各级人人员都理解解；3.33.5质量量方针应得得

22、到评审，以以确保持续续适宜性。3.4策策划：3.44.1质量量目标：总经理负负责制定公公司质量目目标，各部部门依据公公司质 量目标标制定本部部门年度质质量目标，并并经总经理理批准后实实 施，由由管理者代代表监督。质质量目标应应该是可测测量并且与与 质量方方针相一致致。3.44.2质量量管理体系系的策划：总经理应应确保对质质量管理体体系进行策策划，以满满足质 量目标标所需的过过程和资源源。 在对质质量管理体体系进行策策划时，应应确保变化化是在受 控的状状态下进行行，维护整整个变化过过程中质量量管理体系系的 整体性性。参见管管理策划控控制程序进进行。3.5职职责、权限限和交流：3.55.1职责责与

23、权限：为了促进进质量管理理体系的有有效运行，制制订质量量职 能分配配表（见见附件二），公公司根据进进出口贸易易的实际需需 要设立立组织机构构，并根据据组织机构构规定，各各部门职责责和 权限，参参见各部门门组织与与权限规定定。3.55.2管理理者代表：由总经理理指定一名名高级管理理者担任管管理者代表表，无 论其在在其他方面面的职责如如何，均有有责任和权权力负责以以下 事项： A、确保保质量管理理体系过程程的建立和和保持； B、向总总经理报告告质量管理理体系的运运行情况，包包括改进 的需需求； C、提高高整个公司司满足客户户要求的意意识； D、与外外界联络有有关质量管管理体系方方面的事务务；3.5

24、5.3内部部交流： 公司司应确保各各部门之间间质量管理理体系过程程及其有效效 性的充充分交流，按按内部沟沟通管理程程序执行行。3.55.4管理理评审：总经理应应按计划在在一年内至至少对质量量管理体系系进行 一次评评审，确保保质量管理理体系的持持续的适宜宜性、充分分性 和有效效性。评审审应评价公公司是否需需要对质量量管理体系系加 以修正正，包括质质量方针和和目标。3.6管管理评审输输入A、质质量方针和和质量目标标；B、内内部质量审审核结果；C、顾顾客的反馈馈；D、过程程运行情况况和产品/或服务的的符合情况况；E、预预防和纠正正措施状态态F、前前一次管理理评审的跟跟踪措施情情况；G、对对质量管理理

25、体系的影影响所做的的更改，可可能影响质质量体系的计划变变化；H、改改进建议。3.66.1管理理评审输出出 A、质量量管理体系系以及其过过程有效性性的改进； B、有关关客户要求求的产品的的改进； C、资源源需求。3.6.22管理评审审结果应形形成记录。具具体运作参参见管理理评审控 制程序序执行。1、范围： 质量管管理体系所所需的人力力、物力、工工作环境等等资源。2、目的： 确保保和改进质质量管理体体系中的过过程顺利实实施并提升升客户满 意所需的的资源。3 内容：3.1资资源的提供供：公司应通过过人力资资源控制程程序和基基础设施及及工作环境境管理程序序的规定定确保和改改进质量管管理体系中中的过程顺

26、顺利实施，并并提升客户户满意所需需的资源。3.2人人力资源3.22.1人员员安排：各部门应应按照质量量管理体系系规定的岗岗位职责要要求， 依据人人员学历、培培训、技能能和经验基基础安排人人员。3.2.2培训、意意识和能力力：公公司应按照照人力资资源控制程程序的规规定，确定定从 事对质质量有影响响的工作人人员的能力力需求。 3.2.2.1根根据不同岗岗位工作人人员的能力力需求，制制订公司的的 培训计计划、组织织相应培训训，或通过过调配、招招聘等 方法以以满足不同同岗位人员员的需要。 3.2.2.2培培训的对象象和内容： A、对全全体员工进进行意识和和有关知识识、技能以以及有关政政 策法规规的教育

27、培培训。 B、对各各级领导进进行质量管管理体系及及质量深化化知识的培培 训。 C、对管管理人员进进行专业业业务与管理理知识培训训。 3.2.2.3培培训的方法法： A、公公司培训 B、委委托有关单单位来公司司培训 C、国国外培训、考考察 3.2.2.4评评估所提供供培训或采采取其他措措施的有效效性。其评评 价的依依据主要为为： A、有有关知识和和技能的提提高。 B、对对其活动重重要性和相相关性的认认识以及对对达到 质量目目标如何贡贡献的精神神。 C、业业绩表现。 3.2.2.5定定期对每个个员工的工工作能力和和业绩进行行测评和考考 核，及及时提出提提拨、免职职、扣奖、辞辞退的决定定。3.3设设

28、施： 公公司按照基基础设施及及工作环境境管理程序序的规定定提供和保持为为达到产品品和服务合合格所需的的设施。包包括：3.33.1建筑筑物、工作作场所和相相关的设施施；3.33.2过程程设备、硬硬件和软件件；3.33.3运输输和通讯等等支持性服服务。3.4工工作环境：公司通过基基础设施及及工作环境境管理程序序规定和和管理以实现产产品和服务务合格所需需工作环境境。1、范围： 公司与与质量管理理体系有关关的所有部部门和过程程。2、目的： 确切了了解客户的的需求和期期望并转化化为客户要要求。通过过计划和运行，使使产品的要要求和服务务得到充分分的实现，来来保证客户户的满意。3、内容：3.1贸贸易实现的的

29、策划：公司制定贸贸易服务实实现策划管管理程序等等相应的一一系列文件以以计划和运运行实现进进出口贸易易服务所需需过程的顺顺序及其附属过过程并保证证有效运行行。 在贸易实实现的过程程策划中，公公司在适当当时应决定定以下各项，包括括：3.1.1服务实实现过程的的质量目标标；3.11.2建立立所需过程程及文件，并并提供贸易易实现所需需的资源和和设 施；3.11.3针对对产品所需需的验证，建建立确认、监监控、检验验和试验活活 动以及及产品接收收准则；3.11.4对所所提供的过过程和产生生产品的符符合性的可可信提供记记录；3.11.5特定定的产品或或合同具有有文件化说说明。3.2顾顾客相关过过程3.22.

30、1确定定与进出口口贸易有关关的要求：公司按照照境外客客户资 料搜集集与传送作作业流程、进进出口合同同磋商订立立管理程 序、境境内客户相相关过程管管理程序识识别和确定定顾客的 要求，包包括： A、顾客客规定的产产品要求，包包括可供应应性、交付付和支持 的要要求； B、顾客客没有规定定但使用上上有指定或或已知预期期用途必需需 的产产品要求； C、与产产品和贸易易服务相关关的责任义义务，包括括国际和国国 家强强制性法律律、法规、惯惯例及强制制性标准。 D、公司司确定的其其它附加要要求。3.22.2与产产品有关的的要求评审审：本公司应应结合国际际贸易规定定从询盘、发发盘、还盘盘、 接受这这四个环节节评

31、审客户户要求。在在向客户承承诺提供进进出 口贸易易服务之前前，公司应应确保：AA、评审应应在每一次次向客户承承诺提供产产品，如合合同、 标书、订订单正式签签订或合同同、订单修修改接收之之前 进行。评评审的方式式视合同情情况而定。BB、合同评评审应保证证所有相关关部门（必必要时，包包括供 方）人员员参加，并并规定他们们的职责、权权限。 C、通通过合同评评审，确保保：各各项要求都都有明确规规定，并形形成文件；对对各项要求求均已正确确理解；任任何与常规规合同和订订单不一致的的要求都已已得到解决决。当当客户提出出没有书面面说明的要要求时，客客户要求在在接 受前前已得到确确认； 确认认本公司有有能力满足

32、足合同要求求。3.22.3合同同的更改 A、合同同更改应有有书面文件件或正式记记录，并经经原合同评评 审程程序重新评评审； B、合同同更改后应应确保修订订相关的文文件，并将将修改的内内容及时传传递到有关关部门或人人员，包括括相关的供供方。3.22.4记录录 合合同评审及及其随之的的后续活动动的记录，包包括：签字字、会 议纪要要、电话、传传真记录等等，由各有有关部门负负责保管。3.22.5客户户沟通 3.2.5.1公公司制订措措施，保持持售前、售售中、售后后与客户的的 联系。 3.2.5.2公公司建立并并实现与客客户就有关关下述内容容的联络渠渠 道和接接口； A、销售售部负责向向客户提供供样品、

33、生生产、品质质说明等商商品信息，开开展客户访访问活动。 B、销售售员负责洽洽谈、报（询询）价、订订单或合同同处理，包括修订订，以及商商品发运、交交付中有关关事宜的联联系； C、行政政部负责接接受客户反反馈，包括括客户抱怨怨、索赔、 定期征询意见。 3.3设设计和/或或开发 公司目前前无开发项项目，所以以本条款不不适用。3.4采采购3.44.1采购购过程 3.4.1.1为使采采购产品符符合规定的的采购要求求，公司制制订并 实施供供方评价、选选择和管理理控制程序序，根据据 按公司司要求提供供产品和服服务的能力力评价和选选择供 方。 3.4.1.2按照采采购产品和和服务对公公司提供客客户产品和和服务

34、 的影响响，制订选选择、评价价和重新评评定供方的的准则； 3.4.1.3商务部部按照长年年稳定供方方、一次性性供方和初初选供 方等不不同情况，采采取不同的的要求和方方法进行评评 价、选选择和管理理。 3.4.1.4经评定定合格的供供方，由商商务部汇总总，编写“合格 供方名名单”，由总经经理审批公公布，并建建立合格供供 方档案案； 3.4.1.5对合格格供方实施施跟踪。由由商务部对对采购执行行情况 作系统统记录，并并按时报总总经理办公公室统计、汇汇总， 每年定定期不定期期地对供方方进行复审审，对合格格供方 实行动动态管理，并并定期对名名单进行调调整。3.44.2采购信息息 3.4.2.1公司制制

35、订并实施施境内采采购管理规规定，保保证采 购商商品和服务务符合规定定的采购要要求3.4.2.2采购商商品或项目目，须以合合同或要货货合同以及及有关 政策法法规为依据据。 3.4.2.3公司使使用统一的的采购文件件。 3.4.2.4采购文文件中应清清楚说明采采购要求，其其内容应与与出 口销售售或进口要要货合同相相互对应。必必要时，应应包 括：产产品、程序序、过程、设设备和人员员的资格以以及 质量管管理体系的的要求。 3.4.2.5在与供供方沟通前前，应对所所规定的要要求是否适适当、 明确、充充分，按规规定权限进进行审批，加加盖公司合合 同章。 3.4.2.6采购必必须在经评评定合格的的供方中进进

36、行。因特特殊情 况需向向格供方以以外的单位位采购时，应应按对一次次性 供方的的评定规定定进行。3.44.3采购产品品的验证 3.4.3.1公司对对采购商品品和服务按按照进出出口贸易服服务监 视和测测量管理程程序进行行验证。 3.4.3.2公司的的客户或其其代表若需需在供方现现场对采购购产品 进行验验证.时，预先先在采购合合同中规定定验证的安安 排及产产品放行方方式。3.5进进出口贸易易服务提供供：3.55.1公司通过过以下办法法控制进出出口贸易服服务的运作作：A、通通过实施出出口贸易合合同履行管管理程序和和进口贸贸易合同履行行管理程序序、及相相关操作指指导书获取取服务特性性的信息；B、制制定服

37、务操操作指导书书，明确过过程执行的的文件、标标准、法规、国际际惯例、规规则和国际际通用的作作业方法。C、通过实实施基础础设施和工工作环境管管理程序和和相关服务务操作指导导书对进出出口贸易服服务运作所所用的设备备进行使用用及维护；D、通通过实施进进出口贸易易过程和服服务测量和和监视管理理程序对运行活活动进行监监测；E、通通过境内内采购管理理程序确确定采购产产品接收，通通过进 口贸易合合同履行管管理程序、出出口贸易合合同履行管管理程 序进行行进出口贸贸易交付活活动。F、通通过顾客客满意度管管理程序及及客户需要要，向客户户提供现场指导。3.55.2服务务提供过程程的确认：对过程输输出不能被被其后的测

38、测量和监视视予以及时时验 证，包括括其缺陷只只有在产品品使用后才才能够显露露出来的过过 程，公司司通过各部部门服务务作业说明明书加以以明确。公公 司规定对对其过程能能力的确认认活动，包包括： A、明确确过程的评评审和批准准所确定的的准则； B、对设设备和人员员进行鉴定定； C、详细细的记录及及时反馈； D、适当当时，重新新确认。3.55.3标识识与追溯性性 3.5.3.1公公司制订并并实施标标识和可追追溯性控制制程序。 在全部的经营和服务运作中，以适当方式识别产 品和服务及其与监视和测量有关的状态。在有可 追溯性要求时，控制并记录产品和服务唯一性 识。 3.5.3.2产品和和服务标识识 A、出

39、口口商品，从从出厂、接接收、搬运运到交付各各阶段，均均应在产品品、外包装装和集装箱箱上进行适适当或唯一一性标识；各相相关部门根根据规定要要求进行标标识并负责责标识的正确传传递； B、每笔笔业务，从从洽谈签约约直至履行行完毕，每每道工序环环 节均在在“进出口履履行进程卡卡”上列出。每每道工作完完 成均有有规定人员员签字方可可转序。 C、标识识形式 商品：厂标代码码（用于产产品上）、唛唛头（用于于外包装纸纸、 木箱上上）、桩脚脚卡（用于于存放地）、封封志（用于于集 装箱）； 服服务：代号号、编码（用用于信函、合合约和部分分单证）、进进 出口履履约进程卡卡、附件等等 3.55.3.33产品和服服务监视与与测量状态态 A、凡需需检查、复复核的单证证和其他服服务项目，均均须进行 适当当的标识； B、产