企业质量管理样本bgfx.docx

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1、编号：XZ02 XXX食品品有限公公司质量安全管管理制度度编制： 质量负负责人 审核： 质量负负责人 批准： 经经理 二一年年十月一日目 录1. 组织机构图图42. 质量方针和和质量目目标53. 质量目标的的分解64. 质量责任制制考核办办法85. 文件管理制制度96. 生产过程质质量管理理制度117. 生产过程管管理考核核办法138. 生产设备、设设施管理理制度159. 人员培训管管理制度度1710. 食品加工企企业人员员健康管管理制度度1911. 采购质量管管理制度度2012. 进货检验和和验证记记录制度度2413. 食品添加剂剂使用管管理制度度2614. 不合格管理理制度2815. 检验

2、管理制制度3116. 出厂检验记记录及报报告管理理制度3517. 计量器具管管理制度度3618. 检验设备管管理制度度3719. 仓储保管制制度3820. 人员素质3921. 卫生管理制制度4022. 不合格品召召回制度度4223. 食品用工具具容器清清洗消毒毒管理规定定4624. 消毒剂管理理使用规规定4825. 质量安全事事故处置置方案4926. 消费者投诉诉受理制制度5127. 食品安全风风险监测测信息收收集制度度5228. 食品生产过过程防护护制度5429. 产品防护制制度5630. “*”号项项目检验验计划5931. xxx作业业指导书书60编号：XZZ02-0011组织机构图图 编

3、号：XZZ02-0022质量方针和和质量目目标一、 质量方针质量第一、客客户上帝帝、优化化产品、争争创一流流、降低低成本、增增加效益益、持续续改进、永永无止境境。二、 质量目标产品一次交交验合格格率977%，产产品出厂厂合格率率1000%。编号：XZZ02-0033质量目标的的分解1、 供销销科质量量目标：（1）采购购及时率率达到1100%（2）合同同评审1100%按规定定要求进进行；（3）顾客客满意率率988%(每每半年对对顾客进进行一次次调查，每每次调查查不低于于80%的客户户)；顾顾客有效效意见投投诉1000%处处理。2、生产科科质量目目标：（1）生产产计划完完成率999%；（2）工艺艺

4、执行率率1000%；（3）设备备完好率率98%。3、质检科科质量目目标：（1）A类类材料采采购产品品1000%进行行验证或或检验；（2）B类类材料采采购产品品1000%进行行外观检检验和数数量、品品种核对对；（3）每批批产品首首件必检检、主要要工序22小时巡巡检一次次，每次次检验55包产品品，成品品不发生生错漏检检。4、经理的的质量目目标：每月对各部部门管理理人员质质量目标标实现情情况进行行考核。对对未能按按管理要要求进行行合同评评审和及及时处理理顾客意意见投诉诉的，目目标未实实现的督督促当事事人采取取纠正措措施，并并在下月月进行检检查考核核处。5、各部门门管理人人员质量量目标：每月对本部部门

5、人员员质量目目标实现现情况进进行考核核，向总总经理提提出书面面考核报报告（尽尽可能与与工作绩绩效考核核相结合合）。对对未能按按管理要要求进行行合同评评审和及及时处理理顾客意意见投诉诉的、生生产目标标未实现现的督促促当事人人采取纠纠正措施施，并在在下月进进行检查查考核处处置。6、综合管管理员质质量目标标：（1）签署署好的合合同，按按顾客时时限的要要求制作作计划及及时下达达各部门门；（2）定期期收集整整理合同同装订成成册；（3）按目目标要求求进行顾顾客调查查并统计计。61管 理 制制 度编号：XZZ02-0044质量责任制制考核办办法为了加强本本企业的质质量管理理工作，使使全体员员工按各各项管理理

6、制度执执行，做做到人尽尽其责，特特制订本本考核办办法。1、质检科科负责全全企业的质质量管理理工作，对对出企业业的产品品质量负负全面责责任，有有权对各各部门、各各岗位的的人员执执行质量量管理各各项规定定的情况况进行监监督、考考核。2、本考核核办法采采用打分分制，每每月考核核一次，每每次100分为满满分，年年终进行行总评比比，总分分为1220分。3、凡在考考核中发发现未按按规定要要求执行行，未履履行职的的部门、车车间及个个人，每每发现一一次扣115分。4、对玩忽忽职守、造造成质量量损失的的，要追追究其责责任，每每发现一一次扣110分，对对造成重重大质量量事故的的，按考考核不合合格执行行。5、对质量

7、量做出突突出贡献献的，经经经理批准准，增加加520分分。6、年终总总评比，总总分低于于1000分，年年度考核核不合格格，扣发发部门年年终奖金金；高于于1000分者，发发给年终终奖金；高于1120分分者，由由经理研究究决定颁颁发奖金金。 编号：XZZ02-0055文件管理制制度为了保证本本企业质量量管理体体系运行行有效，有有关文件件得到控控制，使使各使用用场所均均得到相相应文件件的有效效版本，特特制定本本制度。质检科是文文件控制制的归口口管理部部门。负负责管理理性文件件和技术术、作业业文件的的发放和和管理。各各部门负负责本部部门的有有关文件件的编写写和控制制。外来来文件有有质检科科负责相相关文件

8、件的收集集。文件编写：各类文文件有分分管部门门组织人人员进行行编写，质质量手册册、质量量方针、质质量目标标由经理理提出。文件的审批批：文件件审批人人员对文文件的适适用性和和有效性性负责，审审批部门门有权将将不符合合要求的的文件注注明原因因后退回回起草部部门修订订。文件的发放放：根据据文件的的使用范范围，由由文件管管理部门门确定发发放范围围和发放放数量。受受控文件件发放前前的标识识：经批批准的管管理性、技技术性、外外来文件件由发放放部门加加盖“受控”章，做做好发放放记录，便便于追朔朔。文件更改：更改方法：在原文文件上直直接划改改，将原原文件更更改部分分换页，将将原文件件换版。在使用中发发现有不不

9、适用的的条文时时，使用用部门可可提出更更改申请请，填写写“文件更更改申请请单”注明提提出部门门、文件件名称、编编号、更更改原因因、文件件原内容容、更改改内容等等，包括括文件原原编制部部门，由由其按规规定进行行审批。文件销毁：受控文文件作废废或失效效时，由由管理部部门及时时从所有有发放或或使用现现场收回回并做好好记录。已已作废文文件有参参考价值值需要存存档的，应应加盖作作废章。作作废文件件集中销销毁，报报原文件件批准人人批准，并并作好销销毁记录录。文件的日常常管理（1）文件件的使用用部门和和人员不不得随意意涂改或或毁坏文文件，不不得丢失失。（2）未经经文件发发放部门门的许可可，使用用者不准准私自

10、复复印文件件，更不不得外借借。（3）文件件的编制制部门为为该文件件的归档档部门，对对存档文文件应注注意防火火、防潮潮、防蛀蛀和防盗盗，保持持文件清清晰便于于查阅。（4）对于于各种时时效性文文件、临临时性文文件，按按使用期期予以控控制，过过期自动动失效。外来文件的的控制对于外来文文件经识识别，确确认后由由主管部部门进行行文件的的发放和和管理。编号：XZZ02-0066生产过程质质量管理理制度为保证生产产作业按按规定的的方法和和程序在在受控状状态下进进行，保保证产品品质量满满足规定定的要求求。本程程序适用用于蜜饯饯（果糕糕）生产产加工过过程影响响因素的的控制。生产过程的的控制1、生产过过程分为为一

11、般工工序和关关键工序序。2、本企业业生产xxxx的关关键工序序有：（1）熬煮（糖糖制）（22）烘烤烤（3）包装。除关键键工序外外的生产产工序为为一般工工序。3、操作人人员必须须经过岗岗前培训训，掌握握本操作作规程、技技能要求求和安全全知识。本本企业根据据要求和和需要对对生产操操作人员员进行相相应培训训。4、设备控控制：a、生产科科要对生生产设备备进行检检查和定定期检修修。生产产车间负负责定期期清理机机械设备备、设施施中的滞滞留物料料，对设设备进行行维护保保养。b、各操作作人员负负责正确确使用本本岗位的的设备，对对设备及及卫生进进行清理理，对设设备进行行保养。c、生产操操作人员员每年至至少进行行

12、一次健健康查体体，有卫卫生监督督机构颁颁发的体体检合格格证。原辅材料进进入车间间，操作作人员及及时剔除除不合格格的原辅辅材料，发发现问题题及时报报质检科科进行检检验，并并根据检检验结果果及时采采取相应应措施。工艺过程的的控制1、生产车车间负责责控制工工艺参数数与蜜饯饯（果糕糕）质量量控制点点的控控制要求求中规定定要求的的一致。2、质检科科对过程程产品的的质量进进行检查查，对工工序质量量控制点点的参数数进行监监督控制制。环境条件控控制由生产科和和生产车车间负责责按食品品卫生规规范和卫卫生实施施细则要要求控制制生产现现场，确确保生产产现场的的环境要要求。生生产科协协调水、电电的供应应，生产产工艺要

13、要求。关键工序控控制要点点除包含含一般工工序控制制要点外外，还应应进行以以下控制制：（1）操作作人员的的控制a、须经过过专业技技术培训训后方可可上岗。b、操作人人员严格格按工艺艺文件要要求操作作，对工工艺参数数和其它它影响因因素进行行监控，确确保按规规定要求求操作，出出现异常常及时反反映、处处理。c、生产过过程出现现异常操操作人员员能解决决的，立立即现场场排除，不不能解决决的由车车间报生生产科会会同有关关部门解解决。d、因设备备或其它它原因中中断生产产的，必必须严格格检查该该批产品品，如不不符合标标准按不不合格产产品处理理。（2）质检检科对关关键工序序进行工工艺指导导，并按按蜜饯饯（果糕糕）质

14、量量控制点点的控制制要求实实施监控控保证产产品质量量。（3）车间间要保持持好设施施、环境境卫生。车车间现场场禁止存存放能产产生异味味的物质质；对生生产设备备要定期期清理，不不得滞贸贸物质防防止霉变变。编号：XZZ02-0077生产过程管管理考核核办法1.工艺指指标管理理 1.1 生生产工艺艺标准、工工艺流程程、操作作规程由由生产科科制定，按按程序报报批后下下发执行行。 1.2 各各岗位必必须严格格按工艺艺标准、工工艺规程程、操作作规程进进行操作作。 1.3 各各岗位必必须按规规定时间间、频次次作好工工艺运行行记录。 1.4 生生产过程程中，严严禁私自自改动工工艺标准准、工艺艺规程、操操作规程程

15、。工艺艺配套设设备严禁禁私自停停用。 1.5 因因生产条条件改变变或生产产特殊规规格产品品，需对对工艺指指标、生生产工艺艺、操作作规程进进行调整整时，必必须由生生产科经经理写出出书面申申请，按按程序批批准后方方可实施施。 2.工艺运运行控制制管理2.1 各各车间负负责人、技技术员对对工艺运运行情况况进行不不定期巡巡回检查查，发现现异常及及时处理理。 2.2 生生产科必必须对各各车间工工艺执行行情况进进行不定定期核查查。 2.3 各各车间新新产品试试产时，制制定新产产品试验验计划经经批准后后组织实实施，报报生产科科心备案案并对各各项工艺艺参数做做好记录录。 2.4对重重要原辅辅材料新新客户的的试

16、用、变变更必须须经由公公司生产产科组织织进行。 2.5 所所有工艺艺运行记记录、试试用记录录要实事事求是，严严禁弄虚虚作假。 3.技改管管理3.1 每每年由生生产科组组织各车车间制定定年度技技改项目目计划，并并按程序序审批。 3.2 技技术改造造本着充充分促进进公司发发展、降降低成本本、提高高产品质质量、提提高劳动动生产率率和增加加经济效效益为主主的原则则进行提提报。 3.3 技技术改造造项目必必须由生生产科进进行可行行性分析析、论证证，制定定改造方方案经批批准后执执行，确确保项目目达到预预期要求求。 3.4 技技术改造造必须做做出完整整的原始始记录和和技术总总结。 3.5 技技术改造造项目完

17、完成后，由由生产科科组织办办公室、财务科等有关人员验收评定、监督、跟踪运行结果。 3.6 对对可利用用的废汽汽、废水水等，应应通过适适当的技技改进行行回收利利用，减减少排放放和污染染。 4生产科随随时对先先进生产产工艺信信息进行行查询，并并进行推推广。 5.消耗指指标制定定5.1生产产科每年年组织各各车间根根据各公公司上年年的原辅辅材料实实际消耗耗情况，制制定本年年度各公公司原辅辅材料消消耗指标标，批准准后下发发执行。 5.2 因因工艺、设设备改造造等原因因造成消消耗变化化较大时时，由生生产科提提报消耗耗标准，按按程序报报批后调调整。 6.消耗控控制管理理6.1公司司统计员员每日将将原辅材材料

18、耗用用情况及及时登记记，财务务科每月月对吨产产品消耗耗进行核核算。 6.2生产产科每月月根据月月成本报报表，组组织相关关人员对对本月消消耗情况况进行环环比、同同比，对对消耗异异常进行行分析，形形成分析析改进报报告于每每月155日前报报公司总总经理。 6.3生产产车间对对本部门门消耗情情况进行行统计，建建立车间间消耗台台账。 7 消耗考考核落实实7.1每月月根据公公司消耗耗定额标标准对各各车间原原辅材料料消耗进进行考核核，并按按程序报报批奖惩惩兑现。 8生产科每每月对各各车间消消耗数据据进行统统计，每每季度对对各车间间消耗情情况进行行同比、环环比分析析，出具具分析报报告。 编号：XZZ02-00

19、88生产设备、设设施管理理制度为了加强设设备、设设施的管管理，保保证设备备正常运运转，设设施条件件满足蜜蜜饯（果果糕）加加工生产产过程能能力要求求。特制制订本制制度，本本程序适适用于本本企业生产产设备、设设施的控控制。1、职责由生产科负负责生产产设备、设设施的管管理工作作，各车车间负责责按规定定要求操操作执行行，并负负责本车车间设备备、设施施的日常常维护和和卫生清清理。（1）设备备使用的的日常维维护a、各车间间实行严严格的设设备使用用责任制制，实行行定人定定机管理理，多人人操作的的设备须须指定一一人负责责，严格格执行交交接班制制度。b、各车间间必须贯贯彻执行行设备操操作规程程和设备备维护保保养

20、制度度。c、各车间间应加强强设备的的日常保保养和维维护工作作，定期期对设备备进行清清洁、润润滑、调调整。（2）设备备、设施施的检查查各车间设备备、设施施负责人人每天不不少于一一次对本本车间设设备状况况巡回检检查，并并做好记记录。（3）设备备、设施施的维修修设备、设施施的检修修应坚持持以“预防为为主”的方针针，推行行以状态态监测为为基础的的全员预预防维修修技术，提提高检修修水平，缩缩短检修修时间、降降低检修修成本。（4）设备备具有以以下情况况之一者者报废a、已超过过规定使使用年限限的老旧旧设备，设设备效能能工已达达 不到到最低使使用要求求，不能能修复的的。b、型号过过于老旧旧设备效效能已达达不到

21、最最低使用用要求，无无法提高高效能的的。c、严重影影响生产产，继续续使用会会引起危危险、事事故，但但不能修修复的。d、因意外外事故使使设备受受到严重重损坏，无无法使用用修复的的。（6）设备备、设施施的卫生生管理a、厂房与与设施有有必要的的防鼠、防防蝇措施施，污水水排放管管道保持持通畅、废废水不得得外溢。b、成品必必须有专专用库房房，不得得与其他他物品同同库存放放，同车车运输。c、车间班班前班后后应进行行卫生清清理，防防止设备备、设施施中滞留留物料，发发生霉变变。d、 按按卫生实实施细则则的要求求定期打打扫车间间环境卫卫生，并并定期检检查。编号：XZZ02-0099人员培训管管理制度度人员素质的

22、的提高，是是企业不不断发展展，适应应市场竞竞争的重重要因素素。没有有一支训训练有素素，素质质良好的的职工队队伍，即即使有新新设备、新新技术，也也不能生生产出优优质产品品。对员工进行行有计划划的培训训，是生生产的第第一道工工序。对对本企业业与质量量有关人人员进行行分层次次的质量量意识教教育和专专业技能能培训，以以全员素素质的提提高来保保证产品品质量的的提高，保保证质量量体系的的有效运运行。1、目的为满足质量量管理体体系有效效运行的的要求，对对企业与与质管有有关的人人员进行行质量意意识教育育和专业业技能培培训，以以全员素素质的提提高来保保证产品品质量的的提高，确确保质量量方针，质质量目的的实现。2

23、、范围适用于本企企业与质质量有关关的各级级人员的的培训工工作。3、职责各部门负责责本部门门的培训训需求，并并根据生生产需要要安排培培训的实实施。4、培训的的实施（1）依据据培训需需要，针针对不同同的内容容和时间间要求，分分期组织织培训，培培训可采采取以下下方法：举办学习班班，集中中授课。结合各岗位位的实际际操作，在在岗培训训。（2）培训训的评价价和考核核a、办公室室根据培培训的内内容和各各岗位工工作能力力需要，组组织对员员工的培培训考核核和确认认，考核核采取现现场操作作和实际际技能评评价等形形式进行行。b、对从事事特殊工工作人员员，包括括从事法法规、规规章明确确规定，涉涉及人身身、设备备安全必

24、必须经过过专门培培训的特特殊工种种人员和和从事验验证工作作的人员员，须进进行培训训，考核核合格取取得资格格证后，由由办公室室进行资资格确认认，持证证上岗。c、经培训训人员，考考核不合合格者，应应继续培培训或调调离岗位位。编号：XZZ02-0100食品加工企企业人员员健康管管理制度度一、从业人人员按规规定，每每年至少少进行一一次健康康检查，必必要时接接受临时时检查。新新参加或或临时参参加工作作的人员员，应经经健康检检查，取取得健康康合格证证明后方方可参加加工作。凡凡患有痢痢疾、伤伤寒、病病毒性肝肝炎等消消化道传传染病(包括病病原携带带者)，活活动性肺肺结核，化化脓性或或者渗出出性皮肤肤病以及及其

25、他有有碍食品品卫生疾疾病的，不不得从事事接触直直接入口口食品的的工作。二、从业人人员有发发热、腹腹泻、皮皮肤伤口口或感染染、咽部部炎症等等有碍食食品卫生生病症的的，应立立即脱离离工作岗岗位，待待查明原原因、排排除有碍碍食品卫卫生的病病症或治治愈后，方方可重新新上岗。三、对新参参加工作作及临时时参加工工作的从从业人员员进行卫卫生知识识培训，培培训合格格后方能能上岗；在职从从业人员员应进行行卫生培培训，培培训情况况应记录录。四、应保持持良好个个人卫生生，操作作时应穿穿戴清洁洁的工作作服、工工作帽(专间操操作人员员还需戴戴口罩)，头发发不得外外露，不不得留长长指甲，涂涂指甲油油，佩带带饰物。五、操作

26、时时手部应应保持清清洁，手手部应进进行清洗洗消毒。六、接触直直接入口口食品的的操作人人员在从从事任何何可能会会污染双双手的活活动后应应洗手。七、个人衣衣物及私私人物品品不得带带人食品品生产车车间区。八、食品生生产车间间内不得得有抽烟烟、饮食食及其它它可能污污染食品品的行为为。九、进入食食品生产产车间的的非加工工操作人人员，应应符合现现场操作作人员卫卫生要求求。编号：XZZ02-0111采购质量管管理制度度1 物资质质量控制制1.1 购购进物资资的外观观、重量量、包装装、标识识和数量量等由供供销科门门检验。1.2 购购进的设设备、配配件等物物资由生生产科检检验。1.3 购购进原材材物料的的质量由

27、由质检部部门检验验。1.4 其其它类物物资由申申购部门门进行检检验。2 物资质质量检验验程序2.1 设设备配件件由供销销科门清清点核对对后，生生产科门门依据“国家标标准”、“企业标标准”或合同同约定标标准等相相关标准准进行检检验，检检验合格格的产品品要在“验收单单”上签字字。 2.2 原原材料由由供销科科通知检检验人员员，对其其进行采采样化验验分析。化化验分析析报告单单送供销销科。对对不需检检验物资资，由供供销科按按数量核核收。 2.3 需需在使用用中鉴定定质量的的物资，由由使用部部门作好好质量使使用记录录。使用用中出现现质量问问题及时时通知业业务、检检验部门门。 2.4 对对检验结结果与供供

28、方提供供的检验验结果不不符的物物资，由由检验部部门复检检，复检检不合格格的由供供销科、使使用部门门进行处处理。 2.5 在在各种物物资检验验中发现现的质量量异常，及及时与使使用部门门协商，能能协调使使用的折折扣处理理。 3 质量控控制3.1 大大宗物资资必须按按物资指指标要求求对供应应商进行行考察确确定。 3.2 采采购的物物资须有有供应商商的材质质证明和和出厂合合格证。 3.3 对对于采购购的物资资需要进进行试用用的，必必须要求求供应商商提供样样品进行行检验或或试用，并并将结果果及时与与供应商商沟通。 3.4供销销科对采采购物资资质量进进行跟踪踪控制，采采购物资资出现质质量不合合格影响响使用

29、的的及时处处理。 4 锅、容容、管特特种材料料采购，采采购人员员必须在在供应商商处按要要求对材材料进行行外观、几几何尺寸寸等方面面的检验验，并由由供应商商提供材材质证明明和出厂厂合格证证。 5 价格控控制5.1 供供应物流流部随时时搜集同同行业以以及市场场价格变变动信息息。 5.2采购购人员结结合前期期采购价价格及市市场行情情，通过过性价比比及时调调整采购购价格。 5.3原辅辅材料因因市场原原因高于于前期采采购价格格时，审审批后方方可组织织采购；其他类类物资及及零星物物资价格格上涨时时，做好好涨价记记录并备备案。 6供应商管管理规定定6.1每类类物资的的合格供供应商不不能低于于两家，储储备供应

30、应商不得得低于三三家。 6.2供销销科必须须对供应应商进行行资质审审核认证证，并实实行分级级管理，按按要求建建立合格格供应商商档案，信信息变更更后应及及时更新新、完善善。 6.3 锅锅、容、管管等特种种材料的的供应商商必须具具备相应应的质量量保证能能力，有有安全注注册证书书、产品品认证证证书、质质量管理理体系认认证证书书等；焊焊材的供供应商必必须是取取得制造造许可证证的生产产企业或或经销单单位。 6.4特种种设备、材材料的供供应商在在建档时时，必须须包含安安全生产产许可证证、安安全注册册证、制制造许可可证等等相关证证书及资资质证明明，并落落实所有有证件资资料的合合法与真真实性。 6.5 供供销

31、科组组织相关关部门依依据下列列标准按按规定对对供应商商进行评评价，并并填写合合格供方方档案入入档。 6.5.11合法经经营并有有较高的的经营道道德，所所供产品品质量要要符合公公司生产产需求。 6.5.22所供产产品在同同等质量量条件下下要占据据价格优优势，同同等价格格时保证证质量优优势。 6.5.33 供应应商须具具备一定定的经济济实力及及经济补补偿能力力。 6.5.44 供应应商必须须具备相相应的供供货能力力，并按按公司要要求保证证供货时时限。 6.5.55 能提提供优质质的售后后服务。6.5.66企业应应保持资资质的一一致性。（1）企业业实际生生产食品品的场所所、生产产食品的的范围等应应与

32、食品品生产许许可证书书（按照照相关法法律法规规规定，应应当取得得许可的的）内容容一致； （2）企业业在食品品生产许许可证有有效期内内，生产产条件、检检验手段段、生产产技术或或者工艺艺发生变变化的，应应按规定定报告； （3）食品品生产许许可证载载明的企企业名称称应与营营业执照照一致。6.6 供供应商管管理评价价中，出出现下列列现象的的即为不不合格供供应商，必必须取消消(其)供货资资格：相相关部门门对违犯犯下列条条款把关关不严的的按规定定处罚6.6.11 所供供物资因因质量问问题影响响公司生生产、产产品质量量及工程程进度、工工程质量量的。 6.6.22其产品品价格高高于行业业同等质质量产品品价格的

33、的。 6.6.33 因供供货及售售后服务务不及时时而影响响公司生生产或工工程进度度的。 6.6.44 用不不正当手手段进行行竞争的的。 6.6.55 有请请客、行行贿行为为的供应应商。6.6.66 违法法经营被被司法部部门诉讼讼的供应应商。 6.6.77 不及及时提供供发票或或不及时时结帐影影响结算算的供应应商。 6.6.88恶意串串通、哄哄抬供货货物资价价格的。 6.6.99故意掺掺假骗取取公司利利益的。6.6.110不具具备国家家法律法法规规定定应获得得资质的的企业。 6.7供应应部负责责对评价价供应商商资料进进行更新新、备案案，并出出具供应应商明细细。 6.8 被被取消供供货资格格的供应

34、应商，严严禁再与与其发生生业务，后后经整改改符合公公司供应应商标准准的，可可作为储储备供应应商。 7.原材料料及包装装材料采采购验证证管理制制度7.1严格格审验供供货商（包包括销售售商或者者直接供供货的生生产者）的的许可证证和合格格的证明明文件。7.2对购购入的材材料，索索取并仔仔细查验验供货商商的营业业执照、生生产许可可证或者者流通许许可证、标标注通过过有关质质量认证证的相关关质量认认证证书书、进口口有效商商检证明明、国家家规定应应当经过过检验检检疫合格格证明。上上述相关关证明文文件应当当在有效效期内首首次购入入该种材材料时索索验。7.3购入入原材料料时，索索取供货货商出具具的检验验报告，报

35、报告数据据应符合合相关标标准内容容并检验验合格。编号：XZZ02-0122进货检验和和验证记记录制度度为验证采购购产品质质量，保保证只有有合格品品才能投投入使用用或加工工，必须须对检验验工作加加以管理理，以达达到预防防和控制制目的。（1）由质质检科负负责进企企业原辅辅料的检检验。（2）供销销科和有有关使用用部门要要加以配配合。（3）货到到后，由由仓库管管理员通通知质检检科进行行检验，质质检科依依据相应应检验计计划实施施检验，由由质检员员按标准准和检验验规程抽抽样，检检验合格格方可办办理入库库。（4）入库库过程中中，由仓仓库保管管员负责责核到货货规格、数数量、等等级是否否与发货货单及采采购合同同

36、一致，有有无运输输损坏，验验证无误误后办理理入库。（5）对不不合格产产品，仓仓库不予予入库，不不允许投投入生产产使用。对对特殊情情况下，先先入库后后检验的的产品，仓仓库要做做出待检检标识，经经检验合合格后方方可办理理入库手手续。（6）本企企业不具具备检验验条件的的进货产产品，供供销科负负责索取取质量证证明及使使用指南南类文件件，作为为进货验验证依据据。质量量合格证证明必须须为本批批产品的的。对索索要合格格证明的的原辅材材料有异异议的，委委托法定定的质检检部门进进行检验验，合格格后方可可入库。有有关检验验记录和和索要的的合格证证明由质质检科存存档保管管。 （7）质质检科在在确定进进货检验验或验证

37、证的方法法时应考考虑对提提供原材材料供方方的控制制程序，确确定好合合格供方方，并及及时将合合格供方方名单提提供给供供销科。（8）检验验员应严严格按相相关规定定对购进进材料进进行检验验或验证证，认真真填写有有关验证证记录。并并将该记记录存档档，以备备查看。（10）对对原辅材材料检验验验收验验收日期期原辅料料名称规规格供货货单位地地址及联联系方式式验收内内容等做做好详细细记录存存档备查查。编号：XZZ02-0133食品添加剂剂使用管管理制度度1. 为保保证食品品安全，对对食品添添加剂实实行严格格科学的的管理，即即有利于于工作又又不造成成滥用。2. 采购购和使用用食品添添加剂的的原则，以以不采购购化

38、学类类食品添添加剂、少少用植物物添加剂剂、尽量量使用自自然原材材料为原原则。3. 严格格控制食食品添加加剂的采采购途径径，采购购必须到到正规专专卖商店店购买，并并索取发发票和相相关手续续。4. 在加加工食品品中应该该正确掌掌握使用用量，做做到可用用可不用用的不用用，必须须用的少少用，尽尽量做到到不用。5. 食品品添加剂剂应该做做到专人人采购，专专人保管管，专人人使用。6. 严格格控制食食品添加加剂的使使用，对对违反食食品添加加剂使用用管理制制度的事事件和人人员要严严肃处理理。7. 采购购食品添添加剂时时应该认认明包装装标签上上“食品添添加剂”字样，并并索取检检验合格格证或化化验单，入入库前严严

39、格验收收。8. 不得得用于掩掩盖食品品的缺陷陷（变质质、腐败败）或粗粗制滥造造欺骗消消费者。9. 使用用食品添添加剂在在于减少少食品消消耗，该该井存储储条件，简简化工艺艺等目的的，不能能因使用用了食品品添加剂剂而降低低良好的的加工措措施和卫卫生条件件。10. 使使用食品品添加剂剂必须严严格按食品添添加剂使使用卫生生标准和产品品说明书书规定的的使用量量和使用用范围使使用，不不得擅自自加大使使用量和和范围。11. 严严格执行行食品添添加剂管管理制度度，如实实记录添添加剂的的购进和和使用情情况，并并建立相相应的台台帐。12. 严严格执行行食品添添加剂备备案制度度。13. 所所用食品品原料和和添加剂剂

40、按规定定在产品品标签上上予以明明示。14. 食食品添加加剂要专专人保管管，并做做好入库库和出库库记录。编号：XZZ02-0144不合格管理理制度1、职责（1）质检检科负责责不合格格品控制制的归口口管理，组组织不合合格品的的评审和和处理。（2）不合合格品负负责部门门负责不不合格品品标识、隔隔离和处处置的具具体工作作。2、工作程程序（1）不合合格品的的种类：a、不合格格原（辅辅）料b、不合格格包装物物c、不合格格半成品品d、不合格格成品e、市场退退回的不不合格品品f、质量管管理工作作中的不不合格g、部门工工作协调调中的不不合格h、生产操操作的不不合格I、外来因因素影响响（2）不合合格品的的评审后后

41、的处理理方法有有：a、原料：拒收、让让步接收收（降级级或降价价、挑选选）、报报废。b、辅料：拒收、让让步接收收（降级级或降价价、挑选选）、报报废。c、半成品品：降级级、返工工。d、成品：降级、返返工。（3）原辅辅料不合合格成品品的控制制a、拒收的的原辅料料由供应应科负责责退货、拒拒收。b、生产储储存过程程中发现现的不合合格原材材料，由由各相关关部门通通知质检检科检验验，经检检验确认认不合格格的，作作退货或或报废处处理。（4）生产产中不合合格品的的处置a、半成品品达不到到工艺标标准，由由质检科科通知车车间作返返工或降降级处理理，如出出现异常常情况（如如颜色不不正常有有异味等等），由由质检科科通知

42、车车间查找找原因，作作好标识识和记录录，等待待处理。b、不合格格的半成成品的评评审意见见和处置置记录由由质检科科和生产产车间分分别在相相应的检检验单和和生产记记录上予予以记录录。（5）不合合格品的的处理a) 感观、理化化、卫生生指标与与产品标标准不符符的不合合格品，质质检员作作好记录录，通知知成品库库隔离、标标识。b) 包装质量不不合格，成成品质检检员作好好记录，通通知成品品库隔离离、标识识，同时时通知车车间返工工处理。c) 不合格品的的记录由由各相关关科室记记录和保保存。d) 返工后不合合格品应应重新进进行检验验。（6）不合合格工作作的控制制a)加强员员工岗位位技能培培训，做做到使每每个员工

43、工都是合合格员工工，并持持证上岗岗。b)实行过过错追究究，严格格奖罚制制度，出出现工作作不合格格，就让让当事人人付出代代价。c)不合格格的责任任部门或或当事人人负责不不合格品品的记录录、标示示、隔离离、纠正正和处置置的具体体实施。d)因工作作不合格格的首先先调离工工作岗位位，再进进行培训训学习，考考核合格格后方可可上岗，考考核不合合格的不不准上岗岗；f)过程和和体系必必须马上上进行改改进，直直到满足足产品质质量管理理安全要要求。3其他不不合格管管理办法法3.1定期期由经理理召开质质量例会会，与质质量有关关的管理理人员参参与。33.2由由质量负负责人及及各部门门负责人人汇报生生产中、销销售过程程

44、中出现现的存在在的问题题，对存存在的问问题，寻寻找解决决办法，制制定纠正正预防措措施。33.3严严明奖惩惩制度，对对于不按按操作规规程造成成的质量量事故、责责任心不不强造成成的质量量事故进进行处罚罚，对提提高产品品质量、降降低损耗耗人员进进行奖励励。3.4对外外来检查查人员提提出的问问题及企企业内部部查出来来的问题题及时性性时研究究，分析析原因，及及时想办办法，及及时提出出预防措措施，并并监督实实施。编号：XZZ02-0155检验管理制制度1. 总则1.1. 质检科负责责进货检检验、过过程检验验、产品品出厂检检验工作作，保证证检验结结果的准准确性、科科学性、公公正性。检检验员必必须持检检验工资

45、资格证书书上岗，必必须具备备相应的的检验能能力。1.2. 对于外来样样品检验验，未经经部门负负责人批批准，严严禁受理理。对于于检验的的外来样样品，部部门负责责人要建建立相应应的外检检样品检检验、留留样记录录。2. 采样管理2.1. 取样数量的的确定，应应考虑分分析项目目的要求求，分析析方法的的要求及及被检物物的均匀匀程度三三个因素素。本厂厂内部检检验样品品，应一一式二份份，一份份化验，一一份留样样用；外外检样品品，应一一式三份份，分别别供检验验、复检检及外部部检验使使用。2.2. 均匀固体物物料（如如花生，粉粉状食品品）2.2.1. 有完整包装装的，可可根据采采样数量量标准先先确定采采样件数数

46、，然后后从样品品堆放的的不同部部位，按按采样数数确定具具体采样样袋数，抽抽取的样样品用“四分法法”将原始始样品做做成平均均样品，直直至分到到取得样样品数量量满足需需要的程程度为止止，此即即为平均均样品。2.2.2. 无包装的散散堆样品品：先划划分若干干等体积积层，然然后在每每层的四四角和中中心取样样，按取取样标准准将取得得的样品品混匀，得得平均样样品。2.3. 液体物料2.3.1. 可用虹吸法法分层取取样，将将每层的的样品充充分混均均后，分分取缩减减至所需需数量。3. 样品留样管管理3.1. 检验人员日日常检验验抽取的的样品（半半成品除除外）应应进行留留样，留留样时间间不得低低于244小时。3.2. 盛装样品的的器具上上要贴牢牢标签，注注明样品品名称、采采样时间间、采样样日期、样样品批号号、采样样车间、班班次、检检验员等等