业务流程匹配报告之采购管理44491.docx

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2、理编订者:XXXX编订日期:20009/005/225最近更新日日期:20009/006/220文档名称:业务流流程匹配配方案-采购管管理 VV1.1版本:1.11批核者:项目经理日期:项目经理XXX国际际有限公公司日期:副本编号：文档控制修订内容日期编订者版本内容2009/05/25xxx1.0初版发行2009/06/20xxx1.1修订收货质质检流程程分发至: 管理委委员会,项目组组关键用用户副本编号姓名职位123456目录1 序言1.1目的的为了成功圆圆满地进进行项目目实施，并并以期达达到企业业业务需需求目的的，必须须定义适适合的解解决方案案。该业业务流程程匹配报报告的目目的在于于基本上

3、上综合定定义了蝶蝶恋花公公司利用用用友 ERPPU88系统的的未来的的运作流流程。1.2范围围用友公司将将按照阶阶段适用用范围进进行实施施。2 供应商价格格管理2.1 运运作流程程2.2 运运作流程程概述流程标识号号内容标准路径PPU0001根据和供应应商签订订的供货货合同等等相关信信息，更更新（新新增、修修改）供供应商存存货调价价单，进进行合同同价格的的相关设设置，如如含税单单价、税税率、无无税单价价，根据据合同情情况，按按数量阶阶梯进行行价格设设置，可可以设置置生效日日期、失失效日期期等。由于此步骤骤牵涉到到供应商商价格等等敏感信信息，因因此其新新增和调调价都必必须进行行严格的的权限控控制

4、。供应链/采采购管理理/供应应商管理理/供应商商存货调调价单PPU0002相关主管对对更新后后的供应应商存货货调价单单进行审审批，经经审批后后的价格格正式生生效，供供采购订订单引用用。供应链/采采购管理理/供应应商管理理/供应商商存货调调价单/审核PPU0003可随时查询询供应商商价格情情况，包包括调价价历史，当当前价格格等。供应链/采采购管理理/供应应商管理理/供应商商存货调调价单列列表3 采购订单流流程3.1 运运作流程程3.2 运运作流程程概述流程标识号号内容标准路径PPU-0001采购员查询询计划部部下达的的采购计计划。N/APPU-0002根据实际订订购需要要，采购购员将采采购计划划

5、转为采采购订单单订货数量可可根据实实际需要要进行修修改，订订货价格格由系统统根据供供应商价价格表自自动带出出。供应链/采采购管理理/采购购订货/ MRRP计划划批量生生单PPU-0003相关主管对对采购订订单进行行审批；经过最终审审核通过过的订单单作为正正式文档档发送给给供应商商，同时时作为本本公司收收货之依依据。供应链/采采购管理理/采购购订货/采购订订单/审审核4 采购到货/入库流流程4.1 运运作流程程 4.2 运运作流程程概述流程标识号号内容标准路径PPU-0001采购订单流流程详见见本方案案N/APST-0001仓库人员根根据供应应商送货货单明细细，核对对系统采采购订单单明细，确认对

6、方所送货物、数量、价格等信息，在系统里录入到货单。对于包材类类材料，根根据单据据日期流水号号，由系系统自动动生成到到货批号号，此批批号将沿沿用在后后续的到到货拒收收或正式式入库操操作。录入到货单单后，提提交审批批。为便于公司司内部对对订单到到货情况况的跟踪踪和管理理，可建建议供应应商送货货时，在在送货单单上注明明相应我我方采购购订单号号。供应链/采采购管理理/采购购到货/到货单单PQC-0001品质检验员员依据提提交的采采购到货货信息，根根据物料料相关的的检验方方案对来来料进行行检验，此此为手工工步骤。N/APQC-0002对于检验之之后的到到货单，由由品质检检验员在在系统里里对到货货单进行行

7、审核操操作。同时填写品品质报告告，对合合格接收收和不合合格拒收收等相关关信息予予以说明明，关于于此品质质报告的的格式及及传递流流程，可可在OAA系统上上实现，也也可以利利用U88本身的的信息通通知功能能，进行行消息的的发送。N/A供应应链/采采购管理理/采购购到货/到货单单/审核核PST-0002仓管人员根根据品质质报告，对合格到货的物料进行入库验收，同时在系统里根据品质检验员审批后的到货单生成采购入库单，确认入库。财务对采购购入库单单进行终终审，以以此作为为和供应应商结算算的依据据之一。对于常规助助销品类类的采购购及入库库，其实实质是舒舒泰公司司代品牌牌公司进进行采购购、保管管及发货货，即只

8、只进行数数量管理理，因此此需对“助销品品”仓库不不计入成成本。助助销品类类的商品品验收入入库后，其其采购流流程即告告结束，不不用再进进行后续续的采购购发票和和结算处处理。对于助销品品的试用用装类，由由于其管管理视同同成品，需需作成本本计价，因因此需设设置“试用装装”仓库，以以和“助销品品”仓分离离。供应链/库库存管理理/入库库业务/采购入入库单PST-0003对于检验不不合格的的物料，根根据不合合格品处处理单结结果，采采购员填填写到货货拒收单单，并通通知供应应商退货货。对于于退货物物料，如如退货需需要补货货，由采采购部补补录采购购订单，再再进入订订单流程程供应链/采采购管理理/采购购到货/到货拒拒收单-完结-