74 采购控制程序flu.docx

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1、程序文件文件编号Q/BFB-7.4-01-2003版本号/修改状态A/07.4 采购控制程序页 码第10页 共10页1. 目的的：对采购、外外协工作作过程进进行控制制以保证证所采购购和外协协加工的的原材料料、辅助助材料、零零配件（以以下简称称物料）符符合规定定的要求求。2. 适用用范围：适用于本公公司对所所有采购购（外协协加工）物物料的控控制。3. 职责责：3.1采购购业务部部根据采采购和外外协计划划或实际际需要编编制采采购单，报报总经理理批准后后实施，对对于大宗宗物料的的采购须须报董事事长批准准；3.2生产产车间对对生产中中的急需需物料通通过采采购单并并注明加加急报生生产部；3.3工程程部负

2、责责编制原原材料、辅辅助材料料的检验验标准和和采购的的技术要要求；3.4工程程部负责责对采购购及外协协加工物物料的检检验和试试验工作作。4. 定义义：按采购外协协加工的的物料对对本公司司产品质质量的影影响程度度，把物物料分为为二类。A.对产品品的使用用性能、安安全性能能有重大大影响的的物料；（如铝铝合金建建筑型材材等）B.对产品品的使用用性能、安安全性能能影响较较小，但但对产品品的质量量有一定定影响的的物料；（如包包装材料料等）5. 工作作程序：5.1采购购和外协协计划：5.1.11采购业业务部根根据以下下信息或或实际情情况编制制采购计计划；a.生产部部下达的的生产指指令;b.生产车车间需要要

3、的生产产物料。5.1.22采购业业务部编编制采采购单，内内容可包包括以下下一种或或几种：a.物料种种类、型型号、规规格、数数量；b.物料适适用的技技术标准准的名称称及验收收方法；c.其他内内容。5.1.33 采采购单经经采购业业务部部部长审核核后，报报总经理理批准，由由采购业业务部组组织实施施。5.2采购购及外协协加工要要求：5.2.11工程部部编制采采购及外外协加工工的技术术要求，内内容包括括：a. 采购及外协协加原材材料及辅辅助材料料主要技技术指标标参数；b. 其他内容。5.2.22工程部部编制原原材料、辅辅助材料料的检验验标准；5.2.33采购人人员按合合格供方方一览表表进行行采购5.2

4、.44工程部部根据检检验标准准对外购购外协件件进行进进货检验验，详见见检验验和试验验控制程程序；5.2.44采购人人员和仓仓管人员员负责验验证物料料的数量量、重量量等。5.3合格格供方的的选择和和评定：5.3.11合格供供方应具具备的条条件：a. 是取得国家家注册的的合法单单位，且且资信良良好；b. 具有满足生生产本公公司所需需物料的的资源；c. 质量体系能能满足生生产本公公司物料料品质保保证的需需要；d. 实物质量稳稳定，且且价格合合理。5.3.22 合格格供方的的初选：采购业务部部根据国国内同行行公司家家所用原原材料、辅辅助材料料情况及及其它渠渠道的信信息，调调查了解解生产车车间家的的有关

5、资资料，经经分析后后，对每每种物料料初步确确定几个个生产管管理好、质质量可靠靠、信誉誉好的生生产及外外协加工工公司家家作为候候选供方方；5.3.33 供方方样品质质量认定定：a.采购业业务部与与各候选选供方联联系，并并要求各各供方提提供小批批量样品品；b.采购业业务部得得到样品品后，填填写物物料试用用通知单单，连连同样品品交工程程部进行行检验；c.工程部部将检验验结论填填在物物料试用用通知单单上，连连同检验验报告及及样品交交还采购购业务部部；d.采购业业务部将将经工程程部检验验判定合合格的样样品连同同物料料试用通通知单交交生产车车间进行行样品试试用；e.生产车车间将试试用情况况及结论论填在物物

6、料试用用通知单单上，并并交还采采购业务务部；f. 物料料检验和和试用结结论须经经部门负负责人审审核并签签名；g.对第一一次检验验或试用用不合格格的供方方，采购购业务部部可要求求该供方方改进质质量后再再送一次次样品，经经检验及及试用合合格可作作为初选选合格供供方，如如仍不合合格则取取消其评评定资格格，并将将样品、检检验及试试用结果果的复印印件退回回该供方方。h.对样品品检验和和试用合合格的供供方，采采购业务务部组织织批量试试用并参参照ag条款款执行，在在批量试试用过程程中质量量部加强强对物料料的检验验；i.必要时时管理者者代表负负责组成成审核组组对有条条件进行行现场调调查的供供方进行行现场调调查

7、；j.审核组组将调查查结果填填在供供方体系系考查表表上,审核组组长负责责编写审审核报告告,审核核组将供供方体系系考查表表及审审核报告告交总经经理；k.总经理理审核供供方体系系考查表表及审审核报告告；l.对无法法提供样样品的供供方按iij条进进行调查查确认。5.3.4 合格供方的的评定：a.对批量量试用合合格的供供方采购购业务部部填写供供方评审审表交交有关部部门进行行会签作作为对供供方的评评审。b.必要时时，采购购业务部部组织会会议评审审，采购购业务部部填写供供方评审审表，参参加会议议的人员员进行会会签；c.参加评评审会议议的部门门按情况况可包括括：1. 生产部；2. 工程部；3. 采购业务部部

8、；4. 财务部；5. 生产车间等等。5.3.55评审的的内容包包括：a.供方生生产能力力；b.供方质质量保证证能力；c.供方产产品单价价、及其其它采购购费用、付付款方式式；d.供方产产品包装装、运输输及交付付方式；e.供方以以往业绩绩及信誉誉、服务务质量；f.其它评评定组织织人认为为需说明明之事项项。5.3.66 对供供方进行行综合评评定后，采采购业务务部将供供方评审审表交交管理者者代表审审核后，报报总经理理批准。5.3.77 采购购业务部部根据评评定的结结果建立立合格格供方一一览表；5.3.88以上合合格供方方一览表表，应应经过董董事长批批准后，方方可正式式生效；5.3.99建立供供方档案案

9、：由采购业务务部建立立合格供供方档案案,收集集、保存存合格供供方资料料及综合合评定过过程中的的所有资资料，包包括：a. 检验报告；b. 供方体系系考查表表；c. 供方评审审表；d. 采购、外协协加工要要求；e. 供方简介；f. 有关证证书复印印件；g. 合格供方方考核表表等。5.3.110对供供方的考考核考核依据:a.交货次次数迟延延率=迟迟延交货货次数/总订货货次数(注:权数数设定为为40)b.品质不不良率=(让步步使用数数量+退退货数量量)/总总交货数数量或:品质不不良率=检验出出的不良良总数/总抽样样检验数数(注:权数数设定为为60)c.总得分分=1000-交交货次数数迟延率率*400-

10、品质质不良率率*6005.3.111采购购业务部部每年底底对“合格供供方名单单”考核一一次，并并将结果果填入“合格供供方考核核表”中，如如其得分分小于770分则则取消其其“合格供供方”资格。5.3.112合格格供方的的控制:a.由于供供方产品品质量问问题使本本公司经经营遭受受严重损损失者，不不论其考考核情况况如何，都都应在半半年内取取消其协协作资格格。b.对供货货质量下下降或服服务质量量较差的的供方,采购业业务部应应要求对对方限期期改进,对质量量不重视视,到期期无明显显改进的的供方,报管理理者代表表审核、总总经理批批准后，取取消其合合格供方方资格。c.采购业业务部应应做好合合格供方方产品质质量

11、信息息反馈工工作。5.3.113合合格供方方一览表表变更更后,审审批按原原程序进进行。5.3.114合格格供方资资料的管管理：采购业务部部将合格格供方的的所有资资料由采采购业务务部保管管5.4 采采购及外外协加工工合同签签定5.4.11 由采采购业务务部与供供方协议议编制采采购及外外协加工工合同书书呈厂厂务经理理审核，由由总经理理签定生生效。5.5 在在供方货货源处的的验证：5.5.11 当工工程部提提出在供供方货源源处对采采购产品品进行验验证时，采采购业务务部负责责安排；5.5.22 工程程部根据据标准和和采购的的技术要要求进行行检验和和试验。5.6 顾顾客对供供方产品品的验证证：5.6.1

12、1 当合合同规定定顾客要要对供方方产品进进行验证证时，采采购业务务部负责责安排顾顾客在本本公司或或供方处处对供方方是否符符合要求求进行验验证。但但不能把把该验证证作为供供方对质质量进行行了有效效控制的的证据；5.6.22顾客的的验证既既不能免免除本公公司提供供可接受受产品的的责任，也也不能排排除其后后顾客的的拒收。5.7 质质量反馈馈及退货货：5.7.11 对经经检验判判定不合合格的物物料及外外协加工工件由工工程部出出具有关关检验报报告，采采购业务务部负责责联系分分承包方方退货；5.7.22 工程程部负责责收集、整整理外购购、外协协物料使使用的质质量信息息，交管管理者代代表审核核后，由由采购业

13、业务部反反馈给供供方。5.8对AA类物料料的采购购工作，执执行工作作程序55.1至至5.77条款。5.9对BB类物料料的采购购工作由由采购人人员直接接进行采采购。6. 相关关文件和和记录：6.1 Q/BBFB -8.2.44-011-20003 进货货检验和和试验控控制程序序6.2 Q/BBFB -8.2.44-022-20003 过程程检验和和试验控控制程序序6.3 Q/BBFB -8.2.44-033-20003 最终终检验和和试验控控制程序序6.4 BF/QJ-0299 采采购计划划6.5 BF/QJ-0300 合合格供方方质量跟跟踪表6.6 BF/QJ-0311 合合格供方方调查表表6.7 BF/QJ-0322 合合格供方方评定表表6.8 BF/QJ-0333 采采购订单单6.9 BF/QJ-0344 合合格供方方一览表表批准审核编制日期日期日期