某示范企业现场指导工作手册12717.docx

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1、饲料质质量安全全管理规规范示示范企业业现场指导导工作手手册中国饲料料工业协协会20122年122月目录1、饲料料质量安安全管理理规范（草草案）2、现场场指导企企业应提提交材料料清单3、饲料料企业执执行饲饲料质量量安全管管理规范范情况况记录表表4、关于于饲料料质量安安全管理理规范示示范企业业创建工工作有关关问题的的说明5、规范范创建有有关问题题的解答答饲料质量量安全管管理规范范（草案案）第一章 总则第一条 为规规范饲料料生产，保保障饲料料质量安安全，根根据饲饲料和饲饲料添加加剂管理理条例，制制定本规规范。第二条 本规规范适用用于添加加剂预混混合饲料料、配合合饲料、浓缩饲饲料和精精料补充充料生产产

2、企业。第三条 添加加剂预混混合饲料料、配合合饲料、浓缩饲饲料和精精料补充充料生产产企业（以以下简称称企业）应应当按照照本规范范的要求求组织生生产，实实现从原原料采购购到产品品销售的的全程控控制，保保障饲料料质量安安全。第四条 企业应应当及时时收集、整理、记录本本规范执执行情况况和生产产经营状状况，认认真履行行年度备备案义务务，按照照年度备备案要求求报送相相关材料料。委托生产产饲料的的，委托托方和被被委托方方应当分分别向所所在地省省级饲料料管理部部门备案案。备案案材料应应当包括括双方的的许可证证明文件件复印件件和委托托合同复复印件。第五条 县级级以上地地方人民民政府饲饲料管理理部门应应当制定定年

3、度监监督检查查计划，按按照规范范要求监监督本行行政区域域内企业业依法组组织生产产。第六条 企业业对其生生产饲料料的质量量安全负负责。第二章 原料采采购与管管理第七条 企业业应当加加强饲料料原料、单一饲饲料、饲饲料添加加剂、药药物饲料料添加剂剂、添加加剂预混混合饲料料、浓缩缩饲料等等（以下下简称原原料）的的采购管管理，制制定供应应商（包包括原料料生产企企业和经经销商）选选择、评评价和再再评价制制度，对对供应商商的资质质、产品品质量保保障能力力进行评评估，建建立合格格供应商商名录，并并保存供供应商评评价记录录和相关关文件：（一）供供应商选选择、评评价和再再评价制制度应当当包括供供应商评评价及再再评

4、价流流程、选选择评价价原则、评价标标准等内内容；（二）供供应商评评价记录录应当包包括供应应商名称称、营业业执照编编号、注注册地址址、联系系人、联联系电话话、所供供原料的的通用名名称和商商品名称称、原料料生产企企业的生生产地址址、许可可证明文文件编号号和质量量标准编编号，以以及评价价标准、评价结结论、评评价日期期、评价价人员签签名等信信息；（三）合合格供应应商名录录应当包包括供应应商的名名称、所所供原料料的通用用名称和和商品名名称、原原料生产产企业生生产地址址、许可可证明文文件编号号等信息息。企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，其分分支机构构应当复复制保存存前款规规定的评评价资料料。第八

5、条 企业业应当与与供应商商签订采采购合同同，列明明采购原原料的通通用名称称、商品品名称、规格、数量、主成分分指标、卫生指指标、验验收方法法等内容容。企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，其分分支机构构应当复复制保存存前款规规定的采采购合同同。第九条 企业业应当制制定原料料采购与与验收制制度，建建立接收收标准，对对采购的的原料进进行查验验或检验验：（一）原原料采购购与验收收制度应应当包括括采购流流程、查查验或检检验流程程、不合合格品的的处置等等内容；（二）企企业应当当收集并并保存所所采购原原料的质质量标准准文本；（三）企企业应当当根据原原料的质质量标准准制定原原料接收收标准，原原料接收收标

6、准应应当包括括原料的的通用名名称、商商品名称称、规格格或等级级、主成成分指标标的标准准值和接接收值、卫生指指标等内内容；（四）企企业应当当逐批查查验供应应商（供供货者）随随货提供供的单一一饲料、饲料添添加剂、药物饲饲料添加加剂、添添加剂预预混合饲饲料、浓浓缩饲料料生产企企业许可可证明文文件和产产品质量量检验合合格证；无生产产企业许许可证明明文件和和产品质质量检验验合格证证的，不不得使用用；（五）采采购不需需行政许许可的原原料的，应应当逐批批查验供供应商（供供货者）提提供的质质量检验验报告；供应商商（供货货者）无无法提供供质量检检验报告告的，企企业应当当对所购购原料的的主成分分指标逐逐批自行行检

7、验或或委托检检验；（六）企企业每33个月应应当至少少抽取55种原料料，对其其主要卫卫生指标标进行自自行检验验或委托托有资质质的机构构检测；委托检检测的，应应当索取取并保存存受委托托检测机机构的计计量认证证证书及及附表复复印件。第十条 企业业应当建建立进货货台账，如如实记录录其采购购原料的的名称、产地、数量、生产日日期、保保质期、许可证证明文件件编号、质量检检验信息息、生产产企业名名称或者者供货者者名称及及其联系系方式、进货日日期、经经办人等等信息。进货台账账、购货货票据等等凭证保保存期限限不得少少于2年年。第十一条条 企企业应当当建立原原料仓储储管理制制度，实实施出入入库记录录和垛位位标识卡卡

8、管理：（一）仓仓储管理理制度应应当包括括库位规规划、堆堆放方式式、垛位位标识、出入库库、库房房盘点、环境要要求、虫虫鼠防范范、库房房安全等等内容；（二）出出入库记记录应当当包括原原料名称称、规格格或等级级、生产产日期、供应商商简称或或代码、入库数数量和日日期、出出库数量量和日期期、保管管人员等等信息；（三）垛垛位标识识卡应当当包括原原料名称称、规格格或等级级、产地地或供应应商代码码、检验验状态等等信息；（四）不不同原料料的垛位位之间应应当保持持适当距距离。第十二条条 对对温度有有特殊要要求的维维生素、微生物物添加剂剂、酶制制剂等原原料，应应当有独独立的贮贮存间，并并对温度度进行监监控和记记录。

9、第十三条条 亚亚硒酸钠钠等按危危险化学学品管理理的饲料料添加剂剂应当有有独立的的贮存间间或贮存存柜。贮贮存间或或贮存柜柜应当设设立清晰晰的警示示标识，采采用双人人双锁管管理。药物饲料料添加剂剂应当有有独立的的贮存间间，防止止与其他他饲料添添加剂交交叉污染染。第十四条条 企企业应当当根据原原料的库库存时间间和保质质期限制制定库存存原料质质量监控控制度，并并保存监监控记录录：（一）质质量监控控制度应应当包括括监控方方式、监监控频次次、监控控内容、异常情情况处置置方式等等内容；（二）监监控记录录应当包包括原料料名称、监控时时间、监监控内容容、监控控结果、异常情情况描述述、处置置方式等等信息。第三章

10、生产过过程控制制第十五条条 企企业应当当制定工工艺设计计文件、生产操操作规程程、生产产工艺参参数、记记录表单单等生产产过程控控制技术术文件：（一）工工艺设计计文件应应当包括括生产工工艺流程程图及其其 说明，并并附生产产设备清清单；（二）生生产操作作规程应应当涵盖盖原料领领料和配配制、中中控、投投料、粉粉碎、混混合、制制粒、膨膨化、包包装、生生产线清清洗、设设备清洁洁等作业业岗位；（三）生生产工艺艺参数应应当包括括粉碎（筛筛片孔径径规格等等）、混混合（混混合时间间等）、制粒（调调质温度度、蒸汽汽压力、环模规规格、分分级筛上上下层筛筛孔径规规格等）、膨化（调调质温度度、模板板孔径等等）等；（四）记

11、记录表单单应当涵涵盖小料料称量配配制、小小料预混混合、小小料投料料与复核核、大料料投料、中控岗岗位操作作、制粒粒作业、膨化作作业、包包装作业业、标签签使用、生产线线清洗、清洗料料使用、设备维维护保养养、设备备维修等等作业内内容。第十六条条 企企业在生生产过程程中应当当采取有有效措施施防止交交叉污染染：（一）企企业应当当按照“无药物物的在先先、有药药物的在在后”的原则则，科学学合理制制定生产产计划；（二）生生产含有有药物饲饲料添加加剂的产产品后，继继续生产产不含药药物饲料料添加剂剂或改变变药物饲饲料添加加剂的产产品的，应应当对生生产线进进行清洗洗，并建建立相应应的制度度和记录录；清洗洗料如需需回

12、用应应当明确确标识并并回置于于同品种种产品中中；（三）盛盛放饲料料添加剂剂、药物物饲料添添加剂、添加剂剂预混合合饲料、含有药药物饲料料添加剂剂的产品品及其中中间产品品的器具具或包装装物应当当明确标标识，不不得交叉叉混用；（四）设设备应当当定期清清理，及及时清除除残存料料、粉尘尘积垢等等残留物物，并建建立相应应的制度度和记录录。第十七条条 企企业应当当建立相相应的制制度，采采取有效效措施防防止外来来污染：（一）生生产车间间应当设设立防鼠鼠、防鸟鸟等设施施，地面面平整，无无污垢积积存；（二）生生产现场场的原料料、中间间产品、返工料料、不合合格品等等应当分分类存放放，明确确标识；（三）保保持生产产现

13、场清清洁，及及时清理理杂物；（四）按按照产品品说明书书使用润润滑油、清洗剂剂；（五）不不得使用用易碎、易断裂裂、易生生锈的器器具作为为称量或或盛放用用具；（六）不不得在饲饲料生产产过程中中进行维维修、焊焊接、气气割等作作业。第十八条条 企企业应当当制定包包括配方方设计、审核、批准、更改、传递、使用等等内容的的配方管管理制度度。配方设计计应当符符合国家家法律法法规和相相关标准准要求。第十九条条 投投料工应应当按照照投料操操作规程程实施作作业，保保持投料料现场干干净整洁洁，保存存投料记记录：（一）投投料操作作规程应应当包括括投料指指令、垛垛位取料料、投放放顺序、感官质质量检查查、投料料现场清清洁等

14、内内容；（二）投投料记录录应当包包括投料料品种、时间、数量、感官、投料工工等信息息。第二十条条 企企业应当当对小料料的称量量配制、投料、复核过过程进行行记录并并保存：（一）小小料称量量配制记记录应当当包括产产品名称称、使用用原料名名称、理理论值、配方编编号、配配制人员员、配制制日期等等信息；（二）小小料投料料与复核核记录应应当包括括产品名名称、生生产数量量、接收收批数、投料批批数、重重量复核核、剩余余批数、投料复复核人员员、清洗洗料名称称和重量量等信息息；（三）配配料中形形成的中中间产品品应当标标识产品品名称、配制日日期、数数量、配配制人员员等信息息。第二十一一条 企业应应当对配配方中添添加比

15、例例小于00.2%的原料料进行预预混合，并并保存预预混合记记录。预混合记记录应当当包括产产品名称称、原料料重量、稀释剂剂(载体体)名称称和重量量、混合合时间、批次、操作人人等信息息。第二十二二条 企业应应当保存存配料和和中控岗岗位操作作记录：（一）配配料记录录应当包包括配方方编号、原料名名称、配配料仓号号、原料料理论值值和实际际值、配配料时间间等信息息；（二）中中控岗位位操作记记录应当当包括产产品名称称、配方方编号、作业时时间、混混合时间间、清洗洗料、理理论产量量、制粒粒仓号、制粒机机号、成成品仓号号、洗仓仓情况等等信息。第二十三三条 企业应应当根据据产品混混合均匀匀度要求求确定产产品的最最佳

16、混合合时间，并并记录检检验日期期、混合合机编号号、混合合物料名名称、混混合时间间、检验验结果、混合次次数、最最佳混合合时间、检测人人员等信信息；企业应当当每6个个月按照照产品类类别（添添加剂预预混合饲饲料、配配合饲料料、浓缩缩饲料、精料补补充料）进进行混合合均匀度度验证，并并记录产产品名称称、检验验日期、混合机机编号、检验方方法、检检验结果果、检测测人员等等信息。混合机发发生故障障经修复复投入生生产前，应应当按照照前款规规定进行行混合均均匀度验验证，并并记录相相关信息息。第二十四四条 企业应应当保存存制粒作作业记录录。制粒粒作业记记录包括括产品名名称、作作业时间间、制粒粒机号、调质温温度、颗颗

17、粒感官官、环模模孔径、环模长长径比、分级筛筛筛网孔孔径、蒸蒸汽压力力等信息息。第二十五五条 企业应应当建立立生产设设备管理理制度和和关键设设备档案案，并保保存维护护保养记记录和维维修记录录：（一）生生产设备备管理制制度应当当包括采采购与验验收、档档案管理理、操作作、维护护与保养养、备品品备件管管理等内内容；（二）设设备维护护保养记记录应当当包括设设备名称称、设备备编号、保养日日期、保保养项目目、保养养人员等等信息；（三）设设备维修修记录应应当包括括设备名名称、设设备编号号、维修修日期、维修部部位、故故障原因因、维修修情况、维修人人员等信信息；（四）关关键设备备档案应应当包括括基本信信息表（包包

18、含名称称、编号号、型号号、规格格、制造造厂家、联系方方式、安安装日期期、使用用日期、产能、主要参参数等信信息）、使用说说明书和和随机图图纸、购购置合同同、维修修记录、操作规规程、维维护保养养计划和和记录等等内容。第二十六六条 企业应应当确保保生产设设备、辅辅助系统统处于正正常工作作状态。第二十七七条 锅炉、压力容容器等特特种设备备，应当当通过有有关部门门的安全全检查。当现在期期、维修修部位、故障原原因、维维修情况况、维修修人员等等信息内内容录等等信计量量秤、地地磅、压压力表等等测量设设备，应应当定期期检定或或校验。第二十八八条 企业产产品标签签应当符符合饲饲料和饲饲料添加加剂管理理条例和和农业

19、部部的规定定。第二十九九条 企业应应当保存存包装作作业记录录和标签签使用记记录：（一）包包装作业业记录应应当包括括产品名名称、包包装日期期、产量量、包数数、感官官检查情情况、头头尾包数数量、记记录人等等信息；（二）标标签使用用记录应应当包括括产品名名称、领领用数量量、本班班用量、退库数数量、损损耗数量量、损耗耗原因、销毁情情况、使使用人等等信息。第四章 产品质质量控制制第三十条条 企企业应当当建立现现场质量量巡查制制度，并并保存现现场质量量巡查记记录。（一）现现场质量量巡查制制度应当当包括巡巡查位点点、巡查查内容、巡查方方法、巡巡查频次次、异常常情况处处置方式式等内容容；（二）现现场质量量巡查

20、记记录应当当包括巡巡查位点点、时间间、内容容、问题题描述、整改措措施、整整改结果果、巡查查人员等等信息。第三十一一条 企业应应当根据据产品质质量标准准对出厂厂产品进进行检验验，并保保存检验验记录和和检验报报告，保保存期限限不得少少于2年年。（一）检检验记录录应当包包括产品品名称或或编号、检验项项目、检检验方法法、检验验过程、检验时时间、检检验人员员等信息息；（二）检检验报告告应当包包括产品品名称、生产日日期或批批号、抽抽样基数数、检验验项目、检验方方法、实实测值、标准值值、判定定值、判判定依据据、检验验结论、报告日日期、报报告编制制人员和和审核人人员等信信息。第三十二二条 企企业应当当每周至至

21、少对其其生产的的5个产产品的下下列主成成分进行行自行检检验：（一）维维生素预预混合饲饲料：两两种以上上维生素素；（二）微微量元素素预混合合饲料：两种以以上微量量元素；（三）复复合预混混合饲料料：两种种以上维维生素和和两种以以上微量量元素；（四）浓浓缩饲料料、配合合饲料、精料补补充料：粗蛋白白质、粗粗灰分、钙、总总磷。第三十三三条 企业每每年应当当在其生生产的配配合饲料料、浓缩缩饲料、精料补补充料、维生素素预混合合饲料、微量元元素预混混合饲料料和复合合预混合合饲料产产品中，每每类至少少选择11个产品品进行11次安全全性检验验，并保保存检验验报告。安全性检检验主要要检验产产品的卫卫生指标标，浓缩缩

22、饲料、维生素素预混合合饲料、微量元元素预混混合饲料料和复合合预混合合饲料产产品检验验项目不不少于77项；配配合饲料料、精料料补充料料检验项项目不少少于100项。安全性检检验可以以自行检检验或委委托有资资质的机机构检测测；委托托检测的的，应当当索取并并保存受受委托检检测机构构的计量量认证证证书及附附表复印印件。第三十四四条 企业应应当制定定分析天天平、高高温炉、干燥箱箱、酸度度计、分分光光度度计、高高效液相相色谱仪仪、原子子吸收分分光光度度计等主主要仪器器设备操操作规程程，建立立使用记记录和档档案：（一）仪仪器设备备使用记记录应当当包括仪仪器设备备名称、型号或或编号、使用日日期、样样品名称称或编

23、号号、检验验项目、开始时时间、完完毕时间间、仪器器设备运运行前后后状态、使用人人员等信信息；（二）仪仪器设备备档案应应当包括括基本信信息表（名名称、编编号、型型号、制制造厂家家、联系系方式、安装日日期、使使用日期期、主要要技术参参数等）、使用说说明书、购置合合同、使使用记录录、操作作规程等等内容。第三十五五条 企业应应当制定定包括采采购、贮贮存、使使用、处处理等内内容的化化学试剂剂和危险险化学品品管理制制度，建建立危险险化学品品出入库库记录，并并按相关关规定处处置废弃弃物： （一）化化学试剂剂、危险险化学品品以及试试验溶液液的使用用，应当当遵循GGB/TT6011、GBB/T6602、GB/T

24、6003以及及检验方方法标准准的要求求；需要要低温存存放的化化学试剂剂、危险险化学品品、试验验溶液，贮贮存室应应当配备备空调或或冰箱；（二）危危险化学学品出入入库记录录应当包包括名称称、领用用数量、领用人人、领用用日期、库存数数量、保保管人等等信息。第三十六六条 企企业应当当建立检检验管理理制度。检验管管理制度度应当包包括对影影响检验验的关键键要素（人人员、仪仪器、样样品、试试剂及标标准物质质、方法法、环境境等）的的控制要要求以及及抽样位位点、抽抽样频次次、检验验项目、检验时时限、检检验结果果传递、产品质质量检验验合格证证的签发发等内容容。企业应当当每年选选择5个个检验项项目采取取以下至至少一

25、项项措施验验证检验验结果的的准确性性：（一）同同具有法法定资质质的检验验机构进进行检验验比对；（二）利利用购买买的标准准物质或或高纯度度化学试试剂进行行检验验验证；（三）在在实验室室内部进进行不同同人员、不同仪仪器的检检验比对对；（四）对对曾经检检验过的的留存样样品进行行再检验验；（五）利利用检验验质量控控制图等等数理统统计手段段识别异异常结果果。第三十七七条 企业应应当建立立产品留留样观察察制度，对对其生产产的每批批产品留留取样品品，定期期进行观观察，并并建立观观察记录录：（一）留留样观察察制度应应当包括括样品留留样数量量、留样样标识、贮存环环境、观观察内容容、观察察频次、异常情情况的处处置

26、措施施、到期期样品的的处理方方式、观观察责任任人等内内容；（二）留留样观察察记录应应当包括括产品名名称或代代号、生生产日期期或批号号、保质质期、观观察日期期、观察察项目、异常情情况处置置、观察察人等信信息。留样保存存时间应应当超过过产品保保质期11个月。观察记记录保存存期限不不得少于于2年。第三十八八条 企业应应当建立立不合格格品管理理制度，对对不合格格的原料料、中间间产品、成品的的评价和和处理作作出规定定，并保保存评价价及处理理记录：（一）不不合格品品管理制制度应当当包括不不合格品品的判定定标准、标识及及贮存、处理流流程、处处理方式式、处理理权限、处理人人员等内内容；（二）评评价与处处理记录

27、录应当包包括不合合格品名名称、数数量、状状态描述述、原因因、评价价结果、处理方方式、批批准人员员、处理理人员等等信息。第五章 产品贮贮存及运运输第三十九九条 企业应应当建立立产品仓仓储管理理制度，实实施出入入库记录录和垛位位标识卡卡管理： （一）仓仓储管理理制度应应当包括括库位规规划、堆堆放方式式、垛位位标识、出入库库管理、库房盘盘点、环环境要求求、虫鼠鼠防范、库房安安全等内内容；（二）出出入库记记录应当当包括产产品名称称、规格格或等级级、生产产日期、入库数数量和日日期、出出库数量量和日期期、保管管人员等等信息；（三）垛垛位标识识卡应当当包括产产品名称称或代号号、生产产日期或或批号、检验状状态

28、等信信息；（四）不不同产品品的垛位位之间应应当保持持适当距距离；（五）不不合格产产品和过过期产品品应当隔隔离存放放并有清清晰标识识。第四十条条 企企业在产产品装车车前应当当对运输输车辆的的安全、卫生状状况实施施检查，并并保存检检查记录录。第四十一一条 直接销销售给养养殖者的的饲料可可以使用用罐装车车运输，罐罐装车应应当专车车专用，符符合国家家有关安安全卫生生的规定定，并随随车附具具产品标标签和产产品质量量检验合合格证。装运不同同种类的的产品时时，应当当对罐体体进行清清理，并并保存清清理记录录。第四十二二条 企业应应当建立立产品销销售台账账，如实实记录出出厂销售售的饲料料产品的的名称、数量、生产

29、日日期、生生产批次次、质量量检验信信息、购购货者名名称及其其联系方方式、销销售日期期等信息息。销售台账账、销售售票据保保存期不不得少于于2年。第六章 产品召召回第四十三三条 企业应应当建立立产品召召回制度度，发现现其产品品对养殖殖动物、人体健健康有害害或者存存在其它它安全隐隐患的，应应当立即即停止生生产，通通知经营营者、使使用者，向向企业所所在地饲饲料管理理部门报报告，主主动召回回产品，并并记录召召回和通通知情况况。召回记录录应当包包括召回回产品名名称、召召回日期期、召回回数量、召回原原因等信信息。第四十四四条 企业应应当在所所在地饲饲料管理理部门的的监督下下对召回回产品进进行无害害化处理理或

30、销毁毁，并保保存召回回产品处处置记录录。召回产品品处置记记录应当当包括处处置产品品的名称称、数量量、处置置时间、处置方方式、处处置人员员和饲料料管理部部门监督督人员等等信息。第四十五五条 企业应应当建立立客户投投诉处理理制度，并并保存客客户投诉诉记录：（一）客客户投诉诉处理制制度应当当包括客客户投诉诉受理、处理流流程、处处理措施施等内容容；（二）客客户投诉诉记录应应当包括括投诉日日期、投投诉人姓姓名和地地址、产产品名称称、生产产日期、投诉内内容、处处理结果果等内容容。第七章 人员与与卫生第四十六六条 企业应应当建立立人员培培训制度度，根据据岗位的的不同需需求制定定年度培培训计划划，每年年对员工

31、工至少进进行2次次饲料质质量安全全知识培培训，并并保存培培训记录录：（一）人人员培训训制度应应当包括括培训内内容、培培训方式式、考核核方法、效果评评价等内内容；（二）培培训记录录应当包包括培训训时间、师资、地点、方式、内容、人员、考核方方式、考考核结果果等内容容。第四十七七条 厂区环环境卫生生应当符符合国家家有关规规定。第八章 文件与与记录管管理第四十八八条 企业应应当建立立文件管管理制度度和记录录管理制制度。（一）文文件管理理制度包包括文件件的起草草、格式式、编号号、审批批、印发发、修订订、存档档、销毁毁等内容容；（二）记记录管理理制度包包括记录录表单的的编制、格式、编号、审批、印发、修订、

32、填写、存档、保存期期限等内内容。第四十九九条 除本规规范中明明确规定定保存期期的记录录外，其其他记录录保存期期不得少少于1年年。第五十条条 本规规范自220 年 月 日日起施行行。现场指导导企业应应提交材材料清单单一、管理理制度文文件1.供应应商选择择、评价价和再评评价制度度(企业业统一采采购原料料供分支支机构使使用的，分分支机构构有供应应商评价价制度的的复印件件)2.原料料采购与与验收制制度3.原料料仓储管管理制度度4.原料料质量监监控制度度 5.生生产过程程防止交交叉污染染制度 6.生生产线清清洗制度度 7.设设备定期期清理制制度 8.防防止外来来污染制制度 9.配配方管理理制度 10.设

33、备管管理制度度 11.现场质质量巡查查制度12.化化学试剂剂和危险险化学品品管理制制度 13.检验管管理制度度 14.留样观观察制度度 15.不合格格品管理理制度 16.产品仓仓储管理理制度 17.产品召召回制度度 18.客户投投诉处理理制度 19.人员培培训制度度 20.文件管管理制度度21.记记录管理理制度二、原料料采购与与管理类类材料 1.原原料供应应商评价价记录(企业统统一采购购原料供供分支机机构使用用的，分分支机构构有供应应商评价价记录的的复印件件)2.合格格供应商商名录(企业统统一采购购原料供供分支机机构使用用的，分分支机构构有合格格供应商商名录的的复印件件)3.原料料采购合合同(

34、企企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，分支支机构有有原料采采购合同同的复印印件)4.原料料质量标标准文本本。包括括现行的的国家标标准、行行业标准准、地方方标准或或者供应应商制定定的处于于有效期期的企业业备案标标准以及及企业制制定的内内控原料料标准。5.原料料质量接接收标准准6.供货货商提供供的生产产企业许许可证明明文件和和产品质质量检验验合格证证(仅限限行政许许可的原原料，包包括单一一饲料、饲料添添加剂、药物饲饲料添加加剂、添添加剂预预混合饲饲料、浓浓缩饲料料等原料料) 7.原料料质量检检验报告告(仅限限不需行行政许可可的原料料)8.原料料安全性性检验的的自行检检验报告告或委托托检验报

35、报告(实实施委托托检验的的有委托托检测机机构的计计量认证证证书及及附表复复印件)9.原料料进货台台账10.原原料购货货票据等等相关凭凭证11.原原料出入入库记录录12.对对温度有有特殊要要求原料料(如维维生素、微生物物添加剂剂、酶制制剂等)的贮存存温度监监控记录录13.原原料质量量监控记记录三、生产产过程控控制类材材料1.工艺艺设计文文件。主主要包括括生产工工艺流程程图、流流程图说说明和生生产设备备清单2.产品品生产工工艺参数数文件。主要包包括粉碎碎、混合合、制粒粒或膨化化等生产产工艺规规程工艺艺参数3.原料料领料和和配制操操作规程程4.中控控岗位操操作规程程5.原料料投料(涵盖大大宗原料料和

36、小料料)操作作规程6.粉碎碎作业操操作规程程7.混合合作业操操作规程程8.制粒粒作业操操作规程程9.膨化化作业操操作规程程10.包包装作业业操作规规程11.生生产线清清洗操作作规程12.设设备清理理操作规规程13.原原料投料料记录15.小小料称量量配制记记录16.小小料投料料与复核核记录17.原原料稀释释预混合合记录 18.配料记记录 19.中控岗岗位操作作记录20.制制粒岗位位操作记记录 21.膨化岗岗位操作作记录22.包包装岗位位操作记记录23.标标签使用用记录24.生生产线清清洗记录录25.清清洗料使使用记录录26.产产品的最最佳混合合时间确确认记录录27.产产品混合合均匀度度定期验验证

37、记录录28.混混合机发发生故障障经修复复后均匀匀度验证证记录30.设设备维护护保养记记录31.设设备维修修记录32.测测量设备备(计量量秤、地地磅、压压力表等等)定期期检定报报告或校校验记录录33.关关键设备备档案34.特特种设备备(锅炉炉、压力力容器等等)的安安全检查查证明文文件四、产品品质量控控制类材材料1.现场场质量巡巡查记录录2产品出出厂检验验的自行行检验记记录3.产品品出厂检检验的自自行检验验报告4.产品品定期检检验的自自行检验验记录5.产品品定期检检验的自自行检验验报告6.产品品安全性性检验的的自行检检验报告告或委托托检验报报告(实实施委托托检验的的有委托托检测机机构的计计量认证证

38、证书及及附表复复印件)7.检验验仪器操操作规程程8.检验验仪器使使用记录录9.检验验仪器档档案10.危危险化学学品出入入库记录录11.检检验结果果准确性性验证记记录12.留留样观察察记录13.不不合格品品评价与与处理记记录五、产品品贮存及及运输类类材料1.产品品出入库库记录2.产品品运输车车辆安全全卫生检检查记录录3.产品品散装罐罐装车罐罐体清理理记录4.产品品销售台台账5.产品品销售票票据等相相关凭证证六、产品品召回与与客户投投诉类材材料1.召回回产品的的通知与与报告2.产品品召回记记录3.召回回产品处处置记录录4.客户户投诉记记录七、人员员培训类类材料1.人员员年度培培训计划划2.人员员培

39、训记记录饲料企业业执行饲饲料质量量安全管管理规范范情况记录录表企业名称称：产品类别别：配合合饲料（颗颗粒 粉粉料）浓缩饲饲料反刍动物物精料补补充料 其其它精料料补充料料添加剂预预混合饲饲料(复复合微量 维生生素)生产地址址：联系人：联系电话话：现场指导导时间： 年 月 日日 填写说明明与要求求一、本表表适用于于饲料料质量安安全管理理规范示示范企业业现场指指导。二、专家家组由农业业部饲料料管理部部门指定定的三名名以上专专家组成成。专家家组成员应应当熟悉悉饲料管管理法规规、饲料料加工工工艺与设设备、饲饲料质量量检验等等专业知知识。三、本表表由专家组成员使使用蓝色色或黑色色签字笔笔填写，不得随随意涂

40、改改。四、专家家组通过过采取查查阅文件件、核查查内容、现场查查看、座座谈交流流等形式式，全面面了解企业业在示范范创建活活动中规规范的的执行情情况和存存在的问问题。五、管理理制度要要求内容容详细，符符合实际际，可操操作性强强，运行行有效；各类记记录表单单要求信信息完整整，记录录客观、真实、有效；现场管理理应做到现现场整洁洁干净、物品分分类定置置存放，有有清晰的的标识，标标识卡内内容信息息完整；各类文文件材料料应分类类归档保保存，保保存期符符合要求求。在企业执执行情况况一栏要要填写检检查的具具体内容容和评价价意见；存在问问题一栏栏要具体注注明企业业在管理理制度制制定执行行以及现现场管理理中存在在的

41、问题题。六、专家家组应当根根据现场场情况提提出具体体指导意意见，指指导意见见应当包包括示范范企业执执行规规范情情况的总总体评价价以及相相关建议议等内容容。表1 专家组组与相关关人员企业名称称专家组组组长企业法定定代表人人专家组成员姓 名名工作单位位职称/职职务签 字字当地管理部门人员姓 名名工作单位位职称/职职务签 字字企业主要参加人员姓 名名工作单位位或部门门职称/职职务签 字字表2 现场指指导总体体评价及及建议现场指导导总体评评价专家组组组长签字字： 年 月月 日企业建议议 企业负负责人签签字： （公公章） 年 月月 日表3 情况记记录表一、原料料采购与与管理项目序号细目规范要要求方式企业

42、执行行情况存在问题题(一)供应商选选择与评评价1供应商选选择、评评价和再再评价制制度有供应商商选择、评价和和再评价价制度。制度包括括供应商商评价及及再评价价流程、选择评评价原则则、评价价标准等内容。企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，有统统一采购购企业的的供应商商评价制制度复印印件。查阅制度度核查制度度内容2原料供应应商评价价记录有原料供供应商评评价记录录。记录包括括供应商商名称、营业执执照编号号、注册册地址、联系人人、联系系电话、所供原原料的通通用名称称和商品品名称、原料生生产企业业的生产产地址、许可证证明文件件编号和和质量标标准编号号，以及及评价标标准、评评价结论论、评价价日期、评

43、价人人员签名名等信息息。企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，有统统一采购购企业的的供应商商评价记记录复印印件。查阅记录录表单核查记录录信息3合格供应应商名录录有合格供供应商名名录。名录包括括供应商商的名称称、所供供原料的的通用名名称和商商品名称称、原料料生产企企业生产产地址、许可证证明文件件编号等等信息。企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，有统统一采购购企业的的合格供供应商名名录复印印件。查阅供应应商名录录核查供应应商名录录内容信信息4原料采购购合同有与原料料供应商商签订的的原料采采购合同同。合同包括括采购原原料的通通用名称称、商品品名称、规格、数量、主成分分指标、卫生指指标、验验收方法法等内容容。企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，有统统一采购购企业的的原料采采购合同同复印件件。查阅合同同文件核查合同同内容（二）原料品控控5原料采购购与验收收有原料采采购与验验收制度度。制度包括括原料采购购流程、查验或或检验流流程、不不合格品品的处置置等内容容。查阅制度度核查制度度内容6原料质量量标准文文本有原料质质量标准准文本，包包括现行行的国家家标准、行业标标准、地地方标准准或供应应商制定定的处于于有效期期的企业业备案标准准以及企业业制定的的内控原原料标准准。查阅标准准文本核查文本本完整性性和有效效性7原料质量量接收标标准有原料质质量接收收标准。