某矿山有限公司安全管理手册13883.docx

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1、xxx有限公司安全标准化管理手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.xxx矿山山有限公公司安全全管理手手册版本号： 编制： 审核： 批准： xx年x月月x日发发布 xx年年x月xx日执行行目 录录0.1更改改记录0.2安全全标准化化手册发发布令1概述111.1主要要内容11.2企业业概况12目的和范范围22.1目的的22.2适用用范围23规范性引引用文件件54标准化系系统64.1安全全生产方方针和目目标64.2安全全生产法法律法规规与其他他要求74.3安全全生产组组织保障障84.4风险险管理1

2、24.5安全全教育与与培训154.6生产产工艺系系统安全全管理184.7设备备设施安安全管理理194.8作业业现场安安全管理理214.9职业业卫生管管理264.10安安全投入入、安全全科技与与工伤保保险284.11检检查304.12应应急管理理334.13事事故、事事件报告告、调查查与分析析374.14绩绩效测量量与评价价395附录4415.1法律律、法规规425.2规章章、文件件435.3标准准、规范范445.4安全全生产管管理机构构网络图图455.5安全全生产管管理制度度目录465.6安全全生产责责任制目目录5.7安全全生产操操作规程程目录5.8应急急预案目目录5.9安全全记录清清单6.0

3、安全全设备、设设施清单单更改记录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改1234567891011121314151617181920安全标准化化管理手手册发布布令本安全标标准化管管理手册册是按按照金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范导则则金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范地下下矿山实实施指南南，结结合本公公司安全全管理特特点制定定的。安安全标准准化管理理手册中中规定了了我公司司的安全全方针和和安全目目标，描描述了公公司的安安全标准准化管理理系统，确确定了安安全标准准化管理理系统所需需的过程程顺序及及其相互互作用，是是本公司司实施安安全管理理，开展展安全策策划

4、、安安全控制制、安全全保证和和安全改改进活动动的纲领领性文件件，是全全体员工工在安全全管理和和安全活活动中的的行为准准则，必必须认真真贯彻执执行。作为公司的的最高管管理者，我我将依据据国家有有关安全全生产的的法律、法法规，对对公司的的安全工工作负全全责。现任命*为为公司安安全管理理主要负负责人，负负责建立立、完善善和实施施安全标标准化管管理系统统。为此，我正正式批准准并发布布本安安全标准准化管理理手册自自20110年5月10日起正正式实施施。总经理：2010年年5月10日1概述1.1主要要内容本手册规定定了公司司的安全全方针和和安全目目标，引引用了安安全标准准化管理理系统的核核心内容容，并描描

5、述了安安全标准准化管理理系统的过过程顺序序和相应应关系，是是本公司司实施安安全管理理，开展展安全策策划、安安全控制制、安全全保证和和安全改改进活动动的纲领领性文件件。本手册符合合金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范导则金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范地下下矿山实实施指南南。1.2企业业概况.2目的和范范围2.1目的的本手册依据据金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范导则、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南，规定了公司安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中

6、可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。2.2适用用范围本手册描述述的安全全标准化化管理系系统适用用于本公公司所有有涉及安安全生产产的全过过程。本手册适用用于本公公司与安安全有关关的部门门、场所所和所有有员工。本公司自设设计、施施工、生生产等过过程,均均按照AAQ20007.1-20006金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范导则则、AAQ20007.2-220066金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范地下矿矿山实施施指南的的要求进进行控制制，标准准条款在在本公司司全部适适用，没没有删减减内容。本公司的外外包过程程为： a. 工程设计b. 工程施工c. 工程监理d. 安全评

7、价对外包过程程的控制制，本公公司按照照承包商商的选择择与管理理要求进进行。2.3术语语和定义义(1)金属属非金属属矿山 mettal andd noonmeetall miiness 开采采金属矿矿物,放放射性矿矿物以及及化工原原料,建建筑材料料,冶金金辅助原原料,耐耐火材料料及其他他非金属属矿物(煤炭除除外)的的矿山. （2）金金属非金金属地下下矿山 mettal andd noonmeetall unnderrgrooundd miiness 以平平硐,斜斜井,斜斜坡道,竖井等等作为出出入口,深入地地表以下下,采出出供建筑筑业,工工业或加加工业用用的金属属或非金金属矿物物的采矿矿场及其其附

8、属设设施. （33）员工工代表 empployyeessreepreesenntattivee 在企企业员工工中产生生,由员员工自主主选举并并经主要要负责人人任命的的代表员员工职业业安全健健康利益益的人员员. （44）任务务观察 misssioon oobseervees 对对执行某某一任务务的员工工进行的的正式观观察,有有完全和和部分两两种类型型. （55）关键键任务 keyy miissiion 属特定定的工作作任务,如果其其未正确确执行,可能造造成重大大的人员员伤亡,财产损损失,环环境破坏坏或其他他损失. （6）事事件 iinciidennt 导导致或可可能导致致事故的的情况. （7）危

9、危险源hhazaard 可能导导致伤害害,疾病病,财产产损失,工作环环境破坏坏或其组组合的根根源或状状态. （88）危险险源辨识识 haazarrd iidenntifficaatioon 识识别危险险源的存存在并确确定其性性质的过过程. （99）风险险评价 rissk aasseessmmentt 评价价风险程程度并确确定其是是否在可可承受风风险范围围的全过过程. （110）相相关方 inttereesteed pparttiess 关注注企业职职业安全全健康绩绩效或受受其影响响的个人人或团体体. （111）资资源与能能力 rresoourcces andd abbiliity 包括实实施安

10、全全标准化化所需要要的人员员,资金金,设备备,设施施,材料料,技术术和方法法,以及及得到证证实的知知识,技技能和经经验. （112）安安全绩效效 saafe perrforrmannce 指企业业根据安安全生产产方针和和目标,在控制制和消除除职业安安全健康康风险方方面取得得的可测测量结果果. （113）供供应商 supppliier 为企业业提供材材料,设设备或设设施及其其服务的的外部个个人或团团体. (144)承包包商 cconttracctorr 在企企业的作作业现场场按照双双方协定定的要求求,期限限及条件件向企业业提供服服务的个个人或团团体.3规范性引引用文件件（1）金属属非金属属矿山安

11、安全标准准化规范范导则（AAQ20007.1-220066）（2）金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范地下矿矿山实施施指南（AAQ20007.2-220066）（3）金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范地下矿矿山评分分办法（4）金属属非金属属矿山安安全规程程（AQQ164423-20006）（5）矿山山安全全全标志（GGB1441611-19993）（6）建筑筑设计防防火规范范（GBB500016-20006）（7）安全全生产许许可证条条例（国务院院令第3397号号）（8）非煤煤矿矿山山企业安安全生产产许可证证实施办办法（国家安安全生产产监督管管理局令令第200号）（9）非煤煤矿矿山山建设

12、项项目安全全设施设设计审查查与竣工工验收办办法（国家安安全生产产监督管管理局令令第188号） （110）关关于加强强金属非非金属矿矿山安全全标准化化建设的的指导意意见（国家安安全监管管总局第第80号号） （111）关关于印发发金属非非金属安安全标准准化评分分办法的的通知（国家安安全监管管总局办办公厅第第70号号）4标准化系系统4.1安全全生产方针针和目标标4.1.11方针4.1.11.1方方针的制制定公司依据法法律法规规要求，结结合公司司的风险险特点与与核心业业务制定定了公司司安全生生产方针针，并由公公司总经经理张士士群签发发。4.1.11.2方方针的内内容安全第一，预预防为主主，以人人为本，

13、风风险控制制，持续续改进，注注重实效效。 4.1.11.3方方针的沟沟通与传传达方针的制定定过程中中广泛征征求了员员工的意意见，并并与相关关方进行行了沟通通，以公公司文件件的形式式下发，张张贴在公公司设立立的公告告栏中。4.1.11.4方方针的评评审与修修订每年12月月公司对对方针进进行定期期评审；根据内内外部条件件的变化化，对方方针进行行修改，以以确保其其适应性性。4.1.22目标4.1.22.1目标标的设立立百万工时伤伤害率15；百万工时死死亡率1.55；全员安全培培训教育育率为1100%；特种工种持持证上岗岗率为1100%；特种设备合合格率为为1000%；设备检验检检测率为为1000%；

14、全年工前安安全例会会1000%；重大设备事事故、火火灾事故故、交通通事故、隐隐患与事事故为零零；生产安全事事故经济济损失较较去年降降低5%；工伤和职业业病发生生频率下下降100%；单位产值安安全事故故损失成成本下降降5%；隐患整改的的立项率率和完成成率提高高5%；违章指挥和和违章作作业的次次数减少少10%；班组危险预预知活动动(KYYT)的的普及率率提高110%；员工和相关关方抱怨怨或投诉诉的次数数减少110%4.1.22.2目目标的实实施 公司每年年年初制定定目标的的实施计计划，并并确保实实施；并并对目标标的完成成情况进进行监测测，每半半年对目目标的完完成情况况进行考考核总结结，年终终进行考

15、考核奖惩惩。每年年根据公公司内外外部条件件的变化化进行修修订。4.2安全全生产法法律法规规与其他他要求4.2.11法律法法规意识识公司每年组组织员工工参加安安全教育育培训活活动，讲讲解有关关国家安安全生产产的法律律法规。各级人人员均应应了解和和遵守安安全法律律法规要要求，自自觉遵守守有关安安全法律律法规。培训结束后，公司对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。4.2.22需求识识别与获获取（1）安监监室及时时收集有有关安全全生产尤尤其是影影响地下下开采的的安全生生产法律律法规等等文件，并并及时向向有关部部门和人人员进行行传达和和贯彻。 （2）公司司各部门门和各级级人员

16、可可以根据据需要及及时到办办公室查查阅各种种法律法法规等文文件，及及时反馈馈对法律律法规的的需求信信息。4.2.33融入（1）安监监室及时时搜集法法律法规规及各项项政策，并并根据法法律法规规的变化化，调整整公司的的各项制制度和各各类文件件。（2）每年年组织至至少一次次旨在提提高职工工法律法法规意识识各类活活动。（3）安监监室及时时将各类类法律法法规、公公司的规规章制度度及文件件及时发发放到有有关部门门和人员员。4.2.44评审与与更新（1）安监监室通过过各种渠渠道了解解法律法法规的变变化，法法律法规规对公司司有影响响时，组组织有关关人员进进行研究究、评审审，根据据公司具具体情况况和法律律法规的

17、的变化调调整公司司的管理理制度、文文件及工工作。（2）安监监室保证证公司所所使用的的法律法法规是当当前最新新的版本本。4.3安全全生产组组织保障障4.3.11安全生生产责任任制4.3.11.1责责任制的的建立公司实行总总经理负负责制，下下设技术术服务部部、行政政管理部部、安全全保卫部部、生产产管理部部、生产产服务部部、经营营财务部部、安监监室、办办公室。公公司主要要负责人人、管理理人员、各各岗位作作业人员员以及各各职能部部门均制制定有安安全生产产责任制制，共计1104项。其中公公司高层层领导管管理职责责11项项、职能能部门安安全生产产职责111项、工工程技术术人员安安全生产产职责111项、其其

18、他职能能部门安安全生产产职责112项、民民爆器材材岗位安安全生产产职责112项、采采区安全全生产职职责233项、选选矿车间间安全生生产职责责24项项。4.3.11.2责责任制的的内容详见附录55.6安安全生产产责任制制一节节。4.3.11.3责责任制的的沟通与与评审（1）安监监室在责责任制下下达后，组组织专项项学习，使使所有人人员对自自己岗位位的责任任制充分分理解，并并能遵照照执行。关键部门的责任制要上墙公布。各部门、岗位和人员要保证责任制贯彻落实。（2）公司司每年年年初对责责任制进进行评审审和修订订。4.3.22安全管管理机构构4.3.22.1安全全管理机机构（1）公司司按照安安全生产产法律

19、法法规的要要求设置置了安监监室，安安监室主主任：*；配备了了专职的的安全管管理人员员？人，分分别为*（2）为确确保公司司安全标标准化的的建立、实实施、保保持及持持续改进进，总经经理任命命副总经经理胡京京海为标标准化系系统的主主要负责责人。4.3.22.2安安全生产产委员会会为加强公司司的安全全生产管管理工作作,经公公司董事事会研究究，成立立安全生生产委员员会，健健全安全全生产管管理机构构，配备备相应的的安全管管理人员员。安全生产委委员会及及成员：主 任：*副主任：*委 员：*安委会办公公室设在在安监室室。4.3.22.3特特殊职位位人员任任命为加强公司司的安全全生产管管理工作作,经公公司经理理

20、办公会会研究，决决定任命命以下安安全管理理职位及及人员：安全负责人人：*消防负责人人：*急 救 员：*事故调查员员：*101采区区：*116采区区：*4.3.33员工参参与公司建立了了员工工权益保保障制度度，确确保员工工关心的的问题得得到积极极响应，特特别是保保证员工工在安全全异常的的情况下下拒绝工工作而不不会受到到惩罚。公司确保员员工或员员工代表表参与安安全活动动，并在在公司办办公楼设设有意见见箱，及及时收集集、反馈馈员工关关注的安安全事项项。4.3.44文件与与资料控控制4.3.44.1文文件控制制需求公司的安全全标准化化管理系系统文件件包括：a. 安全标准化化管理手手册（含含安全方方针和

21、安安全目标标）b. 程序文件c. 作业指导书书d. 安全标准化化规章制制度4.3.44.2安安全规章章制度公司建立了了各项规规章制度度共计777项。其中公公司通用用管理制制度477项、井井下专项项管理制制度155项、尾尾矿库专专项管理理制度115项。安监室根据据法律法法规的变变化每年年对制度度进行评评审修订订，各部部门保证证管理制制度的执执行。4.3.44.3安全全记录要要求安监室负责责编制文文件和资资料控制制程序和和安全全记录控控制程序序并负负责记录录的控制制。各部部门对主主要的安安全生产产过程、时时间、活活动建立立安全记记录，并并符合以以下要求求：a.内容真真实、准准确、清清晰；b.填写及

22、及时、签签署完整整；c.编号清清晰、标标识明确确；d.易于识识别与检检索；e.完整反反映相应应过程；f.明确保保存期限限4.3.55外部联联系与内内部沟通通4.3.55.1外外部联系系 安监室室及时同同外界（政政府有关关部门、附附近村镇镇等）就就相关的的安全问问题进行行沟通和和联系，如如遇重大大安全事事项，要要及时以以书面的的形式与与其沟通和和协调。4.3.55.2内内部沟通通a.公司制制定有合合理化建建议制度度，听听取员工工和相关关方的意意见和建建议。在在公司办办公楼设设有建议议箱，收收集员工工关心的的问题；b.公司采采取会议议、展示示牌等方方式进行行沟通，每月召开安全事项讨论会，安监室负责

23、公司内信息沟通协调；c.标准化化主要负负责人每每月与员员工就安安全问题题进行沟沟通,对对于发现现的安全全问题及及时处理理；d. 公司司确保有有关安全全要求、目目标及其其完成情情况等信信息在不不同的部部门、岗岗位之间间的传递递和沟通通畅通。4.3.66系统管管理评审审（1）为评评价本公公司安全全标准化化系统的的实施状状况，识识别不足足及需要改改进的事事项，公公司定于于管理层层每年112月份份组织实实施管理理评审。（2）管理理评审的的目的在在于真实实反映公公司安全全管理状状态的有有效信息息，提出出今后改改进的需需求，从从而制定定新的行行动计划划并确保保实施。评评审的结结果以文文件的形形式整理理、记

24、录录，并与与责任人人、员工工及相关关方沟通通。4.3.77供应商商与承包包商管理理4.3.77.1供供应商的的选择与与管理（1）公司司制定有供供应商与与承包商商的选择择、评价价管理制制度， 选择、评评价符合合要求的的供应商商，以确确保供应应商的能能力满足足本公司司的要求求，产品品符合本本公司的的要求。（2）公司司对供应应商的供供应过程程实施全全过程控控制：a.明确与与供应商商协调或或联系的的责任人人员；b.审查供供应商的的资质，选选择符合合要求的的供应商商；c.签订购购买合同同，明确确双方的的安全生生产责任任与义务务；4.3.77.2承承包商的的选择与与管理（1）公司司制定有供供应商与与承包商

25、商的选择择、评价价管理制制度， 选择、评评价符合合要求的的承包商商，以确确保承包包商的能能力满足足本公司司的要求求。（2）公司司对承包包商的安安全生产产表现实实施全过过程控制制：a.明确与与承包商商协调或或联系的的责任人人员；b.审查承承包商的的资质，选选择符合合要求的的承包商商；c.对承包包商的作作业现场场进行检检查、评评估，识识别承包包商给公公司带来来的风险险；d.承包商商的员工工在使用用本公司司的设备备、设施施前，要要对其进进行培训训；4.3.88安全认认可与奖奖励公司制定有有安全全奖惩制制度，使使得所有有层面的的员工均均能参与与个人的的认可过过程。公公司通过过宣传栏栏公示安安全表现现信

26、息，并并定期更更新。4.3.99工余安安全管理理公司制定有有工余余安全管管理制度度，通通过传阅阅和张贴贴的方式式向员工工传达工工余安全全等信息息。安监室根据据工余的的事故进进行总结结、分析析；对员员工进行行培训和和宣传，预预防工余余意外事事故的发发生。4.4风险险管理4.4.11危险源源辨识与与风险评评价要求求4.4.11.1一一般规定定（1）公司司制定了了危险险源辨识识与风险险评价制制度，（2）公司司员工参参与本岗岗位的危危险源辨辨识和风风险评价价过程，并并通过培培训和会会议等方方式，使使公司所所有员工工明确危危险源的的情况和和预防措措施、控控制措施施。（3）公司司按有关关法律要要求，按按时

27、聘请请有资质质的安全全评价公公司进行行安全评评价，按按要求出出具安安全评价价报告。（4）对于于安全全评价报报告中中辨识与与分析出出的危险险源，定定期组织织员工学学习。4.4.11.2方方法的确确定（1）选择择与公司司相适应应的危险险源辨识识与风险险评价方方法，并并确保方方法的适适应性，一一致性、可可重复性性及可评评价性。（2）评价价方法要要能提供供充足的的信息。（3）常用用的危险险源辨识识和评价价方法包包括a.安全检检查表b.预先危危险性分分析c.事故树树d.专家评评议法4.4.11.3辨辨识与评评价流程程a.准备b.危险源源辨识c.危险源源转化为为风险的的条件d.量化风风险结果果e.划分风风

28、险等级级4.4.11.4风风险控制制措施确确定原则则(1)公司司根据危危险源辨辨识与风风险评价价结果，制制定相应应的风险险控制措措施。(2)遵循循的原则则a.消除b.替代c.工程控控制、隔隔离d.管理措措施e.个体防防护（3）当员员工的安安全健康康与财产产保护发发生矛盾盾时，应应优先考考虑确保保员工安安全健康康的措施施。4.4.11.5持持续风险险评价（1）公司司按要求求进行安安全评价价，包括括新、改、扩建设项目目的“安安全预评评价”和和“安全全验收评评价”，每每三年进进行的“安安全现状状评价”，查查找公司司存在的的危险源源，及时时处理重重大风险险。（2）持续续风险评评价常用用方法包包括：a.

29、使用前前检查b.计划任任务观察察c.设备检检查d.工前危危险预知知e.交接班班检查f.定期安安全检查查g.定期检检查h.安全标标准化系系统评价价4.4.22风险评评价（1）危险险源辨识识的原则则：横向向到边、纵纵向到底底、不留留死角。（2）公司司进行风风险评价价，应着着重考虑虑以下内内容：a.生产工工艺过程程风险；b.危险物物质风险险；c.设备、设设施风险险；e.环境风风险；f.职业卫卫生风险险；g.管理风风险；h.法律、法法规、标标准需求求;i.相关方方的观点点等方面面。（3）公司司对风险险评价结结果进行行风险分分级管理理，风险险评价结结果包括括各种可可能发生生过程的的描述和和风险的的级别。

30、风险等级划划分风险等级危害程度可能造成的的伤害和和损失安全的可以忽略的的临界的有可能造成成轻微伤伤害和破破坏，应应立即采采取措施施危险的会造成人员员伤亡和和系统破破坏，要要立即采采取措施施破坏性的会造成灾难难性事故故，必须须立即排排除4.4.33关键任任务识别别与分析析4.4.33.1基基本要求求（1）公司司制定有有关键键任务识识别与分分析制度度。（2）依据据关键任任务分析析和作业业实际情情况编写写作业指指导书。并并按要求求制定下下列作业业指导书书：凿岩岩爆破、提升运输系统、排水系统、通风系统、供电系统、安全管理。编写的作业业指导书书符合下下列要求求：简明明扼要，突出关键步骤及要求。4.4.3

31、3.2工工作票与与许可任任务管理理（1）公司司制定有有工作作票与许许可任务务管理制制度。（2）公司司在生产产系统及及辅助生生产系统统执行工工作票与与许可任任务管理理制度，并并对工作作票或许许可的签签发人员员进行培培训。（3）公司司每年年年初对需需要工作作票与许许可任务务的范围围进行评评审。4.4.33.3任任务观察察（1）公司司制定有有风险险评价任任务观察察制度。（2）确保保在所需需现场按按照计划划执行完完整的任任务观察察与局部部的任务务观察。执执行观察察的人员员接受观观察方法法的培训训，根据据观察结结果确定定训练与与培训的的特殊需需求。（3）安监监室负责责保存任任务观察察记录。4.5安全全教

32、育与与培训4.5.11员工安安全意识识4.5.11.1意意识的辨辨识与输输入公司制定有有安全意意识提升升计划，逐逐渐提升升各层次次员工的的安全意意识。a.新员工工安全意意识培训训; b.工作现现场特定定安全意意识培训训;c.复岗安安全意识识培训;d.针对管管理层安安全管理理职责的的特定意意识进行行培训。4.5.11.2意意识提升升（1）公司司制定有员员工安全全意识识识别与提提升制度度，为为提升员员工安全全意识提提供充足足的资源源，建立立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。（2）公司司制定有有安全意意识宣传传计划，利利用各种种视听资资料提高高全员的的安全意意识。4.5.22培训要要

33、求4.5.22.1需需求识别别与分析析培训需求的的识别应应针对所所有员工工和所有有作业过过程，并并充分考考虑一下下内容：a.安全生生产法律律法规与与其他要要求；b.员工和和管理层层的意见见和建议议；c.技术发发展的需需要；d.变化管管理的要要求；e.风险评评价结果果；f.相关方方的要求求。4.5.22.2培培训要求求(1)培训训形式a.三级安安全教育育：包括括一级（公公司级）、二二级（坑坑口/单单位）、三三级（班班组）;b. 调换换工种和和复工教教育;c. 特种种作业人人员的安安全教育育;d. 全员员安全教教育;e. 主要要负责人人应接受受上级有有关部门门组织的的安全培培训、考考试合格格并取得

34、得安全管管理资格格证；定定期进行行复审;f. 经常常性安全全教育；g.临时性性安全教教育；（2）培训训时间a.经理（矿矿长）不不少于440学时时；b.安全管管理人员员不少于于1200学时；e.职能部部门负责责人不少少于400学时；d.员工不不少于332学时时。(3)培训训内容基本内容对管理层的的培训内内容对安全生产产可能有有重大影影响的员员工培训项目；培训时间；可是需求；培训内容；事故调查分分析技术术；危险源辨识识、风险险评价和和风险控控制技术术；沟通技巧；检查、审核核技术；法律依从性性管理；应急管理；职业卫生管管理；变化管理。工作中潜在在的风险险；事故预防及及应急响响应中的的职责；依从标准化

35、化系统的的重要性性；偏离制度可可能的后后果；操作程序、工工作说明明。（4）培训训记录安监室要保保存所有有培训过过程和结结果的记记录。4.5.33培训评评审（1）安监监室负责责建立培培训的适适宜性和和有效性性的评估估机制，对对培训数数量与培培训效果果等方面进进行评估估。（2）评估估的途径径包括：a.学员反反馈 b.绩效改改善调查查c.管理层层反馈d.测试结结果的分分析e.现场应应用能力力的跟踪踪4.6生产产工艺系系统安全全管理4.6.11 设计计要求（1）公司司制定有有设计计管理制制度，对对设计质质量进行行有效控控制，并并明确：a.审核设设计单位位的资质质要求；b.审核设设计文件件（图纸纸）的要

36、要求；c.负责设设计管理理的部门门、人员员及其职职责；d.要求设设计单位位（人员员）进行行技术交交底的规规定；e.设计应应充分考考虑风险险评价结结果，并并按照法法律法规规的要求求进行审审批;f.保存相相关设计计文件（图图纸）的的规定； （22）公司司确保新新建、改改建和扩扩建的建建设工程程的安全全设施与与主体工工程同时时设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用。 （3）公司保存了设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图、开采终了平面图等。（5）施施工组织织设计，基基建期应应由施工工单位编编制，生生产期由由公司自行行编制。4.6.22采矿工

37、工艺（1）公司司制定有有采矿矿工艺管管理制度度，并并确保：a.采用的的采矿方方法及结结构参数数适合揭揭露的矿矿体地质质条件；b.设设备、设设施之问问相互匹匹配，并并满足工工序要求求；c.各各工序之之间相互互匹配，并并满足公公司生产产要求；d.回采顺顺序和方方式适应应开采现现状；e.开开采范围围在采矿矿许可证证划定的的范围内内。 （22）采区区按照适适当的回回采顺序序进行回回采，做做到：a.按设计计要求布布置矿房房、矿柱柱；b.对地压压活动进进行有效效检测，并并及时处处理采空空区；c.及时调调整采矿矿方法和和结构参参数；d.设备、设设施和工工序之间间相互匹匹配；e.在规定定的范围围内开采采。4.

38、6.33 生产产保障系系统（1）公司司制定有有生产产保障系系统管理理制度，重点关注提升运输、供配电、通风、防排水和防灭火等系统。（2）技术术服务部部需确保各各生产系系统运行行良好：a.提升运运输的能能力满足足生产要要求，并并可靠运运行。b.地面及及井下供供配电符符合有关关规程的的规定,并可靠靠运行。c.矿井通通风系统统能力满满足安全全规程的的要求,并可靠靠运行。根根据生产产变化及及时调整整通风系系统，并并绘制全全矿通风风系统图图。d.按设计计要求建建立防排排水系统统，其能能力要满足井井下排水水要求，并并有预防防和控制制突水、透透水的措措施。e.建（构构）筑物物和重要要设备，按按GBJJ16和和

39、其他有有关规定定以及消消防部门门的要求求，建立立消防隔隔离设施施，配备备足够的的消防设设备和器器材。4.6.44 变化化管理 （11）生产产工艺变变化前，需经公司内部和外部的评审，并报请公司主要负责人批准。 （22）在实实施变化化前，生生产技术术部配合合安监室室进行危危险源辨辨识与风风险评价价。 （33）财务务部需确保变变化管理理所需的的制度和和资源。 （44）变化化的相关关资料应应完整移移交并存存档。4.7设备备设施安安全管理理4.7.11 基本本要求 （1）公司司制定了了设备备设施管管理制度度，以以规范设设备设施施安全管管理，并并明确： a.规划过过程；b.采购过过程；c.安装（建建设）过

40、过程；d.调试过过程；e.验收过过程；f.使用、维维护过程程；g.报废过过程；（2）技术术服务部部建立设设备设施施管理台台帐及其其原始资资料、图图纸和记记录的档档案。（3）公司司采用新新技术、新新工艺、新新设备和和新材料料时，进进行充分分的安全全论证。4.7.22 设备备设施维维护4.7.22.1 维护制制度（1）公司制定了设备设施维护制度，以确保维护系统的效率和效力，并明确：a.标识；b.维护过过程；c.维护频频率；d.要求完完成的工工作；e.备件；f.记录；（22） 公公司通过过工艺流流程和过过程控制制的系统统评估，识识别设备备设施可可能的故故障类型型，确定定设备、设设施的维维护计划划。4

41、.7.22.2 维护计计划（1） 设备设设施的维维护计划划应重点点关注： a.提升升运输系系统； bb.通风风设备； c.排水水设备； d.供配配电设备备； e.充填系系统； ff.采掘掘系统； g.应急急系统； h.仪器器仪表； ii.备用用设备。（2） 维护计划的完成情况以书面的形式向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。（3） 进行设备设施维护时，应识别异常情况。（4） 公司评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。4.7.2.3 检测检验（1） 公司根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。（2）公

42、司按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。4.8作业业现场安安全管理理4.8.11作业环环境4.8.11.1安安全出口口与人行行通道（1）每个个矿井（中中段和采采区）有有符合GGB1664233-20006要要求的安安全出口口。（2）井巷巷的分道道口应有有路标，注注明其所所在地点点及通往往地面出出口的方方向。（3）井巷巷中的人人行通道道符合GGB1664233-20006的的规定。4.8.22.2公司司制定了了顶板板分级管管理制度度。对对顶板不不稳固的的采场，有有监控手手段和处处理措施施。（2）围岩岩松软不不稳固的的回采工工作面及及采准、切切割巷道道，采取取了支护措措施。

43、（3）采场场内的所所有电力力线路，按按GB1164223-220066的要求求敷设整整齐，无无乱搭乱乱接现象象。4.8.22.3采采空区（1）公司司根据采采空区特特点，制制定了采空空区管理理制度。（2）公司司按设计计要求进进行采空空区处理理。采空空区的处处理有切切实可靠靠的方案案。（3）公司司制定了井巷报报废管理理制度，确保保井巷报报废后的的风险得得到有效效控制。4.8.22.4地地表塌陷陷区（1）公司司采取有有效的措措施，避避免无关关人员进进入地表表塌陷区区。（2）地表表移动范范围内，禁禁止建新新的建（构构）筑物物。（3）在地地表移动动区外，修修筑防洪洪沟，防防止大量量地表水水通过塌塌陷区进进入井下下。（4）公司司建立岩岩体移动动监测站站，监测测塌陷区区上部围围岩的变变形与移移