徐州中鑫水泥厂化验室质量管理手册43607.docx

《徐州中鑫水泥厂化验室质量管理手册43607.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《徐州中鑫水泥厂化验室质量管理手册43607.docx（123页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 中鑫水泥粉磨有限公司化验室质量管理手册（第一部分分：管理制制度）目 录第一部分 （管理制制度）化验室质量量管理手册册实施令-1目的和使用用范围-2引用标准-3化验室质量量管理手册册的管理规规定-44化验室基本本概况化验验室职责与与权限-6各组职责、权权限、工作作范围-7化验室机构构设置框图图化验室质质量目标-10水泥生产过过程质量控控制及指标标一览表-15生产试验样样品管理制制度-166标准溶液配配制及复标标制度-17化学试剂管管理制度-18标准砂管理理制度-19检验工作抽抽查对比制制度-200质量记录管管理规定-22文件控制管管理制度-23检验人员培培训、考核核制度-24出厂水泥判判断依据

2、及及统计方法法的要求-25质量售后服服务制度-26质量事故管管理制度-28生产过程质质量控制事事故汇报制制度-30检验复验制制度-31检验报告填填写、审核核、签发盖盖章的规定定-333检验报告审审核人及代代理人签字字识别-35检验和试验验仪器设备备管理制度度-336标准容器检检定制度-37化验室安全全管理制度度-339交接班管理理制度-40化验室质量量管理手册册执行情况况检查制度度-441化验室职业业道德规范范-442化验室质量量管理手册册实施令化验室根据据本公司质质量管理手手册、质质量管理程程序文件以以及水泥泥企业质量量管理规程程、水水泥企业化化验室基本本条件、水水泥产品对对比验证制制度、水

3、水泥企业化化验室验收收考核管理理办法，制制定了化化验室质量量管理手册册。本手册阐述述了化验室室的质量目目标，规定定了与质量量有关的各各类人员的的职责和权权限，对化化验室的各各项质量活活动的工作作程序、操操作方法、各各项记录作作了具体的的描述和规规定，它是是化验室质质量管理和和质量保证证的依据和和行为准则则，现予颁颁布并从22017年年8月1日正式实实施，望化化验室全体体员工遵照照执行。 管理者者代表：赵赵绪伟 20117年8月1日目的和适用用范围目的：公司制定化化验室质量量管理手册册，是为为了阐明本本公司化验验室的质量量职责权限限和质量目目标,描述述化验室内内部质量管管理体系，实实现质量目目标

4、的要求求。确保化验室室依据化化验室质量量管理手册册所建的的质量体系系持续有效效的运行，以以满足水泥泥产品生产产和广大客客户的要求求。适用范围：本手册适适用于公司司化验室进进行的质量量控制和检检验的内部部管理，从从而证实化化验室能科科学、公正正为水泥生生产提供检检测结果和和为客户提提供优质的的水泥产品品。引用标准本手册引引用如下：水泥企业业质量管理理规程水泥企业业化验室基基本条件水泥企业业化验室验验收考核办办法水泥产品品对比验证证制度中鑫水泥粉粉磨有限公公司质量量管理手册册中鑫水泥粉粉磨有限公公司质量量管理程序序文件在引用上述述规程文件件时，均为为现行有效效版本。化验室质量量管理手册册的管理规规

5、定1 概述为保证化验验室所用手手册的现行行有效性，包包括其编制制、批准、发发布、发放放、更改和和对作废、失失效版本的的及时回收收、存档或或销毁等，必必须确保所所有人员能能够及时获获得最新或或现行有效效版本。文文件管理制制度有关关章节所叙叙述内容，也也适用于本本手册的管管理。2 质量手册的的编制、批批准和发布布2.1手册册由化验室室负责组织织编写2.2经化化验室化验验室主任审审核、管理理者代表批批准后，在在发布日予予以实施。2.3质量量工程师负负责手册更更改、换版版、发放、回回收、处理理。3 质量手册更更改与换版版3.1化验验室所有人人员均有权权利和义务务根据需要要对手册的的内容提出出适当的修修

6、改和换版版意见或建建议，由质质量工程师师组织进行行修改或换换版。3.2当对对手册章节节部分修改改时，应对对相应的修修订状态进进行修改标标识。手册册修改后，质量工程师向质量手册受控本持有者发出修改通知书，手册持有人负责填写质量“手册更改记录”。3.3作废废页及作废废版本手册册均由质量量工程师在在发放修改改页/版本本时负责收收回销毁，并并做好记录录，如需保保存作废版版本时，需需加盖“作废”标识。3.4 出出现下列情情况，质量量管理手册册应进行全全面评审，并并换版：有关法律、政政策、法规规发生重大大变化；作为编写质质量手册依依据的质量量体系标准准发生重大大变化；本化验室组组织机构及及主要负责责人发生

7、重重大调整；发现手册存存在严重缺缺陷；一次修改超超过20页页或累计修修改超过660页； 4.质量手手册的发放放、收回及及保管4.1化验验室人员所所持有的质质量手册，应应为最新有有效版本。4.2质量量手册在发发放时，应应作好登记记记录，确确保手册持持有的唯一一性。4.3质量量工程师负负责质量手手册的登记记、发放和和失效文件件的收回、处处理、确保保在有效运运转起重要要作用的场场所使用有有效手册。5.质量手手册的使用用：本质量量手册分“受控”版本和“非受控”版本，封封面分别盖盖有“受控”和“非受控”字样， “受控”版本的分分发范围为为本化验室室工作人员员。6.质量手手册的对外外提供与管管理:质量量手

8、册系为为本化验室室独有的保保密性文件件，不得随随意对外发发放。如确确需对外发发放，须经经化验室化化验室主任任批准。“非受控”版本发放放范围包括括上级机关关、认可机机构等。7.质量手手册的持有有与管理:质量手册册持有者均均应承担保保管义务，不不得丢失、复复印、外借借。持有者者调离时，由由质量工程程师负责收收回归档并并作好记录录。8.质量手手册的更换换与管理:质量手册册换版时，由由质量工程程师按规定定发放新版版本并收回回作废版本本。除加盖盖“作废”章的旧版版本手册存存档外，其其余全部销销毁。化验室基本本概况中鑫水泥粉粉磨有限公公司化验室室是在总经经理直接领领导下的专专职质量检检验、监督督、控制机机

9、构，主要要负责制定定制定公司司水泥质量量内控标准准和相关质质量管理规规程（制度度）以及确确定合理的的质量考核核指标，并并对相关部部门进行质质量考核；负责进厂厂原材料的的质量控制制，水泥生生产全过程程的质量检检验、控制制、监督、管管理和产品品试验开发发等工作。行行使水泥产产品出厂质质量决定权权、监督检检查权、评评价权、否否决权、责责任追究权权。化验室人员员配备合理理，软硬件件设施齐全全，具体情情况如下：一、人员配配备：化验室内设设质量管理理组、控制制组、化学学分析组、物物理组。化化验室化验验室主任、质质量管理工工程师、质质量调度、质质量信息管管理员、检检验员配置置齐全。目目前化验室室在职人员员6

10、人，化验验室人员整整体专业素素质较高，化化验室化验验室主任多多年从事水水泥企业的的生产管理理工作，具具有专业知知识基础和和丰富的生生产管理经经验。其余余人员也均均从事过水水泥企业的的生产质量量控制管理理工作或经经过相应的的专业培训训，均能够够满足目前前所在岗位位的要求。二、工作环环境：化验室房间间布局合理理，分为控控制室、分分析室、物物理检验室室。其中化化学分析室室、天平室室、高温炉炉室等房间间各自独立立，互不影影响。化学学分析室、高高温炉室、药药品库等房房间分别配配备有通风风橱和排风风扇，确保保有害气体体能够及时时排出。物物理成型凝凝结室、物物理养护室室、天平室室等等房间间分别配备备了分体空

11、空调，确保保了各房间间的温湿度度均能满足足检验要求求。三、设备配配置化验室设备备配备先进进齐全，完完全满足国国家标准对对水泥企业业化验室的的要求，主主要设备配配置如下：FA-20004N分分析天平（1台）：该天平由上海精密科学仪器厂生产制造，其测量范围为0200g，精度0.1mg，该天平操作简便，称量准确快捷。TYE-3300B压压力试验机机（1台）：该该设备由无无锡建仪仪仪器厂专门门为水泥生生产企业设设计制造，由由电脑进行行全自动控控制，人工工键入试体体编号后，电电脑控制进进行自动加加压，自动动计算试块块强度，自自动剔除超超过国家标标准中规定定范围的数数据。该设设备具有加加压稳定，排排除了手

12、动动加压带来来的压力不不稳定等因因素，以及及由此带来来的对水泥泥强度检测测结果造成成的影响和和偏差。DKZ-55000抗抗折实验机机（1台）：该该设备由无无锡建仪仪仪器厂生产产制造，该该设备具有有加荷速度度稳定，人人为误差小小性能稳定定的优点。SM-5000型标准准实验小磨磨（1台）:该该实验小磨磨由无锡建建仪仪器厂厂生产制造造，该设备备设计简洁洁，操作维维护方便，其其设备自带带的液晶显显示计时装装置，增强强了其实用用性，此设设备满足我我公司水泥泥生产实验验及熟料强强度检测等等需要。 四、制度建建设：化验室建设设初期，就就确定了本本部门高起起点、高标标准的工作作方针。明明确了要建建立起符合合I

13、SO99000族族系列标准准的质量管管理体系，并并使之在实实际工作当当中得到有有效的贯彻彻执行，确确保本公司司水泥产品品的质量。目前化验室室已经建立立较为完备备的规章制制度，结合合本公司的的生产实际际情况，建建立了生产产过程质量量控制流程程图以及原原燃材料、半半成品、成成品的内控控质量指标标；建立健健全化验室室内部管理理与检验制制度，具体体包括各组组职责范围围、岗位责责任制和岗岗位程序文文件、抽查查对比制度度、检验和和试验仪器器设备、化化学试剂的的管理制度度、水泥用用标准砂管管理制度、文文件管理制制度等，能能够确保所所编制的体体系文件能能够有效的的运行。同同时为了提提高企业职职工的质量量意识和

14、技技术素质，制制定了培训训和考核计计划，并建建立检验人人员培训档档案。化验室职责责与权限直接上级：主管副总总经理部门本职：水泥生产产全过程的的质量检验验、控制、监监督、管理理和产品试试验开发。基本职能：1.依据国国家有关规规定，负责责制定公司司水泥质量量内控标准准和相关质质量管理规规程（制度度）。强化化过程质量量控制，运运用统计技技术等科学学方法掌握握质量波动动规律，不不断提高预预见性和预预防能力，认认真做好进进厂原材料料、半成品品、和不合合格品的控控制，及时时采取纠正正和预防措措施，使生生产全过程程处于受控控状态。2.负责原原材料、半半成品、成成品的质量量检验工作作。3.用正确确、科学的的数

15、理统计计方法，及及时进行质质量统计并并做好分析析总结和改改进工作，确确保出厂水水泥产品质质量合格。4.负责检检验人员的的技术培训训，从而满满足质量检检验、控制制、监督的的要求。5.根据市市场产品质质量要求，开开展科研工工作，满足足市场需求求。6.负责公公司生产许许可证、免免检证和产产品质量认认证的申报报和管理工工作。7.负责制制定合理的的考核指标标，对相关关单位进行行质量考核核。8.负责组组织调查、分分析水泥质质量事故，提提出处理意意见。9.及时向向总经理部部及有关部部门和股份份质管部提提供公司质质量管理信信息。权限：1.参与制制定质量方方针、质量量目标、质质量责任制制及考核办办法。评价价各车

16、间（部部门）的过过程质量，为为质量奖惩惩提供依据据，行使质质量否决权权。2.对公司司水泥产品品有出厂质质量决定权权。3.监督、检检查生产过过程受控状状态，有权权制止各种种违章行为为，采取纠纠正措施预预防和及时时扭转质量量失控状态态。对水泥泥产品质量量有监督检检查权、评评价权、否否决权、责责任追究权权。4.有权越越级汇报企企业质量情情况，提出出并坚持正正确的管理理措施。5.对化验验室员工有有任免、调调配权。协作关系：1向生产部部、生产技技术部、物物资供应部部、销售部部等部门下下达相关质质量指标及及书面质量量通知单等等，积极配配合有关部部门工作。2.配合销销售部为客客户提供其其所需的质质量方面的的

17、服务。3.原材料料的产地、品品质发生变变化时，在在物资供应应部配合下下，对供方方质量进行行考察，并并对物资供供应部提供供供方质量量考察报告告。4.接受政政府、行业业主管部门门的监督检检查，接受受质量认证证机构检查查，接受股股份公司质质管部每季季度的水泥泥质量监督督抽查。各组职责、权权限、工作作范围一、质量管管理组的职职责、权限限及工作范范围1、宣传贯贯彻有关国国家法律和和法规，积积极推行国国家标准及及先进国家家的产品标标准。协助完善、修修改质量体体系标准，并并督促有效效实施。2、搞好原原料的资源源调查及供供方评价工工作，严把把原燃材料料进厂的质质量关。3、负责原原材料过程程控制及水水泥出厂的的

18、质量管理理和技术管管理，提出出合理配料料方案及水泥粉磨、出出入库的质质量控制方方案。4、确定和和提出生产产控制指标标，对相关关单位进行行质量考核核。5、搞好新新产品的开开发，质量量策划，组组织试验工工作。6、对各组组的工作进进行监督和和管理。7、及时进进行质量统统计并做好好分析总结结和改进工工作，按规规定负责出出据水泥产产品质量检检验通知单单。8、负责仪仪器设备的的维护管理理，保证仪仪器设备使使用的完好好状态，协协助计量单单位对仪器器设备的标标定工作。9、检测人人员的业绩绩考核评价价，负责抽抽查对比工工作，加强强控制人员员的责任心心。10、做好好检测人员员的培训工工作。二、分析组组职责和工工作

19、范围1、负责水水泥生产过过程所有原原材料、半半成品、成成品的化学学全分析，并并接受科研研试验、厂厂院对比和和外单位委委托样品检检测工作。2、负责药药品、标准准溶液的配配制与标定定。 4、正确使使用分析仪仪器设备和和标准容器器，定期标标定校准。5、原始记记录要清楚楚工整，台台帐要整洁洁，妥善保保管。6、按时报报出检验结结果。三、物理检检验组的职职责及工作作范围1、按标准准规定的方方法完成进进厂熟料、出出磨水泥、出出厂水泥的的全套物理理检验，并并接受科研研试验和外外单位委托托样品的全全套物理检检验工作。2、负责出出厂水泥样样品的封存存及保管工工作。3、搞好试试验条件的的标准化，仪仪器设备的的技术要

20、求求符合有关关标准规定定，成型室室、 养护护箱、养护护池的温、湿湿度必须严严格控制在在规定的范范围内，做做好物理检检验仪器设设备的自检检自校工作作。4、如实填填写检测记记录，不得得任意涂改改，台帐要要完整清洁洁，并妥善善保管。四、控制组组职责和工工作范围1、根据质质量体系有有关规定，完完成生产控控制和例行行检测工作作，完成物物理检验和和化学分析析样品的采采集及制备备工作，具具体工作范范围如下：2、进厂原原材料取样样、水份测测定及样品品制备。3、进厂熟熟料的取样样及样品制制备，f-CaO测测定。4、入磨石石膏SO33的检测。5、出磨/出厂水泥泥比面积、SSO3、掺加量量、细度的的检测。6、出磨/

21、出厂水泥泥的取样、样样品制备、袋袋重的测定定。7、产品质质量管理控控制工作，合合理出入库库，并监督督执行。8、正确使使用检验仪仪器设备及及取样设备备，定期检检查维修。9、严格执执行交接接班制度，做做到交清接接严。10、检测测数据及时时反馈给有有关生产岗岗位。11、依照照质量记记录管理规规定，如如实填写检检测记录，原原始记录清清楚工整，不不得任意涂涂改。12、保持持室内外清清洁干净组 织 结结 构 框框 图化验室控制室分析室物理室办公室生产控制员化学分析员物理检验员化验室主任质量管理员质量统计员化验室质量量目标一.质量目目标1.出厂水水泥：出厂厂水泥合格格率1000%，富裕强度合合格率1000%

22、，袋重合格率率100%。2.与上级级质检机构构对比合格格率80%。二、质量目目标的测量量管理1、由统计计人员对质质量目标每每月测量一一次。2、当1目目标没有完完成时，由由信息管理理员及时将将测量信息息反馈给质质量管理员员，并依据据纠正和和预防措施施管理标准准中相关关的规定采采取措施。3、当2目目标没有完完成时，由由信息管理理员及时将将测量信息息反馈给化化验室主任任，化验室室主任组织织各组长及及相关检验验人员，查查找试验环环境、人员员操作、设设备仪器等等方面存在在的问题，及及时纠正不不合格的检检测工序。徐州中鑫水水泥粉磨有有限公司质质量指标控控制一览表表物料名称取样地点取样频次控制内容控制指标合

23、格率石膏皮带房每班一次水分 3%80%炉渣皮带房每班一次水分 3%80%出磨水泥磨尾斜槽1小时一次次细度PF322.5 3%90%PO422.5 2%90%2小时一次次SO32.200.290%全分析每班一次SO3、3.596%MgO6.096%nnn6.096%CL-0.06696%全物检每班一次强度PF322.53天强度抗折2.8100%抗压122.0100%28天强度度抗折5.8100%抗压355.0100%PO422.53天强度抗折3.8100%抗压200.0100%28天强度度抗折6.8100%抗压455.0100%凝结时间初凝时间45分钟钟100%终凝时间10小时时100%安定性雷

24、氏夹膨胀胀值5.0MMM100%细度6.0100%出厂水泥袋装散装每班抽查22次袋重50+0.5Kg100%全分析每编号1次次SO33.5100%MgO6.0100%nnn6.0100%CL-0.066100%全物检每编号1次次强度PF322.53天强度抗折2.8100%抗压122.0100%28天强度度抗折5.8100%抗压355.0100%PO422.53天强度抗折3.8100%抗压200.0100%28天强度度抗折6.8100%抗压455.0100%凝结时间初凝时间45分钟钟100%终凝时间10小时时100%安定性雷氏夹膨胀胀值5.0MMM100%细度6.0100%例会制度1、目的 为提

25、高高质量管理理水平，及及时准确掌掌握生产过过程质量管管理信息，保保证产品质质量稳定。2、参会人人员化验室主任任、质量管管理员、质质量调度、各各组组长、质质量信息管管理员。3、例会时时间3.1、周周例会：每每周一次3.2、月月例会：每每月一次4、例会程程序4.1、周周例会程序序4.1.11、各质量量调度和分分析、物理理组长汇报报一周的班班组管理、生生产运行、质质量控制、质质量检验方方面存在的的问题及解解决的措施施，提出下下周工作计计划。4.1.22、设备维维护人员汇汇报取样及及检验仪器器设备的运运行情况。4.1.33、质量管管理员总结结一周进厂厂原材料质质量和数量量情况，进进厂熟料、出出磨水泥、

26、出出厂水泥质质量控制中中存在的问问题及解决决的措施，并并提出下周周工作计划划。4.1.44、化验室室主任传达达本周公司司调度会会会议精神并并提出下周周工作要求求。4.2、月月例会程序序4.2.11各质量调调度和分析析、物理组组长汇报当当月的班组组管理、生生产运行、质质量控制、质质量检验方方面存在的的问题及解解决的措施施，提出下下月工作计计划。4.2.22、质量工工程师总结结当月进厂厂熟料、出出磨水泥、出出厂水泥质质量控制中中存在的问问题及解决决的措施，提提出下月工工作计划。4.2.33、其他参参会人员总总结和汇报报当月主要要工作的完完成情况，并并提出下月月主要工作作计划。4.2.33、化验室室

27、主任总结结化验室本本月工作情情况及布置置下月工作作任务。5、例会要要求5.1、参参会人员按按时到会，认认真做好记记录，会后后把会议精精神传达给给班组成员员。5.2 参会人员员迟到2分分钟扣绩效效工资5元元，无故不不到会者扣扣绩效工资资20元。5.3、会会议主持人人：质量管管理员5.4、会会议记录人人：质量信信息管理员员生产试验样样品管理制制度1、目的妥善保管各各类生产试试验样品，保保证检验结结果的准确确性和可追追溯性。2、范围进厂熟料、出出磨和出厂厂水泥、出出厂水泥封封存样品。3、职责3.1过程程质量控制制中出现的的简易分析析样品，由由控制组当当班简分人人员负责保保管。3.2进厂厂熟料、出出磨

28、水泥、出出厂水泥的的全分析样样品，由分分析组岗位位人员负责责保管。3.2熟料料小磨试验验样品、出出磨和出厂厂水泥、出出厂水泥封封存样品由由物理成型型岗位人员员负责管理理。4、程序4.1生产产过程质量量控制中出出现的简易易分析样品品在进行完完例行控制制检验项目目后，应保保存在带盖盖的磨口瓶瓶中，保存存24小时时，以备复复验和抽查查。4.2物理理检验样品品应于试验验前8小时时送入实验验室，以保保持与实验验室相同的的温度。检检验完成后后剩余的样样品保存11个月，用用来复验和和抽查对比比。4.3出厂厂封存样的的管理每一取样单单位的水泥泥试样，应应充分搅拌拌均匀后分分成两等份份，一份供供本厂做全全套物理

29、化化学检验，一一份按规定定要求用食食品塑料袋袋（双层）装装好，放入入密封的留留样桶内，密密封保存期期为3个月月（保存日日期从该编编号水泥最最后出厂之之日起计算算），以便便需要时，送送水泥质量量监督机构构复检或仲仲裁。同时时填写水水泥封存样样到期处理理记录。4.4向质质检机构送送检样品的的管理凡是监督检检验样必须须与厂自检检样、封存存样同时抽抽取，随机机取样188公斤，均均匀混合为为三等份，一一份自检使使用；一份份为封存样样；另一份份为监督样样，该样品品必须在该该编号水泥泥出厂后33天内寄（送送）出。同同时认真填填写好送样样单，并做做好送样记记录。5、产生记记录水泥封存存样到期处处理记录、水水泥

30、厂（站站）送样单单标准溶液配配制与复标标制度1、目的保证标准溶溶液配制的的精确性,提高化学学成分分析析的准确性性。2、范围水泥化学成成分分析用用标准溶液液。3、职责标准溶液由由专人配制制、标定，并并由另一人人复标。数数据必须详详细记录。4、程序4.1配制制溶液所用用水必须是是离子交换换水，配制制标准溶液液前必须对对水质进行行检验，合合格后方可可使用。4.2“标标定”和“复标”标准溶液液时，两人人各做三次次平行试验验，三次平平行测定结结果的极差差与平均值值之比不得得大于0.1%。两两人测定结结果平均值值之差不得得大于0.1%，结结果取平均均值，保留留四位有效效数字。4.3经复复标后的标标准溶液，

31、用用标准样品品或标准物物质验证其其准确度，测测定结果应应符合标准准规定的允允许误差要要求，以标标定结果为为准。4.4经复复标和验证证合格后的的标准溶液液，由配制制人员贴上上标签和封封条，储存存备用。标标签上应注注明溶液名名称、浓度度、配制标标定日期。4.5标准准溶液配制制过程中所所用移液管管、滴定管管、容量瓶瓶按常用用玻璃量器器定期进进行校检。4.6分析析用标准溶溶液的浓度度均指200时的浓度度，当温度度（尤其是是室温）变变化较大时时应重新校校正其浓度度。4.7 分分析用标准准溶液在常常温下，保保存时间一一般不得超超过两个月月，如满两两个月必须须重新标定定。NaOOH标准溶溶液使用一一个月后重

32、重新标定其其浓度。各各种标准溶溶液在使用用中当浓度度产生怀疑疑时应及时时复标。 4.8所用用药品更换换产地时，要要与原来配配制的标准准溶液做对对比实验，并并做好记录录。4.9 NNaOH标标准溶液的的平行标定定、重新标标定、复标标，其标定定误差范围围为0.055ml；EEDTA标标准溶液的的平行标定定、重新标标定、复标标，其标定定误差范围围为0.033ml。5、相关文文件:水水泥化学分分析方法（GGB1766-19996）6、产生记记录:标标准溶液复复标记录化学试剂管管理制度1、目的：对所用化化学试剂加加强管理，避避免测试中中引入不必必要误差，避避免伤害事事故。2、范围：适用于化化验室所有有化

33、学试剂剂。3、职责3.1库房房管理人员员负责库内内化学试剂剂的管理、发发放工作。3.2库房房管理人员员负责化学学试剂计划划的制定和和手续办理理。3.3使用用人员负责责本岗位所所用试剂的的管理工作作。4、程序4.1试剂剂的计划、采采购和出入入库管理：4.1.11库房管理理人员根据据各岗位工工作的需要要，每月220日前将将使用计划划报化验室室化验室主主任。计划划应标明厂厂家、规格格、数量、级级别及对试试剂质量的的特殊要求求。4.1.22库房管理理人员应严严把入库质质量关，按按计划书的的要求检查查入库试剂剂，如果与与计划不符符，通知使使用人员，使使用人员做做好空白值值及对比工工作，并记记录,不符符合

34、质检要要求时做退退货处理。4.1.33所用化学学试剂一经经确定尽可可能固定厂厂家，定点点供应，保保持稳定。4.1.44使用人员员严格按支支领手续办办理，支领领人员开具具领料单一一式两份，交交所在班组组负责人签签字后由化化验室主任任审批，一一份交库房房管理人员员保管，另另一份交化化验室主任任后支领物物品。4.2试剂剂保管规定定：4.2.11易燃类化化学试剂：乙醇、乙乙醚等，对对此类试剂剂的存放要要求阴凉、通通风，室温温不得超过过30，且要与与其它易燃燃和易产生生火花的物物品隔开放放置。4.2.22强腐蚀类类化学试剂剂如：硫酸酸、盐酸、氢氢氟酸、冰冰醋酸、氢氢氧化钾、氢氢氧化钠、氨氨水等，存存放要

35、求阴阴凉通风，并并与其他试试剂隔离。4.2.33强氧化剂剂类化学试试剂如：硝硝酸钾、重重铬酸钾、高高锰酸钾、过过硫酸铵等等，存放这这一类物质质要求阴凉凉通风，并并与酸类、硫硫化物等易易燃物隔离离，并注意意散热。4.2.44大量的化化学试剂必必须保存在在专门仓库库内，并指指派专人保保管，未经经管理人员员允许任何何人不得随随意进入库库房，药品品进出库要要有明细帐帐。4.2.55化学试剂剂仓库要避避免阳光照照射，室内内要阴凉干干燥，通风风良好。4.3对使使用人员的的要求：4.3.11使用人员员只允许支支领本岗位位操作中所所必需的试试剂。4.3.22支回的试试剂，如果果厂家、规规格与以往往不同，应应做

36、空白试试验或必要要的验证，如如果反常不不可使用，将将情况报库库管人员妥妥善解决。4.3.33将支领的的试剂妥善善保存，不不可随意乱乱放。5 相关文文件：物物资订货采采购管理标标准6 产生记记录：出入库明明细账领料单试剂对比比试验记录录 水泥标准砂砂管理制度度1、目的对新购入和和使用中的的水泥标准准砂实施管管理，减少少物理强度度检验误差差。2、职责物理组负责责水泥标准准砂的使用用管理。3、程序3.1标准准砂的来源源化验室物理理检验所用用标准砂必必须由厦门门艾思欧标标准砂有限限公司定点点经销商提提供。3.2管理理规定3.2.11新购入的的标准砂应应为统一批批次，具有有相同或相相近的生产产日期。3.

37、2.22标准砂外外包装应清清晰，单袋袋标准砂净净重量应满满足135505g，且且单袋破损损率为零。每每次成型前前要检查标标准砂袋有有无破漏，发发现破漏应应剔除。3.2.33购入的标标准砂应储储存在干燥燥，无污染染的环境中中。使用时时提前将标标准砂移入入物理组成成型室，使使之具有与与室温相同同的温度，有有利于检验验工作的顺顺利进行。3.2.44新购入的的标准砂在在正式使用用前应与最最近使用的的标准砂做做28天抗抗压强度对对比试验，结结果相差在在1.5%以内方可可使用。3.2.55标准砂的的购入与实实验支出由由检验专管管负责管理理，并认真真做好记录录。4、记录标准砂购购进与支出出记录新旧标准准砂2

38、8天天抗压强度度对比记录录检验工作抽抽查对比制制度1、目的为正确指导导生产，提提高检验工工作的准确确性和复验验性，减少少检验的系系统误差，消消除偶然误误差,加强强工作责任任心，避免免因检测失失误而造成成质量控制制失误，特特制定本标标准。2、范围 规规定了相关关检验人员员对原材料料、半成品品、成品的的密码抽查查和对比工工作的方法法。3、职责3.1质量量工程师负负责控制组组和物理组组的密码抽抽查和同岗岗位试验手手法对比工工作。3.2分析析组长负责责化学分析析的检验抽抽查和化学学分析对比比工作。3.3质量量管理员负责责与国家水水泥质检中中心及总部部监督抽查查和对比验验证工作。4、程序4.1样品品4.1.11密码抽取取的样品为为各组各岗岗位按要求求存放的样样品。4.1.22手法对比比的样品由由对比验证证责任人员员负责制备备。4.2抽查查：各组各各检验岗位位抽查样品品、项目、抽抽查频次见见附表（11）。4.3同一一岗位的手手法对比每每月进行一一次，对比比项目及岗岗位见附表表（2）。5.抽查对对比记录5.1 分分析组密码码抽查检测测过程记录录及结果，由由组长负责责填写并统统计抽查误误差和合格格率。物理理组密码抽抽查检测过过程记录及及结果，由由组长负责责填写并统统计抽查误误差和合格格率。