退换物料控制标准流程39644.docx

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1、退换物料控制流程1. 目目的保证退换物物料流程程畅通，控控制物料料不良，加加强供应应商对不不良物料料的重视视。2. 适适用范围围来料不良、特特采物料料、作业业不良和和不能适适应公司司工艺要要求的良良品。3. 退退换物料料控制流流程/职职责和工工作要求求流 程职 责工作要求相关文件/记录开始退换物料分类退仓储部仓储部处理直接上良品帐IQC重检IQC填写检验结果 不良判定 NNO YESS 不需换换料 良良品需与厂家退退换 有混料料采购确认计划部填写意见返单计划部工程部确认?生产、SSMT ?工程、IIQC ?仓储部 ?仓储、计计划? IQQC ? IQQC ?工程部?计划部?采购部?计划部?生产

2、、SSMT退退料部门门填写退退料单，把把所需退退换的物物料按作作业不良良、来料料不良、良良品进行行分类（IIC应用用原包装装料包装装，无法法原包装装的，要要用防静静电袋包包装），作作好包装装和标识识，交IIQC核核查。?工程确认认，由品品管主管管审核后后返单至至计划、采采购填写写意见，将将不良物物料退至至收料组组。?仓储部根根据品管管部的不不良物料料处理发发文，填填写退退料重检检单，将将库存和和生产部部所退未未使用物物料退至至IQCC。?来料不良良产生报报废的仓仓库电子子料（集集成电路路、PCCB、晶晶振），每每半个月月退一次次，其它它电子料料仓库每每月统计计给计划划部，由由计划部部通知是是否

3、退料料。组合合料，仓仓库据IIQC在在退料单单上注明明同意退退料的，随随时退料料；注明明报废的的，月末末由仓库库统计申申请报废废处理。（注注：仓库库须在退退料重检检单上注注明泰丰丰电子、泰泰丰通讯讯或泰丰丰科技）。?IQC按按物料的的检验要要求重检检。?如发现混混料则退退回生产产部重选选，IQQC检验验并标示示后，在在退料料重检单单上填填写检验验结果。?工程填写写确认意意见由品品检主管管审核后后返单至至计划、采采购填写写意见，将将不良物物料退至至收料组组。? 退料料重检单单经采采购部确确认后，转转计划部部下单。? 退料料重检单单经采采购部确确认后，转转计划部部下单。?计划部下下单。退料重检单单

4、不良处理单单、重检检单退料重检单单退料重检单单?退料重检检单退料重检单单返回给IQC报废IQC将料单一起返给仓储部与厂家换仓储部申请报废料IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 收料组与厂家办退换料仓储部从MRP入帐返单采购部 结束返单计划部IQC将料单一起返给仓储部返回给IQCIQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 结束返单采购部返单计划部仓储部从MRP入帐仓储部申请报废收料组与厂家办退换料?IQC?IQC? 仓储?IQC、收收料组?收料组?成本核算算?计划部?采购部?在退料料重检单单上填填写检验验结果，将将不良物物料退至至收料组组。?仓储接到到由计划划、采购购部

5、门确确认同厂厂家换料料的退退料重检检单时时，可以以从MRRP中下下帐，下下帐后当当天把一一联退退料重检检单返返给计划划部，并并由计划划部在仓仓库下帐帐联签收收。?收料组在在把物料料退给厂厂家时，须须把退货货单上的的号码改改为退退料重检检单上上的号码码并在号号码前加加“A”，以便便跟踪。 同厂家家退换的的物料，采采购部门门应按订订单交货货时期催催物料回回厂。?成本核算算处在结结帐时，如如厂家尚尚有带“AXXXXXXXXX”的订购购单未完完毕，有有权拒绝绝结算厂厂家最后后一笔款款项。 无法退回回物料或或不退换换物料扣扣厂家货货款。?经计划部部确认无无需退换换或采购购部门确确认无法法退换的的物料,经采购购部和计计划部同同意扣除除供应商商货款。?扣款通知知由计划划发给财财务处执执行，并并知会采采购部门门。 退料重检单单退料重检单单退料重检单单订购单编制：审核：批准：