土建施工过程控制程序9520.docx

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1、土建施工过程控制程序（JEJCXQ-B-19） 文件名称土建施工过程控控制程序文件编号：JEEJCXQ-B-119版本号：B版共19页发布：20055年11月116日实施：20055年11月116日编制：翟芮霆审核：王强审批：邢根保1、目的为了使工程项目目施工始终处处于受控状态态，保证工程程质量达到合合同规定，使使工程环境/安全达到规规定要求特制制定本办法。2、范围适用于公司所有有承建的工业业、民用建筑筑、公路施工工、土建施工工过程的控制制。3、职责3.1工程部3.1.1负责责建设项目工工程项目管管理大纲审审核工作。3.1.2负责责公司安全、文文明施工管理理。3.1.3负责责处理顾客的的投诉。

2、3.1.4负责责生产计划工工程统计报表表的编制、审审核、上报工工作。3.2技术部负负责审批施施工组织设计计,解决施工过过程中的重大大技术问题,审核重大技技术变更。负负责“四新”的推广和应应用，组织新新技术应用示示范工程的验验收。3.3质量部负负责工程项目目地基与基础、主主体结构分部核定,单位工工程竣工预验验,对施工过过程的严重质质量问题组织织进行处理,参加工程项项目的竣工验验收；评审重大工工程项目质量计划划；对工程程技术资料进进行过程检查查、核查、验验收并归档。3.4人事部负负责施工过程程的人员调配配协调，以及及负责施工人人员的培训、考考核。3.5经营部负负责合同管理理工作及施工工投标书编制制

3、的审核工作。3.6分公司负负责组建项目目管理机构。3.6项目部3.6.1编制制施工组织织设计、项目质量计划、项目管理大纲。3.6.2负责责原材料、成成品、半成品品的采购、送送检、试验和和标识,对进入现场场的原材料、成成品、半成品品、工程设备备和施工过程程标识实施管管理，并指导导监督使用。3.6.3负责责成品的保护护和工程的验验收和竣工移移交。3.7负责对施施工过程中的的工程质量、施施工进度、安安全、文明施施工、资源实实施有效管理理。4、工作程序土建工程施工工工艺流程图砼养护钢筋绑扎模板支护浇筑砼回 填基础验收砼垫层验 槽基础开挖验 桩（试）打桩放线定位清理现场验 桩（试）打桩放线定位清理现场验

4、 槽砼垫层基础验收回 填基础开挖砼养护浇筑砼模板支护钢筋绑扎主体验收围护结构水、电、管线、电器安装屋面防水内外装饰油漆、玻璃门 窗楼地面收 尾交工验收4.1施工准备备4.1.1生产产4.1.1.11组织准备a、分公司接到到工程任务后后，立即组建建项目管理机机构，确定项项目经理人选选、配备工程程管理专业人人员，开始工工程内部与外外部的准备工工作。b、项目经理使使用报批规定定，一般工程程（三、四类类）由分公司司经理聘用，报报工程部备案案；中型以上上城市市政基基础设施工程程，建筑面积积100000平米以上，或或层数15层层以上，或跨跨度21m以上的工业业民用建筑工工程，项目经经理由分公司司推荐，报工

5、工程部，由主主管生产经理理审核、公司司经理批准、人人事部予以任任命。c、项目经理对对进入施工现现场的专业人人员进行职能能分配，并以以书面文字形形式明确各人人职责权限。d、项目部办公公管理按公司司编制的工工程项目办工工管理规范的的要求进行。4.1.1.22物资准备a、项目部依依据施工进度度计划提出材材料需用计划划，自购的材材料，由项目目部自行采购购，分公司决决定统一采购购的材料由项项目部提出材材料采购申请请计划报主管管副经理批准准分公司采购购、顾客提供供材料，分公公司要按物资资采购按物物资采购控制制程序进行行控制管理，不不合格材料按按不符合、纠纠正和预防控控制程序进进行管理。b、项目部根据据施工

6、组织设设计提出的工工程设备、机机具计划，对对工程需要而而分公司没有有的设备、机机具由机租分分公司进行调调配，或由分分公司（项目目部）自行租租赁或采购。对对需新购置设设备、机具时时，则按机机械设备控制制程序进行行管理。c、工程项目材材料进场按物资采购控制程序进行管理。d、测量、计量量设备，在进进场前由分公公司、项目部部测量人员，计计量设备管理理员按监视视和测量设备备控制程序的的要求核实设设备的状态、使使用周期等情情况，无误后后方可使用。在在本公司缺少少所需的测量量、计量设备备、机具等，需需购买时，需需经过公司权权益部审核，主主管副经理批批准才能和有有关单位签订订合同购买。4.1.1.33现场准备

7、a、项目部应按按施工平面布布置图进行现现场布置，做做好四通一平平工作。b、项目部应按按平面布置图图和公司文明明施工管理办办法要求，搭搭建临时设施施和围栏，做做到布局合理理、经济适用用、安全可靠靠。4.1.1.44施工队伍准准备a、项目部根据据劳务分包包控制程序和和工程分包包控制程序确确定施工队伍伍。b、专业工种及及特殊工种必必须经过培训训，经项目部部审核方可进进入工程现场场，特殊工种种须取得有效效证件，持证证上岗。另外外必须做好进进场人员的安安全教育工作作，做好培训训记录。4.1.1.55贯彻施工工组织设计、项目质量计划、项目管理大纲的相关内容。开工前，由项目部经理组织工长、技术员等有关人员，

8、集中学习贯彻施工组织设计的相关内容，使参与工程施工的人员明确了解工程的基本内容，采取的施工办法，主要施工过程的控制方法及安全、文明施工要求等。4.1.2技术术准备4.1.2.11现场勘测及及原始资料调调查分析a、自然条件一一般包括：建建筑地区的气气象，建筑场场地、地形、地地貌、工程地地质，水文地地质，施工现现场地上和地地下障碍物、周周围环境等。b、经济条件一一般包括：地地方建筑生产产企业，地方方资源，交通通运输、水、电电及其它能源源，主要设备备，特种物资资供应等。4.1.2.22熟悉和审查查施工图纸一般情况下图纸纸自审由分公公司（项目部部）技术负责责人组织，并并写出相应的的自审记录，记记录的形

9、式按按公司有关规规定进行。4.1.2.33图纸会审一般情况下由建建设单位主持持，设计单位位、监理单位位、施工单位位共同参加会会审。设计交交底及图纸会会审内容要形形成书面文字字“图纸会审记记录”由参加会审审的各单位代代表共同会签签，作为指导导施工和工程程结算的依据据。图纸会审审记录要及时时发放至有关关部门，并按按文件控制制程序进行行管理。涉及及设计修改的的内容由技术术人员及时在在图纸中进行行标识。4.1.2.44编制施工工组织设计或或项目管理理大纲、质质量计划。施工组织设计计或项目目管理大纲、质质量计划的的编制、审批批、发放、修修改等按产产品实现的策策划控制程序序要求执行行。4.1.2.55编制

10、施工图图预算施工图预算及工工料分析由项项目部组织预预算人员进行行编制，报分分公司和相关关部门审批。4.1.2.66对参与新技技术、新材料料、新工艺、新新产品的技术术人员、操作作人员进行培培训，特殊工工种持证上岗岗。4.2开工报告告审批4.2.1工程程正式开工前前，已具备开开工条件的，分分公司（项目目部）填写开开工报告，报报公司工程部部审批，然后后报建设主管管单位、监理理单位，批准准后方可开工工。4.2.2工程程因故不具备备开工条件的的，分公司（项项目部）要在在合同约定的的开工日期前前7天提出延期开开工申请书，提提交建设单位位批准。4.3工程分承承包执行工程分包包控制程序。4.4劳务分承承包执行

11、劳务分包包控制程序。4.5施工过程程控制4.5.1施工工技术控制4.5.1.11技术交底a、编制施工工组织设计的的编制单位应应向下一级单单位进行施施工组织设计计交底，并并形成记录。b、由项目部组组织编制施施工组织设计计的工程，由由项目部技术术负责人向施施工技术人员员交底，工长长、技术员向向施工班组进进行施工工序序技术交底，并并形成记录。4.5.1.22技术复核a、一般部位由由项目部技术术负责人组织织项目部人员员进行技术复复核。重要部部位的技术复复核由分公司司主任工程师师组织，业主主或监理单位位驻工地代表表参加，并记记录复核结果果。b、需技术复核核的重要部位位应包括：定定位放线、基基础、主体隐隐

12、蔽工程、沉沉降观测等项项目。4.5.2施工工过程工序及及产品特性控控制4.5.2.11实行工序交交接制度，即即每道工序的的施工班组长长负责组织班班组自检合格格后，由项目目部质量检查查员进行检查查，质量检查查合格后与后后道工序的班班组进行工序序交接检查，以以保证工序操操作达到技术术交底要求。自自检与交接检检应填写记录录，填写工工程质量三检检表，如出出现不合格品品，执行不不符合、纠正正和预防控制制程序的要要求。4.5.2.22每一检验批批工程施工前前，项目工长长或技术员向向施工班组进进行技术交底底，施工后进进行自检、专专检、交接检检、验收、合合格并记录完完整方可进行行下一检验批批工程施工。4.5.

13、2.33对有可追溯溯性的部位，如如隐蔽工程等等应做好隐隐蔽工程检验验验收记录并并有监理或建建设单位、施施工单位代表表签字。4.5.2.44施工过程的的抽样试验、检检验，执行国国家相关规定定。4.5.2.55关健工序的的控制由项目目部制定专项项施工方案，设设立质量控制制点，由施工工技术人员连连续监控。 4.5.2.66项目施工员员应认真填写写施工日志志，内容可可包括：日期期、天气、机机械运转情况况、劳力安排排、作业部位位、施工进度度、工程质量量、环境安安全主要因素素、重大危险险因素的控制制等。4.5.3设计计变更、洽商商记录控制4.5.3.11施工过程中中出现设计变变更时，项目目部负责办理理设计

14、变更洽洽商记录，并并经设计、业业主或监理人人员、施工单单位三方签字字认可，对设设计、业主、监监理人员发出出的口头指令令（通知），项项目部应在448小时内，主主动给予书面面确认。一般般技术问题、设设计变更、洽洽商记录由项项目技术负责责人审核，重重大技术问题题的设计变更更应经分公司司主任工程师师审核批准。4.5.3.22项目部收到到设计变更洽洽商记录后，应应将变更内容容传递到有关关部门和图纸纸持有人。4.5.3.33质量部对分分公司（项目目部）保管的的工程技术资料料进行监督检检查，工程完完工后，归口口管理存档，执执行文件控控制程序。4.5.4材料料控制4.5.4.11进场材料执执行物资采采购控制程

15、序序。4.5.4.22进场材料的的检验试验执执行产品的的监视和测量量控制程序。4.5.5施工工机械管理执执行机械设设备控制程序序。4.5.6施工工现场环境执执行文明施施工管理办法法。4.5.7施工工进度控制4.5.7.11工程部根据据合同工期和和公司编制的的施工作业计计划安排检查查项目施工进进度。4.5.7.22因设计变更更和工程量增增加或业主未未按合同约定定支付款项或或不可抗力等等原因，造成成工期延期，项项目部提出工工期顺延报告告，请业主主确认。4.5.7.33在施工中，业业主提出提前前竣工，项目目部要保证工工程质量和施施工安全，与与业主签定提提前竣工协议议，保证按按期完工。4.5.7.44

16、竣工后，由分分公司组织自自检，合格后后报公司质量量部进行预验，预验合格后报报业主、监理理单位进行竣竣工验收和质质量等级评定定，在验评期期间，执行产产品监视和测测量控制程序序，交付前前做好成品保保护工作。4.5.8特殊殊过程施工控控制4.5.8.11特殊过程规规定如下：大大型基础土方方、大体积砼砼工程、防水水工程、预应应力结构及大大型构件吊装装、大型及复复杂工业设备备安装等。4.5.8.22分公司（项项目部）组织织编制特殊项项目施工方案案或作业指导导书，设置控控制点，项目目部组织实施施，填写特殊殊过程监控记记录。4.5.8.33特殊过程施施工的实施操操作人员，要要按人力资资源控制程序序，对其进进

17、行培训，经经考核合格后后持证上岗。4.5.8.44项目部使用用鉴定合格的的机械设备进进行施工。4.5.8.55项目经理、施施工员、技术术员、质检员员必须建立特特殊项目施工工过程记录，内内容包括：审审批的施工方方案、特殊作作业专业人员员上岗证书、设设备鉴定合格格证书（复印印件）、特殊殊过程监控记记录。4.5.8.66特殊过程使使用的原材料料质量应按施施工规范要求求进行。4.5.8.77特殊过程使使用的测量、检检测设备应进进行鉴定，确确保设备性能能完好，准确确。4.5.9材料料、设备、半半成品的标识识4.5.9.11对进入库房房的材料和露露天堆放的物物资由保管员员负责标识，对对仓库内的物物资采用标

18、签签卡标识。4.5.9.22对进入现场场的各类材料料，现场材料料员应及时设设置标牌进行行标识，对现现场库房内的的物资由库房房保管员用标标签卡进行标标识。4.5.9.33标牌上应注注明物资的名名称、品种、规规格、型号、产产地、数量、进进货日期、检检验状态等项项目。4.5.9.44对现场的各各类构件和半半成品的标识识应由工地材材料员负责标标识，标牌标标明规格、数数量、使用部部位等内容。4.5.9.55现场露天堆堆放及库存的的标识，还应应通过材料入入库单、调拨拨出库单、料料具收发台帐帐等方式来实实现。4.5.9.66现场工程设设备的标识是是通过设备的的铭牌、合格格证来实现，由由项目设备管管理员负责实

19、实施和管理。4.5.9.77库房内的材材料标识损坏坏、丢失或发发生标识位移移时，由仓库库保管员检查查后恢复，现现场和露天仓仓库物资的标标识被破坏、丢丢失，发生标标识位移时由由现场施工员员和保管员负负责鉴别并及及时恢复。4.5.10施施工过程的质质量记录4.5.10.1施工工序序由质检员组组织工序自检检、交接检验验及记录，单单位工程、分分部、分项工程、检验批批由项目部按按规范要求进进行质量验评评。4.5.10.2隐蔽工程程由施工员和和质检员通过过施工日志志和隐蔽蔽工程检查记记录实现标标识。施工工日志应将将生产、技术术、质量、安安全原材料来来源和有关施施工中有争议议的问题详细细记录。4.5.10.

20、3工程部应应定期对产品品标识进行检检查、监督、指指导。4.5.10.4施工日日志和记录录不得随意修修改、增添、删删除其内容，质质量验评记录录不应有遗漏漏项目和事后后涂改现象。4.5.11检检验和试验状状态的标识方方法4.5.11.1检验和试试验状态：“已检合格”、“已检待判定定”，“已检不合格格”、“未经检验”四种状态。4.5.11.2主要原材材料、半成品品、成品应在在标签和标牌牌上标明检验验和试验状态态。4.5.11.3基础和主主体的结构验验收，分公司司自检合格后后，报公司质质量部进行核核定，需经甲甲方代表、设设计单位、监监理单位、勘勘察单位签字字认可的记录录作为标识。4.5.11.4最终检

21、验验和试验状态态标识由分公公司自检合格格后，报公司司质量部进行预预验，报总工工程师审批，各建方签章认可作为标识。4.5.11.5检验和试试验状态标识识管理4.5.12工工程管理部负负责组织有关关部门对状态态标识定期进进行监督检查查，对不符合合要求的，限限期整改。4.5.13各各级施工管理理人员应正确确区分各种检检验和试验，了了解状态标识识的有关规定定，施工中坚坚持“不合格材料料不使用，不不合格过程不不转序”。4.5.14对对不合格品，已已检待判定和和未经检验的的产品，均应应隔离存放，不不得使用，并并按不符合合、纠正、预预防控制程序序处理。4.5.15参参与施工生产产的各类人员员要妥善保护护标识

22、，对不不清的标识或或无标识产品品皆作未经检检验和试验处处理。如发现现标识脱落、损损坏、应向有有关人员反映映，追溯和验验证试验检验验状态，并补补标识。4.5.16工工程竣工验收收和交付4.5.16.1工程具备备竣工条件，由由项目经理填填写工程竣竣工申请报告告报公司工工程管理部审审批后由分公公司（项目部部）组织，公公司质量部及及有关部门参参加，对工程程进行验收评评定。4.5.17施施工过程中的的服务4.5.17.1项目部应应保持与顾客客沟通，对顾顾客投诉及报报怨应及时报报告公司工程程管理部，由由工程部组织织与顾客沟通通。4.5.18工工程交付时服服务工程交付顾客时时项目部应向向顾客提供工工程质量保

23、修修书。4.5.19工工程交付后服服务4.5.19.1分公司应应定期进行回回访服务。a、工程回访由由分公司负责责回访计划安安排，报公司司工程部批准准后实施，具具体执行顾顾客满意度评评价控制程序序。b、经确认其责责任属我方承承担的，在保保修期内，分分公司应组织织人员进行修修复，根据问问题制定措施施，填写工工程维修记录录。修复完完毕后，填写写分项工程程质量检验评评定表通知知业主，签字字确认。4.5.19.2公司工程程部对顾客的的重大投诉，应应立即报告公公司有关领导导进行现场调调查、取证，并并制定措施，由由项目部及时时处理。4.5.20顾顾客提供材料料的控制4.5.20.1在签订工工程合同中应应对顾

24、客提供供的材料做出出规定，其内内容包括产品品名称、规格格、型号、数数量、质量要要求、交货方方式、双方责责任。4.5.20.2对顾客提提供材料进场场时应验证，按按施工规范要要求进行检验验试验，出现现不合格或不不适用时，要要通知顾客进进行处理，顾顾客坚持要用用时，项目部部填写主要要材料追溯表表，予以记记录。4.5.20.3顾客提供供的材料，项项目部应标识识，注明“顾客提供”字样，隔离离存放，建立立顾客提供供材料收支与与库存台帐。4.5.20.4当顾客提提供材料发生生丢失、损坏坏、不适用等等情况，项目目部应及时通通知顾客，填填写顾客提提供产品丢失失损坏报告表表。4.6产品防护护4.6.1在施施工组织

25、设计计中应对产品品的防护做出出规定，包括括搬运、贮存存和保护。4.6.2施工工过程应防止止工序颠倒，减减少立体交叉叉作业，贯彻彻下道工序应应保护上道工工序的原则。4.6.3未交交付的工程设设施，未经批批准，不得擅擅自使用。4.6.4在物物资搬运过程程中，应执行行规定，对有有搬运标志的的物资应按标标志方向搬运运。4.6.5对特特殊物资的搬搬运（大型物物质、易燃、易易爆、易损、有有毒、腐蚀性性物质）应编编制搬运方案案，选择合适适的搬运设备备、工具、搬搬运人员应进进行培训。4.6.6物质质的贮存应根根据产品的特特性，提供安安全适用的库库房和场所，按按规定、型号号、分类、分分区堆放，保保持物资的整整齐

26、、美观。4.6.7产品品的入库、出出库应履行手手续，做到账账、物、卡相相符。4.6.8贮存存场所应设置置防火、防爆爆、防盗设施施，并应制定定相应的管理理制度。4.6.9对易易燃、易碎、防防潮等物资，应应隔离存放，要要有明显标志志。5、相关资料产品监视和测测量控制程序序机械设备控制制程序工程分包控制制程序物资采购控制制程序文明施工管理理办法不符合、纠正正和预防控制制程序顾客满意度评评价控制程序序人力资源控制制程序6、记录6.1特殊过过程监控记录录（表199-1)6.2标识检检查表（表表19-2)6.3顾客提提供产品丢失失损坏报告表表（表199-3）6.4工程交交付验收清单单（表199-4）6.5工程回回访计划（表表19-5）6.6工程回回访记录表（表表19-6）6.7工程维维修记录表（表表19-7）6.8工程质质量三检表（表表19-8）6.9主要材材料追溯表（表表19-9）6.10顾客客提供材料收收支与库存台台帐（表119-10）- 139 -