某省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则11344.docx

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1、辽宁省机机动车维维修企业业安全生生产标准准化考评评实施细则则考评内容考 评 要 点点分值考评方法法考评要求求评分标准准一、安全全目标35分1、安全全工作方方针与目目标制定企企业安全全生产方方针、目目标和不不低于上上级下达达的安全全控制指指标；5查资料安全生生产方针针与目标标管理制制度关于发发布公司司安全生生产方针针和目标标的通知知关于签签订安全全生产目目标责任任书的通通知阶段性性安全生生产控制制指标年度安安全生产产控制指指标1.安全全生产方方针以国国家安全全生产、行行业管理理部门确确定的方方针为基基准，可可以在法法律规定定框架内内确立具具有企业业特色的的安全工工作方针针。2.安全全控制目目标不

2、低低于上级级下达的的标准。1.未制制订相关关管理制制度的，扣扣2分；2.安全全生产方方针、目目标的制制定不符符合要求求的，一一项不符符合扣11分；3.没有有制定安安全生产产工作指指标或指指标未进进行量化化的，扣扣2分。询问抽查人数数不低于于企业人人数的110%（不不少于55人）企业安全全生产方方针和主主要安全全生产目目标的内内容。1.从业业人员不不了解安安全生产产方针或或安全生生产目标标，1人人次扣11分。现场检查查公示、公公告企业的安安全生产产方针和和主要目目标应公示、公公告。1. 未未公示、公公告的不不得分。制定实实现安全全工作方方针与目目标的措措施。5查资料关于印印发安全全生产方方针与目

3、目标保障障措施的的通知年度安安全生产产目标各各项保证证措施安全生生产管理理措施检检查表企业应遵遵循分级级控制的的原则，制制定保证证安全生生产目标标实现的的控制措措施，措措施应明明确、具具体，具具有可操操作性。1.措施施缺少分分解、实实施、绩绩效考核核等任一一项内容容的，扣扣1分；2.未能能明确相相应环节节的责任任部门或或责任人人相应责责任的，扣扣1分；3.未结结合本单单位实际际情况的的，扣11分；4.措施施可操作作性不强强的，扣扣1分。2、中长长期规划划制定和和实施企企业安全全生产中中长期规规划和跨跨年度专专项工作作方案。5查资料安全生生产中长长期规划划跨年度度专项工工作方案案 企业的中中长期

4、规规划和跨跨年度工工作方案案应与机机动车维维修、地地域范围围的安全全管理要要求相适适应，与与机动车车维修企企业安全全生产中中长期规规划要求求保持一一致。1.中长长期规划划和跨年年度专项项工作方方案不符符合目标标管理要要求的，一一项扣11分；2.安全全生产中中长期规规划与企企业中长长期发展展规划及及经营业业务范围围不相适适应的，一一项扣22分；3.中长长期规划划未体现现逐年量量化指标标的，扣扣2分。3、年度度计划根据中中长期规规划，制制定年度度计划和和年度专专项活动动方案，并并严格执执行。5查资料安全生生产年度度计划安全生生产中长长期规划划年度公公司安全全工作计计划年度安安全生产产专项工工作方案

5、案“安全全生产月月”活动总总结年度公公司安全全生产目目标1.方案案应结合合企业实实际；2.要有有明确的的领导组组织机构构；3.要有有工作部部署和安安排；4.方案案应包含含活动主主题、成成立相应应组织、确确定活动动时间以以及详细细过程。1.年度度计划和和年度专专项活动动方案不不符合企企业安全全管理目目标要求求，一项项扣1分分；2.年度度计划和和年度专专项活动动方案未未体现中中长期规规划和跨跨年度工工作方案案的，每每一事项项扣1分分。4、目标标考核将安全全生产管管理指标标进行细细化和分分解，制制定阶段段性的安安全生产产控制指指标；5查资料年度安安全生产产控制指指标分解解计划年度安安全生产产阶段性性

6、控制指指标年度安安全生产产目标年度安安全生产产目标实实施计划划年度安安全生产产控制指指标分解解计划年度安安全生产产目标考考核办法法年度实实施计划划监控记记录年度专专项活动动方案根据公司司年度安安全生产产管理指标标和基层层单位的的实际情情况制定定相应的的分解计划划和阶段段性控制制指标。1.安全全生产管管理指标标未按要要求细化化和分解解的，不不得分；2. 未未制定阶阶段性安安全生产产控制指指标，扣扣2分。制定安安全生产产目标考考核与奖奖惩办法法；5查资料安全生生产年度度考核与与奖惩制制度安全生生产先进进集体和和个人表表彰奖励励制度安全生生产奖惩惩台账1.年度度考核目目标、考核内内容、考核办办法应明

7、确。2.考核核部门和和责任人人应明确。3.奖励励和处罚罚执行主主体和执执行过程程应明确。1.安全全生产目目标考核核与奖惩惩办法与与本单位位被考核核对象的的安全生生产工作作职责不不相适应应，扣22分；2.没有有针对企企业内部部的组织织结构进进行考核核，每少少一个部部门或基基层单位位扣1分分。定期考考核年度度安全生生产目标标完成情情况，并并奖惩兑兑现。5查资料安全生生产目标标考核记记录（季季度考核核）年度各各部门安安全生产产目标考考核与奖奖惩记录录安全生生产目标标考核记记录（年年度考核核）表彰个个人或（部部门）的的文件受奖人人领奖签签字记录录安全生生产目标标考核与与奖惩记记录安全生生产目标标责任书

8、书1.季度度及年度度部门安安全生产产考核及及奖惩记记录应齐齐备。2.安全全生产目目标责任任执行情情况、存存在的问问题、奖奖励或惩惩罚意见见、考核核意见。1.每缺缺少一个个季度的的考核的的，扣11分；2.未落落实安全全生产目目标考核核奖惩的的，扣2分分。二、管理理机构和和人员35分1、安全全管理机机构成立安安全生产产委员会会（或领领导小组组），下下属各分分支机构构分别成成立相应应的领导导机构。安安委会职职责明确确，实行行主要领领导负责责制；10查资料关于成成立安全全生产委委员会（或或领导小小组）的的通知安全生生产委员员会（或或领导小小组）工工作职责责安全管管理组织织机构及及配备安安全管理理人员的

9、的管理制制度成员包括括企业主要要负责人人、运输输经营、安安全管理理、车辆辆管理、从从业人员员管理等等部门负负责人及分支支机构的的主要负负责人。1.未成成立安委委会或领领导小组组的，扣扣10分分；2. 成成员未包包括主要要负责人人、各部部门负责责人及相相关人员员，缺一一岗位人人员扣22分；3.没有有明确工工作职责责的，扣扣3分。询问抽查人数数不低于于企业人人数100%（不不少于55人）安全生产产委员会会成员应应了解本本人和本本部门的的安全职职责。1.安全全生产领领导机构构成员对对职责不不清楚的的，1人人次扣11分。按规定定设置与与安全生生产相适适应且独独立的安安全生产产管理机机构；10查资料关于

10、成成立安全全生产管管理机构构的通知知安全管管理机构构组织框框架图企业应按按规定设设置安全全生产管管理机构构；安全管管理机构构职能明确确，负责人人及安全全管理人人员职责责明确。1.未按按规定设设置安全全管理机机构的，或或与企业业规模不不相适应应的，扣扣5分；2.设置置不符合合规定的的，每处处扣3分分。现场检查查1.固定定办公场场所；2.机构构指示牌牌安全生产产管理机机构应固固定办公公场所并并设置指指示牌1.没有有固定办办公场所所的扣55分；2.没有有机构指指示牌的的扣2分分；3.办公公场所没没有机构构框架图图和主要要工作职职责公示示牌的扣扣2分。定期召召开安全全生产委委员会会会议。安安全生产产管

11、理机机构和下下属各分分支机构构每月至至少召开开一次安安全工作作例会。5查资料安全会会议制度度安委会会会议记记录安全生生产例会会会议记记录安全专专题会会会议记录录定期召召开安全全生产工工作会议议（工作作会、例例会、分分析会）制制度安全生生产例会会制度关于印印发本公公司安全全生产方方针、目目标和保保证措施施的通知知安全生生产委员员会会议议制度安全生生产例会会会议签签到表安安全专题题会会议议记录安全专专题会会会议纪要要1.应制制订并健全安全全会议制制度；2.安委委会的会会议每季季应至少少召开一一次并有有会议记记录；3.安全全生产例例会每位位员工每每月至少少参加一一次并且且有会议议记录（包括会会议时间

12、间、会议议地点、会会议主题题、参会会人员及及会议内内容）。1.没有有安全全会议制制度的的扣2分分；2. 缺缺少安委委会会议议记录或或纪要的的，每季季度扣22分；3.安全全工作例例会记录录不全或或不真实实的，每每月扣11分。询问抽查人数数不低于于企业人人数的110%（不不少于55人）员工参加加安全工工作会议议情况员工不清清楚安全全工作会会议内容容的，11人次扣扣1分。2、管理理人员配配备按规定定足额配配备专职职安全生生产和应应急管理理人员。10查资料关于聘聘用专职职安全生生产管理理人员通通知安全生生产管理理人员台台账专职安全全生产管管理人员员资格证证书企业主主要负责责人和安安全管理理人员资资格证

13、书书登记表表专职安安全员聘聘用合同同1.应按按照比例例配备专专职安全全生产管管理人员员，不得少于2人；2.专职职安全生生产管理理人员应应持有行行业主管管部门颁颁发的培培训证书书；3.法人人必须有有安全员员培训证证书。1.未以以文件形形式进行行设置或或任命的的，扣55分；2.专职职安全管管理人员员配备不不符合要要求，每每少1人人扣2分分；3.安全全人员未未按规定定参加培培训合格格持证上上岗的，每每人次扣扣2分。三、安全全责任体体系455分1、健全全责任制制企业主主要负责责人、分分管领导导、全体体员工安安全职责责明确，制制定并落落实安全全生产责责任制，层层层签订订安全生生产责任任书，并并落实到到位

14、；10查资料安全生生产责任任制管理理制度各岗位位安全生生产岗位位责任制制安全承承诺书总经理理安全生生产目标标责任书书安全生生产监督督体系关于健健全落实实安全生生产责任任制的通通知总经理理安全生生产责任任制（法法人）安全生生产责任任保证书书关于签签订年度度安全生生产目标标责任书书的通知知企业负责责人与各各部门签签订的安安全责任任书1.企业业主要负负责人、分分管领导导落实“一岗双双责”，责任任明确，职职责清晰晰；2.应层层层签订订安全生生产责任任书；3.安全全生产责责任制健健全，安安全责任任体系完完善；4.安全全生产指指标、安安全职责责、考核核奖惩规规定等要要形成文文件；5.层层层签订责责任书（行

15、行车安全全责任书书签订到到驾驶员员，其他他安全生生产责任任书签订订到部门门）。1未制制定相关关管理制制度和各各岗位安安全生产产责任制制的扣110分；2安全全生产标标责任书书内容与与本部门门或岗位位的安全全生产职职责不符符的，每每项扣11分；3没有有签订安安全责任任书的的，每缺缺1个部部门或11人，扣扣1分；询问抽查人数数不低于于企业人人数的110%（不不少于55人）员工对本本岗位的的安全责责任了解解情况有关人员员不了解解本组织织的安全全生产责责任的，11人次扣扣1分。主要负负责人或或实际控控制人是是安全生生产第一一责任人人，按照照安全生生产法律律法规赋赋予的职职责，对对安全生生产负全全面组织织

16、领导、管管理责任任和法律律责任，并并履行安安全生产产的责任任和义务务；5查资料公司文件件、规章章制度、操操作规程程等材材料的签签发记录录安全会会议会议议记录安全培培训、教教育记录录主要负责责人应履履行安全全生产督督促检查查、教育培培训、应急演演练、安全生生产形势势分析及及事故处处理等职职责。1.主要要负责人人的安全全生产职职责不明明确的，扣扣5分；2.主要要负责人人没有组组织开展展相关工工作的每每少1次次扣1分分。询问主要负责责人对本企业业安全管管理工作作情况及及主要的的安全生生产管理理职责的的了解情情况1.主要要负责人人对自己己的安全全生产职职责不清清楚的，扣扣2分；2.主要要负责人人对本单

17、单位安全全管理工工作情况况及安全全生产基基础管理理工作情情况不清清楚的，扣扣2分。分管安安全生产产的负责责人是安安全生产产的重要要负责人人，统筹筹协调和和综合管管理企业业的安全全生产工工作，对对安全生生产负重重要管理理责任；5查资料安全会会议会议议记录安全培培训、教教育记录录分管领领导与分分管人员员签订的的安全责责任书1.应协协助总经经理制订订公司安安全生产产责任制制，组织织制定公公司安全全管理体体系文件件（安全全手册、规规章制度度、操作作规程等等）；2.应定定期召开开安全工工作会议议并组织安安全教育育的培训训、考核核工作；3.实施施标准划划建设工工作、组织开开展演练练并如实报报告生产产安全事

18、事故等。1.分管管安全生生产负责责人的安安全生产产职责不不明确的的，扣55分；2.分管管安全生生产负责责人不组组织召开开安全工工作会议议的，每每次扣11分；询问分管安全全生产的的负责人人对本企业业安全管管理工作作情况及及主要的的安全生生产管理理职责1.主要要负责人人对自己己的安全全生产职职责不清清楚的，扣扣2分；2.分管管安全生生产负责责人对本本单位的的安全管管理工作作情况、对对安全生生产基础础管理工工作情况况不清楚楚的，扣扣2分；其他负负责人和和全体员员工实行行“一岗双双责”，对业业务范围围内的安安全生产产工作负负责；5查资料一岗双双责制度度分管领领导与每每位员工工签订的的安全责责任书关于公

19、公司领导导层“一岗双双责”分工的的通知企业其他他负责人人和全体体员工实实行安全全生产“一一岗双责责”，不不仅要对对所在岗岗位承担担的具体体业务工工作负责责，还要要对所在在岗位相相应的安安全生产产负责。1没有有一岗岗双责制制度的的，扣55分；2安全全职责与与其所在在岗位职职责不符符合的，11项扣11分。询问抽查人数数不低于于企业人人数的110%（不不少于55人）其他负责责人和员员工对本本企业安安全管理理工作情情况及主主要的安安全生产产管理职职责其他负责责人和全全体员工工不明确确岗位安安全生产产责任的的，每人人扣1分。安全生生产管理理机构、各各职能部部门、生生产基层层单位的的安全职职责明确确并落实

20、实到位。10查资料安全责责任书安委会与与管理机机构、职职能部门门，基层层单位签签订的安安全责任任书应应明确安安全生产产管理责责任和义义务。安全生产产标责任任内容与与本部门门或岗位位的安全全生产职职责不符符的，每每项扣11分。2、责任任制考评评根据安安全生产产责任进进行定期期考核和和奖惩，公公告考评评和奖惩惩情况。10查资料安全生生产奖惩惩制度安全生生产责任任制考核核与奖惩惩制度安全生生产责任任制考核核记录（季季度考核核）7安全生生产责任任考核及及奖惩制制度安全生生产责任任制考核核记录（年年度考核核）表彰个人人或（部部门）的的文件受奖人人领奖签签字记录录1.应制制订安全全生产目目标分级级考核、奖

21、奖励和追追究制度度；2.定期期对从业业人员安安全生产产职责履履行情况况进行检检查、考考核并奖奖励。1.未制制订相关关制度的的，扣110分；2.每缺缺少一个个季度的的考核，扣扣2分；3. 未未落实安安全生产产目标考考核奖惩惩的扣55分。四、法规规和安全全管理制制度70分1、资质质道路路运输经经营许可可证、企企业法人人营业执执照合合法有效效，经营营范围符符合要求求。10查资料道路经营营运输许许可证 企业法法人营业业执照1.证照照应合法法齐全，并并在有效效期内；2.不不存在超超范围经经营。1.证照照不合法法的扣55分；2.未按按期审验验或超范范围经营营的，扣扣5分。2、法规规及时识识别、获获取适用用

22、的安全全生产法法律法规规、标准准规范；5查资料识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准规范范及政府府相关要要求的制制度文件控控制制度度适用的法法律法规规、标准准及政府府文件文文本；1.制定定识别、获获取适用用安全生生产法律律法规、标标准规范范及要求求的相关关制度；2.国家家、省、各各级交通通、公安安及安监监等相关关部门下下发的安安全生产产法律法法规和规规定等相相关文件件齐全有有效；3.法律律法规及及相关规规定和文文件台账账建立健健全。1.未制制定相关关制度的的，扣22分； 2.未及及时识别别或获取取的，每每次扣11分；3.识别别或获取取相关法法律法规规、标准准规范和和相关文文件不全

23、全的，每每缺1份份扣1分分； 4没有有相关台台账或台台账记录录不全的的，扣22分。将法规规标准和和相关要要求及时时转化为为本单位位的规章章制度，贯贯彻到各各项工作作中；5查资料安全告告知制度度安全规规章制度度管理制制度安全生生产法律律法规及及其他要要求培训训计划安全生生产法律律法规及及其他要要求培训训考核记记录法律法法规及其其他文件件执行情情况检查查记录法律法法规与安安全管理理制度执执行及适适用情况况评价报报告适用的的安全生生产法律律法规及及其他要要求清单单公司法法律法规规和其他他要求辨辨识汇总总表部门法法律法规规和其他他要求辨辨识清单单文件在公公司内流流转记录录公司相关关的规章章制度公司相关

24、关规章制制度的修修改记录录企业规章章制度制制定时应应当以法法规标准准和相关关要求为为依据，并及时按照新的标准修订公司的相关制度。1.未将将法规标标准和相相关要求求及时转转化为本本单位的的规章制制度或安安全操作作规程的的具体内内容，一一项扣11分；2.制度度与安全全生产法法律法规规与其他他要求不不符的，每每项扣22分。将适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求及时对对从业人人员进行行宣传和和培训。5查资料安全生生产宣传传和教育育制度安全生生产宣传传教育和和培训计计划（年年度计划划）安全生生产宣传传教育和和培训档档案安全生生产宣传传教育和和培训台台账安全教教育培训训改进记记录安全教教

25、育培训训计划安全教教育培训训记录安全教教育培训训签到表表相关的法法律、法法规和标标准规范范每年应应向相关关人员宣宣传培训训一次。1.未制制定相关关制度的的扣1分分；2.未将将适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求列列入安全全宣传和和培训计计划的，扣扣1分；3.从业业人员未未接受培培训的，每每人扣00.5分分。4.无宣宣传培训训记录的的扣5分分。询问抽查人数数不低于于企业人人数的110%（不不少于55人）相关从业业人员参参加培训训情况1人没参参加培训训扣1分分3、安全全管理制制度制定并并及时修修订安全全生产管管理制度度，包括括：1）安安全生产产责任制制；2）安安全例会会制度；3）文

26、文件和档档案管理理制度；4）安安全生产产费用提提取和使使用管理理制度；5）设设施、设设备、货货物安全全管理制制度；66）安全全生产培培训和教教育学习习制度；7）安安全生产产监督检检查制度度；8）事事故统计计报告制制度；99）安全全生产奖奖惩制度度；10查资料公司安安全管理理制度汇汇编安全操操作规程程清单119项安全管管理制度度清单安全操操作规程程清单安全生生产法律律法规与与其他要要求管理理制度文件档档案管理理制度安全管管理制度度培训记记录安全规规章制度度培训计计划安全生生产管理理制度运运行记录录1.考评评要点中中要求的的安全生生产管理理制度（应应包括机动车车维修企企业安全全管理制制度目录录中的

27、335项制制度）应应建立健健全；2.制度度编写应应规范、严严谨、合合理，并并汇编成成册。1.安全全生产管管理制度度每缺一一项扣11分；2.制度度内容不不符合规规定或与与实际不不符的，每每项制度度扣1分分；3. 没没有汇编编成册的的扣2分分。对从业业人员进进行安全全管理制制度的学学习和培培训。5查资料安全生生产宣传传和教育育制度安全生生产宣传传教育和和培训计计划（年年度计划划）安全生生产宣传传教育和和培训档档案安全生生产宣传传教育和和培训台台账年度安安全教育育培训计计划每年将公公司的各各项规章章制度向向相关人人员进行行一次专专题培训训。1.未制制定相关关制度的的扣1分分；2.未将将适公司司的全部

28、部规章制制度列入入安全宣宣传和培培训计划划的，扣扣1分；3.从业业人员未未接受培培训的，每每人扣00.5分分。4.无宣宣传培训训记录的的扣5分分分。询问抽查人数数不低于于企业人人数的110%（不不少于55人）相关从业业人员参参加培训训情况1人没参参加培训训扣1分分4、岗位位安全生生产操作作规程制定并并及时修修订各岗岗位的安安全生产产操作规规程，并并发到岗岗位（职职工）；10查资料公司岗岗位操作作规程汇汇编操作规规程汇编编发放放记录1.各岗岗位安全全操作规规程应建建立健全全，2. 操操作规程程编写应应规范、严严谨、合合理，并并汇编成成册。1.安全全操作规规程每缺一项扣扣1分；2.安全全操作规规程

29、内容容不符合合规定或或与实际际不符的的，每项项扣1分分；3.没有有汇编成成册的扣扣2分；4.没有有安全操操作规程程发放到到职工记记录的扣扣5分。对从业业人员进进行安全全操作规规程的学学习和培培训；从从业人员员严格执执行本单单位的安安全操作作规程。5查资料安全生生产宣传传和教育育制度安全生生产宣传传教育和和培训计计划（年年度计划划）安全生生产宣传传教育和和培训档档案安全操操作规程程培训记记安全操操作规程程培训考考核记录录安全生生产宣传传教育和和培训台台账每年将公公司的各各项安全全操作规规程向相相关人员员进行一一次专题题培训。1.未制制定相关关制度的的扣1分分；2.未将将安全生生产操作作规程列列入

30、安全全宣传和和培训计计划的，扣扣1分；3.从业业人员未未接受培培训的，每每人扣00.5分分。4.无宣宣传培训训记录的的扣5分分。询问抽查人数数不低于于企业人人数的110%（不不少于55人）相关从业业人员参参加培训训情况1.1人人没参加加培训扣扣1分5、制度度执行及及档案管管理执行国国家有关关安全生生产方针针、政策策、法规规及本单单位的安安全管理理制度和和操作规规程，依依据行业业特点，制制定企业业安全生生产管理理措施；5查资料企业安全全生产管管理措施施说明材材料企业应提提供安全全生产管管理措施施说明相相关材料料1.安全全生产管管理措施施不符合合要求的的，每项项扣1分分。每年至至少一次次对安全全生

31、产法法律法规规、标准准规范、规规章制度度、操作作规程的的执行情情况进行行检查；5查资料法律法法规与安安全管理理制度执执行情况况专项检检查记录录法律法法规与安安全管理理制度执执行及适适用情况况评价报报告1.法律律法规及及安全管管理制度度执行情情况；2.评价价报告真真实有效效；3.制定定整改措措施情况况。1.没有有相关检检查记录录的，每每缺1年扣扣2分；2.未编编制符合合性评价价报告的的，扣22分；3.对评评价出的的不符合合项未进进行原因因分析并并制定整整改计划划和措施施，或整整改措施施不落实实的，每每项扣22分。制订和和完善各各类台账账和档案案，并按按要求及及时报送送有关资资料和信信息。5查资料

32、安全规规章制度度管理制制度安全规规章制度度培训考考核记录录安全管理理台帐和和档案及及企业报报送有关关信息和和资料应应建立健健全。未按照安安全管理理制度要要求制订订台帐和和档案的的，每少少一项扣扣1分。五、安全全投入50分1、资金金投入按规定定足额提提取安全全生产费费用；10查资料企业安安全生产产费用提提取和使使用管理理制度公司财财务报表表（上上一年度度的审计计报告）企业安安全费用用提取、使使用、结结余表安全生生产费用用台账1.安全全生产费费用不得得低于上上一年度度营业收收入总额额的1.0%；2.逐月月提取安安全费用用；3.安全全生产费费用的提提取、使使用范围围、监督督管理等等方面应应建立管管理

33、制度度。1.未制制定相关关管理制制度的扣扣5分；2.未按按比例逐逐月提取取安全生生产费用用的，扣扣10分分；3.没有有使用台台帐的，扣扣5分；台帐不不完整齐齐全的，扣扣3分。安全生生产经费费专款专专用，保保证安全全生产投投入的有有效实施施；15查资料安全生生产资金金年度使使用计划划安全生生产费用用台账安全生生产投入入实施评评估表1.安全全生产经经费应专专款专用用，专门门核算；2.安全全生产费费用使用用要按照照公司的的安全生生产年度度计划执执行并记记录；3.企业业安全生生产管理理人员的的待遇应应高于同同级同职职其它岗岗位管理理人员。1.未制制定使用用计划的的扣5分分；2.未按按规定安安全生产产费

34、用使使用范围围的，每每项扣22分；3.安全全生产费费用使用用情况与与台帐记记录不符符的每项项扣2分分；4. 财财务报表表中无安安全生产产费用归归类统计计管理的的，扣22分。及时投投入满足足安全生生产条件件的所需需资金；10询问抽查人数数不低于于企业人人数的110%（不不少于55人）安全生产产费用管管理部门门对安全全生产费费用使用用情况。未及时投投入资金金而造成成安全生生产隐患患的，或或未及时时整改安安全隐患患的，每每次扣22分。现场检查查设施、设设备安全防护护、应急急处置专专用的设设施设备备等未及时投投入资金金而造成成安全生生产隐患患的，或或未及时时整改安安全隐患患的，每每项扣2分分。2、费用

35、用管理跟踪、监监督安全全生产专专项经费费使用情情况；10查资料安全生生产资金金年度使使用计划划执行行情况检检查记录录相关财财务票据据或者从从业人员员领取奖奖金的签签字记录录安全生生产费用用管理制制度企业安安全费用用提取、使使用、结结余表安全生产产资金年年度使用用计划执执行情况况检查记记录、企企业年度度安全生生产费用用预算计计划表及及安全生生产费用用管理制制度有关关信息和和资料应应建立健健全1.没有有相关检检查记录录的，每每缺1年扣扣2分；2.对检检查出的的不符合合项未进进行原因因分析并并制定整整改计划划和措施施，或整整改措施施不落实实的，每每项扣22分3.安全全专项经经费使用用没有监监管记录录

36、的，每每项扣11分。制订安安全费用用使用台台账。5查资料安全生生产费用用台账个人防防护用品品、器具具领用记记录表安全生产产费用台台账有关关信息和和资料应应建立健健全1.未制制订使用用台账的的，扣55分；2.台账账记录不全全的，每每项扣11分；3.台账账记录不不规范、不不准确的的，每项项扣1分分。六、装备备设施130分分1安全设设施管理理具备满满足安全全生产需需要的场场地和设设施设备备；10查资料设施设设备台帐帐其他设设备设施施检验检检定记录录设备检检维修方方案设施设设备保养养记录设施设设备检测测记录设施设设备维修修记录设备设设施台账账备品备备件台帐帐1.应建建立健全全相关设设施设备备台账、记记

37、录；2.台账账、记录录内容全全面详实实。1） 为建立台台帐扣55分；2） 台帐记录录不全扣扣2分。现场检查查划分图看现场场场地分配配和区域域划分图图1.场地地规划不不符合相相关规定定扣5分分按规定定配足有有效的安安全保护护、环境境保护、消消防设备备设施及及器材，并并按要求求进行定定期维护护；15查资料设备检检修、维维护、保保养制度度安全生生产费用用台账安保设设施设备备台帐环保设设施设备备台帐消防设设施设备备台帐设备设设施维护护、保养养记录防护器器具和用用品校验验、维护护记录表表1.应配配备足够够的设施施设备，保保养日期期应符合要要求；2.应建建立健全全设备检检修、维维护、保保养制度度、相关关台

38、账及及记录；3.记录录应全面面详实。1.未建建立设设备检修修、维护护、保养养制度，扣5分；2.台帐帐记录不不全扣55分；3. 维维修保养养记录不不全扣22分。3.从事事危险货货物运输输车辆维维修必须须有与其其作业内内容相适适应的专专用维修修车间、设设施设备备、并设设置明显显标记10现场检查查指示标记记专业车间间区域指指示标记记明显辨辨识1. 未设置专专业区域域扣100分；2. 标记不明明显扣22分。公司有有专人负负责安全全设施、器器材的管管理，且且管理规规范10查资料安全设设施、器器材管理理人员制制度安全设设施、器器材管理理人员检检查计划划安全设设施、器器材管理理记录机动车车维修企企业人员员管

39、理台台帐1.应按按照要求求制定管管理计划划和填写写检查记记录；1.记录录内容应应全面详详实。1.未建建立制度度扣5分分；2.未制制定检查查计划扣扣2分；3.记录录不全扣扣2分。设有覆覆盖安全全重点部部位视频频监控设设备，并并保持实实时监控控5查资料卫星定定位装置置安装与与使用台台账1.应提提供车辆辆安全GGPS设设备并专门台台账记录录；2.记录录内容应应全面详详实。1.车辆辆未安装装GPSS设备的的，扣22分；2.台帐帐记录不不全扣22分。现场检查查监控设备备检查监控控设备应应正常运运行、专专业实时时观看情情况1） 设备不能能正常运运行扣22分；2） 没有专人人监控扣扣2分。应急通通道、安安全

40、出口口、消防防车通道道保持畅畅通10现场检查查应急通道道、安全全出口、消消防车通通道检查应急急通道、安安全出口口、消防防车通道道应有阻挡挡物1.相关关通道不不通畅扣扣5分；2.未设设置安全全通道扣扣10分分。2汽车喷喷烤漆房房1.每天天例行检检查，5现场检查查汽车喷喷烤漆房房检查记记录汽车喷喷烤漆房房管理制制度相关制度度应上墙1.未建建立制度度扣2分分；2.检查查记录不不全扣22分。2及时清清理汽车车喷烤漆漆房内的的杂物5现场检查查汽车喷喷烤漆房房清洗记记录汽车喷喷烤漆房房管理制制度相关制度度应上墙1.未建建立制度度扣2分分；2.检查查记录不不全扣22分。3按规定定指定专专人对烤烤喷漆房房进行

41、管管理，并并在醒目目位置安安装负责责人基本本信息和和永久性性安全操操作、保保养文字字标志。5现场检查查年度烤漆漆房日常常管理记记录表在醒目位位置安装装负责人人的信息息和安全全操作规规程、保保养记录录或标识识1.没有有指定专专人管理理扣2分分；2.管理理人员信信息不全全扣1分分；3.安全全操作没没有张贴贴扣2分分；4.保养养标识没没有扣22分。3举升机机按要求求建立雅雅阁的举举升机操操作规程程和操作作流程5查资料举升机机安全操操作规程程举升机机操作流流程图应有操作作规程及及其操作作规程流流程图1.未建建立操作作规程扣扣2分；2.未有有流程图图扣2分分。现场检查查流程图应将举升升机操作作规程和和流

42、程图图张贴在在举升机机附近1.没有有张贴操操作规程程和流程程图各扣扣1分。定期对对举升机机进行例例检，并并按要求求进行检检查，保保证技术术状态良良好5查资料举升机机检查维维修、保保养记录录应定期对对举升机机进行保保养、检检修（第第一次安安装后 2个月月换一次次液压油油，以后后每年换换一次需需要润滑滑的部位位，如钢钢丝绳，销销轴等 每三个个月检查查一次）1.没有有按照要要求进行行检查的的每台机机器扣22分；2.检查查记录不不全扣22分。4特种设设备5电器设设备按照特特种设备备安全监监察条例例、特种种设备质质量监督督与安全全监察规规定及其其特种设设备相关关的检验验规程等等，对特特种设备备及其安安全

43、附件件进行定定期检验验和维护护保养10查资料特种设设备管理理制度特种设设备日常常维护保保养记录录特种设设备运行行记录和和故障特种设设备检修修记录电气安安全工器器具台帐帐1.应对对特种设设备及其其安全附附件进行行定期检检验和维维护保养养；2.应建建立健全全特种设设备管理理制度、日日常维护护保养记记录、运运行记录录和故障障、检修修记录、电电气安全全工器具具台帐。1.未建建立制度度扣5分分；2.相关关记录不不全扣22分。按规定定指定专专人对特特种设备备进行管管理10查资料特种设设备管理理制度机动车车维修企企业人员员管理台台帐特种设设备定期期检验台台账应有专人人管理特特种设备备1未制制定专人人管理的的扣5分分。按要求求规范建建立特种种设备台台帐5查资料特种设设备台帐帐移动式式电动机机具台账账特种设设备注册册登记台台帐手持电电动工具具台账1.应建建立健全全特种车车辆台帐帐；2.台帐帐内容应应全面详详实。1.未建建立台帐帐扣5分分；2.台帐帐记录不不全扣22分。按照国国家相关关法律法法规规范范电气安安全管理理10查资料电气安安全管理理制度电气设设备检修修、保养养记录1.立健健全电气气安全管管理制度度、设备