二、财务部各岗位工作流程13530.docx

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1、二、财务部各岗位工作流程（1）收银银工作服务务流程营业前1、每天上上班前，要要更换好工工衣、配戴戴好工牌、清清面淡妆做做好相关的的准备工作。2、每晚提提前十五分分钟到财务务部准备备备用金。拿拿取备用金金换零币，并并核对备用金是是否无误，如如有发现金金额不对，要要提出及时时汇报。3、检查各各种票据是是否齐全并并及时补充充发票、收收据、卡纸纸、手工报报表。做到不因暂暂时无各种种票据事件件的发生而而影响服务务质量。4、检查办办公用品是是否齐全（收收银章、计计算器、剪剪刀、订书书机等），如如发现异常及时时向主管汇汇报并及时时解决。5、检查收收银设备的的运作是否否正常，如如电脑运行行是否正常常，刷卡机机

2、是否能正常工作作，验钞机机是否失灵灵等等，及及收银设备备的各种环环节要认真真检查，如如出现问题一一定要及时时处理或立立即通知设设备维修人人员进行处处理，在上上班处理相相关故障，做做到无事故故操作。6、认真搞搞好收银台台的卫生工工作。营业中- 2088 -1、收银员员一收到柯柯打单，就就要核对公公司相关人人员的赠送送权限及赠赠送额度，经核对对无误后迅迅速输入电电脑给予出出品。然后后放入插单单架。如有有追出品须须按以上工程程程序进行行，不得延延误。如有有取消出品品，核对取取消单上是是否有出品品部人员及经经理级以上上人员签字字方可取消消此单。2、如有正正常转房，要要有咨客部部人员的签签员；非正正常转

3、房要要楼面经理理签名方可执行行，注意最最后买单时时根据公司司相关制度度办理。3、收到楼楼面人员要要买单的通通知时，核核对输入品品种是否无无误，赠送送、超送、打折等等是否正确确并符合规规定，确定定无误后，（按按相关人员员签署的折折扣打折并核对打打折人签名名模式），打打印帐单交交由楼面买买单人员。4、如消费费卡没有打打折时，收收到卡3 分钟之内内，电话通通知该房订订房人询问该房是否否打折，经经确认后，先先打帐单买买单，然后后请该房订订房人补签签。5、买单方方式：A、现金：当收到楼楼面或客人人交来的现现金买单时时，首先用用验钞机检检验现款真伪，然然后按帐单单当面点清清现金数额额经双方核核对无误后后，

4、按帐单单实际金额额收款，并及及时准确找找赎。（客客人如付外外币，收银银员应按照照公司比例例收取客人人钱数，并在在帐单上注注明以何种种方式付款款。）B、银行卡卡：按帐单单金额输入入POS 机，并做做到帐单金金额打印出出的签约单单金额一致，收收银员要非非常熟悉公公司目前可可收取的银银行卡种类类，如收取取的是信用卡，还必必要严格按按信用卡受受理事项进进行，不得得有误。如如没有出示示身份证或或签名模式不不像的，经经该订房人人签名担保保，楼面经经理加签方方可办理。C、挂帐：分析挂帐帐人员是否否在本公司司有挂帐权权限，并要要求订房人人和相关负责人在在帐单上签签名担保。D、签单招招待：核对对此人在公公司是否

5、有有签单权限限，如无此此权限，收收银员有权拒绝受受理。6、认真做做好营业结结束的相关关工作：A、收银员员打印电脑脑报表，并并核对所有有结帐金额额是否无误误，经核对对后，- 2099 -要做到电脑脑菜单与收收款金额相相符，营业业款项与收收款金额相相符，然后后营业款现现金封袋：清清点备用金金；对银行行POS 机进行清清机处理。B、准确无无误做好每每天的发票票登记。C、未按规规定办理相相关手续，擅擅自提前下下班或出现现其它状况况的，则按按照公司的有关关规定进行行处理并追追究其相应应的责任。营业后1、整理收收银台卫生生，检查办办公用品否否齐全，并并放在指定定地点。2、认真检检查POSS 机、电电脑的电

6、源源是否关闭闭好。3、与保安安人员一起起交营业款款押送指定定地点。（2）寄存存员（存包包处）工作作服务流程程营业前1、准时上上班（换好好工衣为准准）。2、班前例例会认真听听取楼面主主管对工作作的安排，做做好礼貌用用语训练。3、做好存存衣间的卫卫生，并准准备好工作作中所须的的物品（存存衣牌、登登记本、笔、打火机机等）。营业中1、脸带微微笑，双手手背后，昂昂首挺胸，站站立于存物物台面准备备随时恭迎迎客人。2、客人来来临，笑脸脸向迎“晚上好，欢欢迎光临”！请问先先生/小姐，是是否存物，并叮嘱嘱客人带好好存物牌。3、根据存存物牌号码码顺序将物物品摆入存存衣柜，在在工作中一一定要认真真，仔细保管好每每一

7、样物品品。4、客人取取物时一定定要问清姓姓名，物品品方可发放放，鞠躬送送客：“多谢光临临，请慢走，欢欢迎下次光光临”。5、工作中中如出现问问题，如：客人丢失失存物牌等等问题，应应耐心向客客人解释并按存物物须知条例例解决，如如解决不了了应及时通通知上级部部门。- 2100 -营业后1、清点存存物牌检查查是否有客客人未领取取的物品，如如有即可通通知值班经经理给予解决。2、参加班班后例会，听听取主管对对当日工作作的总结。（3）仓管管员工作服服务流程1、按时上上班，检查查仓库有无无异常现象象，并做完完整记录，发发现异常情情况及时向上反反映。2、检查库库存物资是是否接近最最低库存数数量，如库库存数量不不

8、足应及时时填写采购计划。3、如有部部门申购单单，必须检检查是否有有签名，然然后根据申申购单进货货、验货，严格把把握质量关关，拒绝验验收不合格格货物。4、把进库库货品按类类别摆放在在固定位置置，填写货货物卡、并并输入电脑脑。5、凭各部部门授权签签署人签名名的领用单单发放食品品、饮品，并并在电脑中中减去所领用货货物数量。6、发现有有食品，饮饮品数量超超出最高库库存时，必必须向上级级汇报。7、在进库库食品、饮饮品包装打打上入库时时间和进货货计划的编编号。（4）仓管管员申购物物品程序1、定型物物品及计划划内物品的的请购。由仓管部根根据库存物物资的最高高储备量和和最低储备备量情况，用用请购单及及时向供应

9、部提提出请购。2、非定型型及计划外外物资的请请购由使用部门门根据营业业上的需要要，提出购购买物品的的名称、规规格、型号号、数量，并说明明此物品是是一次性使使用或今后后长期使用用计划情况况，填写请请购单，由由部门经理签签名认可。流程图：使使用部门仓管部部供应部部报价总经理审审批当总经理审审批同意后后复仓管部部，交一份份使用部门门存查，二二份供应部部作采- 2111 -购计划，一一份仓管部部收货组作作为货到后后进行验收收依据，一一份财务部部。（）物品品验收程序序、原材料料委外加工工的成品验验收（）供应应部根据合合同规定，将将原材料拨拨付加工时时，由供应应部填写“委外加工发料料单”一式四联联单据交仓

10、仓管部。（）仓管管部收到“委外加工工发料单”的同时，应应将原材料料的委外加加工数量给予认认真核实，如如无误则签签字确认进进行发货，发发货后将单单据分送有有关部门（一联交交对方单位位，一联交交财务部，一一联本部存存查）。（）当接接受加工的的厂房将加加工好的成成品送回仓仓库后，收收货组根据据委外加工合同认认真审核验验收，复核核原材料数数量后，凭凭加工厂方方的发票和和原先的“委外加工发料料单”填制“委外加工工成品收货货单”。原材料发外外加工程序序图：供应部发通通知仓库凭凭委外加工工单发货给给厂房工厂加工工后收货组核实实验收填进进仓单将单据一一联交供应应部财务付付款。2、印刷品品的验收（1）使用用部门

11、根据据营业需要要，填写并并制定印刷刷品的样板板，同时填填写物资请购单送送仓管部审审批。（2）供应应部接到需需印刷的样样板和请购购计划后，交交厂方进行行植字排版版拍片，样稿出出来后交使使用部门核核对签字确确认后交付付印刷。并并留一份给给收货组作作收货样版。（3）印刷刷完毕后，货货交仓管部部。收货组组应及时将将印刷品交交使用部门门核实。如无差差错，可进进行交货。如如有差错交交由供应部部进行更正正处理。流程图：使用部门出出样版供应部付付印出样稿稿样稿由由使用部门门核对付印印印刷成品后后交仓管部部使用部部门最后核核定办理进进仓使用部门。- 2122 -三、财务部部收银工作作守则1、收银归归财务部管管，

12、是财务务部派到楼楼面工作的的部门。2、收银部部在楼面上上班，员工工纪律归楼楼面管，若若因工作与与楼面发生生矛盾，由楼面负责责协调，特特殊情况由由财务部、楼楼面部共同同解决。3、收银员员不得利用用工作之便便挪用、抽抽取营业款款、也不得得代人签单单、模仿签单、涂涂改单据。经经发现，公公司将会严严重处罚，并并按贪污处处理，若需需涂改单据必须总总经理签字字。4、收银员员收到签单单时，务必必核对有否否总经理或或董事批示示方可接收收。5、营业收收入款每晚晚收工后马马上点清并并交总经理理点清，若若有任何差差错由收银员自己己赔偿，如如钱多则将将多出之数数交回公司司归入基金金。6、收工前前点清银头头数，交财财务

13、存放，不不得挪用银银头数，否否则按贪污污处罚。7、收银部部要配合财财务部随时时检查银头头数，不得得阻挡刁难难否则立即即开除。8、收银员员每晚收工工后必须整整理好单据据，交审核核处复核，如如发现单钱钱不符，照价赔赔偿，当天天必须结清清。9、按规定定作每日报报表，交财财务部复核核制毛利表表。10、收银银部有责任任完成董事事局、总经经理要求做做的营业收收入分析资资料。11、现金金银头交接接务必点清清，避免发发生误会。12、认真真检查真伪伪币，尽量量杜绝错收收假币。如如收回假币币，收银员员负责赔偿。13、听从从财务部的的安排，不不得讨价还还价，不得得将手袋及及其他私人人物品放收银处。14、收银银繁忙时

14、段段不得离开开收银处，宵宵夜由服务务员送，节节假日不得得安排休假。上班班时间不得得离开本公公司营业范范围，特殊殊情况由经经理批准。15、收银银员上班时时间为晚上上7:000早6:000 一班制制，务必准准时上班，迟到按公司司制度处理理。- 2133 -16、不管管总经理及及一切管理理人员都不不能在收银银处借支，营营业款及银银头数，如有特殊情情况属公司司事宜，可可按情况处处理。17、服务务态度要认认真、细心心、准确、互互相配合、体体谅，共同同做好工作作，完成任务。四、员工基基金制度为增强员工工的工作积积极性，激激励员工对对工作的热热情，树立立对公司的的崇高自信心，丰丰富员工的的班后文化化生活。激

15、激进公司一一流“企业文化化”。同时更更有效的提高员员工素质。抓抓好服务质质量，做到到奖罚分明明，优胜劣劣汰的工作作作风。建立人性化化、科学化化、纪律性性、组织性性、团体性性的一流管管理队伍，一一流服务队伍完善管管理体系。现现公司决定定成立员工工基金会，基基金制度如如下：1、员工基基金来源：公司小费费箱小费收收入，公司司所有违纪纪违规员工工的罚款收入，存存包费收入入，废纸皮皮、空酒瓶瓶收入。（1）、公公司违纪违违规员工罚罚款，以经经理签发的的扣分单上上注明金额额扣罚；（2）被无无偿解雇的的员工以扣扣分单上注注明扣罚金金额入缴基基金，剩余余部分归公司所有有；2、基金分分配方式：（1）在每每月基金收

16、收入总数内内支出元，作为为奖励给每每月评选出出来的最佳员工，及及其他符合合在奖励励制度守守则里而又又被公司评评定给予奖奖励的员工。（2）剩余余部分的基基金，其中中抽出%按员工工小费分配配方案分分配给员工，作作为员工每每月的福利利，剩余%的基金，存存在公司帐帐户内，用用于公司组织大大型员工活活动时使用用，例如：组织员工工去烧烤、游游泳、旅游游、生日Partyy、员工餐餐舞会、员员工抽奖等等活动；3、所有员员工基金支支出，必须须经总经理理签字，审审批才可支支出。第二节 信信用卡认识识、受理及及防止信用用卡诈骗行行为一、信用卡卡介绍- 2144 -（1）人民民币长城信信用卡简介介人民币长城城信用卡分

17、分为金卡和和普通卡二二种：卡的的底色是金金色的为金金卡，底色是蓝色色的为普通通卡，金卡卡和普通卡卡的图案以以雄伟的长长城作背景景。人民币长城城信用卡正正面内容：A、发卡银银行名称；B、卡的使使用范围；C、人民币币长城信用用卡卡号，首首位数为88；D、卡有效效期；E、持卡人人性别，姓姓名；F、信用卡卡标志印有有双球互扣扣，正中印印有“MASTTER CCARD”字样（附附图）人民币长城城信用卡背背面内容：G、磁条；H、持卡人人签名；I、发卡银银行重要声声明；（附附图）（2）信用用卡的识别别（以中国国工商银行行信用卡为为例）信用卡正面面内容有：1、发卡银银行标志和和全称：2、卡的使使用范围；3、信

18、用卡卡卡号；4、卡的有有效期；5、持卡人人性别，姓姓名6、信用卡卡标志；万事达信信用卡；经黄双球互互扣，正中中印有MAASTERR CARRD 字样样，上方的的激光防伪伪志为立体世界地地图。- 2155 -VISAA 信用卡卡；正中印有VVISA 字样，上上方印有MMASTEER CAARD 字字样，上方方的激光防防伪标志为立立体世界地地图。激光防伪标标志为立体体飞鸽。银联标志志卡红蓝绿三色色平行排列列，正中印印有“银联”字样，上上方的激光光防伪标识识为天坛图案案。信用卡背面面的内容：7、磁条；8、持卡人人签名9、发卡银银行重要声声明二、信用卡卡受理程序序1、验卡验卡 即验验明持卡人人所持信用

19、用卡的颜色色，图案和和标志下相相应发卡银银行的标准是否相相符，并核核对信用卡卡的有效期期，确保该该卡是在有有效期内使使用，如遇遇过期卡或未未生效应拒拒绝受理。注意事项A、信用卡卡只限本人人使用，不不得转借或或出让；B、签名栏栏签名有涂涂改，损毁毁以及其他他影响确认认持卡人签签名的信用用卡不得受理。C、卡片有有打孔，剪剪角、损毁毁或涂改的的痕迹或明明显的卡，白白卡应拒绝绝受理；D、卡片签签名栏上有有“样卡”或“测试卡”等字样，就就拒绝受理理。2、验证完成验卡后后，收银员员应让持卡卡人出示本本人身份证证或军人证证（外币卡卡可出示护照或回回乡证）等等有效证件件（彩色卡卡消费时无无需出示有有效证件），

20、核核对身- 2166 -份证照片与与本人相符符（或彩照照卡照片与与本人相符符）；身份份证姓名也也必须与信信用卡正面上上的汉语拼拼音的姓名名相符，如如有不符应应立即扣卡卡且与发卡卡银行联系。注意事项:A、受理中中国银行长长城信用卡卡，招商银银行信用卡卡，广东发发展银行的的广发信用卡和深深圳发展银银行的发展展信用卡时时，可以免免验身份证证件；B、工商银银行牡丹信信用卡5 万元（含含5 万元）以以下交易（购购买金银首首饰，名表，手机机及笔记本本电脑时33000 元以下的的交易），可可以免验身身份证件。3、POSS 机操作作验证完成后后，在“银联”POS 机上进行行操作，当当POS 机提示“请顾客输密

21、码”时时，由收银银员自行按按确认键处处理。注意事项A、工商银银行信用卡卡无法使用用“银联”商户代码码取得人工工授权号码码该卡在正常交易易时，若出出现“密码不符符的提示信信息，不需需使用人工工授权功能能，正常操作为：使用消费费功能刷卡卡后，让持持卡人输入入密码即可可。B、信用卡卡不允许分分单处理。C、使用信信用卡的交交易行为不不得违反国国家的各项项法律法规规。D、交通银银行太平洋洋信用卡使使用时需要要输入密码码；E、深圳发发展银行的的发展信用用卡如交易易中出现密密码不符时时，需要持持卡人输入密码。4、签名交易成功并并打印后，收收银员应仔仔细核对交交易凭证是是否与原交交易信息相相符，并要求求持卡人

22、在在签购单上上签名。5、核对签签名认真核对持持卡人签名名是否与信信用卡背面面预留的签签名相符，正正常交易完完成后，收银员员应将持卡卡人身份证证件全位号号码抄写在在签购单上上，并将签签购单的持持- 2177 -卡人联连同同信用卡，身身份证一并并交还持卡卡人。注意事项：A、签购单单必须留有有持卡人签签名，需验验证的还应应留有身份份证号码并并仔细核对B、广发银银行信用卡卡的授权限限额起点为为：金卡：3 万元，普普通卡：22 万元。三、借记卡卡、储蓄卡卡受理程序序1、验卡2、不需核核对身份证证3、使用PPOS 机机进行交易易4、必须由由持卡人输输入密码，交交易单据无无需持卡人人签名核对对；5、详细核核

23、对交易凭凭证明细与与实际交易易是否相符符。6、交易成成功后，将将签购单持持卡人联和和银行卡交交还持卡人人。四、转帐支支票受理程程序团体客人或或一部分个个人有时也也经常用支支票来结帐帐，因此，支支票的转帐帐及其它业务知知识，收银银员也必须须熟练。1、检查转转帐支票的的内容。转转帐支票必必须具有公公司财务章章或公司专专用章以及私人留留在银行的的印鉴，骑骑缝章、公公司付款帐帐号、日期期等内容。2、正确填填写转帐支支票。要求求用蓝、黑黑色签字笔笔填写，填填写的大小小写金额一定相符符，并注明明用途（圆圆珠笔填写写无效）。3、正确填填写转帐支支票所附的的进帐单，可可用圆珠笔笔填写，要要求收付款款单位帐号一

24、定定正确填写写，大小写写金额相符符。票据种种类栏内注注明转帐支支票的号码码。4、要求持持票人于消消费帐单上上签名，留留下公司联联系电话，并并出示有效效身份证验明身身份。5、转帐支支票的交缴缴。持票人人所持的转转帐支票有有时会连同同存根联在在一起拿来，有时时则只有票票据联无存存根联，如如有存根联联的转帐支支票，应于于填写支票票完毕将存根根联交付款款单位。票票据联连同同进帐单一一起上缴出出纳部，无无存根联的的- 2188 -转帐支票，则则直接将票票据联连同同进帐单一一起上缴出出纳部。现金点存表表注明转帐帐支票号码码、张数、付付款单五、信用卡卡诈骗行为为1、行骗方方式：盗用失卡。滥用信用卡卡超过持卡

25、卡人本身信信用卡限额额签购。使用伪造信信用卡购物物或提现。使用涂改过过的信用卡卡。（2）如何何及时发觉觉及制止这这些骗徒。骗徒使用信信用卡时之之表现，大大多与真正正购物者有有别，异常常举动、神神态。只要加以留留意，作出出适当反应应，便可防防诈骗。（3）留意意信用卡压印卡号是是否整齐、正正确卡背是否有有真正磁带带。签名栏是否否有涂改的的痕迹。信用卡是否否在有效期期内。信用卡上签签名与签购购单上签名名是否有别别。（4）注意意持卡人的的举动。是否神色有有异故作匆匆忙。购买贵重物物品时不需需考虑、不不论颜色、尺尺码、价钱钱。连续几天都都来重复消消费，消费费量大。出示多张信信用卡，并并要求不超超过授权限

26、限额使用。签名时，要要求看卡面面及卡背才才可签名。（5）识别别持卡人的的身份如何从长城城万事达卡卡签购单上上看出持卡卡人的身份份，长城万万事达卡是是四组号码组成，每每一组由四四个阿拉伯伯数字构成成。识别时时，如卡号号第二组第第二个数- 2199 -字为“9”字，即为为长城卡私私人普通卡卡；如卡号号第二组第第二个数字字为“1”时，即长城卡公公司普通卡卡，如卡号号第二组第第二个为“5”字，即为为长城卡私私人金卡；如卡号号第二组第第二个数字字为“6”字，即为为长城卡公公司金卡。第三节 人人事管理一、人事部部经理岗位位职责1、协助总总经理制定定、掌握、控控制各部门门定员编制制。2、根据公公司人才需需要

27、，协同同各部门，抓抓好人员的的招聘工作作。3、搞好人人力资源开开发，落实实培训计划划，系统地地完成员工工岗前培训训，以提高员工素素质和实际际工作能力力。4、加强同同当地劳动动部门的联联系，认真真做好各项项对外沟通通工作。5、搞好公公司内部的的沟通与协协调，做好好后勤等各各项日常管管理。6、进行员员工纪律考考核规划切切实做好员员工晋升、调调职、辞退退、离职、薪薪金、变动等等各项工作作。7、督导本本部人员做做好员工考考勤，配合合财务搞好好薪金发放放。8、做好各各类档案管管理和保密密工作。二、人事文文员工作岗岗位职责1、负责日日常文件，资资料打印。2、办理新新入职员工工健康证，暂暂住证上岗岗证等工作

28、作。3、负责日日常招工、协协助后勤食食宿管理。4、做好公公司员工考考勤与薪金金工作。5、认真做做好总办接接待，文档档整理和美美化环境工工作。6、对过期期、无效文文件、资料料的回收作作废销毁。严严格遵守公公司保密制制度维护公司利利益。7、对公司司人事档案案管理和保保密工作认认真负责。8、做好每每周管理人人员的会议议记录并打打印派发到到各部门。- 2200 -三、新员工工入职程序序及离职员员工操作程程序（一）新员员工办理入入职手续程程序：1、到人事事部领入入职申请表表填写2、由部门门经理面试试审批，再再由总经理理签批，然然后到人事事部办理入入职手续。3、办理入入职手续须须具有：11 寸_彩照4 张

29、，身身份证，暂暂住证复印印件未婚证或流动人人口计划生生育证、健健康证。4、需要对对讲机的部部门员工，由由总经理签签批，到人人事部领出出。（二）员工工办理离职职手续程序序1、到人事事部领离离职表填填写；2、由部门门经理签字字，再由总总经理签字字，生效后后到人事部部办理离职职手续。3、员工在在试用期内内辞职，必必须提前77 天书面面形式通知知人事部（人人事部以收到通知知当日起计计算），或或以7 天薪金金代替通知知期（即扣扣除7 天工资资）。4、试用期期满后，必必需提前115 天以以书面形式式通知人事事部（人事事部以收到通知当日日起计算），或或以15 天薪金代代替通知期期（即扣除除15 天工工资）；

30、5、凡入职职未满一个个月辞者，将将扣除办理理手续费用用。6、凡是辞辞职的员工工在期满后后，三天内内要到人事事部办理离离职手续，逾逾期者不再办理理，后果自自负，退押押金及领薪薪金日期为为每周六下下午3：00PMM5：00PM，到到财务部领领取。四、宿舍管管理（1）宿舍舍管理员工工作岗位职职责1、服从人人事部的工工作安排2、制定宿宿舍卫生标标准，督导导宿舍员工工搞好房间间卫生3、检查宿宿舍来访人人员、维护护宿舍楼的的秩序和安安全- 2211 -4、热心为为员工服务务，协助解解决员工住住宿的实际际问题5、负责处处理员工离离职搬离宿宿舍和安排排新员工入入住，认真真做好登记记工作6、管理好好宿舍楼公公共

31、区域的的清洁工作作，搞好宿宿舍楼的环环境卫生、清清收宿舍楼内的的垃圾7、按员员工宿舍管管理条例对对宿舍楼进进行严格管管理8、一切员员工进宿舍舍须凭工牌牌或号码牌牌或住宿卡卡方可进入入9、遇员工工急发病或或其他突发发事件，应应及时与保保安部取得得联系，并并协同解决实际问问题10、负责责宿舍用品品的申购、验验收、保管管、保养与与发放工作作。11、做好好宿舍管理理的工作记记录，建立立宿 舍管理档档案。12、搞好好宿舍防火火防盗和安安全工作，以以确保宿舍舍财产与人人身安全。（2）员工工宿舍管理理制度为搞好员工工宿舍管理理，加强治治安，保障障员工有一一个清洁、舒舒适、安静静、秩序良好的的住宿环境境，特规

32、定定如下：1、入职员员工由人事事部统一安安排房间、床床位，凭人人事部签发发的住宿单单到员工宿舍入入住。2、离职人人员必须在在离职三天天之内搬离离宿舍，由由舍监收回回钥匙并开开退宿证明后，再再到人事部部办理手续续。3、已入住住员工退宿宿须提前三三天到人事事部注销，否否则按在住住员工一样样交纳各种杂费费（水电）。4、未经人人事部同意意，住宿员员工不准私私自调房、调调床。5 公司员员工若提供供钥匙及私私配给非公公司人员者者，除取消消其住宿资资格外，另罚款处理理，若有失失窃，并追追究其责任任。6、员工宿宿舍范围内内若遇到非非公司人员员有义务询询问其情况况，以防盗盗混入- 2222 -宿舍内。7、各员工

33、工应自觉养养成良好的的社会公德德和卫生习习惯，自觉觉维护宿 舍安全，搞了室内外外卫生，按按值日表轮轮流打扫卫卫生，以保保持宿 舍清洁。8、严禁将将垃圾等杂杂物投入下下水道、厕厕所内和抛抛出窗外。9、自觉爱爱护宿舍的的一切设施施及房屋结结构布局，不不准擅自改改动或折卸卸，若有损坏照照价赔偿，并并追究责任任。10、员工工物品摆放放整齐，不不乱摆乱放放，不占用用人行道，不不许将物品品摆放在空床位上上，以防损损坏床板。员员工严禁在在宿舍内吸吸烟，违者者罚款处理理。11、爱护护公物、节节约能源、不不在墙壁上上乱写乱画画、不浪费费水电、注注意白色污染和环环境保护。12、严禁禁将公司物物品带回宿宿舍使用，公

34、公司将随时时抽查员工工床铺、衣衣箱等物件，若出出现公司物物品，罚款款处理。重重者将无薪薪解雇。13、来访访人员要事事先登记，并并抵押有效效证件，经经管理人员员同意后方方可进入员工宿舍舍。被访员员工上班后后，来访人人员不得在在宿舍逗留留，违者视视其情节罚罚款处理。14、员工工宿舍严禁禁留宿舍外外来人员，严严禁男女混混居，晚十十二时后外外来人员必须离开开宿舍。男男女员工禁禁止窜房，违违者罚款处处理。15、为保保证员工的的正常休息息，晚十二二时后，白白天2 点以前前，宿舍谢谢绝会客。特殊情情况，经宿宿舍管理员员同意后，在在宿舍外接接待。16、为保保证员工正正常休息，夜夜12 点以以后到白天天2 点以

35、前前，严禁在在宿舍进行任何形形式的娱乐乐活动；杜杜绝色情活活动及吸毒毒品的违法法行为，违违者扭送公公定机关处理理。17、宿舍舍严禁以任任何形式聚聚众赌博，违违者没收赌赌具、赌资资并罚款5500 元元，情节严重者者送交公安安机关处理理。- 2233 -18、未经经同意不得得私用别人人物品，以以免造成误误会，引起起不必要的的纠纷。偷盗他人财财物之行为为，将受到到开除处理理并交公安安机关。19、讲社社会公德，宿宿舍里不准准大放收录录机，出入入关门应轻轻声，上下下楼梯不准大声喧喧哗、若有有同楼的人人员投诉，将将取消其住住宿资格，严严重者将无无薪解雇。20、保持持高度防火火意识，不不准私拉乱乱接电线和和

36、使用高功功率电器，宿宿舍内禁止煮饭、不不准用电炉炉、电热管管，并做到到人走灯灭灭、风扇停停，注意节节约用水，发现火灾隐隐患及时通通知管理人人员。21、做到到人人熟悉悉火警、匪匪警及急救救电话火警电话：119 匪警电话话：1100 急救电电话：1220以上条例，请请员工认真真遵守，积积极协助舍舍监管理员员工宿舍，共共同创造一一个良好、清清洁舒适的的住宿环境境。（3）员工工宿舍消防防管理制度度1、严禁宿宿舍各出口口堆放杂物物，保障通通道畅通。2、人人知知道消防灭灭火器的位位置，严禁禁随意挪放放。3、人人知知道公司疏疏散流程，最最低程度可可做到自救救。4、严禁宿宿舍员工私私拉电线插插座，及使使用电类

37、物物品（电饭饭锅、电炒炒锅、电热水器等等），易引引起电线短短路失火。5、严禁宿宿舍员工做做饭，并使使用明火照照明。6、人人做做到人走灯灯关。7、工程部部定期维修修、保养宿宿舍电源开开关设备。8、宿舍管管理人员每每隔三小时时，查看一一次宿舍情情况。- 2244 -第十二章 PA（清清洁部）、布布草管理PA 部各各岗位工作作职责及工工作流程PA 部各各种用具的的操作方法法及日常卫卫生工作布草房、员员工更衣柜柜管理第一节 PPA 部各各岗位工作作职责及工工作流程一、PA 部主管工工作岗位职职责- 2255 -1、对上级级负责，认认真完成上上级下达的的各种指示示和任务；2、全权负负责本部门门的运作，制

38、制定岗位职职责和工作作流程，保保证其良好好的运作；3、主持班班前和班后后会议，检检查员工的的仪容仪表表是否符合合要求，并并分配好当天的工工作岗位，下下达有关指指示，总结结每天的工工作情况；4、负责本本部门员工工的考勤，排排好更期表表、岗位分分配表，并并处理好员员工的请假、交交接班、迟迟到、违纪纪等事宜；5、全权参参与奖惩制制度，做到到奖罚分明明，充分调调动员工的的工作积极极性；6、做好部部门员工的的思想道德德教育工作作，充分认认识本职工工作的重要要性，不断的提高高工作效率率和工作质质量；7、营业中中巡查各个个工作岗位位，检查员员工的工作作状况，督督导员工按按规定做好各项工工作；8、参加公公司和

39、部门门的各项会会议，认真真听取上级级领导的工工作指示和和建议，改良部门的的运作和工工作质量，不不断提高管管理水平；9、做好公公司废品的的回收与销销售工作，充充分利用资资源，禁止止浪费现象象发生，并将收收入所得全全部款项交交给公司进进行登记；10、认真真登记公司司的所有用用品、用具具、杯具等等损耗情况况，并将实实际情况及时反映给给上级领导导，严格控控制公司的的成本。11、精简简员工人数数，发扬勤勤俭节约，吃吃苦耐劳的的优良传统统和精神，提提高整体人员素素质；12、安排排好收市工工作，搞好好垃圾的清清理与搬运运，保持公公司营业场场所良好的清洁环境境。二、PA 部清洁工工岗位职责责1、服从上上级的指

40、挥挥完成各自自的岗位工工作；2、每天将将清理的垃垃圾及时送送垃圾站，不不得隔夜；3、营业时时间结束时时要及时将将杯、碟送送到洗杯间间，要做到到小心轻放放，避- 2266 -免碰撞以减减少损耗；4、及时清清扫客人吐吐出的污物物及丢弃的的杂物，保保持楼面清清洁；5、严格按按要求清洗洗杯、碟做做到一浸、二二刷、三冲冲、四清毒毒。6、保证楼楼面有充足足的杯、碟碟使用，并并符合卫生生标准。7、每天对对杯、碟的的损坏数量量进行登记记，分清是是楼面损坏坏，还是本本部门损坏；分清清是自然损损坏或人为为损坏。8、回收废废物纸皮，易易拉罐等集集中卖出，钱钱款交回公公司财务部部，任何人人不得占已有有。三、PA 部公

41、共客客用洗手间间服务员岗岗位职责1、每天必必须在8 点以前清清洁干净区区域卫生，整整齐着装，端端庄的仪容容、仪表，精神神饱满的站站位迎接客客人的到来来。2、服务中中必须使用用“晚上好，里里面请”“请慢走走”“祝您玩玩得开心”等礼貌用语。3、在工作作区域内，不不得出售任任何物品，未未经客人同同意，不得得按摩，更更不能向客人人强行索取取小费等。4、洗手间间内要充足足供应免费费纸巾，并并保持男洗洗手间每个个尿槽内应应有三个臭丸。5、洗手间间洗手台、地地面、玻璃璃等不得有有水迹、污污迹。马桶桶、尿槽应应保持无污渍、无无污垢、无无异味。6、洗手间间内所有超超薄电视都都要调到外外国电影或或音乐台，并并保证

42、洗手手间内设施、设设备的完好好无损，如如有损坏，照照价赔偿。7、上班时时间严禁在在场内来回回窜动，更更不能走出出公司。四、PA 部工作服服务流程一、营业前前1、按时上上班，穿着着整洁2、班前例例会，听取取PA 部主主管的工作作安排；- 2277 -3、备好营营业前的一一切工具及及用品。二、营业中中1、清扫DDiscoo 大厅或或KTV 包房走廊廊卫生。2、遇到客客人呕吐到到大厅或走走廊立刻清清扫干净，并并用空气清清新剂清除除异味。3、负责清清洗客人用用过的各种种杯具、水水果盘、小小食碟等。4、负责把把空酒瓶或或其它垃圾圾按指定路路线运送到到公司外垃垃圾房。5、中途服服务中，路路上遇到客客人或上

43、司司要主动打打招呼。6、当有服服务员告知知区域或包包房洗手间间有客人喝喝醉酒呕吐吐时，要立立刻拿工具清扫干干净，不得得不理采服服务员。当当进入KTTV 包房房时，一定定要先敲门门（一轻两重）清清理卫生时时，若客人人打赏小费费，一定要要礼貌致谢谢，拾到客客人物品要要上交领导。7、吃霄夜夜时，一定定交接有序序，不可以以空岗。8、营业中中要不断巡巡视全场每每一个角落落的卫生情情况，做到到即时清理理。9、收、搬搬杯具等其其它玻璃器器时，一定定要分类放放置，轻拿拿轻放，以以防损坏家私。10、营业业中，对清清洁卫生工工作认真负负责，随叫叫随到不可可以睡觉。三、营业后后1、清洗完完所有客人人用过的杯杯具、水

44、果果盘、小食食碟，并分分类放置好好。2、清理运运送完场内内所有空酒酒瓶和垃圾圾，不得让让垃圾过夜夜。3、整理好好酒吧内的的空纸箱放放到指定位位置。4、听从PPA 主管管的工作安安排，工作作完毕后，打打卡下班，并并关掉PAA 部一切电源，锁锁好门窗下下班。五、PA 部工作计计划（早班卫生生工作计划划）KTV 包包房清洁组组： 1、清洗洗房间垃圾圾桶。- 2288 -2、清洁KKTV 包包房及走廊廊风口。3、全面清清理功放及及电视柜。4、音响全全面抹尘及及沙发脚部部清洁。5、大理石石台全面清清洁及打蜡蜡。6、全面清清洁家私并并上蜡。7、洗手间间地漏口及及吊灯内清清洁。抹尘组：11、全面清清洁所有吊

45、吊灯。2、所有消消防器材抹抹尘清洁。3、清洁空空调口、排排风口及风风门。4、电脑柜柜、家私柜柜清洁打蜡蜡。5、地角线线、边角线线全面清洁洁。6、大理石石台面打蜡蜡。吸尘组：11、吸各楼楼层走廊墙墙毯及沙发发底部。2、吸大厅厅墙毯及卡卡座沙发底底部。3、全面吸吸各楼层所所有地毯。4、全面清清洁吸尘机机：两部吸吸尘机对吸吸尘。（33 天一吸吸）抹铜组：11、全面清清洁各楼层层房门框顶顶部铜。2、全面清清洁大厅地地角线铜。3、全面清清洁大厅天天花铜。4、大厅天天花不锈铜铜上油。玻璃清洁组组：1、全面清清洁1/FF 包房顶顶棚玻璃及及洋酒柜玻玻璃。2、刮各楼楼层包房顶顶棚玻璃。- 2299 -3、刮各楼楼层走廊天天花玻璃。4、全面刮刮大厅高处处玻璃及各各酒吧台内内玻璃。5、全面清清洁外墙招招牌玻璃。地毯清洗组组：1、舞池、舞舞台木地板板打蜡。2、全面清清洗大厅地地板。3、大门口口地板打蜡蜡。4、总统房房地板打蜡蜡。5、地毯、墙墙毯沙发随随脏随清洁洁。杯具清洗组组：1、漂洗所所有扎壶、冰冰桶。2、漂洗所所有果盘。3、全面漂漂洗碗具。4、全面漂漂洗洛杯。5、全面漂漂洗水杯。6、全面漂漂洗红酒杯杯。第二节 PPA 部各各种用具的的操作方法法及日常卫卫生工作一、PA 部清洁