QS质量管理手册(DOC 39)3100.docx

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1、*质量管理手册 200*年年9月28日发发布 目 录1、前言2、质量方方针与质质量目标标3、企业组组织结构构图4、任命文文5、厂长质质量管理理职责6、质管部部门管理理职责7、生技部部门管理理职责8、购销部部门管理理职责9、综合办办管理职职责10、生产产车间主主任管理理职责11、生产产过程质质量管理理及考核核办法12、产品品质量检验验制度13、带号项目目检验计计划14、生产产设备管管理制度度15、生产产卫生管管理制度度16、安全全生产管管理制度度17、计量量器具及及检测仪仪器周期期检定管管理制度度18、仓库库、运输输、贮存存管理制制度19、教育育培训制制度20、文件件管理制制度21、生产产车间中

2、中断生产产时的产产品质量量管理制制度22、原辅辅材料采采购及验验收管理理制度23、工艺艺流程图图24、主要要工序作作业指导导书25、不合合格管理理制度26、产品品召回管管理制度度27、售后后服务全全过程质质量管理理制度前 言 为为了提高高和改进进本企业业的质量量管理体体系的有有效运行行及能持持续、稳稳定地提提供给客客户满意意的产品品，特制制订这份份管理文文件，且且会不断断修改、完完善管理理内容。望望各部门门认真落落实执行行。自发放之日日起施行行。厂长签字： 质量方针与与质量目目标质量方针：本企业的质质量方针针是“质量第第一，用用户至上上”科学管管理、争争创名优优产品。质量目标：产品一次出出机质

3、量量合格率率达到1000%；出厂产品质质量合格格率达到到1000%；顾客对产品品满意率率90%。组 织 结结 构 图厂长综合办生技科购销科质管科生产车间化验室*文件*字20007011号 签签发人：*关于任命管管理人员员的决定定本厂各部门门：根据我厂管管理工作作的需要要，经研研究决定定：*同志志任购销销科长，负负责本厂厂原辅材材料的采采购及销销售工作作；*同志志任生技科长（兼兼车间主主任），负负责本厂厂的生产产技术的的支持、改改进及新新产品的的开发工工作并领领导车间间生产；*同志志任综合办主任任，负责责本厂的的财务及及对内协协调、对对外接待待等工作作并负责责文件管管理工作作；*同志志任质管管科

4、长，负负责本厂厂产品质质量管理理工作，并负责化化验室；*同志志任化验验员，负负责产品品的检验验； 以上上任命即即日起生生效。二00七年年七月一日厂长质量管管理职责责1、负责本本厂全面面质量管管理工作作。2、组织贯贯彻产产品质量量法及及有关质质量的政政策、法法规、法法令、对对本厂的的产品质质量负全全责。3、确定本本厂质量量方针，采采取措施施，保证证质量方方针的贯贯彻实施施。4、明确各各部门的的质量职职责，并并督促实实施。5、授权质质量管理理部门负负责指导导、组织织、协调调、监督督和检查查各部门门的质量量管理工工作；独独立行使使产品质质量监督督、检验验的职权权，正确确行使检检验、把把关、报报告的职

5、职能。6、定期组组织召开开质量工工作会议议，决策策重大质质量事项项，处理理重大质质量问题题。质管部门管管理职责责1、认真学学习、贯贯彻党和和国家关关于产品品质量的的方针、政政策、法法律、法法令，向向企业领领导提出出质量方方针、目目标、决决策等方方面的建建议；2、组织、协协调、指指导、检检查、督督促质量量管理、质质量控制制、质量量保证活活动的开开展与实实施，对对其适应应性和有有效性负负责；3、组织制制定企业业的各项项质量管管理制度度与各项项质量活活动的实实施计划划；4、组织开开展质量量保证活活动，接接待并做做好用户户或第三三方进行行的质量量监督；5、搞好质质量信息息的收集集、传递递、分析析、处理

6、理、存储储，并提提供利用用；6、负责产产品生产产过程的的检验，做做好原辅辅材料及及成品的的检验工工作；7、参与本本企业新新产品的的开发研研制，负负责新产产品的试试验和检检验工作作，协助助做好新新产品鉴鉴定，提提出检验验和试验验报告；8、进行职职业道德德和检验验业务的的培训，提提高检验验人员素素质；9、确保本本企业所所用检验验、测量量和试验验设备均均在鉴定定期内使使用；10、协助助购销部部门做好好各项服服务工作作，并提提供产品品出厂前前的各项项质量状状况和证证明等；11、贯彻彻国家计计量法规规文件，制制定重要要计量设设备操作作规程；严格按按标准和和计划，配配齐标准准器具，严严格按周周期送检检，保

7、证证标准器器具全部部完好，不不准使用用超期和和不合格格计量器器具。生技部门管管理职责责 11、认真真学习党党和国家家的有关关法律法法规、政政策，向向企业领领导提出出质量方方针、目目标、决决策等方方面的建建议。2、负责本本企业生生产技术术性文件件的起草草、发布布、下发发、管理理。3、负责组组织新产产品的研研发及工工艺设计计工作。4、负责对对生产过过程开展展技术指指导。5、负责制制定企业业的生产产计划，并并负责实实施。6、检查生生产过程程中各项项生产准准备工作作的落实实，做好好产前准准备，合合理组织织本厂生生产经营营活动，保保证生产产计划的的顺利实实施。7、掌握产产品的主主要质量量特性，分分析影响

8、响产品质质量特性性的主导导因素，制制定控制制方法。8、监督检检查各工工序人员员操作规规程的执执行情况况，以确确保工艺艺技术要要求在生生产过程程中得到到全面落落实。9、当工序序质量出出现异常常时，立立即查找找原因，采采取措施施，使工工序质量量处于受受控状态态。10、确保保企业使使用的标标准是国国家、行行业或企企业备案案有效的的版本。购销部门管管理职责责1、负责制制定原辅辅材料和和包装物物的采购购管理制制度。2、负责制制定采购购文件包包括：采采购计划划、采购购清单、采采购合同同等。3、按要求求负责对对供货单单位进行行质量保保证能力力调查，选选择质量量好、价价格合理理、供货货及时的的单位为为定点供供

9、应商，并并保存好好供应商商的相关关资料。4、购销部部门人员员要与客客户建立立良好的的人际关关系，虚虚心接受受客户对对产品的的意见和和要求，收收集信息息，服务务好客户户，不能能对客户户虚报价价格。5、所有外外购物品品都应同同供应商商签定供供货合同同，应有有明确的的进度和和质量要要求，并并严格按按合同执执行。6、根据生生产需求求，采购购所需的的各类外外购物品品，保证证生产经经营的正正常运行行。7、在采购购的过程程中，应应严格执执行各类类外购物物品的质质量标准准和有关关规定及及要求。8、分析研研究市场场形势，提提出巩固固扩大销销售市场场的营销销策略，采采取有效效的推销销方法，提提高产品品的市场场占有

10、率率。9、定期走走访客户户，征询询意见，做做好售后后服务和和信息反反馈，对对用户来来电来函函来访做做好记录录，建立立用户档档案，及及时将用用户提出出的意见见反馈到到企业，作作为改进进质量的的依据。10、搞好好产品的的发运工工作，明明确用户户和企业业应尽的的责任。综合办管理理职责1、根据原原材料、外外购物资资采购供供应的质质量政策策，建立立健全有有关的质质量管理理标准。2、执行各各类外购购物品的的质量标标准和有有关技术术文件。3、编制采采购供应应质量计计划。4、签定供供货合同同，应有有明确的的进度和和质量要要求，并并严格按按合同执执行。5、分析研研究销售售市场形形势，提提出巩固固扩大销销售市场场

11、的营销销策略，采采取各种种先进推推销方法法，提高高产品的的产品占占有率。6、定期走走访客户户，征询询意见，做做好本企企业外信信息反馈馈。对用用户来电电来函、来来访，建建立用户户档案，及及时将用用户提出出的改进进产品质质量的意意见反映映到本企企业，作作为改进进质量的的依据。7、制定产产品运输输过程的的管理规规定，搞搞好产品品的发动动工作，明明确用户户和本企企业应负负的责任任。8、负责全全企业协协调工作作及财务务管理、对对外接待待等管理理工作。生产车间主主任管理理职责1、全面负负责车间间的生产产组织、指指挥、调调度和协协调工作作；2、根据厂厂领导下下达的生生产计划划和经济济技术指指标，编编制生产产

12、作业计计划，包包括产量量、质量量、品种种、安全全（包括括人身安安全、设设备安全全等）、文文明、卫卫生、负负责检查查监督，奖奖罚兑现现；3、负责编编制修订订车间设设备检修修计划，零零部件的的更换等等并负责责实施；4、负责对对车间各各岗位人人员的教教育管理理工作，包包括安全全教育，文文明生产产教育，职职业道德德教育，遵遵纪守法法教育和和传授生生产技术术知识，不不断提高高操作人人员的技技术水平平；5、忠于职职守，加加强学习习，不断断提高管管理水平平；6、关心爱爱护职工工，做好好职工思思想政治治工作。生产过程质质量管理理制度及及考核办办法 一一、原辅辅材料采采购1、凡购进进的原辅辅料必须须按企业业生产

13、计计划和规规定标准准采购，采采购人员员必须严严格执行行原辅材材料采购购管理制制度。因因采购的的原辅料料不合格格或有其其他原因因给企业业带来经经济损失失的，视视情节轻轻重给予予不等的的处罚，轻轻者罚款款501000元，重重者负全全部责任任、离岗岗。2、全年无无违规现现象，年年终发鼓鼓励奖，并并做为评评先的条条件之一一。二、生产操操作工序序1、生产操操作人员员进入车车间必须须更衣、换换鞋，手手必须用用消毒液液清洗消消毒。2、班前对对车间的的设备设设施进行行检查，一一切正常常方可开开机；班班后清理理加工场场地，保保证车间间卫生，地地面清洁洁无污。3、生产设设施设备备工具和和容器要要按规定定定期保保养

14、，清清洗和消消毒，并并做好记记录。4、各生产产操作岗岗位人员员必须严严格按照照操作规规程进行行操作，如如发现不不接规定定执行者者，第一一次罚款款501000元，第第二次离离岗。三、质量检检验1、质检人人员要严严把产品品质量关关，并做做好各工工序的检检验记录录，一旦旦发现有有未检、漏漏检等现现象，一一次罚当当班检验验员5001000元，二二次离岗岗。2、对于全全年无质质量差错错的质检检员，年年终可进进行奖励励。四、仓库管管理仓库管理人人员要严严格执行行仓库管管理制度度，若因因工作不不认真造造成发错错货或管管理不善善造成等等品需变变等现象象，轻者者罚款5501000元，重重者按货货值赔偿偿并离岗岗

15、。产品质量检检验管理理制度1、质检部部负责对对单位产产品形成成的全过过程进行行质量检检查和监监控，负负责对原原辅料、半半成品、成成品按标标准进行行检验。2、采购人人员对所所采购的的原辅材材料根据据标准进进行采购购，检验验人员根根据标准准进行检检验，认认真索取取客户提提供的有有效合格格证件，作作好原辅辅料接收收检验记记录，确确保不合合格原辅辅料不准准入库。3、生技部部对所生生产的半半成品、成成品采取取“三检制制”；即生生产操作作人员“自检”，下道道工序对对上道工工序“互检”以及专专职检验验人员的的“专检”以防止止不合格格品的出出现。4、产品出出库时检检验人员员根据产产品出库库质量标标准进进行抽样

16、样检验，结结果合格格发放合合格证，检检验结果果不合格格的产品品不得出出库。5、质检员员在检验验过程中中要实事事求是，公公正、公公平、对对所检验验结果负负责，来来把质量量关。6、检验人人员在检检验过程程不受任任何部室室，任何何人员干干涉，具具有独立立行使检检验和独独立对不不合格品品进行处处理的权权力。对对产品质质量具有有最终否否终权。带号项目目检验计计划为了确保产产品质量量安全性性，本企企业对无无能力检检验的带带号项目目采取每每年检两两次，分分别半年年一次，送送有检验验资格的的郑州市市质量检检测中心心委托代代检，并并签有代代检协议议书。生产设备管管理制度度一、操作人人员要对对运行中中的设备备定时

17、检检查，认认真细致致地对压压力、温温度、仪仪表灵敏敏度、各各部坚固固件、发发出响声声的部件件、是否否有泄漏漏、安全全装置等等各个方方面进行行检查，发发现异常常现象立立即断电电，及时时排除故故障。二、设备管管理1、由主管管设备的的负责人人根据厂厂内设备备情况，提提出设备备购置计计划、更更新、维维修计划划，经研研究批复复后执行行。2、由车间间主任负负责建立立设备档档案和台台帐，负负责对车车间设备备的定期期大、中中、小修修、保养养计划和和落实。3、各车间间班组机机械设备备必须设设专人负负责和保保养。4、各台机机械设备备必须设设专人操操作，操操作人员员未经培培训合格格不准上上岗。三、设备维维修1、机械

18、设设备维修修人员必必须熟悉悉设备性性能和操操作技术术。2、每年对对所有生生产设备备进行一一次大检检修，每每月维修修，每天天检查、保保养。3、设备的的大、中中、小修修和临时时故障的的排除必必须保持持记录。4、各设备备必须按按机械设设备性能能，按规规定定时时定时加加油，减减少非正正常磨损损。5、设备不不得带病病运转，设设备完好好率保证证至955%以上上。6、加强设设备卫生生管理、各各机器不不得有灰灰尘、油油污、水水污，保保证设备备整洁。四、设备购购置1、根据企企业发展展规则，由由主管部部门批准准，按设设计要求求购机型型先进、操操作方便便、配备备件易购购，价格格合格的的设备。2、新购进进设备，设设备

19、说明明书及产产品合格格证交设设备管理理负责人人，并复复制新印印件交上上级主管管部门存存档。3、新设备备的投产产调试必必须有厂厂设备领领导小组组成员及及有关技技术人员员参加，试试车合格格后，经经主管批批准，方方可交生生产车间间合格。五、设备的的报停及及检查1、设备需需变更场场地、车车间、转转借，需需经单位位领导批批准，并并办理各各种手续续后方能能执行。2、负责设设备负责责人根据据情况定定期或不不定期对对设备进进行检查查抽查。3、对违反反设备管管理和维维护规定定，造成成设备事事故，根根据鉴定定情况，分分别对直直接或间间接负责责人进行行处理和和处罚。4、对设备备管理保保养较好好，有明明显事实实者，进

20、进行表扬扬、奖励励。生产卫生管管理制度度1、进厂职职工必须须经过食食品卫生生法的培培训，经经考核合合格，体体检合格格，方可可上岗；2、进入车车间的生生产工作作人员必必须更衣衣（工作作衣、工工作帽、工工作鞋），并并必须经经过消毒毒，洗手手后方可可进入生生产车间间；3、非生产产人员严严禁进入入生产车车间，违违者按处处罚条例例处理；4、搞好个个人卫生生，要勤勤洗澡、勤勤理发、勤勤换衣、剪剪指甲，进进车间不不带手饰饰；5、进入生生产区严严禁吸烟烟，吃零零食，乱乱丢杂物物，不随随地吐痰痰，不嬉嬉笑打闹闹，文明明生产，集集中精力力工作；6、生产工工作人员员要定期期进行健健康检查查，生病病时应立立即停止止工

21、作，不不痊愈不不准上岗岗；7、生产设设备需每每班产前前产后，按按要求进进行清洗洗、消毒毒；8、操作工工外出大大小便必必须脱去去工装、鞋鞋、帽进进入车间间前，更更衣、洗洗手，通通过消毒毒池消毒毒后方可可继续工工作；9、生产车车间、仓仓库，按按规定定定期消毒毒灭菌；10、厂房房、车间间保持无无尘、无无蜘蛛网网、无污污水、杂杂物，门门窗洁净净。安全生产管管理制度度1、严格遵遵守本厂厂制定的的安全生生产管理理制度；2、对进厂厂职工进进行安全全教育，通通过考核核合格，方方可上岗岗；3、凡从事事生产岗岗位人员员，必须须按规定定穿戴符符合安全全生产的的工装，工工作时间间不得赤赤胸露背背，不得得穿拖鞋鞋、穿裙

22、裙子；4、各车间间相关部部门配备备消防、安安全设施施，各种种设备定定点存放放，专人人管理，不不得乱拿拿乱用；5、厂长对对全厂安安全工作作负全责责，要不不定期检检查厂安安全情况况，发现现问题及及时处理理；6、严禁一一切有毒毒气体、有有害、易易燃、易易爆危险险物品进进厂；7、文明生生产、安安全生产产，各岗岗位严格格按操作作规程操操作，不不准违章章作业，保保证设备备及人身身安全，否否则，后后果自负负；8、生产区区和仓库库内严禁禁吸烟。固固定线路路不得随随意增加加电量，防防止超负负荷起火火；9、按照用用电量标标准加装装保险，不不可用铜铜线代替替；10、厂区区安排日日夜有值值班人员员，负责责安全保保卫工

23、作作。计量器具及及检测仪仪器周期期检定管管理制度度1、积极宣宣传贯彻彻国家计计量法规规、方针针政策，并并监督落落实，同同时组织织职工学学习有关关计量知知识，提提高职工工对计量量法的认认识。2、严格执执行国家家和地方方计量检检测部门门制定的的计量器器具，检检测器具具的周期期检定制制度，定定时送检检，或请请有关部部门人员员上门检检定。3、对厂里里的计量量器具和和检测仪仪器建帐帐，建卡卡分类编编号统一一保管、统统一分配配使用，建建立各种种计量器器具检测测仪器的的周检登登记。4、计量器器具和检检测仪器器指定专专人负责责，专人人保管，任任何人不不得随意意使用和和转借，若若有损坏坏，照价价赔偿或或处罚。仓

24、库、运输输、贮存存管理制制度 一一、仓库库管理制制度1、入库产产品（原原辅料、成成品）凭凭质检单单接受，按按品种、规规格、数数量、分分类堆放放、排列列整齐、标标记鲜明明、帐物物相符，严严禁漏天天堆放、曝曝光暴晒晒、雨淋淋或靠近近热源。2、库内安安装通风风设施，防防止物品品潮湿，防防止霉变变、禁止止烟火。3、产品不不得与其其它有害害、有毒毒性、腐腐蚀性、易易挥发或或有异味味及易燃燃、易爆爆等物品品同库存存放。4、对出库库产品应应严格检检查单据据、品种种、数量量、手续续齐全无无误，方方可办理理出库。5、保管员员应对所所管理物物品做到到心中有有数，台台帐齐全全，帐物物相符，对对库存量量较少的的物品及

25、及时上报报。6、库房内内存放的的物品严严格按先先进先出出的原则则进行出出入库，必必须做到到推陈储储新。7、合格品品、待检检品、不不合格待待处理品品及原材材料要分分库、分分区存放放，地面面须放铺铺垫物，并并做到物物品离地地离墙存存放。8、仓库保保管员要要坚守工工作岗位位，做到到随叫随随到，不不私用保保管物品品，并认认真做好好日、月月报表。9、库房门门口的防防鼠板不不许随便便移动，作作为他用用，每天天清扫仓仓库，并并做到库库内“四无”：无灰灰尘、无无蜘蛛、无无蚊蝇、无无老鼠。二、运输管管理制度度1、运输车车辆应符符合卫生生要求。2、不得与与有毒、有有污染的的物品混混装、混混运，防防止曝晒晒、雨淋淋

26、。3、装卸时时应轻搬搬轻放，不不得重压压。三、贮存管管理制度度1、应贮存存在清洁洁卫生、凉凉爽干燥燥的仓库库中，仓仓库内有有防尘、防防蝇、防防鼠等设设施。2、物品不不得接触触地面墙墙壁，间间隔应在在20以上，堆堆放高度度应以既既提取方方便又安安全为宜宜。3、对保质质期即将将超期的的产品，保保管员有有责任有有义务及及时以书书面形式式提醒相相关部门门及主管管领导。教育培训制制度一、全员员员工均需需参加统统一安排排的业务务技术培培训，因因故制度度者必须须补习。二、培训方方法1、抽调职职工到各各专业技技校或同同行业进进行学习习培训。2、请专业业技校教教师和专专家来厂厂讲课。3、请厂技技术教师师讲课或或

27、组织自自学。三、学习时时间1、每年集集中全体体员工学学习培训训两次。2、淡季或或停电停停水集中中指定专专业内容容学习。3、新工人人上岗前前，学习习培训。四、学习内内容1、政治理理论。2、国家和和地方颁颁发的有有关产品品质量法法、食品品卫生法法、标准准化法等等与本企企业有关关的法律律、标准准。五、考核办办法1、每学习习培训后后进行答答卷考试试或实际际操作考考核，成成绩装入入档案。2、考核成成绩作为为对每个个员工年年终评先先、定级级、升级级的依据据。3、对考核核不及格格的新工工人不准准上岗，老老职工给给予一定定处罚或或停职。六、质量教教育安排排意见、时时间、内内容、考考核等资资料要整整理归档档，妥

28、善善保存。文件管理制制度一、目的控制各类文文件的编编制、发发放、回回收与保保存，确确保各相相关部门门和场所所使用的的文件现现行有效效。二、适用范范围1、技术文文件：包包括产品品标准、工工艺文件件及各技技术记录录、证书书报告。2、质量文文件：包包括质量量手册、管管理制度度（办法法）及各各种质量量活动记记录。三、职责1、质检部部门负责责质量手手册及管管理检验验管理制制度的编编制，产产品标准准及相关关标准的的控制及及用于内内部控制制的技术术标准的的编制。2、技术部部门或技技术人员员在缺乏乏相应的的国家标标准、行行业标准准及地方方标准的的情况下下，负责责编写企企业产品品标准，并并经当地地质监部部门备案

29、案。3、生产部部门负责责编制生生产加工工过程中中各种工工艺文件件。4、办公室室负责保保存各种种文件。四、程序1、文件的的编制、审审核、批批准。文件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的。（1）质量量手册或或质量检检验、管管理制度度由质检检部门负负责编写写。编写应依据据国家现现行法律律法规及及本企业业实际情情况。编编写完成成后应经经过审核核，上报报最高管管理者批批准发布布。（2）技术术部门在在本企业业缺乏相相应国家家标准行行业标准准及地方方标准情情况下，负负责编写写企业产产品标准准。编写写的标准准一要符符合相关关编制性性标准在在健康、安安全、环环保等方方面的要要求；二二是不能能与国家家行

30、业现现存标准准的要求求相抵触触，所确确定的技技术指标标由企业业根据市市场需求求，制定定并高于于国家标标准或行行业标准准。企业业标准应应经当地地质监部部门备案案。（3）生产产部门根根据所生生产的产产品特点点，编制制出指导导生产用用的各种种工艺文文件，包包括：工工艺流程程图、加加工工艺艺卡、作作业指导导书。各各种工艺艺文件应应经技术术负责人人审批。2、文件的的发放、回回收及受受控（1）办公公室负责责各类文文件的发发放、回回收和保保存；（2）所有有文件由由办公室室进行唯唯一性标标识、登登记、发发放和回回收，要要填写文文件发放放记录，确确保文件件使用的的各场所所都能得得到相关关的文件件；（3）文件件分

31、“受控”和“非受控控”两大类类，除与与兄弟单单位交流流用的文文件属“非受控控”文件外外，其余余与质量量体系运运行紧密密相关的的文件都都应受控控，所有有受控文文件必须须在该文文件封面面右上角角加盖“受控”章。办办公室及及时跟踪踪外来技技术文件件（如技技术标准准）的最最新版本本，并及及时提供供给有关关部门；（4）所有有的文件件除发放放到各相相关部门门和场所所外，应应由办公公室再保保存其副副本1份份，包括括产品标标准及相相关标准准，质量量手册、各各种质量量活动记记录，各各种原辅辅材料及及产品的的检验记记录、证证书和报报告，工工艺流程程图、企企业内部部控制标标准等，所所有文件件应分类类摆放；3、文件的

32、的更改、作作废与销销毁（1）本企企业所使使用的质质量手册册、企业业产品标标准、工工艺文件件等随着着形势的的变化都都有可能能变化，应应及时组组织有关关人员进进行更改改，以适适应不断断的发展展要求；（2）所有有文件的的更改应应由相关关部门填填写文文件更改改申请，经经过主管管负责人人审批，必必要时应应由企业业总经理理审批；（3）经过过修改后后的内容容应及时时通知文文件的使使用部门门；（4）对于于过期或或作废的的技术标标准，加加盖“作废”章，并并撤出使使用现场场，需要要销毁的的文件经经批准后后，登记记文件件销毁记记录后后，可进进行适当当销毁；（5）为某某种原因因确需保保留已作作废文件件时，应应标识“作

33、废保保留”；4、文件的的使用、借借阅（1）文件件的使用用者应在在文件件借阅记记录上上签字后后，方可可领回使使用；（2）文件件使用者者应注意意保护好好所用文文件，不不得损坏坏、丢失失或在文文件上乱乱涂乱画画；（3）文件件的借阅阅、复制制应由相相关部门门负责人人按照规规定权限限批准后后，向办办公室借借阅、复复制，不不得私自自将文件件外借。生产车间中中断生产产时的产产品质量量管理制制度生产过程中中因设备备或其他他原因中中断生产产时，质质检人员员必须严严格按照照产品标标准要求求，认真真检查该该批产品品各项指指标，如如不符合合标准，严严格按本本不合格格产品处处理程序序执行。原辅材料采采购及验验收管理理制

34、度1、所采购购的原辅辅材料、包包装材料料（如复复合塑料料包装袋袋、塑料料编织袋袋、塑料料袋、瓦瓦楞纸箱箱等）必须须符合国国家食品品卫生标标准的要要求，并并符合国国家标准准、行业业标准或或其它经经过国家家认可的的标准规规定，已已实行生生产准入入制度的的原辅材材料，应应采购持持证企业业的产品品（附主主要原辅辅材料及及包装材材料验收收标准）。2、采购人人员必须须按经过过批准的的采购计计划进行行原辅材材料、包包装材料料的采购购，若不不按计划划采购造造成一定定经济损损失的，追追究采购购人员的的责任，并并赔偿全全部经济济损失。3、采购前前，购销销部门应应根据生生产需求求与库存存状况，制制定采购购计划，列列

35、出采购购清单，并并报领导导批准方方可实施施。4、采购计计划应明明确基本本采购要要求，包包括：产产品名称称、规格格型号、数数量、到到货日期期、质量量要求等等。5、采购部部门在执执行采购购任务时时，应先先考查对对方是否否有严格格的质量量保证体体系。确确定合格格的供方方后要同同供方签签订供货货合同，并并向供方方索取：营业执执照、卫卫生许可可证、生生产许可可证、产产品合格格证及产产品标准准、产品品质量检检验报告告（质保保书）等等。6、原辅料料、包装装材料到到货后，根根据采购购清单验验收，要要查验有有无对方方提供的的产品合合格证、产产品检验验报告等等，如若若对方提提供的手手续不全全，质检检部门有有权拒绝

36、绝收货。7、仓库保保管凭质质检员出出据的合合格单据据办理入入库手续续，并负负责产品品的贮存存与发放放。原材料及包包装材料料应符合合的标准准要求1、食盐盐GBB54661-2200002、大豆豆油GGB15535-200033、酱油油GBB181186-200004、味精精GBB/T889677-200075、八角角GBB76552-8876、塑料料编织袋袋GBB/T889466-199987、水GGB57749-20006工 艺 流流 程 图12原料清洗煮制烘炒抛光（冷却）（包装成品注：带号号为关键键控制点点1、煮制 按配配方要求求配料并并投入待待煮瓜子子中煮制制3-44小时。（关关键设备备：

37、煮锅锅）2、烘炒 在2210条件下下烘炒2小小时。（关关键设备备：炒锅锅）主要工序作作业指导导书一、原料接接收与清清洗1、生产原原料应是是比验收收合格的的产品，但但领料时时仍应严严格把关关，发现现籽粒瘪瘪小、霉霉变、异异物混杂杂等超标标的原料料不得投投入生产产，并及及时向上上级领导导反应。2、将1550kgg原料瓜瓜子在清清洗池中中先浸泡泡10分分钟。3、捞出瓜瓜子置入入清洗罐罐中清洗洗20分分钟。4、将罐中中瓜子移移放至吊吊篮中，最最后再用用水冲洗洗一遍。二、煮制1、配方：瓜子1150kkg、盐盐4.55kg、酱酱油1kkg、八八角2kg、桂桂皮2kkg。2、按配方方要求备备好配料料并由投投

38、料口直直接投入入装有洗洗好瓜子子的吊篮篮中。3、用起重重机将吊吊篮移入入煮锅内内加入适适量清水水1000kg。4、点火将将水烧至至沸腾后后煮制33-4小小时。5、提起吊吊篮结束束瓜子的的煮制，沥沥水4-5分钏钏。三、炒制1、点火加加热炒锅锅。2、沥水后后的瓜子子投入炒炒锅在2210条件下下炒制22小时。3、炒制完完毕后，将将瓜子出出锅移至至运料平平车待用用。四、抛光（冷冷却）1、启动抛抛光机将将瓜子1150kkg投入入抛光机机中。2、人工均均匀洒入入大豆油油0.55kg、味味精0.1kgg。3、抛光11小时左左右至瓜瓜子油亮亮，温度度冷却至至3040。五、包装1、采用塑塑料编织织袋包装装，每袋

39、袋15kgg，称重重后用封封包机封封口。2、包装时时操作工工要用感感官再把把一道质质量关，发发现有异异常问题题的产品品要及时时向主管管领导反反映。3、包装应应对口放放平后再再封口，如如果封口口不严实实应重新新进行封封口。六、包装过过程中的的卫生控控制1、包装前前包装车车间环境境、设施施应先用用紫外线线灯进行行杀菌，人人员必须须经过更更衣、换换鞋、洗洗手、消消毒。2、包装间间不得存存放与产产品无关关的物品品。3、工作前前后要彻彻底清理理所用的的设备容容器和车车间环境境，以防防止产品品受到腐腐败微生生物及有有毒害物物的污染染和异物物带入。不合格管理理制度在规定中不不合格包包括：原原材料（含含辅料及

40、及包装材材料）不不合格，生生产中的的半成品品不合格格，成口口若悬河河不合格格和工作作不合格格。一、原材料料（含辅辅料及包包装材料料）不合合格1、原材料料（含辅辅料及包包装材料料）进厂厂后，经经检验达达不到相相关标准准或合同同要求时时，不办办理入库库手续，并并通知供供应部门门退货。2、不合格格的原材材料（含含辅料及及包装材材料）应应单独存存放，挂挂不合格格标识，并并记录，不不得投入入生产使使用。3、若采取取技术措措施可以以使用或或代用的的不合格格作为让让步接收收时，需需由质管管部门同同意并写写出书面面报告，经经企业领领导批准准后，方方可投入入生产，以以便追溯溯并记录录。二、生产中中的半成成品不合

41、合格1、生产过过程中检检出的不不合格，不不准流入入下道工工序，要要单独存存放，挂挂不合格格标识并并记录。2、可返工工修复的的不合格格应由车车间提出出相应的的整改报报告，经经主管质质量的领领导（质质管部门门）批准准后进行行返工修修复，经经复检合合格后，做做好记录录，方可可进入下下道工序序。3、无法返返工修复复的不合合格半成成品，做做报废处处理并记记录。三、成品不不合格1、成品不不合格不不准出库库销售，要要单独存存放，挂挂不合格格标识并并记录。2、由质管管部门确确认是否否可以返返工修复复。如可可返工修修复的由由生产车车间组织织人员做做返工修修复，不不可返工工修复的的应做报报废处理理，并记记录。四、

42、销售过过程出现现的不合合格客户或消费费者发现现不合格格时，经经质管部部门确认认后，首首先要做做好客户户或消费费者的工工作，尽尽量减少少负面影影响，并并及时给给予调换换或退货货，做好好记录。五、对工作作不合格格。如不不按操作作程序进进行操作作等等，由由各部门门提出，企企业领导导安排专专题会议议讨论，并并做出处处理结论论。六、根据以以上各种种不合格格情况，召召开质量量分析会会，找出出不合格格原因，提提出相应应的纠正正预防措措施，杜杜绝类似似不合格格现象再再次发生生，并做做好各种种记录。产品召回管管理制度度一、目的：建立企业产产品的回回收程序序，保证证企业的的产品在在发现存存在可能能危及或或伤害客客

43、户健康康时能即即时收回回。二、 适用范围： 本企业生产产的存在在质量问问题的产产品。三、职责：1、质量部部门负责责调查发发现有质质量问题题的产品品。2、销售部部门负责责实施产产品的回回收。四、召回程程序；1、发现或或有证据据表明某某批次的的产品存存在质量量问题时时应迅速速采取措措施回收收。2、产品召召回工作作由质量量部门通通知销售售部门实实施回收收工作。3、根据产产品存在在的质量量问题的的情况，分分为一般般情况回回收和紧紧急情况况回收。五、召回过过程1、一般情情况召回回：当发发现某批批次产品品存在质质量问题题可能影影响企业业形象或或可能伤伤害用户户时（如如发错产产品等级级或品种种，个别别理化指

44、指标达不不到国家家标准的的要求等等可采取取一般情情况回收收，由质质量部门门负责人人填写“产品回回收通知知单”，销售售部门负负责人接接到此单单后，立立即通知知销售人人员进行行回收）。2、紧急情情况召回回：当发发现某批批次的产产品存在在质量问问题可能能严重伤伤害用户户健康时时，可采采取紧急急情况回回收（如如产品卫卫生指标标超标、过过期、有有异味等等），企企业应立立即成立立由企业业领导和和各部门门负责人人组成的的工作小小组，全全程负责责产品召召回工作作。六、 召回产品的的处理1、一般不不合格品品指的是是尚能使使用，需需回机处处理的，经经检验合合格后再再销售。2、严重不不合格品品必须销销毁，由由企业领

45、领导，质质量监督督部门负负责人实实施人员员等参与与。3、本企业业要指定定专人认认真做好好产品召召回的全全过程记记录。七、在日常常销售工工作中，每每个销售售人员都都要做好好产品的的销售记记录，一一旦发现现问题，能能够保证证所售出出的产品品都能及及时迅速速被召回回。销售信息的的内容包包括：产产品名称称、规格格型号、质质量等级级、生产产日期、批批次、班班别、销销售地点点、电话话、联系系人等。售后服务全全过程质质量管理理制度为了提高外外部质量量保证能能力，提提高本企企业信誉誉，以最最大限度度地满足足顾客和和法律法法规的要要求，特特制定本本制度。1、销售部部门负责责产品售售前、售售中、售售后服务务的控制制和管理理。2、生产部部门配合合销售部部门处理理用户的的意见和和投诉。3、销售部部门根据据本企业业的统一一部署，对对开发的的新产品品都要进进行