超市管理业务流程9830.docx

《超市管理业务流程9830.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《超市管理业务流程9830.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、超 市 经 济 业 务 流 程经济业务预算全年经济业业务流程程一月：1.1购进进超市所所卖商品品，包括括食品类类、服装装类、化化妆品等等，共花花费400万元。借：库存商商品 44000000 贷：银银行存款款 40000000 1.10超超市营业业期间销销售货物物20万万元，发发生成本本10万万元，已已确认收收入，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 22340000 贷：主营业业务收入入 20000000 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 3340000 借借：主要要业务成成本 11000000 贷：库存商商品 11000000 1.220超市市销售货货物300万元，确确认收入入

2、。发生生营业成成本200万元。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。借：库存现现金 33510000 贷贷：主要要业务收收入 33000000 应交税税费应交增增值税（销销项税额额） 5510000 借：主要业业务成本本 20000000 贷：库库存商品品 20000000 借：应付职职工薪酬酬 12205000 贷：库库存现金金 12205000 1.331超市市销售货货物400万元，发发生营业业成本110万元元，增值值税税率率为177%。借：库存现现金 44680000 贷贷：主要要业务收收入 44000000 应交税税费应交增增值税（销销项税额额） 6680000 借：主要业业务成本

3、本 10000000 贷：库库存商品品 10000000二月：2.1购进进超市所所卖商品品，包括括食品类类、服装装类、化化妆品等等，共花花费500万元。借：库存商商品 55000000 贷：银银行存款款 50000000 2.10超超市销售售货物330万元元，发生生营业成成本155万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 33510000 贷：主主营业务务收入 30000000 应交交税费应交增增值税（销销项税额额） 5510000 借借：主要要业务成成本 11500000 贷：库存商商品15500000 2.20超超市销售售货物330万元元，发生生营业成成本188万元，增增值税税税率为

4、117%。应应付职工工薪酬11205500元元。借：库存现现金 33510000 贷：主主营业务务收入 30000000 应交交税费应交增增值税（销销项税额额） 5510000 借借：应付付职工薪薪酬 11205500 贷：库存现现金 11205500 2.28超超市销售售货物440万元元，发生生营业成成本177万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 44680000 贷：主主营业务务收入 40000000 应交交税费应交增增值税（销销项税额额） 6680000 借借：主要要业务成成本 11700000 贷：库存商商品 11700000三月：3.1购进进超市所所卖商品品，包括括食品类类

5、、服装装类、化化妆品等等，共花花费455万元。借：库存商商品 44500000 贷：银银行存款款 45500000 3.10超超市销售售货物330万元元，发生生营业成成本100万元，增增值税税税率为117%借：库存现现金 33510000 贷：主营业业务收入入 30000000 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 5510000 借借：主要要业务成成本 11000000 贷：库存商商品 11000000 3.20超超市销售售货物335万元元，发生生营业成成本155万元，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。借：库存现现金 44095500 贷：主营业业务收入

6、入 35500000 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 5595000 借借：主要要业务成成本 11500000 贷：库存商商品 11500000 借借：应付付职工薪薪酬 11205500 贷：库存现现金 11205500 3.31超超市销售售货物335万元元，发生生营业成成本200万元，增增值税税税率为117%借：库存现现金 44095500 贷：主营业业务收入入 33500000 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 5595000 借借：主要要业务成成本 22000000 贷：库存商商品 22000000四月：4.1购进进超市所所卖商品品，包括括食品类类、服装装类、化化妆品等

7、等，共花花费500万元。借：库存现现金 55000000 贷贷：银行行存款 50000000 4.10超超市销售售货物330万元元，发生生营业成成本155万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 33510000 贷：主主营业务务收入 30000000 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 5510000 借借：主要要业务成成本 11500000 贷：库存商商品 11500000 4.20超超市销售售货物220万元元，发生生营业成成本100万元，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。借：库存商商品 22340000 贷：主主营业务务收入 20000000

8、 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 3340000 借借：主要要业务成成本 11000000 贷：库存商商品 11000000 借借：应付付职工薪薪酬 11205500 贷：库存现现金 11205500 4.330超市市销售货货物400万元，发发生营业业成本225万元元，增值值税税率率为177%借：库存现现金 44680000 贷贷：主营营业务收收入 40000000 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 6680000 借：主要业业务成本本 25500000 贷：库存商商品 22500000五月：5.1购进进超市所所卖商品品，包括括食品类类、服装装类、化化妆品等等，共花花费万元元

9、。借：库存商商品 贷：银银行存款款 5.10超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 5.20超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 借：应付职职工薪酬酬 12205000 贷：库存现现金 11205500 5.31超超市销售售货物万万元，发发生营业业

10、成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 六月：6.1购进进超市所所卖商品品，包括括食品类类、服装装类、化化妆品等等，共花花费万元元。借：库存商商品 贷：银银行存款款 6.10超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 6.20超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205

11、000元。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 借：应付职职工薪酬酬 12205000 贷：库存现现金 11205500 6.30超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 七月：7.1购进进超市所所卖商品品，包括括食品类类、服装装类、化化妆品等等，共花花费万元元。借：库存商商品 贷：银银行存款款 7.10超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税

12、率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 7.20超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。 借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 借：应付职职工薪酬酬 12205000 贷：库存现现金 112055007.31超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销

13、销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 八月：8.1购进进超市所所卖商品品，包括括食品类类、服装装类、化化妆品等等，共花花费万元元。借：库存商商品 贷：银银行存款款 8.10超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 8.20超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业

14、务成成本 贷：库存商商品 借：应付职职工薪酬酬 12205000 贷：库存现现金 11205500 8.31超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 九月：9.1购进进超市所所卖商品品，包括括食品类类、服装装类、化化妆品等等，共花花费万元元。借：库存商商品 贷：银银行存款款 9.10超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要

15、要业务成成本 贷：库存商商品 9.20超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 借：应付职职工薪酬酬 12205000 贷：库存现现金 11205500 9.30超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 十月：100.1购购进超市市所卖商商品，包包括食品

16、品类、服服装类、化化妆品等等，共花花费万元元。借：库存商商品 贷：银银行存款款 10.100超市销销售货物物万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 100.200超市销销售货物物万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 借：应付职职工薪酬酬 12205000 贷：库存现现金 112055

17、0010.311超市销销售货物物万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 十一月：111.11购进超超市所卖卖商品，包包括食品品类、服服装类、化化妆品等等，共花花费万元元。借：库存商商品 贷：银银行存款款 11.10超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 11.20超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元

18、，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 借：应付职职工薪酬酬 12205000 贷：库存现现金 1120550011.300超市销销售货物物万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 十二月：112.11购进超超市所卖卖商品，包包括食品品类、服服装类、化化妆品等等，共花花费万元元。借：库存商商品 贷：银银行存款款 1

19、2.10超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。借：库存现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 12.20超超市销售售货物万万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%。发发生应付付职工薪薪酬12205000元。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 借：应付职职工薪酬酬 12205000 贷：库存现现金 1120550012.311超市销销售货物物万元，发发生营业业成本万万元，增增值税税税率为117%

20、。借：库存现现金 贷：主营业业务收入入 应应交税费费应交增增值税（销销项税额额） 借借：主要要业务成成本 贷：库存商商品 经济业务凭凭证填写写商品破损处处理方法法一 目的：使店店内同事事于处理理破损/包商品品时有方方法可依依循二 使用范围：本公司司隶属员员工三 破包之原因因：1 顾客拆封 2顾顾客蓄意意破坏顾顾客偷窃窃后剩余余物员工工处理商商品时不不慎重毁毁损结账账时搬运运不良，落落至地面面包装不不良其其他原因因四 流程： 卖场营业人人员整理理，收集集破损商商品 视其破损程程度及实实际情况况可将分分为四种种情况进进行处理理恢复原原包装：即该破破损商品品只是外外包装损损坏，秩秩序将其其外包装装重

21、新包包装，就就可以按按正常商商品销售售。重组：即当几几组破损损的商品品，能重重新组合合成一组组令其能能安源正正常销售售单位销销售时。拆分：当该破破损商品品拆分后后，其拆拆分的商商品或商商品组合合能按正正常的销销售单位位销售时时。拆价包包装：即当该破损损商品不不能或不不够重新新组合成成异族能能正常销销售的商商品，其其拆份后后的单个个商品或或商品组组合也不不能按正正常商品品销售。 商品处理完完毕后填填写标签签申请单单申申请标签签 商品销售商品数量更更正作业业程序1. 目的：为求各商品品的实际际库存量量与报表表记录库库存量一一致，以以利商品品的管理理，特订订定本商商品数量量更正作作业程序序2. 适用

22、范围本公司隶属属员工3. 各部门主管管发生差差异后，填填写商品品数量更更正单1) 填完单据后后，交至至相关部部门主管管办理，由由相关部部门主管管审核是是否同意意作数量量更正2) 相关部门主主管审核核完毕后后的数量量更正单单交至输输入小组组，有输输入小组组作数量量更正3) 输入小组将将输入的的商品数数量更正正单存档档（以备备公司财财务作定定期检查查；一般般两星期期检查一一次数量量更增单单）输入入小组每每日列印印“昨日商商品库存存异动报报表”给相关关部门主主管，由由相关部部门主管管审核商品报废处处理方法法1. 目的：规范报废程程序，更更严密的的商品管管理，便便于各店店商品报报废时有有章可循循。2.

23、 使用范围本公司隶属属员工适适用。3. 商品报废流流程1) 营业人员确确认商品品已达到到报废程程度，并并确认商商品不可可退换货货2) 营业人员填填写报废废单3) 相关部门主主管审核核商品是是否可以以报废（如如不达到到报废程程度，或或有另外外解决方方法，将将按店长长指示处处理）4) 营业人员将将一审核核的商品品报废单单据和报报废商品品拿到商商品报废废处5) 退货部经理理审核商商品是否否已达到到报废程程度。即即报废商商品的商商品数量量是否与与报废单单填写的的是否相相同。6) 退货部经理理在报废废单上签签字以作作证明，并并将第一一联保留留，第二二，第三三联还给给报废单单位。7) 营业人员将将报废商商

24、品加以以破坏，以以免他人人捡走后后造成不不必要的的困扰。8) 营业人员将将报废单单第二联联交到输输入小组组，由输输入小组组作库存存更正。9) 报废单存档档商品的退货货办法一 目的：为规范本公公司于采采购商品品后于必必要时办办理商品品退货，在在退货时时有章可可循，特特制定本本程序。二 适用范围本公司隶属属营运部部员工，商商管部员员工。三 商品退货流流程： 营运部根据据情况，向向采购部部建议退退货商品品品项及及数量，采采购同意意该退货货品项或或采购主主管直接接下达退退货通知知单给楼楼面人员员。 工作人员填填写退退货申请请单 工作人员将将退货货申请单单拿到到财务部部给财务务人员审审核该公公司是否否有

25、足够够退货贷贷款。（如如果贷款款不够，工工作人员员通知采采购人员员，由采采购人员员说明采采购办法法。） 部门经理审审核该商商品是否否是否该该退货（如如果不同同意，由由经理提提出另外外的解决决方案）。 工作人员经经部门经经理审核核退货货申请单单后，将将商品及及退货单单交给商商管，商商管退货货人员按按退货单单清点退退货数量量及品项项后签名名确认。将将退货单单末联交交给填单单单位。填填单单位位保留末末联拿到到财务部部清单。 商管人员将将退货商商品存放放于退货货仓库，将将退货数数据输入入电脑进进行扣款款，并传传真退货货单通知知厂商前前来领取取退货商商品。厂商在在规定期期内进到到公司领领取退货货商品，商

26、商管人员员，保安安，厂商商三方面面确认退退货品项项及数量量，并签签字认可可。商管管人员将将退货单单存档。等等待财务务部审核核。厂商逾逾期未来来领取退退货商品品，商管管退货人人员通知知采购人人员，寻寻求解决决办法。商商管按采采购意见见，处理理退货商商品。商品的换货货方法一 目的：为规范本公公司于采采购商品品后于必必要时办办理商品品退货，再再换货时时有章可可循，特特制定本本程序二 适用范围本公司隶属属营运部部员工，商商管部员员工三 商品换货流流程 卖场员工填填写商品换换货单 主管审核是是否该换换货（如如觉得不不需，则则提出另另外的解解决方案案） 卖场员工将将换货单单传真给给厂商，要要求换货货。厂商

27、将将换货商商品送到到退货部部，换货货 卖场员工，退退货部，保保安，厂厂商，四四方核对对换货商商品名称称数量是是否正确确，并签签字确认认 换货单三联联第一联联退货部部留存第二联联厂商留留存，第第三联卖卖场相应应组别留留存 卖场人员将将以换货货商品拉拉到卖场场进行销销售商品的订货货方法一 目的：为规范本公公司订货货程序，避避免由于于订货不不当造成成库存积积压的困困扰，特特订定本本程序。二 使用范围： 本本公司隶隶属营运运部员工工三 商品订货流流程永续订单 生鲜各部门门每日114：000至输输入小组组列印空空白的永永续订单单 各部门主管管根据近近期的日日均销量量，库量量及特殊殊日（如如节假日日，星期

28、期六，日日）。预预估明日日订货量量 订完数量后后由生鲜鲜部经理理确认订订货数量量及定货货品项是是否合理理（如不不合理，各各部门主主管确认认订货数数量后更更改订货货数量） 输入小组将将部门经经理审批批后订单单传真给给供应商商，并打打打电话话确认供供应商是是否受到到订单。紧急订单 各部门最终终确定商商品的库库存量 各部门主管管填写部部货订单单,并并附上订订货理由由。 部门经理审审核订货货数量及及品项是是否合理理（如不不合理,返回各各部门主主管， 由各部部门主管管重新确确认订货货数量后后更改订订货数量量。） 各部门主管管将审核核后的订订单交至至输入小小组列印印订单 小组将订单单传真给给供应商商，并打

29、打打电话话确认供供应商是是否受到到订单。（如如无法确确认供应应商是否否收到订订单，则则立即告告知楼面面人员，由由工作人人员负责责供应商商联系。）商品的盘点点方法一 目的 了解商店在在经营一一段期间间内之损损益状况况 了解商店的的存货水水准，积积压资金金的状况况以及商商品回转转清形 了解目前商商品存放放位置，缺缺货状况况 了解商品实实际库存存量与电电脑库存存量的差差异 发掘并清除除滞销商商品，快快过期商商品 查觉盘盈，盘盘亏，并并尽早采采取防漏漏措施 整理并清除除死角二 适用范围本公司隶属属所有人人员三 盘点流程 盘点制度的的建立：含盘点点的方法法，盘点点前，盘盘点中，盘盘点后的的注意事事项的规

30、规定，各各组损耗耗的标准准，重大大差异的的对策及及盘损奖奖惩规定定等。 盘点计划的的排定：店长对对盘点时时间的确确定（一一般为每每个月最最后一个个星期的的星期一一，若星星期一为为或或日日、就提提前一个个星期盘盘点，因因要留出出库存更更正的时时间，约约三至四四天）并并填写盘盘点准备备工作重重要日程程表。 盘点区域的的划分及及确定（包包括库存存期，冷冷冻库存存，冷藏藏库）：在每一一个货价价的右下下脚贴上上货架编编号，货货架编号号为黄底底黑字的的贴纸，货货架编号号为五位位数，第第一位代代表小组组号为英英为字母母，第二二第三位位为货架架编号，第第四第五五位为每每一个背背的编号号。第一位分类类：A：疏果

31、组组：水产组组：肉类组组：日配组组：熟食组组：面包组组：酒饮组组：休闲组组：重调组组：南北组组：粮油组组：大家电电：小家电电：文具用用品：体育用用品：日化用用品：服装：床品：精品：家居 4客服服部当日日退回商商品处理办法：营业结结束后，立立即将商商品归还还到各部部门。5在盘点点前两小小时内对对商品进进行最后后的整理理。要注意：陈陈列货架架上的商商品顺序序绝对不不能改变变，即盘盘点清单单元上的的商品顺顺序与货货架上商商品的顺顺序是一一致的。盘点中：盘点的原则则为从上上到下从从左到右右盘点顺顺序为初盘复盘盘稽稽核收收表复盘第第比率为为复盘盘，稽核核比率为为初盘人人员按盘盘点人员员顺序表表到所盘盘点

32、区域域进行初初盘。盘盘点完毕毕后进行行签名初盘完完毕后到到指定复复盘地点点进行复复盘如初盘盘完毕后后与复盘盘没有差差异复盘盘在初盘盘后打勾勾如初盘盘与复盘盘有差异异，找到到初盘者者，两人人进行会会盘，如如复盘错错误请在在初盘后后打勾如如初盘错错误将初初盘数字字划掉在在复盘后后写上正正确的数数量。然然后签名名。稽合人人员对初初盘复盘盘进行稽稽核，对对初盘与与复盘有有差异的的项进行行稽核，稽稽核完毕毕后签名名当初盘盘复盘稽稽核三方方签字后后，可将将盘点表表收齐交交至值班班经理处处。7盘点后后：在确定盘点点记录无无异常情情况后，就就要进行行第二天天营业的的准备和和清扫工工作。包括：补充充商品，将将陈

33、列的的商品恢恢复到原原来的状状态，清清扫通道道上的纸纸屑，垃垃圾等。善善后工作作的目的的要达到到整个店店面的第第二天能能正常营营业的效效果。列印出出盘点差差异表，如如无重大大差异经经部门经经理签字字后进行行库存更更正。如有重重大差异异，找出出差异原原因并作作最后确确定。列印出出漏盘表表，并找找出漏盘盘原因。下月日作库库存的最最后确认认。卖场补货作作业要点点一 目的为使卖场陈陈列架上上之商品品于货量量不足或或缺货时时之补货货顺序有有所遵循循，特定定本订作作业要点点。二 适用范围本公司所有有卖场员员工三 补货流程6员工补货后的现场清理5员工补货NOYES4员工将缺货商品送至缺货商品陈列处商品下订单

34、，进货3仓库是否有货2员工至仓库提取缺货商品1员工巡视卖场，将缺货商品作记录 商品售后服服务程序序一 目的为明确规范范顾客售售后服务务的作业业程序，供供应商售售后服务务部站知知所遵循循，特定定本程序序。二 适适用范围围本公司办理理顾客的的商品今今后服务务时适用用，包括括商品的的托运及及商品的的安放调调试。三 商品的售后后服务流流程图顾客购买商品收银台结帐商品是否符合要求重新调试商品确认商品已销售收银流程 11早班班值班主主管集合合早班工工作人员员开早会会，并做做礼仪训训练 22早班班收银员员清洁整整理收银银作业区区包括 3早班收收银员根根据排班班表到各各自负责责机台整整理、补补充必备备的物品品

35、 4早班收收银员对对收银机机器的检检查 5收收银员在在自己的的储物柜柜中领取取备用金金，将其其分类放放入收银银机钱柜柜内，以以被收银银找零 6收银员员为顾客客做结帐帐服务7组长给给下班收收银员打打报表，收收银员到到收银办办公室整整理今日日营业款款。将备备用金留留出后算算出今日日最终的的现金收收入并填填写现现金明细细报表 8收收银组长长随机指指定复点点人员。两两人进行行营业额额对点，对对点后双双方在现现金明细细表上上签名确确认营业业额，并并将营业业现金投投入金库库内，等等待复查查。 9收银员员将 收银银组长现金明细细表的的今日收收款总 NOO 收收银员双双方对额与收银组组长今日日收银报报表核对对 点备用用金是否否营业款是否否正确 有有错 YES