ISO14001环境手册及相关表格5614.docx

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1、文件编号:版 次: A/0 发 放 号: 受控状态: 环境手册ENVIRONNMENTAAL MANNUAL【GB/T244001-22004 iidt ISSO140001:20004】 编 制： 审 核：批 准： 发布日期： 2006年年 01月 01日章节号：00000 目录录发行号：版本号：生效日期：20006.011.010.0 目录0.1 批准页页0.2 环境境手册更改改页0.3 环境境手册发放放清单1.0 环境境手册的控控制2.0 环境境手册范围围和适用领域域2.1 环境境手册术语语及定义3.0 公司司概况4 环境管理理体系要求4.1 总要求求4.2 环境方方针4.3 规划（策策

2、划）4.3.1 环环境因素4.3.2 法法律与其他要要求4.3.3 目目标和指标与与方案4.4 实施与与运行4.4.1 组组织机构和职职责4.4.2 培培训、意识与与能力4.4.3 信信息交流4.4.4 环环境管理体系系文件4.4.5 文文件控制4.4.6 运运行控制4.4.7 应应急准备和响响应4.5 检查和和纠正措施4.5.1 监监测和测量4.5.2 合合规性评价4.5.3 不不符合、纠正正措施与预防防措施4.5.4 记记录控制4.5.5内部部审核4.6 管理评评审5.0环境管理理职能分担表表6.0环境管理理职责、任务务、权限明细细表 章节号：01101 批准准页发行号：版本号：生效日期：

3、20006.011.01公司各职能部门门： 依据GGB/T244001-22004 iidt ISSO140001：20004环境管管理体系 要求及使用指指南标准的的要求，结合合公司实际情情况，组织重重新编写了本本公司的环环境管理手册册，现批准准发布，自22006年01月01日起，正式式实施。 环境境管理手册阐阐述了公司的的环境方针、目目标，并对公公司的环境管管理体系做出出了原则规定定，适用于公公司税控收款款装置与铸钢钢、铸铁件的的生产经营与与相关的管理理活动的全过过程。是公司司环境管理体体系运行的准准则，也是公公司对所有顾顾客和相关方方的承诺。公公司全体员工工必须遵照执执行，按照规规定要求开

4、展展各项活动，并并单独或共同同承担相应责责任。批准人:年 月 日章节号：0.2202 环境境手册更改改页发行号：版本号：生效日期：20006.011.0112006年年01月011日，因扩项项进行更改，更更改提出人为为质量部。章节号：03303 环境境手册发放放清单发行号：版本号：生效日期：20006.011.01环境管理者代表表任命书为了贯彻执行GGB/T244001-22004环环境管理体系系 要求求及使用指南南，加强对对环境管理体体系运作的领领导，特任命命 为为我公司的环环境管理者代代表。环境管理者代表表的职责是：1 保证环境管理体体系得到实施施和保持；2 向最高管理者报报告环境管理理体

5、系的业绩绩，包括改进进要求；3 在整个组织内贯贯彻环境保护护意识；4 就环境管理体系系中的有关事事宜对外联络络。总经理：2006年 001月 01 日章节号：10010 环境境手册的控控制发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、手册的编制制、批准和发发布 本手册册是本公司根根据GB/TT240011-20044IidtSSO140001：20004环境管管理体系 要求及使用用指南和依依据法律、法法规及其他要要求,并结合合公司的实际际情况组织编编写的，经管管理者代表审审核，最高管管理者审批后后发布的环境境管理体系文文件。2、手册的发放放2.1手册的发发放范围和数数量由管理者者代表确

6、定。2.2质量管理理处负责手册册的发放，并并保存发放记记录清单。2.3手册为公公司受控文件件，封面印有有“受控”标识，并标标有发放编号号。2.4手册的对对内发放对象象为与管理体体系直接有关关的公司领导导、部室负责责人、厂长和和内审员。公公司其他人员员根据需要由由质量管理处处报管理者代代表批准后发发放。2.5对外发放放给认证机构构的手册为受受控版本，发发放给咨询机机构、顾客和和上级主管部部门的为非受受控版本。3、手册的管理理3.1质量管理理处应保证受受控手册的持持有者及时得得到有效的版版本。3.2受控手册册的持有者的的责任：3.2.1严格格遵守手册的的管理规定，认认真办理领取取、更改手续续。3.

7、2.2手册册限定在公司司范围内使用用，部门和个个人应妥善保保管，不得损损坏和丢失。未经管理者者代表批准，不不得擅自对外外交流、外借借和外送。3.2.3在得得到手册更改改通知后，应应及时进行计计划改或更换换，并在更改改记录表中标标注。3.2.4有责责任和义务提提出对手册的的修改建议，及及时反馈给质质量管理处3.2.5调离离公司或不再再担任有关职职务时，应立立即将手册交交还给质量管管理处4手册的修订、换换版与保护4.1手册采用用活页装订，所所涉及的每个个程序均独立立装订在手册册中,附程序序清单.4.2 质量管管理处每年至至少对手册评评审一次，以以确保其有效效性。4.3在下列情情况之一时应应对手册进

8、行行修订或换版版4.3.1公司司组织机构与与管理职能有有较大变动时时。4.3.2手册册中规定的管管理体系过程程中、环境、职职业健康安全全活动发生较较大变动时。4.3.3发现现手册与实际际工作不相适适应时。4.3.4环境境体系审核或或管理评审中中提出重大修修改建议时。4.3.5手册册依据的有关关法律、法规规及其他要求求发生变化时时。4.4手册修改改时，由各职职能部门提出出修改申请，交交质量管理处处汇总提请管管理者代表审审核，最高管管理者批准后后，由各职能能部门按文文件控制程序序的有关规规定实施。4.5当手册更更改多次不易易阅读或公司司管理体系发发生重大调整整时，由质量量管理处及时时提出手册册换版

9、申请，经经管理者代表表审核，总经经理批准后按按文件控制制程序实施施。发放新版版手册时回收收旧版本，由由质量管理处处统一处理。章节号：20020 环境境手册范围围和适用领域域发行号：版本号：生效日期：20006.011.011.1总则 手册阐阐述了公司的的管理方针，系系统的描述了了环境体系的的结构和运作作，是公司管管理的纲领性性文件；是规规范企业管理理行为、明确确企业各层次次与人员职责责、相关工作作关系和考核核评价绩效的的基本依据。1.2应用本手册覆盖盖了本公司的税控收款装置置与铸钢、铸铸铁件的生产产经营及相关关的管理活动动全过程，适适用公司管理理活动的各个个过程。通过过环境管理体体系的有效运运

10、行来保护环环境。同时适适宜于认证机机构对我公司司进行环境认认证。2引用标准GB/T240001-20004idttISO144001：22004 环境管理理体系 要求及使用用指南章节号：21121 环境境手册术语语及定义发行号：版本号：生效日期：20006.011.011通用术语本手册采用用GB/T224001-2004iidtISOO140011：20044给出的术语语和定义2专用术语2.1目标与指指标公司为证实环环境绩效所制制定的可测量量的目标、指标。2.2方针公公司的环境方方针。2.3公司XXXXXXXXXXX股份份有限公司2.4部室XXXXXXXXXXX股份份有限公司下下属设置的管管理

11、职能部门门2.5产品XXXXXXXXXXX股份份有限公司的的税控收款装置置与铸钢、铸铸铁件。2.6顾客指指对本公司所生产的的产品的购买买方、用户、需需方的统称。2.7相关方指为本公司司供应材料、设设备、半成品品、运输方、构构配件等物资资或以合同形形式为公司提提供外包服务的单单位或个人。章节号：30030 公司司概况发行号：版本号：生效日期：20006.011.01章节号：41141 总要要求发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的说明对公司建立立、实施和保保持环境管理理体系的总体体性要求及环环境管理体系系文件编制的的总要求。2、范围适用于对公司环环境管理体系系及其体系文文件的

12、控制。3、职责3.1最高管理理者3.1.1负责责领导本环境境管理体系建建立、实施和和保持环境管管理体系；3.1.2批准准环境手册和和发布环境方方针和目标。3.2管理者代代表3.2.1确保保环境管理体体系的过程得得到建立和保保持；3.2.2向最最高管理者报报告环境管理理体系的业绩绩，包括改进进的需求；3.3质量管理理处3.3.1在管管理者代表的的领导下，确确保公司环境境管理体系正正常运行；3.3.2负责责组织编制与与环境方针和和目标相一致致的环境管理理体系文件。4、程序概要4.1环境管理理体系的总要要求环境体系的建立立要满足GBB/T 244001-22004 iidt IISO140001：2

13、0004环境境管理体系 要求与使使用指南标标准的要素要要求，更强调调体系建立之之后应按要素素要求进行环环境管理。为实现现环境方针及目目标、指标，满满足相关法律律法规要求，本本公司严格按按照 ISOO140011：20044国际标准建建立、保持文文件化的环境境管理体系。4.1.1环境境管理体系的的建立按照环境体系标标准要求建立立和形成环境境管理体系的的过程，包括括体系的策划划、目标指标标的制定和体体系文件的编编写、组织机机构的配置和和人员、资源源的安排等。4.1.2环境境管理体系的的实施、保持和改进4.1.2.11环境管理体系系要按规定的的要求运行，以以实现组织环环境方针、目目标。.1.2.22

14、公司所有部部门和人员按按环境体系文文件要求管理理并实施和保保持所有过程程，确保体系系有效运行。4.1.2.33对过程进行行必要的监督督、检查和检检验，获取足足够的信息进进行分析和评评价，以实现现对过程的监监视。4.1.2.44通过审核、评评审等方法对对体系现状进进行分析，发发现存在问题题和不足之处处，采取必要要的措施，（也包括新情况出现时进行必要的调整修订和必要的支持活动等）确保过程结果并持续改进体系绩效。章节号：42242 环境境方针发行号：版本号：生效日期：20006.011.01本公司总经理亲亲自主持制定定并批准了如如下的环境方方针与目标：1环境方针1.1严格遵守守有关环境法法律法规及有

15、有关规定，预预防环境污染染；1.2对相关方方环境控制施施加影响与培培训，促使其其树立环境意意识，预防环环境污染；1.3广泛开展展节能降耗，合合理使用水、电电及其它资源源；1.4强化员工工的环境意识识，塑造全新新的现代企业业形象；1.5有效实施施环境管理体体系，持续改改进环境绩效效。为保证本方方针的有效实实施，根据法法律、法规的的要求、现存存的环境因素素、相关方的的要求等，对对环境目标和和指标每年重重新设定或修修改一次。向全体职工工传达该环境境方针。本方针对外外公开，相关关方如有要求求可以提供或或公开发表。此外，通过展示示环境方针、培培训和内部服服务器展示环环境方针等方方式，向全体体职工传达、宣

16、宣传环境方针针。2环境目标21根据GBBT2400012004标标准的要求建建立和实施公公司的环境管管理体系,并并持续改进，为为保护环境做做出我们的贡贡献；22在所生产产的产品在活活动及经营管管理过程中对对环境的影响响都符合国家家要求的相关关法规。23节约用水水用电与办公公用品与其它它资源的使用用；24对相关方方施加环境影影响，促使其其树立环境意意识，维护环环境。章节号：43343 策划发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的采取措施不断完完善管理体系系，以实现公公司环境方针针、目标。2、适用范围：公司体系策划过过程。3.职责：3.1最高管理理者负责组织实实施。3.2各级领导

17、导层协助参与与。4.工作要点：4.1按照,IISO140001:20004和标准准要求，结合合公司特点及及顾客要求，在在守法的前提提下，对如何何建立管理体体系和所需的的过程进行策策划。4.2确定公司司组织机构，明明确各部门、各各岗位的职责责和权限。4.3组织编写写环境文件，经经授权人批准准后发布实施施。4.4当体系的的策划和体系系的结构、职职能、过程、资资源、顾客需需求、体系文文件等发生较较大变化时，最最高管理者要要对其进行更更改策划，更更改策划的结结果要进行管管理评审。体系的策划应符符合实施环境境方针的要求求，并与产品品过程策划及及其他未按内内容协调一致致，同时，任任何的修订和和改动都必须须

18、经最高管理理者批准。在在对体系的更更改进行策划划和实施期间间，应保持管管理体系的完完整性。章节号：4331431 环境因素发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的 识别、评评价公司能够够控制的环境境因素，并确确定、更新重重要环境因素素，以对其进进行管理。2、适用范围 公司在在办公过程与与生产、服务务中环境因素素的识别、评评价、更新与与管理。3、职责3.1管理者代代表负责重要要环境因素的的批准。3.2各部门负负责本部门环环境影响的初初步评价。3.3质量管理理处负责组织织环境影响的的评价活动，进进行综合评价价，确定重要要环境因素。4、工作程序4.1初始环境境调查 体系建建立之初，

19、公公司进行初始始环境调查，以以了解公司的的环境及环境境管理现状。调调查的内容主主要有:4.1.1明确确适用的相关关法律、法规规及其他应遵遵守的要求；4.1.2评价价环境现状与与上述要求的的符合程度，包包括向空气的排排放； 向水水体的排放； 向土壤的的排放； 原原材料和自然然资源的使用用(如土地使使用、水的使使用)； 地地方的或社区区的环境问题题； 能源的的使用； 能能量的释放(如热、辐射射、振动等)； 废弃物物和副产品； 物理属性性(如尺寸、形形状、颜色、外外观)。污染染物排放，化化学品使用，资资源、能源消消耗情况等；4.1.3公司司用地及所在在地的相关背背景资料，包包括土地使用用历史沿革；4

20、.1.4对所所有现行管理理活动与程序序的审查；4.1.5对以以往不符合要要求事件调查查所取得反馈馈意见的评价价，包括环境境事故，环境境处罚等的调调查；4.1.6环境境因素识别和和重大环境因因素的确定。4.2环境因素素识别、评价价与更新时机机:4.2.1公司司的环境管理理体系建立之之初进行初始始环境调查时时；4.2.2相关关法律、法规规变更或追加加；4.2.3管理理评审要求；4.2.4相关关方提出抱怨怨或合理要求求；4.2.5公司司办公、项目目环境发生较较大变化。4.3环境因素素识别与评价价的步骤4.3.1各部部门使用环环境因素调查查表选择和和确定(可能能)造成环境境影响的活动动、产品或服服务，

21、其中活活动的选择可可涉及设计、采采购、储存、运运输、生产、绿绿化等多方面面。4.3.1.11在识别生产产活动的环境境因素时，应应考虑同一环环境因素在不不同阶段表现现出不同的环环境影响特征征，包括如下下全过程环境境因素的识别别： 产品设设计过程设计产品生产销售后期服务4.3.1.22在识别办公公区的环境因因素和环境影影响时要考虑虑以下几个方方面:废水、固废、烟烟尘、资源能能源的消耗、火火灾、爆炸等等。4.3.1.33在能够施加加影响的环境境因素时应考考虑：公司所必需的原原材料、能源源等的供给者者、顾客方、代代理商、废弃弃物处理者以以及产品运输输者等相关方方的活动所产产生的环境影影响；4.3.2识

22、别别环境因素时时要覆盖如下下的时态和状状态：正常、异常、紧紧急三种状态态；过去、现在、将将来三种时态态。4.3.3识别别环境因素时时应考虑下列列类型；4.3.3.11水体排放4.3.3.22大气废气4.3.3.33废物管理4.3.3.44土地污染4.3.3.55社区和相关关方4.3.3.66原材料和自自然资源4.3.3.77其它地方性性问题4.3.3.88能源的释放放4.3.3.99能源的使用用4.3.4调查查环境因素时时，下列四种种方法可联合合使用：调查法、问卷法法、现场过程程分析法、头头脑风暴法。4.3.5质量量管理处认真真修改补充和和整理各部门门填写的环环境因素调查查登记表，并并据此填写

23、环环境因素登记记及评价表，形形成环境因因素清单。4.3.6环境境因素的更新新（见本程序序4.2）4.4 重要环环境因素的确确定4.4.1对于于每一个环境境因素的环境境影响的评价价，由质量管管理处组织专专业人员采用用是非判断法法与多因子评评分法相结合合的办法进行行。对所有环环境因素可先先通过是非判判定法进行判判定，其余的的采用打分法法进行评价，管管理者代表批批准。4.4.2是非非判断法： 对于识识别出的环境境因素：4.4.2.11影响范围广广，受到社区区强烈关注或或重大排的均均直接列为重重要环境因素素。4.4.2.22凡违反本公公司所适用的的法律法规及及其他要求的的，直接列为为重要环境因因素。4

24、.4.3 多多因子评分从从以下5个方方面进行。4.4.3.11环境影响的的规模范围 （1）超超出装置边界界扩散至较远远的 6分分 （2）在在装置内控制制或略微超出出装置边界的的 44分 （3）比比上述两项小小的 1分 4.4.3.22 环境影响响程度的大小小 （1）环环境影响程度度大的 6分 （2）进进行处理仍有有环境影响的的 4分 （3）环环境影响不易易消除的 1分4.4.3.33环境影响的的持续性 （1）连连续产生使影影响持续的 6分 （2）持持续影响时间间小于1个月月的 4分 （3）持持续影响时间间小于1个周周的 1分4.4.3.44社区关注程程度 （1）强强 6分 （2）一一般 4分

25、（3）弱弱 1分4.4.3.55可改进程度度 （1）强强 66分 （2）一一般 4分 （3）弱弱 11分4.4.4评价价专业组人员员对每一个环环境因素的环环境影响进行行评分，然后后汇总评出每每一个环境因因素得分。凡凡通过是非判判断法确定的的或通过多因因子评分得分分在19分以以上的环境因因素，均为重重要环境因素素，质量管理理处汇总出重重要环境因素素清单，报报请管理者代代表批准，并并将重要环环境因素清单单下发到各各部门。4.4.5各部部门依据公司司重要环境境因素清单，制制定本部门的的重要环境境因素清单。4.4.6重要要环境因素的的更新（见44.2）4.6记录的管管理4.6.1环境境因素识别与与评价

26、过程中中有关文件和和记录的控制制，具体执行行文件控制制程序和记记录控制程序序。4.6.2质量量管理处负责责保存环境因因素识别与评评价过程中的的所有记录。5、相关文件文件控制程序序记录控制程序序6、相关记录环境因素调查查表环境因素登记记及评价表重要环境因素素清单EMS-4.33.1-011EMS-4.33.1-022环境因素登记及及评价表序号环境因素污染物环境影响涉及部门产生频次及排放放量排放及处理现状状备注EMS-4.33.1-033重要环境因素清清单序号重要环境因素存在部门环境影响管理计划目标指标控制应急评价日日期复检日期确认日期期章节号：4332432 法律与其他他要求发行号：版本号：生效

27、日期：20006.011.011、目的建立并保持法律律与其他要求求控制程序，使使公司的所有有活动符合法法律与其它要要求，并建立立获得相关环环境的法律、法法规以及其它它应遵守的要要求的渠道。2、适用范围适用于本公司环环境管理体系系适用的法律律、法规、标标准和其他要要求的控制。3、职责3.1质量管理理处负责相关关法律、法规规和其他要求求的获取、确确认及更新。 3.2各部门遵遵照执行审批批下发的相关关法律、法规规及要求。4、工作程序4.1与本公司司相关的国家家及地方环境境法律、法规规和其他要求求包括:4.1.1国际际公约；4.1.2国家家环境法律、法法规、标准及及各部委规章章；4.1.3本市市环境法

28、规、规规章、标准；4.1.4所在在地区环境法法规、规章、标标准；4.1.5执法法(相关)部部门的通知、公公报等其他要要求;4.1.6相关关方的要求等等。4.2 获取途途径4.2.1本地地区环保局、监监测站及政府府各部门； 4.2.2专业业咨询机构、认认证机构；4.2.3出版版社或发行机机构；4.2.4相关关部门（如环环卫局、建委委）：4.2.5图书书馆、书店；4.2.6专业业报刊杂志（如如环境报等）；4.2.7环境境网站。4.3 获取的的方法4.3.1质量量管理处负责责相应的法律律、法规及其其它相关内容容的获取。一一般每年整理一次。若若有环境因素素及生产项目目有重大变化化或发布新的的法律、法规

29、规及要求的情情况，应由相相关部门进行行法律、法规规及要求的获获取工作。4.3.2公司司应经常与所所在地区相关关部门保持联联系，获取相相关的国家及及地方最新法法律、法规、标标准及其他要要求。4.3.3通过过出版社、图图书馆和书店店、专业性报报刊杂志、咨咨询机构、认认证机构、环环境专业网站站等渠道补充充，以获取最最新法律、法法规、标准及及其他要求。4.4选择、确确认、分发、更更新 4.4.1质量量管理处确认认所获取的相相关法律、法法规、标准及及其他要求的的适用性，分分别制定相相关法律、法法规和要求一一览表，经经总经理批准准后分发至相相关部门。4.4.质量管管理处保存相相关法律、法法规、标准及及其他

30、要求原原件，当上述述外来文件更更新或增加时时，相关部门门负责跟踪、确确定和评审，及及时修正相相关法律、法法规和要求一一览表，新新的或更新的的内容经总经经理批准后发发至相关部门门。4.5执行(准准则)4.5.1接收收单位由负责责人负责组织织员工学习法法律、法规、标标准及其他要要求。4.5.1各部部门按照相相关法律、法法规和要求一一览表所引引述的内容进进行各项管理理活动。5、相关记录相关法律、法法规和要求一一览表EMS-4.33.2-011相关法律法规和和要求一览表表级别类别名称施行日期出处备注编制：审审批：章节号：4333433 目标和指标标和方案发行号：版本号：生效日期：20006.011.0

31、1 为了设定定本公司环境境管理担当者者、环境管理理体系相关部部门和管理层层次的环境目目标和指标与与方案，编制制分年度的行行动计划，明明确量化的目目标值与控制制方案。在制制定行动计划划时，要特别别注意考虑以以下事项：.是否符符合有关的法法律、法规的的要求；.是否考考虑了已判定定的环境因素素；.是否考考虑了本公司司的技术水平平、财务状况况、作业内容容、事业发展展等方面的要要求；.是否考考虑了相关方方的要求。此外，还要对行行动计划与环环境方针的一一致性加以确确认后，形成成文件向下传传达。1)质量管理处处负责组织编编制本公司环环境目标、指指标与管理方方案, 并对对实施效果监监督验证。2)管理者代表表负

32、责环境目目标、指标与与管理方案的的审核，经总总经理批准。3)各有关部门门负责参与目目标、指标的的制定与编制制环境管理方方案并具体组组织实施。4.1环境目标标应建立在公公司环境方针针的基础上，目目标应具体，可可测量，经过过全员的努力力后可以实现现。4.2目标的制制定检查与修修订4.2.1每年年年初，各部部门、生产部部制定出本部部门的环境目目标与指标，质量管理处负责将各部门的目标收集、汇总，提交管理评审会议，经总经理批准后下发各部门，公司通过会议、宣传栏、培训等方式，对公司各层次人员进行目标的传达和贯彻，确保全员清楚了解本公司本部门的目标，并付诸实施。4.3.2质量量管理处每年年对各部门目目标的完

33、成情情况进行监督督检查和考核核，并将检查查结果报公司司管理评审。4.3.3当环环境目标需要要修订时，各各相关部门提提出修改意见见，经总经理理批准后予以以修改，并将将修改的目标标向全员传达达和贯彻。4.3.4在每每次管理评审审时，应对各各部门的目标标实施情况进进行评审，当当需要修订时时，经总经理理确认后予以以传达。4.3.5公开开公司的环境境目标时，需需经总经理批批准。4.5环境管理理方案为了有效实施环环境目标和指指标，本公司司必须制定并并保持包含以以下内容的环环境管理方案案：.规定相相关部门和管管理层次的环环境目标及为为实现目标所所应承担的责责任；.为实现现目标所采取取的方法、手手段及时间表表

34、。此外，在计计划期内本公公司的事业活活动和产品开开发有新的或或修改的内容容时，应对方方案的相关部部分加以补充充或修改，以以适应变化了了的情况。4.5.1环境境管理方案的的编制:1.环境管理方方案由质量管管理处于每年年2月依据目目标与指标编编制，经管理理者代表审核核后，报总经经理批准生效效；2.环境管理方方案应涉及与与实现环境目目标和指标全全部有关活动动(如设计、采采购、运输、生产、能源的贮存储、设备的安装、废物处置等)；3.环境管理方方案主要包括括以下内容:a)依据的目标标与指标；b)方法措施、技技术手段、预预算经费；c)执行部门与与负责人、启启动日期、完完成期限、验验证时间等。4.5.2环境

35、境管理方案的的更改当措施(或手段段)发生变更更、目标指标标变化或涉及及到新的开发发及活动、产产品、服务等等情况需更改改方案时，由由更改申请者者以文件更更改申请单的的形式交质量量管理处，经经管理者代表表审核，总经经理批准后，质量管理处依据文件控制程序更改。 4.5.3环境境管理方案的的实施与监督督验证1)环境管理方方案以受控文文件的形式发发至各相关职职能部门具体体实施，由质质量管理处负负责对方案实实施的进度与与效果等进行行监督验证。2)对环境管理理体系的运行行实施检查、监监督，及时发发现和解决存存在的问题和和缺陷，确保保环境目标的的实现。公司应将环境管管理过程进行行具体运实施施与运行，确确保其在

36、受控控，符合相应应的法律法规规与本公司的的目标实现。针对具体的各类类产品，通过过产品计划，制制定专门的和和管理措施，控控制环境污染染。章节号：4441441 机构和职责责发行号：版本号：生效日期：20006.011.01（）环境管管理体制本公司对管管理和实施环环境管理体系系的人员的责责任和权限及及其相互关系系，规定如下下：.职责分分配对环境管理理体系的管理理和实施承担担职务的部门门和它们之间间的关系，如如附件环环境管理职能能分担表所所示。对环境管理理体系的管理理和实施承担担职务的部门门，其责任和和权限见附件件环境管管理职责、任任务、权限明明细表。此外，各项项业务活动的的细节以及相相应的责任和和

37、权限，在本本手册所引用用的程序、标标准以及下位位文件中做出出规定。对环境管理理体系行使管管理和执行业业务的承担者者，由其主管管领导根据其其资格和经历历加以安排，在在各主管决定定的业务分担担表中予以明明确。另外，公司司经理要为环环境管理体系系的实施给以以必要的资源源保证，在年年度预算中做做出安排。必备的资源源，除了相关关的设备和备备件之外，为为使这些设备备运行而必需需的人才、特特殊技能、技技术、资金等等也包括在内内。.管理者者代表总经理应指指定环境管理理者代表，不不论他是否还还承担其他的的职责，都要要把管理环境境管理体系的的责任和权限限授予他，并并要求他承担担以下两项任任务：保证的各要要求事项得

38、以以实施和保持持；向总经经理报告环境境管理体系的的运行状况和和有关的信息息，以作为管管理评审和改改进的依据。章节号：4442442 培训、意识识和能力发行号：版本号：生效日期：20006.011.011、目的 对从事事影响生产过过程及可能对对环境产生重重大影响的人人员规定相应应岗位的能力力要求，并进进行培训以满满足规定要求求。2、范围 公司环环境管理体系系的实施与保保持过程。3、职责3.1人力资源源处负责对从事事影响环境活活动的人员的的能力（包括括学历、培训训、技能和经经历）提出具具体要求并进进行识别和控控制，确保所所有岗位人员员满足要求。人力资源处根据据各部门的培培训申请制定定年度培训计计划，报总经经理审批，并并组织实施并并负责保留相相关的培训记记录并对培训训的情况进行行总结。3.2各部门负负责编制本部部门年度培训训计划，并协协助人力资源源处实施培训工工作。4、工作程序4.1人力资源源处负责对从事事影响、环境境活动的人员员的能力（包包括学历、培培训、技能和和经历）提出出具体要求并并进行识别和和控制，确保保所