采购管理程序书5950.docx

《采购管理程序书5950.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理程序书5950.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、伊连特电子(苏州)有限公司文件名称采购管理程序书文件编号CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1页数8/6ELENTEC ELECTRONICS (SUZHOU) CO.,LTD1. 目的对采购过程进行有效控制，确保所采购的物品满足规定的采购要求。2. 适用范围直接用于公公司产品品的所有有原辅材材料，外外协件,生产设设备及治治具的采采购。3. 工工作职责责3.1 生生产计划划部按照照客户合合同需求求及库存存状况，负负责制定定材料请请购单，明明确采购购物品的的名称、图图号、数数量、交交货期等等内容。3.2 技技术部门门负责提提供拟所所需购买买材了的的有关技技术数据据（包含含客户的

2、的环保采采购要求求），并并不断更更新。3.3 采采购部门门负责按按材料请请购单及及技术要要求寻找找供应商商，组织织采购，并并进行全全过程跟跟踪。3.4 仓仓库接收收处对送送达的采采购物品品接收和和送验，并并安排合合格品入入库。3.5 质质检部负负责对仓仓库接收收处送检检的采购购物品进进行检验验和试验验，并判判定合格格与否。4. 相相关程序序文件4.1 CCQM:质量手手册4.2 CCQP-WH-01:仓库料料品收发发控制程程序4.2 CCQP-QC-01:来料检检验作业业程序书书4.3 CCQP-PR-02: 厂商商选择与与评估程程序书 5. 定义义5.1 EERP:Entterpprisse

3、 RResoourcces Plaanniing Commputter Sysstemm. （企企业资源源计划电电脑系统统） 5.2 PPE:PProdductt Ennginneerr.（产产品工程程师） 5.3 GGM:GGeneerall Maanagger.(总经经理)5.4 RR&D:Ressearrch andd Reesiggn EEngiineeer.（研研发工程程师）6工作程程序61 采购购计划及及需求的的编制6.1.11 对原原物料购购买，技技术部门门（PEE或RD）提提供物品品材料清清单，制制造工艺艺（包含含客户的的环保采采购要求求），采采购提供供材料交交货周期期.标准准

4、包装及及最小定定单量。计计划部再再依据客客户合同同要求及及库存状状况在EERP里里编制材材料请购购单，材材料请购购单计划划部主管管批准后后交给采采购部实实施。6.1.22 对生生产辅料料、生产产设备及及治具、外外协件，由由生产部部或相关关部门提提出采购购要求申申请，采采购申请请经GMM批准后后交给生生管实施施采购。6.1.33当采购购计划和和要求更更改时，生管须在请购单上备注增加或者删除并签名。6.2 供应商商的选择择与控制制参照CCQP-PR-02程程序文件件6.3 原材料料采购订订单（合合同）签签订及审审批.6.3.11由经办办采购员员按材料料请购单单在ERRP制订订出采购购订单（合合同）

5、6.3.22对于新新材了，研研发部需需要发行行产品承承认书给给供应商商。6.3.33所有订订单必须须在GMM批准后后发行给给供应商商6.4 辅料及及设备外外协件订订单（合合同）签签订及审审批6.4.11由生管管部文员员按请购购单与厂厂商进行行议价，并并制订出出采购订订单（合合同）6.4.22所有订订单必须须在GMM批准后后发行给给供应商商6.5 采购的的实施与与跟踪6.5.11采购员员根据批批准的采采购订单单通知供供应商组组织生产产及供货货，并进进行全程程跟踪.6.5.22必要时时采购部部门与技技术部、质质检部应应协助指指导供方方进行有有关的生生产活动动，以确确保采购购过程顺顺利进行行.6.5

6、.33采购员员在收到到厂商签签字回传传的订单单以后，必须妥善何管这些定单至少一年时间。 6.5.44 对外外协加工工件，生生管人员员应负责责追踪物物流进程程.6.6 订单更更改6.6.11当采购购数量、交交货时间间等需要要变更时时.其定定单必须须盖上定定单修改改章，并并签名到到采购经经理。6.6.22价格变变更时必必须盖上上定单修修改章，并并需要采采购经理理签名.6.7 材料验验收入库库6.7.11采购件件的送验验由仓库库接受处处负责，质质检部承承担原材材料具体体检验，生生产部门门承担辅辅料，生生产设备备及工治治具的检检验。具具体参照照仓库库料品收收发控制制程序以以及进进货检验验程序6.7.2

7、2经检验验合格的的材料，仓库保管员接收入库.并负责将收货单交财务部报帐。RMB发发票由厂厂商直接接跟供应应商对账账并将发发票在规规定的时时间内付付给供应应商。外币发票票由采购购在货物物出港口口时将所所有资料料（发票票，装箱箱清单及及提单等等资料）同同时发送送给进出出口，财财务及仓仓库。6.7.44经检验验为不合合格的采采购件，由由仓库退退还厂商商.7. 文文件表单单（另附附）7.1 原原材料请请购单.7.2 采采购申请请单.7.3采购购订单.附件1：原原材料采采购订单单流程图图流程图 负责人人 相关文文件原材料采购计划准备生管 原材材料请购购单请购单批准 N 生生管主管管 原材料料请购单单Y准备订单 采购员员 订单订单批准 采购购经理 订单单订单对供应商发放及回签采购员 订订单订单保存 采采购员 订单单交期监控 采采购员 订单单海外采购资料专发相关部门采购员 发票、装装箱单、提提单材料验收及入库库房及品管管 材料收收货单附近2：辅辅料及设设备、外外协采购购订单流流程图流程图 负负责人 相关关文件请购单准备 生产部部或其它它需求部部门 采采购申请请单申请单批准 N GM 采采购申请请单 YY生管寻价及准备订单 生生管员 订单订单批准 GGM 订单单订单对供应商发放及回签生管 订单单、供应应商通知知书交期监控 生生管 订订单材料验收及入库仓库及需求求部门 材料收收货单