公司受控文件一览表9974.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.表格编号： R-001-A 受控文件一览表序号文件编号文件名称版次/发行行日备注编号： 登录：表格编号： R-0022-A 文件件分发与与回收记记录 编号文件编号文件名称版次份数领用部门签收人发放日期收回日期备注编号： 登录录：受控文件发发行、复复印、借借用申请请表格编号： R-0033-A申请类别: 发行行复印受受控文件件副本 借用用受控文文件正本本 补发受控文文件副本本 增加加发放部部门 损损坏文件件更换 文件名称文件编号版次页数发行部门（申申请部门门）

2、/份份数批准：日期：申请：日期：编号： 版次次：受控文件发发行、复复印、借借用申请请表格编号： R-0033-A申请类别: 发行行复印受受控文件件副本 借用用受控文文件正本本 补发受控文文件副本本 增加加发放部部门 损损坏文件件更换 文件名称文件编号版次页数发行部门/份数批准：日期：申请：日期：编号： 版次次：外来文件登登记表（表表格编号号： RR-0004-AA）序号文件编号文件名称版次份数页数接收时间接收人备注编号： 登录：质量记录一一览表（表表格编号号： RR-0005-AA） 第 页页 共共 页序号表格编号表 格格 名名 称称传递单位保存期限使用单位备注批准： 编制制：内部质量审审核计

3、划划（表格格编号： R-0006-A）送： 2000 年第 次1、审核目目的： 2、审核范范围： 3、审核准准则： 4、审核组组：审核核组长： 内审审员： 5、审核日日期： 6、日程安安排：内审员审核部门审核内容审核时间备注批准： 编编制： 日期： 日期期： 内部质质量审核核记录（表表格编号号： R-0007-A）序号审核记录判定结果不符合类 别不符合报告编号内审员审核不符合报告告（表格格编号： R-0008-A） 编号： （不符符合现象象详细描描述及不不符合类类别）内审员： 时间： 被审审核部门门认同： 时间：根本原因：改善及预防防措施（或或参考附附件： ）： 完成时间：2000 年 月 日

4、责任部门： 责任任人签名名： (内审审员跟踪踪监督上上述改正正主预防防措施执执行,确确保这些些措施已已在执。) 措施已已执行，跟跟踪的情情况满意意 跟跟踪的情情况不满满意，因因为 内审员： 时时间： (内审员在在预定时时间内完完成纠正正及预防防措施的的跟踪，确确保这些些措施已已有效执执行。)纠正及预防防措施已已全部执执行完毕毕,问题题已根本本解决，效效果满意意，报告告关闭效果不满意意，须另另外给出出一个新新的不符符合编号号 内审员： 时时间： 制品厂厂质 量量 日 报 表表（ R-0009-A） 2000 年 月月 日 统计：产品型号产品规格数量优等品一级品合格品次品废品成品率不合格记录录工序

5、工序工序工序工序工序原因裂纹崩口杂质裂纹崩口烂砖裂纹崩口烂砖烂砖裂纹崩口尺寸偏缺角划痕裂纹缺角漏抛杂质尺寸偏其它数量数量数量数量处置合计嘉多彩五金金塑料粉粉末厂（ R-0010-A）客户退货鉴鉴定报告告型号： 编号号：客户名称： 退退货数量量： 退货日日期：退货所属订订单编号号： 出货货数量： 退退货比例例：收到退货时时间： 退货样样品： 出货货日期：收到客户退退货报告告及资料料（或参参考附件件 ） 退货率高于于目标值值，要求求发起改改正和预预防行动动(CAAR)退货率低低于目标标值，按按正常处处理退货原因：销售部： 审审核：退货样品 个，退货样品鉴鉴定结果果：收到退货数数量（如如与退货货单有

6、不不符合，告告知销售售部联络络客户处处理）：鉴定数量： 原出出货报告告： 检 验验 员：鉴定结果： 报告结结果：生产部： 批准：退货处理：签名： 批准准：分发至： 总经理理，生产产部，销售售部 CAR(纠纠正与预预防措施施报告) （ R-011-A） 送： 抄送： CARR Noo.： 问题描述（或或参考附附件： ）提出者： 时间间： 相关关部门认认同： 时间间：根本原因（或或参考附附件： ）改善及预防防措施（或或参考附附件： ）： 完成时间：2000 年 月 日责任部门： 签名名： 批准：选择方框 返工所所有半成成品 仅返工工退货部部分 返工所所有成品品 边做边边改工程部： 批批准： 监督执

7、行（或或参考附附件： ） 满意 不满满意（说说明： ）跟踪者： 效果鉴定（或或参考附附件： ） 满意，事事件结束束，CAAR关闭闭 不满意意，事件件未结束束（新的的CARR Noo. ）鉴定者： 审审核： CAR 一一览表(纠正与与预防措措施报告告一览表表) （ R-012-A）序号CAR NNo.问题简述步 骤骤责任者预定结束时时间实际结束时时间备 注改善/预防防措施的的实施监 督 执 行效 果 鉴 定改善/预防防措施的的实施监 督 执 行效 果 鉴 定改善/预防防措施的的实施监 督 执 行效 果 鉴 定改善/预防防措施的的实施监 督 执 行效 果 鉴 定改善/预防防措施的的实施监 督 执

8、行效 果 鉴 定改善/预防防措施的的实施监 督 执 行效 果 鉴 定改善/预防防措施的的实施监 督 执 行效 果 鉴 定改善/预防防措施的的实施监 督 执 行效 果 鉴 定 年年度第 次管管理评审审会议通通知编号：（ R-0013-A） 第 11 页页，共 1 页一、评审目目的：根据GB/T1990011:20000 iddt IISO990011:20000质质量管理理体系-要求和和公司建建立的质质量体系系文件和和涉及的的法律法法规，对对推行的的质量管管理体系系进行评评审，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性、运运行的有有效性。二、评审内内容：1、公司组组织结构构的适合合性，包包括部门门职

9、责、人人员和其其他资源源。2、产品的的质量和和服务与与相关法法规的符符合性。3、顾客反反馈的信信息（包包括投诉诉、客户户满意调调查）。4、生产控控制、设设备运行行、材料料供应的的情况。5、基础设设施及人人员培训训。6、内部质质量审核核结果，纠纠正和预预防措施施的情况况。7、质量方方针、质质量目标标完成情情况及其其适宜性性。8、市场评评估及业业绩。9、质量体体系及其其运行情情况与标标准的符符合程度度。10、质量量管理体体系改进进、变更更的需要要。11、质量量体系的的适宜性性、充分分性、有有效性。三、评审时时间：年 月 日日四、参加人人员：五、备注：各部门根据据评审内内容的要要求，结结合各自自职能做做好书面面总结报报告，于于 月 日前向向管理者者代表提提交。编制： 日日期：审批： 日日期：会 议 签签 到 表（ R-014-A）1、 会议题目： 2、 会议日期：2000 年 月 日 地点： 主持： 3、 签到人员： 会议议开始时时间 会会议结束束时间 序号姓 名名部 门职 务签到时间12345678200 年度度第 次管管理评审审会议记记录（ R-0015-AA）日期时间地点主持召集人记录出席人员：记录：