IT技术部工作流程1886.docx

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1、信息技术部工作流程一、IT 专业技术岗位考核流程 1二、版本发发布管理理流程2三、测试管管理流程程5四、对外数数据报送送工作流流程8五、基础运运营管理理流程 111六、计算机机桌面管管理流程程 133七、系统开开发流程程 177八、数据库库管理流流程 199九、网络管管理流程程 211十、系统维维护流程程 255十一、项目目管理流流程 277十二、信息息安全管管理流程程 311十三、需求求管理流流程 355十四、需求求变更管管理流程程 388一、IT专专业技术术岗位考考核流程程1、各部门门权限情情况总公司信息息技术部部提取机构IIT工作作绩效数数据；数数据结果果确认与与分析；实施考考核评价价；

2、公示示考核结结果分公公司ITT根据总公司司要求上上报工作作月报分公司ITT管理部部门分公司ITT考核结结果确认认2、流程图图3、流程说说明流程工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点IT专业技技术岗位位考核流流程考核数据上上报分公司ITT每月5号前前根据总公司司要求在在每月55号前上上报工作作月报分公司ITT工作月月报1、 分公司ITT工作方方向与总总公司政政策相违违背2、 分公司工作作压力超超出人力力预估考核数据整整理、分分析总公司信息息技术部部根据月报要要求分公司ITT工作月月报分公司ITT服务管管理系统统数据1、收集分分公司IIT工作作月报2、提取分分公司IIT服务

3、务管理系系统数据据3、数据结结果确认认与分析析4、实施考考核评价价分公司ITT考核结结果考核结果公公示分公司ITT管理部部门分公司ITT考核结结果1、分公司司IT管管理部门门确认考考核结果果，如有有异议进进行反馈馈2、总公司司信息技技术部对对有异议议部分做做出解释释考核反馈总公司信息息技术部部.4、流程信信息清单单名称工具分公司ITT工作月月报二、版本发发布管理理流程1、各部门门权限情情况分公司管理理部门进行人员培培训及政政策宣导导；进行行系统发发布反馈馈总公司管理理部门提交上线申申请；审审批版本本上线计计划；协协调分公公司进行行政策宣宣导及操操作培训训分公司ITT配合进行发发布实施施；核实发

4、发布反馈馈信息技术部部提交、调整整、颁布布发布计计划；实实施版本本发布，分分析发布布反馈信信息；提提交上线线报告2、 流程图3、 流程说明流程工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点版本发布流流程发布上线计计划总公司管理理部门-EOA系统统签报1、总公司司管理部部门提交交上线申申请。2、信息技技术部向向总公司司管理部部门提交交上线计计划3、总公司司管理部部门审核核上线计计划4、总公司司协调分分公司进进行政策策宣导及及操作培培训，并并核实培培训效果果。5、分公司司根据总总公司管管理部门门要求实实施操作作培训及及政策宣宣导1、签报审审批结果果2、公司主主页上线线公告3、分公司

5、司宣导工工作1、上线计计划是否否与开发发版本存存在冲突突2、上线前前是否完完成政策策宣导与与培训3、上线机机构是否否得到确确认，是是否需要要回滚版版本总公司信息息技术部部分公司管理理部门上线实施分公司ITT岗位根据上线计计划时间间新版本客户户端程序序1、 分公司ITT负责分分公司FFTP服服务器程程序的更更新2、 分公司管理理部门负负责测试试结果的的验证与与反馈3、 总公司负责责总部服服务器、数数据库及及总公司司FTPP程序的的更新，并并分析上上线验证证反馈信信息4、 分公司ITT负责核核实用户户上线反反馈并将将核实反反馈信息息转总公公司信息息技术部部上线结果确确认反馈馈总公司信息息技术部部新

6、版本前后后台、数数据库程程序分公司管理理部门测试完成通通知上线总结总公司信息息技术部部-测试反馈上线反馈总结上线工工作，积积累上线线问题和和经验上线总结4、 流程信息清清单名称工具版本提交清清单上线计划三、测试管管理流程程1、各部门门权限情情况分公司管理理部门进行用户测测试；进进行测试试反馈总公司管理理部门进行用户测测试；组组织、协协调分公公司开展展用户测测试工作作；进行行用户测测试进度度跟踪；签署测测试验收收报告；提交上上线申请请分公司ITT配合测试工工作程序安安装、权权限设置置等；核核实测试试反馈信息技术部部负责内部集集成测试试；向分分公司提提供测试试程序；收集反反馈用户户测试信信息；分分

7、析用户户测试反反馈2、 流程图3、 流程说明流程工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点应用系统统统维护流流程提交测试申申请总公司信息息技术部部-测试用例新版本程序序版本移交清清单从开发室向向测试岗岗位提交交测试申申请测试计划1、 功能点是否否符合需需求2、 系统流程是是否保持持畅通3、 用户测试是是否通过过4、 测试结果是是否满足足项目要要求内部测试总公司信息息技术部部根据需求类类型测试计划测试用例新版本程序序根据测试计计划进行行内部测测试测试反馈用户测试总公司信息息技术部部根据需求类类型测试计划测试用例新版本程序序1、总公司司信息技技术部提提交测试试计划和和新版本本程

8、序给给分公司司IT，由由IT人人员协助助分公司司测试人人员安装装测试程程序、设设置测试试人员权权限2、总公司司信息技技术部提提交测试试计划、测测试用例例给总公公司管理理部门，由由总公司司管理部部门协调调分公司司进行用用户测试试3、分公司司管理部部门向总总公司管管理部门门及分公公司ITT反馈测测试结果果，分公公司ITT核实反反馈结果果后向总总公司信信息技术术部反馈馈测试结结果4、总公司司信息技技术部分分析反馈馈结果测试反馈分公司ITT总公司管理理部门分公司管理理部门测试结果确确认总公司管理理部门根据需求类类型测试反馈1、对测试试结果进进行确认认，并根根据项目目需要编编写测试试验收报报告2、提交上

9、上线申请请，进入入上线流流程1、测试确确认结果果2、测试验验收报告告3、上线申申请4、 流程信息清清单名称工具版本提交清清单测试用例测试验收报报告四、对外数数据报送送工作流流程1、总、分分公司权权限情况况：总公司：对外数据需需求审核核；系统统外数据据准备；数据提提取汇总总；数据据审核下下发分公司：上报数据需需求；监监管部门门沟通；异议数数据确认认和调整整；上报报数据（如如无直接接对接）总公司信息息技术部部根据要求准准备上报报数据；反馈上上报数据据中存在在的问题题；修改改上报数数据，并并提请需需求部门门通过签签报修改改生产库库数据；分公司ITT根据各分公公司安排排从事数数据对接接工作追踪工作进进

10、度 2、流程图图1）保监会会数据上上报流程程2）保监局局稽核数数据上报报流程3、流程说说明流程工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点对外报送流流程业务部门发发起报送送分公司/总总公司相相关责任任部门-稽核流程需需要监管管部门红红头文件件及时准确上上报需求求，并做做好和外外部监管管部门沟沟通通过签报上上报内部部监管部部门和信信息技术术部1、 数据检核是是否满足足外部监监管部门门要求；2、 是否能在规规定时间间点前完完成报送送信息技术部部进行数数据提取取后提交交业务部部门审核核总公司信息息技术部部、相关关职能部部门-业务/财务务数据按按监管部部门要求求进行准准备信息技术部部

11、按要求求提取数数据，并并说明数数据内容容和风险险点上报数据文文件、数数据说明明及问题题数据清清单审核通过后后上报数数据总公司信息息技术部部、相关关职能部部门、需需求发起起部门-对报送数据据关键指指标和问问题清单单进行审审核责任部门审审核通过过，通过过系统对对接或刻刻盘形式式报送问题修改意意见和最最终确认认方案、以以及数据据接口文文件4、流程信信息清单单附件流程名称工具对外报送数数据工作作流程保监会统计计信息系系统报送送：直接接通过保保监会系系统接口口报送（hhttpp:/10.2544.1.1）保监会稽核核数据报报送：EEOA内内部工作作签报五、基础运运营管理理流程1、总、分分公司主主要职责责

12、分公司主要要职责负责机房设设计、组组织施工工和验收收，并将将备案相相关材料料；负责责机房日日常运行行环境的的例检工工作；负负责机房房故障的的排除、解解决，保保证ITT基础环环境稳定定；总公司信息息技术部部主要职职责负责总、分分公司机机房建设设、管理理制度；协助、审审核及监监督分公公司机房房建设方方案；监监督并定定期抽查查分公司司机房管管理工作作；2、 基础运营管管理流程程图3、 流程说明流程 工作内容容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 基础运营管理流程发现机房故故障分公司ITT-对机房运行行情况详详细了解解查看机房相相关故障迅速定位问问题，是是否可自自行解决决。1. 机房故障

13、处处理时间间。2. 机房专用设设施故障障短时间间无法恢恢复，导导致机构构系统不不可用。故障判断分公司ITT-判断是否设设备故障障针对机房设设备进行行标示，对对设备运运行状态态了解。经总公司机机房管理理人员确确认故障障原因总公司-对上报故障障进行分分析故障查找、定定位会同分公司司IT确确定故障障原因原因分析分公司ITT-故障原因基基本定位位根据设备保保修情况况，联系系当地供供应商维维修。供应商维修修故障设设备总公司-故障原因基基本定位位跟踪故障处处理记录故障处处理过程程，并记记录备案案故障恢复确确认分公司ITT-确认设备是是否正常常运转设备供应商商提供设设备故障障检查和和正常运运行报告告故障恢复

14、总公司-确认设备是是否正常常运转核实故障处处理结果果故障恢复4、 流程信息清清单名称工具华安保险数数据中心心管理办办法http:/hhaweeb/hhaweeb/ssitees/hhuaaan/ddepaartmmentt/itt/reegullar/newws_000088.httml服务管理系系统http:/hhaussm/iitsmm/weelcoome.do六、计算机机桌面管管理流程程1、 总、分公司司部门权权限、职职责情况况分公司ITT岗严格按照总总公司信信息技术术部下发发的桌面面管理制制度实施施日常维维护；在在日常维维护中，发发现解决决不了的的问题，及及时反馈馈到总公公司信息息技术

15、部部；在日日常维护护中，对对IT维维护工作作效率有有显著提提高的实实践，可可上报总总公司，以以便在各各分公司司推广。总公司信息息技术部部收集分公司司在日常常工作中中遇到的的桌面相相关问题题。整理理、分类类分公司司提交的的问题，及及时反馈馈、解决决问题。撰撰写、下下发桌面面管理制制度及相相关制度度。根据据IT技技术地不不断发展展、不定定期撰写写新制度度、修改改旧制度度等。不不定期督督促、抽抽查分公公司桌面面管理制制度的落落实情况况，并适适当地给给予相应应的奖励励、惩罚罚。公司其他部部门员工工严格按照总总公司信信息技术术部下发发的桌面面管理制制度实施施日常维维护。不不允许擅擅自重装装操作系系统及各

16、各种软件件。在日日常工作作中遇到到计算机机异常情情况，及及时可以以通过电电话、电电子邮件件、飞秋秋等方式式上报到到系统管管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室各部门一把手各部门领导班子各部门室主任各部门一般员工。2、 流程图：1）计算机机硬件故故障处理理流程2）：计算算机软件件故障处处理流程程3、 流程说明流程工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 计算机机桌面管管理流程程用户计算机机故障出出现非IT部门门-计算机出现现故障，影影响工作作上报故障，要要求排除除提交故障现现象描述述，请求求排除故故障1、根据轻轻重缓急急和响应应级别优优先顺序序来决定定先

17、解决决哪些故故障。22、收到到故障上上报，及及时响应应。3、收收到故障障上报，及及时处理理。4、在在故障解解决需要要时间较较长时，可可通过变变通方式式让用户户恢复正正常工作作。IT分析故故障、处处理故障障IT部（系系统管理理员）-根据故障现现象分析析分析故障现现象，缩缩小故障障源的范范围定位故障源源为软件件或者硬硬件IT分析故故障、处处理故障障（硬件件故障）计算机硬件件厂家维维修商-根据IT约约定的时时间上门门维修（在保修期期内的计计算机）上上门排除除故障维修或更换换硬件，使使得计算算机正常常工作公司签约硬硬件维修修商-根据IT约约定的时时间上门门维修（不在保修修期内的的计算机机）上门门排除故

18、故障维修或更换换硬件，使使得计算算机正常常工作IT分析故故障、处处理故障障（软件件故障）IT部（系系统管理理员）-定位为操作作系统故故障重装系统，并并根据标标准安装装进行操操作让用户在新新的操作作系统上上工作-定位为非操操作系统统的软件件故障Windoows系系统中毒毒、办公公软件使使用异常常、外接接设备（打打印机、扫扫描仪等等）异常常根据具体问问题具体体分析，排排除故障障用户最后操操作非IT部门门（硬件件故障）-计算机维修修成本过过高成本过高，不不进行维维修申请计算机机报废处处理-申请新计算算机使用用旧计算机报报废，需需新计算算机使用用工作获取新计算算机使用用非IT部门门（软件件、硬件件故障

19、）-故障已排除除故障已排除除，解除除故障请请求处理理用户正常使使用计算算机工作作4、 流程信息清清单名称相关文档计算机桌桌面标准准化安装装软件清清单七、系统开开发流程程1、各部门门权限情情况信息技术部部根据需求求规格说说明书进进行系统统分析和和设计；根据设设计进行行系统编编码；系系统开发发完毕后后进行单单元测试试；完成成系统测测试版本本的合并并及编译译工作，同同步完成成执行脚脚本的编编写工作作；审核核提交版版本清单单内容，无无误后提提交部门门内部测测试；对对于部门门内部整整理的测测试反馈馈问题及及时修改改2、 流程图3、 流程说明流程工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险

20、点 系统开开发流程程系统设计分分析信息技术部部-需求规格说说明书组织部门内内的需求求岗、开开发岗和和测试岗岗共同讨讨论需求求，并做做设计方方案分析析，同步步完善测测试范围围。系统开发计计划及测测试范围围系统设计分分析过程程中有可可能发现现需求中中存在遗遗漏或不不确定的的地方，需需要再次次同需求求部门确确认。系统编码信息技术部部-系统开发计计划按照需求设设计分析析结果和和计划安安排，按按时完成成系统编编码和单单元测试试工作系统开发源源码、数数据库执执行脚本本及版本本提交清清单系统开发过过程中可可能会有有紧急需需求介入入，为了了保证紧紧急需求求按时上上线，部部分非紧紧急需求求可能会会延期开开发系统

21、源码、脚脚本审核核信息技术部部-系统开发源源码、数数据库执执行脚本本及版本本提交清清单系统源码抽抽查，数数据库脚脚本检查查及版本本提交清清单内容容检查。审查通过后后的系统统开发源源码、数数据库执执行脚本本及版本本提交清清单审查出现问问题后，需需要提交交开发人人员修改改整理测试版版本并提提交信息技术部部-审查通过后后的系统统开发源源码、数数据库执执行脚本本及版本本提交清清单版本合并及及编译，提提交可执执行测试试版本可执行测试试版本版本合并工工作繁重重，合并并风险较较高，为为了规避避风险信信息技术术部要求求同步开开发版本本不能超超过3个个，紧急急需求除除外。4、 流程信息清清单名称工具测试用例例版

22、本提交交清单八、数据库库管理流流程1、各部门门权限情情况总公司信息息技术部部提出数据库库需求；需求确确认及可可行性分分析；需需求分类类；数据据库性能能监控并并提取相相关监控控数据；故障原原因分析析；组织织故障分分析和讨讨论；提提供数据据库故障障解决方方案及相相关优化化建议；方案实实施2、 流程图3、 流程说明流程工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点数据库管理理流程提出需求总公司信息息技术部部根据工作需需要提出出相关数数据库需需求。需求描述1用户的的需求是是否影响响生产数数据库的的正常使使用。2解决故故障的及及时性。需求分析总公司信息息技术部部需求描述根据用户需需求描述

23、述，做出出可行性性分析报报告，并并对需求求进行分分类。可性行分析析报告性能监控总公司信息息技术部部需求描述1、针对故故障类需需求，实实时监控控数据库库及操作作系统负负载情况况，提取取运行数数据。2、针对日日常管理理和维护护类需求求，评估估其运行行效率及及影响范范围监控数据方案实施总公司信息息技术部部监控数据1根据监监控数据据库运行行的相关关数据，组组织故障障分析和和讨论会会，给出出相关解解决方案案。2根据方方案先在在测试环环境中实实施，达达到预期期效果后后在生产产环境中中实施实施方案九、网络管管理流程程1、总、分分公司主主要职责责分公司主要要职责负责网络布布线配线线架的管管理，确确保配线线的合

24、理理有序； 掌握握用户端端设备接接入网络络的情况况，以便便发现问问题时可可迅速定定位；实实时监控控整个局局域网的的运转，网网络通信信流量情情况；例例检分公公司，支支公司网网络设备备运行情情况总公司信息息技术部部主要职职责设备的配置置情况及及配置参参数变更更情况，备备份各个个设备的的配置文文件；监监控网络络通信状状况；制制定、发发布网络络基础设设施使用用管理办办法并监监督执行行情况2、 流程图1）网络管管理流程程图2） 网络资源申申请流程程图3、 流程说明流程 工作内容容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 网络管理流程发现网络故故障分公司ITT-对网络运行行情况了了解ping命命

25、令判断断故障点点迅速定位问问题，是是否广域域网线路路中断。3. 网络故障处处理时间间。4. 硬件设施故故障短时时间无法法恢复。5. 专线电缆中中断故障障短时间间无法恢恢复故障判断分公司ITT-判断是否设设备故障障网络设备进进行标示示，对设设备运行行状态了了解。经总公司网网管确认认重启接接入设备备总公司-对上报故障障进行分分析故障查找、定定位初步掌握故故障原因因原因分析分公司ITT-故障原因基基本定位位根据设备保保修情况况，联系系当地供供应商维维修。供应商维修修故障设设备总公司-故障原因基基本定位位专线故障联联系运营营商解决决，设备故障联联系供应应商。设备供应商商维修设设备；电电信运营营商检查查

26、线路总公司管理理人员协协助解决决分公司ITT-故障设备进进行更换换对故障仍不不能排除除，及时时上报总总公司网网络管理理员进行行处理，为为了尽量量能将故故障快速速排除，在在申报故故障的时时候详细细描述故故障现象象，并将将处理后后的解决决办法收收集总结结总公司网管管重新配配置相关关设备参参数故障恢复确确认分公司ITT-了解用户访访问网络络是否正正常询问用户网网络使用用情况故障恢复总公司-测试网络运运行是否否正常测试网络运运行情况况故障恢复网络资源申请流程提出网络申请需求需求部门-网络需求分析网络需需求提出网络申申请需求求1. 服务申请需需求及时时处理情情况报批上级领导/信息化化建设委委员会-超过信

27、息技技术部权权限的网网络需求求申请对于超权限限的需求求申请进进行报批批审核意见调整需求方方案需求部门-根据审核的的意见调调整需求求方案。根据审核意意见，结结合实际际情况调调整网络络需求。调整需求结结果网络需求开开通信息技术部部-根据审批意意见实施施网络需需求实施网络需需求，整整理相关关实施变变更文档档。实施完成4、 流程信息清清单名称工具远程出单点点设置申申请表服务管理系系统http:/hhaussm/iitsmm/weelcoome.do十、系统维维护流程程1、各部门门权限情情况分公司用户户通过EOAA上报非非审批类类服务请请求；通通过服务务管理系系统、电电话等方方式上报报故障、问问题等非非

28、审批类类服务请请求；确确认问题题处理结结果分公司管理理部门用用户对于用户通通过EOOA上报报的问题题进行审审批；对对于需总总公司审审批的问问题予以以上报分公司ITT响应、核实实系统故故障、问问题；在在权限范范围内处处理故障障、问题题；将无无法处理理的问题题转交总总公司信信息技术术部总公司管理理部门就审批类服服务进行行政策审审批信息技术部部1、非审批批类服务务服务管理系系统服务务响应服务管理系系统任务务分配服务处理服务结果反反馈与跟跟踪2、审批类类服务分析管理部部门审批批意见实施系统维维护操作作反馈处理结结果2、 流程图3、 流程说明流程工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风

29、险点应用系统统统维护流流程服务查询总、分公司司用户-查询条件用户查询知知识库寻寻求问题题指引解决办法1、 服务请求响响应及时时情况2、 服务请求及及时处理理情况3、 服务请求遗遗失与跟跟踪4、 系统服务类类型发展展趋势服务上报总、分公司司用户-问题或服务务请求描描述用户上报问问题EOA系统统签报或或服务管管理系统统任务服务响应总公司信息息技术部部工作日100分钟(服务管管理系统统平均响响应时间间)任务分类岗位响应问问题（OOA,服服务管理理系统）待处理服务务管理系系统任务务或EOOA系统统签报服务审批总、分公司司管理部部门-EOA系统统签报申申请就下级申请请事项进进行政策策审批EOA系统统签报

30、服务处理分公司ITT岗位4小时服务管理系系统任务务或EOOA系统统签报根据请求提提供ITT系统维维护服务务服务管理系系统服务务或EOOA系统统签报处处理结果果（意见见）总公司信息息技术部部一个工作日日服务确认总、分公司司用户-服务管理系系统服务务或EOOA系统统签报处处理结果果（意见见）用户核实服服务处理理结果，对对处理结结果予以以确认或或提出异异议服务确认结结果服务总结总公司信息息技术部部-用户服务确确认结果果对服务进行行归类总总结并纳纳入知识识库进行行积累FAQ.4、 流程信息清清单名称工具服务管理系系统信息息项EOAhttp:/hhaeooa/eeoa/toddoPrroceessLLi

31、stt.doo十一、项目目管理流流程1、 各部门权限限情况总公司业务务部门提交原始需需求说明明书配合项目组组确认项项目参与与人员，并并参与整整个项目目流程协助业务部部门确认认需求规规格说明明书协助信息技技术部完完成系系统设计计说明书书的编编写工作作协助确认项项目验收收总结报报告信息技术部部协调业务部部门形成成项目组组，召开开项目启启动会议议并形成成项目章章程确认需求求规格说说明书根据需求求规格说说明书进进行系统统分析和和设计根据设计说说明书进进行编码码，同时时监控项项目质量量和项目目进度协调业务部部门完成成项目验验收工作作，并确确认项项目验收收总结报报告2、 流程图3、 流程说明流程工作内容、

32、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 项目管理理流程项目启动阶阶段信息技术部部 、业业务部门门-原始需求说说明书由项目经理理组织召召开项目目启动会会议，确确定项目目组成员员及职责责分工、项项目的原原始需求求，制定定项目目章程和和项目目管理计计划确认后的原原始需求求说明书书、 项项目章程程、 项项目管理理计划此时的项目目管理计计划还只只是初步步估计的的，但是是一旦需需求规格格说明书书确认后后，项目目管理计计划将会会确认。需求分析阶阶段信息技术部部、业务务部门-确认的原始始需求说说明书信息技术部部协助业业务部门门做详细细需求分分析并最最终形成成确认后后的需求求规格说说明书确认后的需

33、需求规格格说明书书系统设计阶阶段信息技术部部 、业业务部门门-需求规格说说明书依据需求求规格说说明书对对系统进进行分析析设计，完完成系系统设计计说明书书的编编写。系统设计说说明书系统设计说说明书可可能会因因为用户户的需求求变更受受到影响响，可能能会影响响项目管管理计划划安排。开发阶段信息技术部部 、业业务部门门-系统设计说说明书依据系统设设计说明明书进行行系统开开发、完完成单元元测试和和版本整整理可运行的信信息系统统产品系统设计说说明书可可能会因因为用户户的需求求变更受受到影响响，可能能会影响响项目管管理计划划安排。项目验收阶阶段信息技术部部 、业业务部门门-完成操作作手册、系系统上线线通知签

34、签报流程程审批通通过。系统上线后后，进行行的各项项验收工工作，包包括业务务功能验验收、技技术性能能指标验验收等。项目验收收总结报报告4、 流程信息清清单名称工具项目章程程项目管理理计划系统设计计说明书书项目验收收总结报报告十二、信息息安全管管理流程程1、 职责范围总公司信息息技术部部、分公公司信息息技术室室或信息息维护人人员为信信息系统统安全的的责任单单位和个个人，主主要职责责是：（一）贯贯彻执行行总公司司信息技技术部的的管理办办法，指指导、监监督、协协调和规规范信息息系统安安全工作作；（二）拟拟订信息息系统安安全总体体规划和和信息系系统安全全管理规规定，并并监督执执行；（三）跟跟踪先进进的信

35、息息系统安安全技术术，提出出信息系系统安全全防范策策略；（四）参参与信息息系统工工程建设设中的安安全规划划，监督督安全措措施的执执行；（五） 负负责信息息系统安安全专用用产品的的选型，组组织信息息系统安安全的评评估和审审批；（六） 组组织本机机构信息息系统安安全检查查，分析析辖内信信息系统统安全总总体状况况，提出出安全分分析报告告和安全全防范建建议；（七） 组组织本机机构信息息系统安安全知识识的培训训和宣传传工作；专（兼）职职信息系系统安全全管理员员应履行行以下职职责：（一）负负责信息息系统安安全管理理的日常常工作；（二）开开展信息息系统安安全检查查工作，对对要害岗岗位人员员信息系系统安全全工

36、作进进行指导导；（三）开开展信息息系统安安全知识识的培训训和宣传传工作；（四）监监控信息息系统安安全总体体状况，提提出安全全分析报报告；（五）了了解行业业动态，为为改进和和完善信信息系统统安全管管理工作作，提出出安全防防范建议议；（六）及及时向总总公司信信息技术术部报告告信息系系统安全全事件。2、 流程图 3、 流程说明工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出信息安全管管理流程程政策制订信息技术部部-根据国际和和国家信信息系统统安全的的有关法法律、法法规及信信息技术术行业的的安全标标准，并并结合公公司有关关商业保保密的规规定，制制定公司司的信息息系统安安全政策策，包括括信息系系

37、统访问问权限设设置方案案、数据据备份及及突发事事件处理理政策、病病毒防治治等信息息系统安安全政策策。配置确定信息技术部部-根据公司计计算机及及网络设设备的使使用规定定，确定定各岗位位计算机机资源的的配置和和系统访访问权限限。监督与提醒醒信息技术部部-对各个网络络用户及及计算机机设备的的使用过过程进行行监测，同同时督促促各个终终端用户户定时对对关键数数据进行行备份。建立安全措措施信息技术部部-根据公司的的信息系系统安全全政策，选选择建立立各项软软硬件的的安全措措施，包包括病毒毒防治软软件、防防火墙技技术等，并并在网络络上安置置必要的的预警装装置；定定期在公公司范围围内发布布病毒防防治的数数据资料

38、料，并提提供病毒毒库升级级下载文文档。事件处理信息技术部部-当发生安全全预警时时，根据据警报的的性质，按按照突发发事件的的处理规规程采取取必要的的处理措措施，并并在1小小时内将将情况汇汇报至信信息技术术部经理理。事件善后信息技术部部-根据警报的的性质判判断紧急急级别，视视情况上上报公司司分管领领导，采采取补救救措施，记记录事故故档案并并通报全全公司；属于一一般警报报的记录录事故档档案，事事故处理理完毕，对对于事故故的责任任人和责责任部门门编制事事故总结结报告上上报公司司相关领领导处理理。十三、需求求管理流流程1、 各部门权限限情况分公司需求求部门提出需求意意向到总总公司直直属管理理部门总公司需

39、求求部门审核分公司司提出的的需求意意向提出需求意意向到信信息技术术部参加需求会会商书写用户原原始需求求说明书书会商确认原原始需求求说明书书和需求求规格说说明书信息技术部部接收需求意意向进行行可行性性分析，反反馈意见见组织需求会会商根据用户户原始需需求说明明书书书写需求求规格说说明书会商确认原原始需求求说明书书和需求求规格说说明书对于需要立立项的需需求，编编制需求求评估报报告，报报上一级级审批上级领导/信息化化建设委委员会对于下级超超权限的的项目进进行审批批2、 流程图3、 流程说明流程工作内容、流流程步骤骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 需求管管理流程程提出需求意意向分公司需求求部门

40、-业务发展、增增加管控控等需要要系统支支持的想想法根据业务发发展要求求以及外外部监管管要求提提出系统统需求意意向。需求意向1、需求可可行性风风险2、需求变变更风险险3、监管风风险总公司需求求部门-分公司需求求意向审核分公司司需求意意向。审核结果-业务发展、增增加管控控等需要要系统支支持的想想法根据业务发发展要求求以及外外部监管管要求提提出系统统需求意意向。需求意向可行性判断断信息技术部部-需求意向根据需求意意向结合合目前系系统情况况进行可可行性初初步判断断。可行性初步步判断结结果以及及建议需求会商总公司需求求部门、信息技术部部-可行的需求求意向针对可行的的需求双双方进行行讨论，IIT协助助用户挖挖掘需求求，将用用户的需需求意向向细化。会议纪要/沟通结结果整理原始需需求总公司需求求部门-会议纪要/沟通结结果空白的原始始需求说说明书根据双方的的沟通结结果，书书写用户户原始需需求。用户原始需需求说明明书审核用户原原始需求求说明书书信息技术部部-用户原始需需求说明明书审核内容是是否全面面，描述述是否准准确，格格式是否否符合标标准。审核意见需求评估信息技术部部-审核通过的的用户原原始需求求说明书书结合需求具具体情况况判断是是