某粮油公司采购部管理制度手册13940.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.粮油公司采购部管理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】目 录一、采购部部业务流流程图24页二、业务流流程说明明.5页页三、人员定定编及组组织结构构66页四、岗位职职责及岗岗位描述述.7-113页 五、规章制制度.144-页 采 购 部 业 务 采 购 流 程 图 工作内容文件记录流程转换体系外职能采购流程计 划厂家客户信息搜集与处理筛选价值信息选择供方供方满足采购审批记录单销售部订单采购审批采购流程合 同接口选择采购流程合 同采购流程合 同签订合同

2、合同变更采购流程实 施财务备案合同管理制定合同不合格合格及时更新销售部门无法满足财务流 程不合格合同档案通知送达储运部门销售部门是否询价记录单供货能力质量要求付款方式合同审核图例：库存核对采购流程实 施采购流程实 施业务汇款审批单财务付款办款通知付款台账厂家交流储运部门销售部门安排车辆制定运价车辆登记采购流程接 收采购流程接 收入库检验采购流程接 收销售部 门与厂家协商储运部 门合格不合格退货或让价合理处理工厂精炼库存管理库存报表财 务记 账出入库单转移采购流程结 算车辆跟踪数量登记发生变化无变化质量确认 出库入库财务部 门出入库单汽车运输 合同付款 质量档案发承运单付款计划质量检验记录取样送

3、样化验合格不合格采购流程合 同沟通厂家质检报告采购流程结 算合同结算财务内部结 算财务对账补齐单据运费结算其他费用结 算销售部 门储运部 门开具票据财务结算合格不合格厂家结算对账单运费结算表票据审核运费审核继续核对核对无误有误厂家对账对清有误合同执行情况说明采购流程计 划采购流程结 算收付款明细财务收付款采购部业务务流程说说明一、 计划流程说说明：1、 业务员每天天联系油油脂生产产厂家及及公司各各经营部部门，及及时进行行信息的的收集与与反馈，促促成交易易意向。2、 根据销售订订单进一一步筛选选信息，工工作成果果为询比比价记录录单。3、 根据付款方方式、质质量要求求、供货货能力最最终确定定采购厂

4、厂家。4、 填制采购审审批单，报报业务主主管、部部门领导导进行采采购计划划的审批批，同时时报宋助助理处进进行审核核。销售售订单及及询比价价单作为为审批单单的附件件。二、 合同流程说说明：1、 业务员及内内勤根据据采购计计划（合合同）审审批单制制定合同同2、 合同报送业业务主管管、部门门领导及及助理处处进行合合同审核核。3、 合同签订后后需报送送财务备备案，内内部进行行归档，同同时通知知销售、储储运等相相关部门门。特别别注意的的是如合合同变更更牵扯到到货款支支付、费费用划分分等财务务事项时时，必须须书面通通知财务务部门！三、 实施流程说说明：1、 在通知厂家家交货前前必须进进行质量量确认，依依据

5、厂家家质检报报告对货货物取样样化验，进进行批次次批检。不不合格的的依据合合同协商商处理，同同时对检检验记录录进行归归档。2、 根据付款计计划填制制业务汇汇款审批批单，批批准后下下付款通通知书至至财务部部门进行行货款支支付，同同时登记记台账。3、 业务员及时时与厂家家、销售售、储运运部门沟沟通，最最终确定定汽运计计划后安安排调度度运输车车辆。运运输前必必须明确确运价、磅磅差、损损耗及货货物交接接程序，同同时给厂厂家发委委托承运运单。对对拉运车车辆须登登记备档档，对拉拉运数量量、运费费须登记记台账。四、 接收流程说说明：1、 货物入库前前须复检检，合格格后入库库。对不不合格货货物依据据合同与与厂家

6、协协商进行行退货或或折价处处理。经经内部评评审同意意接收的的不合格格货物须须经工厂厂精炼或或其他合合理处理理后方允允许入库库。2、 货物的出入入库须填填制出入入库单据据，出入入库单须须报送财财务进行行账务处处理。3、 依据出入库库单制作作库存报报表，并并与销售售、储运运、财务务等部门门核对。五、 结算流程说说明：1、 结算总的分分为合同同、运费费结算。2、 合同结算：（1）、首首先根据据收付款款台账及及开具发发票情况况制作对对账单与与公司财财务进行行对账。与与合同有有关的其其他费用用结算须须同公司司相关部部门如储储运、销销售等核核对，形形成书面面说明。（2）、与与公司财财务核对对无误后后再与厂

7、厂家对账账，对清清后经财财务等部部门批准准后方可可进行财财务结算算。(3)、财财务结算算至财务务收付款款遵循公公司财务务部流程程，采购购部负责责配合。（4）、财财务收付付款完成成后，采采购部内内勤登记记收付款款台账，并并制作合合同执行行情况说说明。3、运费结结算：（1）、内内勤根据据审核批批准的票票据制作作运费结结算表（2）、经经部门审审核无误误的结算算表连同同票据报报财务部部门进行行财务结结算及收收付款。采购部岗位位编制 1、 采购部经理理（1人人） 22、经理理助理（11人）33、南疆疆片区主主管（11人）4、北疆片片区主管管（1人人）5、南南疆片区区文员（22人）66、北疆疆片区文文员（

8、22人）77、南疆疆片区业业务（22人）88、北疆疆片区业业务（22人）88、南北北疆调度度（2人人）附：组织结结构图采购部经 理经理助理南疆片区主管北疆片区主管外勤文员内勤文员南疆调度外勤文员内勤文员南疆调度新疆万年丰丰粮油有有限公司司采购部部岗位责责任书岗位名称：采购部部经理岗位描述：对部门门进行日日常工作作管理，部部门人员员的培养养，带领领部门进进行新的的业务的的开拓，相相关部门门的工作作协调。具具备油脂脂行业专专业知识识。直接上级：营销总总监助理理直接下属：经理助助理、业业务主管管、业务务员、文文员直接责任：1、 部门年月经经营计划划的制定定与实施施，完成成既定利利润目标标。2、 对部

9、门人员员的工作作进行检检查、督督促与指指导。3、 部门的团队队建设，合合理制定定岗位职职责和管管理制度度。4、 及时跟踪和和掌握市市场信息息，制定定采购计计划，总总结和分分析采购购任务。5、 对外开拓业业务，指指导和协协助部门门人员完完成。6、 对部门人员员进行业业务考核核，制定定业绩考考核制度度和具有有对部门门人员的的奖罚权权力。7、 协调部门间间的工作作，帮助助部门人人员解决决棘手问问题。8、 对外进行客客户的维维护及公公司的宣宣传工作作。领导责任：1、 对部门的独独立核算算，盈利利状况负负责。2、 安排、指导导、监督督部门的的工作。3、 对部门的管管理、人人员职业业技能提提升、考考核负责

10、责。工作权限：1、对部门门人员业业务工作作有指挥挥权。2、对部门门人员工工作有监监督检查查权。3、对部门门人员的的业务绩绩效有考考核权。4、对部门门人员的的奖惩有有决定权权。岗位名称：采购部部经理助助理岗位描述：协助部部门经理理对部门门进行日日常管理理 ，完完成部门门经理安安排的工工作，安安排指导导下级业业务工作作。具备备基本油油脂专业业知识。直接上级：采购部部经理直接下属：业务主主管、业业务员、外外勤文员员、内勤勤文员直接责任：1、采集生生产厂家家市场报报价并及及时发布布。2、对厂家家库存、原原料等信信息动态态采集发发布，并并自行分分析，分分析结果果在周总总结中体体现。3、新供应应商的寻寻找

11、，资资料收集集及开发发工作。4、与供应应商进行行比价，议议价等谈谈判工作作。5、及时跟跟踪市场场信息，掌掌握目前前市场价价格，分分析价格格成因，预预测价格格走势。分分析结果果在周总总结中体体现。6、编制采采购计划划，认真真执行采采购计划划，对采采购合同同、应收收应付货货款、货货物的交交付进行行审核及及监控。7、负责执执行公司司新业务务模式（如如代加工工），并并收集反反馈信息息进行分分析，上上报公司司领导提提供决策策依据。8、负责执执行新产产品的销销售市场场渠道开开拓与销销售工作作，执行行并完成成公司产产品年度度销售计计划。 9、在销售售工作中中根据公公司产品品、价格格及市场场策略，独独立处置置

12、询盘、报报价、合合同条款款的协商商及合同同签订等等事宜。在在执行合合同过程程中，协协调并与与公司各各职能部部门操作作。领导责任：1、 对部门的工工作计划划完成负负责。2、 安排、指导导、监督督直接下下属的工工作。3、 对所属团队队的管理理、队员员职业技技能提升升、考核核负责。工作权限：1、对直接接下属及及业务工工作有指指挥权。2、对直接接下属工工作有监监督检查查权。3、对直接接下属的的业务水水平有考考核权。4、对直接接下属的的奖惩有有建议权权。岗位名称：业务主主管岗位描述：能完成成片区内内采购任任务，公公司布置置的销售售任务，对对新业务务模式有有执行能能力，安安排、指指导下级级工作。具具备油脂

13、脂行业基基本专业业知识。直接上级：采购部部经理助助理直接下属：业务员员、外勤勤文员、内内勤文员员直接责任：1、采集生生产厂家家市场报报价并及及时发布布。2、对厂家家库存、原原料等信信息动态态采集发发布，并并自行分分析，分分析结果果在周总总结中体体现。3、新供应应商的寻寻找，资资料收集集及开发发工作。4、与供应应商进行行比价，议议价等谈谈判工作作。5、及时跟跟踪市场场信息，掌掌握目前前市场价价格，分分析价格格成因，预预测价格格走势。分分析结果果在周总总结中体体现。6、编制采采购计划划，认真真执行采采购计划划，对采采购合同同、应收收应付货货款、货货物的交交付进行行审核及及监控。7、调度责责任：对对

14、短途汽汽运及装装卸进行行调度，确确保货物物安全及及时的流流转。8、及时采采集拉运运司机反反馈的货货物及市市场信息息，并对对反馈信信息质量量提出要要求，采采集的信信息及时时上报发发布。对对掌握的的信息进进行分析析，分析析结果在在周总结结中体现现。领导责任：4、 对片区的工工作计划划完成负负责。5、 安排、指导导、监督督直接下下属的工工作。6、 对所属团队队的管理理、队员员职业技技能提升升、考核核负责。工作权限：1、对直接接下属及及业务工工作有指指挥权。2、对直接接下属工工作有监监督检查查权。3、对直接接下属的的业务水水平有考考核权。4、对直接接下属的的奖惩有有建议权权。岗位名称：调度岗位描述：熟

15、悉运运输车辆辆的性能能和运输输市场的的业务，熟熟悉运距距和厂家家分布情情况，了了解运输输价格的的市场行行情，掌掌握。直接上级：业务主主管岗位职责：1、调度责责任：对对短途汽汽运及装装卸进行行调度，确确保货物物安全及及时的流流转。2、及时采采集拉运运司机反反馈的货货物及市市场信息息，并对对反馈信信息质量量提出要要求，采采集的信信息及时时上报发发布。对对掌握的的信息进进行分析析，分析析结果在在周总结结中体现现。3、根据市市场变化化及运距距制定运运价，合合理调配配车辆运运输，解解决运输输中出现现的问题题。4、安排运运输车辆辆的装卸卸和协助助其他部部门的出出入库的的工作。5、及时了了解厂家家油品的的现

16、实质质量，出出现问题题及时上上报。6、岗位名称：业务员员岗位描述：能完成成采购、销销售任务务，具备备基本物物流知识识，能调调度货物物运输、装装卸。了了解油脂脂行业基基本知识识。直接上级：业务主主管岗位职责：1、采集生生产厂家家市场报报价并及及时发布布。2、对厂家家库存、原原料等信信息动态态采集发发布，并并自行分分析，分分析结果果在周总总结中体体现。3、新供应应商的寻寻找，资资料收集集及开发发工作。4、与供应应商进行行比价，议议价等谈谈判工作作。5、及时跟跟踪市场场信息，掌掌握目前前市场价价格，分分析价格格成因，预预测价格格走势。6、协助上上级编制制采购计计划，认认真执行行采购计计划，按按计划对

17、对货物的的品种、规规格、数数量、质质量、时时间要求求完成采采购任务务。确保保按时供供应，急急事急办办。7、对货物物的如发发生短缺缺，规格格、质量量、包装装与要求求不符等等生产厂厂家与运运输单位位造成的的原因，负负责及时时联系解解决。8、负责新新产品的的销售市市场渠道道开拓与与销售工工作，执执行并完完成公司司产品年年度销售售计划。 9、在销售售工作中中根据公公司产品品、价格格及市场场策略，独独立处置置询盘、报报价、合合同条款款的协商商及合同同签订等等事宜。岗位名称：内勤文文员岗位描述：能完成成档案管管理，文文件、信信息传递递，票据据开具，台台账登记记工作，对对部门工工作能起起到督促促，促进进作用

18、。具具备基本本统计、财财务知识识，良好好的沟通通能力。岗位职责：1、 根据审批过过的（采采购，销销售计划划）制作作合同，审审核过的的合同及及时通知知客户签签订。对对合同执执行情况况进行跟跟踪、督督促，建建立合合同履行行一览表表，编编制每个个月、季季、年度度合同履履行情况况的统计计表。将将结果报报部门经经理，并并对总经经理做汇汇报。根根据需要要，合同同执行情情况可反反馈给顾顾客。2、 负责档案管管理，协协助，督督促建立立健全档档案，协协助，督督促档案案的更新新工作。3、 对各类文件件、信息息及时做做好传递递工作。4、 开具出入库库单，对对货物的的出入库库情况及及时与相相关部门门核实。5、 负责与

19、财务务部门沟沟通，及及时将部部门台账账与财务务部门核核对。6、 依据出入库库单进行行库存台台账登记记。7、 负责部门内内部及其其他部门门的工作作对接。岗位名称：外勤文文员岗位描述：能对物物流业务务进行跟跟踪处理理，对业业务的发发票、收收据等进进行收集集、传递递、整理理。办理理收付款款及费用用结算业业务。具具备财务务、经济济法基本本常识，良良好的沟沟通能力力。岗位职责：1、 负责发送委委托书，对对汽运车车辆跟踪踪，对车车辆信息息、货物物信息进进行登记记，并及及时向调调度、储储运等相相关部门门反馈信信息。对对运输单单位，运运输车辆辆资质等等进行收收集、存存档，并并及时更更新。2、 及时与客户户对账

20、，并并对相关关发票、收收据等进进行催收收。3、 及时与运输输单位及及个人对对账，负负责办理理运费审审批、结结算。4、 负责办理收收付款通通知，及及时登记记收付款款台账，对对应收、应应付款项项进行跟跟踪，督督促，催催收。负负责部门门内部及及其他部部门的工工作对接接。采 购购 部 考 核 业 务 考考 核核序号考核项目考核内容考核细则1、采购业务付款方式、采采购价格格、合同同执行一、付款方方式：11、货到到付款的的合同，以以到货价价格核算算，高出出当日采采购价格格的，并并各销售售部门认认可，可可按正常常采购价价格核算算利润计计分。22、装车车付款的的合同，按按正常采采购价格格核算利利润计分分。3、

21、付付定金的的合同，先先按500%核算算利润，合合同顺利利执行完完毕，按按正常利利润核算算计分。44、付全全款合同同，利润润按正常常采购价价格的225%核核算计分分。（计计分办法法：（采采购费差价）百分比）二、采购价价格：11、根据据正常每每日采购购价格采采购的，按按不同的的付款方方式平价价采购的的按正常常采购费费核算利利润。22、低于于采购价价的，按按差价+采购费费核算利利润。三、合同执执行：按按照合同同约定货货款两清清的，按按1000%核算算利润。超超期没有有完成，超超过5天天以内的的按500%核算算，5-10天天的按220%核核算，超超过100天的不不进行利利润核算算，并且且从已有有利润中

22、中扣除相相应未完完成利润润，每天天扣除，对对应业务务人员利利润不够够扣除的的，则从从所在片片区利润润中扣除除，直至至完成。最最长不得得超过220天。2、销售业务利润、销量量一、销售利利润，按按销售合合同的净净利润核核算，合合同完成成比对采采购合同同考核执执行。每每月销售售利润北北疆片区区为2550000元/月月，南疆疆片区1100000元/月。二、销售量量：南北北片区的的销售量量分别为为：北疆疆5000吨/月月，南疆疆2000吨/月月。3、客户的开发发及扩展展业务新客户的开开发、大大客户业业务的拓拓展、新客户的开开发和新新业务的的拓展，每每个新客客户开发发奖励3300元元，新业业务的拓拓展每项

23、项奖励5500元元。4、利润核算办办法1、 每个业务人人员的利利润核算算为：采采购利润润销售售利润其他业业务利润润（移库库、代储储等所得得利润）2、 除采购利润润外，其其他利润润为净利利润。文 员员 考考 核核1、数据的及时时性1、所有数数据必须须及时，要要求数据据的统计计当天出出来的，当当天上报报财务，并并开具出出入库单单，最长长不得超超过两天天。2、超过一一天，对对应业务务扣除2200分分，文员员扣除55分，超超过三天天的每天天扣除相相应业务务5000分，文文员扣除除15分分。2、数据的准确确性1、 要求数据必必须准确确，准确确率1000%。2、 每出现一次次差错，扣扣除对应应业务1100

24、分分。文员员扣除33分。3、运费的核算算1、 运费核算及及时准确确，票据据不全的的不得计计算运费费，运费费核算不不得超过过两个工工作日。2、 运价确认单单当天确确认，特特殊原因因必须在在运价确确认单注注明，并并由调度度和经理理签字确确认。3、 超过时间和和无确认认结算运运费的，扣扣除相应应业务每每次1000分。文文员扣除除3分。4、合同管理1、 合同应保存存完整好好，分类类清楚。不不得遗失失污损，建建档保存存。出现现丢失污污损的每每次扣除除5分。2、 合同要分级级审核，审审核确认认后才可可确定传传真盖章章，如无无审核或或审核不不全的，不不得传真真确定，否否则扣除除5分。3、 熟悉每单合合同的执

25、执行期限限，并提提前5日日告知采采购部经经理及片片区主管管，以便便及时完完成合同同的执行行，如未未尽告知知业务，造造成合同同未及时时履约的的，扣除除5分5、付款及票据据的管理理1、 付款严格遵遵照付款款流程办办理，未未按照付付款流程程通知付付款的，每每次扣除除5分。2、 及时索要订订货厂家家的资质质及质检检报告，并并在三个个工作日日要回，合合同签订订没有索索要相关关资料的的每次扣扣除2分分。3、 销售发票开开具前，必必须有销销售单位位的开票票信息与与数量、价价格等信信息一并并交由财财务开具具，信息息不全的的造成开开具错误误或开具具后未经经过核对对出现错错误的，每每次扣除除10分分，对应应业务扣

26、扣除2000分。岗位职位时间项目方案考核人业务部门经理年度利润年度指标财务业务新业务开拓拓财务管理团队建设及及部门人人员提升升公司行政片区主管季度采购采购价格、质质量、执执行、收收尾部门经理销售月度目标及及利润部门经理移库月度目标及及利润部门经理内部以部门为单单位综合合考核财务及部门门经理业务员月度采购采购价格、质质量、执执行、收收尾片区主管销售月度目标及及利润片区主管移库月度目标机机利润片区主管文员月度月度及时性月度综合片区主管准确性月度综合片区主管日常工作月度综合片区主管说明：总体体考核结结果，以以完成年年度计划划为标准准 完成基基础上220%作作为部门门提成兑兑现（次次年1月月31日日之

27、前） 当月业业务员兑兑现不超超过500%，片片区主管管季度考考核部不不超过220%，部部门经理理年度考考核 奖 励 与 处 罚根据以上分分值考核核，适用用以下考考核奖励励与处罚罚：一、 奖励：1、 每月考核分分值，业业务第一一名的，奖奖励现金金5000-10000元元，文员员第一名名的，奖奖励现金金4000元。2、 片区奖励：每季度度对片区区进行考考核，片片区奖励励从每月月提成中中5%作作为奖金金，奖励励季度考考核排名名第一的的片区，奖奖金由片片区主管管自行分分配。二、 处罚：1、 连续两个月月排名末末位的（试试岗、试试用人员员除外），对对其提出出警告，连连续三个个月考核核排名末末位的，酌酌情

28、调离离其岗位位。2、 每月排名末末位的，需需在每月月进行通通报批评评，并在在绩效考考核中实实行末位位绩效，只只发放不不超过全全部绩效效奖金的的10%。三、 其他：除业业务考核核之外的的奖励与与处罚，依依据公司司考核奖奖罚制度度执行。年 终 绩 效 考 核 发 放 细 则采购部年终终绩效考考核发放放细则：根据公司部部门独立立核算、绩绩效考核核的思路路，年终终分配原原则，采采购部制制定年终终分配方方案如下下：一、 岗位分配比比例：部部门年终终奖励为为部门全全年纯利利润的220%。部部门岗位位分配比比例如下下：本着业务为为主的思思想，业业务为550%，部部门经理理为300%，文文员200%。二、 分

29、配办法：1、 业务分配：按业务务人员的的每月综综合考核核分数来来进行考考评，每每个业务务员分数数所占总总分数比比例发放放。（业务人员员个人全全年得分分采购部部业务全全年得分分1000%）奖金总总额个个人所的的金额2、 文员分配：按每月月考核分分数总和和占总分分比例分分配。（文员个人人全年得得分采购部部文员全全年总分分）1000%奖金总总额个个人所的的金额三、 关于呆死帐帐的问题题： 出现现呆死帐帐扣除相相关业务务人员年年终奖金金的500%，其其他参照照业务考考核合合同执行行中条条款执行行。采购部积分分考核方方法采购积分：1. 当日相同品品种最高高价积分分=200分采购吨吨位数（注注：南疆疆采购

30、价价=采购购价+南南疆运价价+到北北疆运价价），低低于当日日最高采采购价采采购积分分=（220分+与当日日最高采采购价差差）采购吨吨位数。2. 付款方式不不同：a.预付全全款的所所得积分分=（220分+与当日日最高采采购价差差）采购数数量25%；b.装车付付款的所所得积分分=（220分+与当日日最高采采购价差差）采购数数量50%；c.货到付付款的所所得积分分=（220分+与当日日最高采采购价差差）采购数数量1000%；d.预付定定金剩余余装车付付款的所所得积分分=（220分+与当日日最高采采购价差差）采购数数量200%（定定金百分分比）25%+800%（剩剩余货款款百分比比）50%。3. 合同

31、超期扣扣积分：超期33天内不不扣分，33天以上上扣积分分=未提提数量25%实际超超期天数数。销售积分：1. 销售积分220分销售吨吨位数。2. 付款方式不不同：a.先货后后款的所所得积分分=（220分销售吨吨位数）25%；b.装车付付款的所所得积分分=（220分销售吨吨位数）50%；c.先款后后货的所所得积分分=（220分销售吨吨位数）100%。3. 成本增加扣扣积分：吨位数数当时销销售积分分百分比比（费用用增加扣扣成本积积分）。移库积分：1. 佣金*移库库吨位数数或合同同数量*25%；2. 后期销售视视回款情情况增加加百分比比。代储积分：1. 代储数量*20分分*100%；2. 后期视转采采

32、购或代代储费用用情况增增加百分分比。 220122.011.055 采购部部采购部文员员积分考考核方法法使用余额递递减法，在在当月起起始积分分1000分的基基础上，每每日按以以下扣分分标准扣扣除积分分，以当当月剩余余积分由由多至少少排列名名次。1、数据的及时时性1、所有数数据必须须及时，要要求数据据的统计计是当天天出来的的，当天天上报财财务，并并开具出出入库单单，最长长不得超超过两天天。2、超过一一天，对对应业务务扣除2200分分，文员员扣除55分，超超过三天天的每天天扣除相相应业务务5000分，文文员扣除除15分分。2、数据的准确确性3、 要求数据必必须准确确，准确确率1000%。4、 每出

33、现一次次差错，扣扣除对应应业务1100分分。文员员扣除33分。3、运费的核算算4、 运费核算及及时准确确，票据据不全的的不得计计算运费费，运费费核算不不得超过过两个工工作日。5、 运价确认单单当天确确认，特特殊原因因必须在在运价确确认单注注明，并并由调度度和经理理签字确确认。6、 超过时间和和无确认认结算运运费的，扣扣除相应应业务每每次1000分。文文员扣除除3分。4、合同管理4、 合同应保存存完整好好，分类类清楚。不不得遗失失污损，建建档保存存。出现现丢失污污损的每每次扣除除5分。5、 合同要分级级审核，审审核确认认后才可可确定传传真盖章章，如无无审核或或审核不不全的，不不得传真真确定，否否

34、则扣除除5分。6、 熟悉每单合合同的执执行期限限，并提提前5日日告知采采购部经经理及片片区主管管，以便便及时完完成合同同的执行行，如未未尽告知知业务，造造成合同同未及时时履约的的，扣除除5分5、付款及票据据的管理理4、 付款严格遵遵照付款款流程办办理，未未按照付付款流程程通知付付款的，每每次扣除除5分。5、 及时索要订订货厂家家的资质质及质检检报告，并并在三个个工作日日要回，合合同签订订没有索索要相关关资料的的每次扣扣除2分分。6、 销售发票开开具前，必必须有销销售单位位的开票票信息与与数量、价价格等信信息一并并交由财财务开具具，信息息不全的的造成开开具错误误或开具具后未经经过核对对出现错错误

35、的，每每次扣除除10分分，对应应业务扣扣除2000分。购 采购部2012.02.23采购部晨会会制度一、 目的和意义义1、 增强员工活活力，使使之集中中精力迅迅速进入入积极、高高昂的工工作状态态。2、 推进工作进进展，增增加员工工工作的的紧迫感感，促进进工作目目标的迅迅速达成成。二、 主要内容1、 时间：每天天早上99:300-9:40，特特殊情况况顺延55分钟（周周一至周周五，节节假日例例外）。2、 地点：本部部门办公公室外间间。3、 内容：当日日工作部部署，工工作请示示，协助助、协调调事项（请请示、协协助及协协调事项项能当时时正面答答复的必必须当时时处理，短短时间不不能解决决的必须须与当事

36、事人约定定何时、何何地、何何种方式式解决。原原则上当当日事情情当日处处理完毕毕，杜绝绝工作中中推诿现现象。）4、 会议主持人人及安排排：由部部门全体体员工或或部门领领导及主主管轮流流主持，顺顺序按会会议发言言顺序轮轮转。由由当天主主持人提提醒第二二日主持持人。三、 主要程序1、 会前程序：（1）、由由当日主主持人提提醒部门门同事集集中进入入开会状状态，并并点名。（2）、提提醒第二二日主持持人，如如有变化化，请示示部门领领导后做做调整，并并负责通通知。2、当日主主持流程程：（1）、主主持人问问候大家家，宣布布会议开开始。（2）、会会议发言言顺序采采用下行行法，具具体顺序序为部门门领导片区主主管业

37、务员员文员。（3）、主主持人做做简单总总结，宣宣布晨会会结束，大大家开始始正常工工作。3、会后流流程（1）、由由当日主主持人制制作会议议记录,内容为为当日晨晨会的具具体工作作部署、请请示、协协调事项项，目的的为当日日夕会提提供工作作交底，避避免工作作当中的的疏忽及及遗漏。完完成后以以电子邮邮件形式式传递给给部门领领导及当当日夕会会主持人人。完成成时间为为当日夕夕会前。（2）、与与同事交交流经验验，并与与下次会会议主持持人分享享。四、附则（1）、本本制度由由采购部部制定并并负责解解释。（2）、本本制度根根据公司司的发展展阶段、战战略安排排及公司司高管层层审核意意见做不不定期修修改调整整。（3）、

38、本本制度自自20112年44月9日日起正式式执行。采购部工作作行为规规范 为规规范部门门员工工工作，使使我们的的工作标标准、高高效，成成为一个个执行力力强的部部门，特特制定本本制度。在在制订中中把工作作规范及及社会行行为规范范进行了了有机结结合，重重点突出出岗位规规范。制制度中未未涉及到到的，遵遵循公司司制度。一、 岗位规范（一）、工工作中1、工作有有做到计计划性，年年度、月月、周、日日计划层层层分解解，按计计划有步步骤工作作，然后后总结提提高。2、工作期期间不扯扯闲话、不不串岗，不不打私人人电话，不不做与工工作无关关的事。3、不在办办公室及及走廊大大声喧哗哗。4、办公用用品、文文件、资资料使

39、用用完后立立即放回回指定位位置，不不得随意意摊放在在桌面上上。5、处理完完的文件件，根据据公司档档案管理理规定随随时归档档。6、不利于于电脑做做与工作作无关的的事。7、接到工工作任务务立即展展开行动动。8、确因需需要委托托他人代代自己完完成工作作时，工工作责任任不转移移。9、不越级级指挥工工作，不不越级汇汇报工作作。（二）、工工作方法法1、接受工工作任务务时虚心心听讲，认认真记录录，有疑疑问必须须提问，最最后重复复任务内内容。2、任务完完成后必必须向领领导汇报报工作结结果，如如有必要要书面汇汇报过程程。3、工作任任务不能能按期完完成，必必须立即即向领导导汇报，经经同意后后方可延延期完成成。4、

40、工作中中遇到疑疑问首先先提出自自己的想想法和解解决方法法或上级级商量。5、工作遇遇到挫折折时首先先立即报报告，不不逃避、不不推诿责责任，虚虚心接受受意见及及批评，认认真总结结经验教教训。（三）、创创造工作作愉快1、礼貌、精精神饱满满的同别别人打招招呼。2、理解、信信任同事事，建立立和睦关关系。3、经常与与同事讨讨论、探探讨工作作中的问问题，营营造一个个学习型型组织氛氛围。（四）、因因公外出出1、因公外外出须经经请示批批准，办办理外出出手续。2、因公外外出时须须向同事事、上级级交代工工作事宜宜，确保保工作连连续性。3、外出及及出差外外地须保保持与公公司联系系，保证证通讯工工具畅通通。二、语言规规

41、范1、会话亲亲切、诚诚恳、谦谦虚，语语音清晰晰，语速速适中，语语意明确确。2、与人交交谈，要要面带微微笑，专专心致志志，不能能表情冷冷漠，反反应冷淡淡。三、社交规规范1、接听电电话要首首先说“您好”，电话话结束时时礼貌道道别。2、访问他他人一般般提前电电话预约约，在约约定时间间提前55分钟到到达。访访问领导导办公室室须先敲敲门，得得到允许许后方可可进入。四、安全、卫卫生环境境1、爱护公公司财务务，定期期对设备备、设施施保养维维护。2、养成良良好卫生生习惯，不不随地吐吐痰，不不乱丢纸纸屑、垃垃圾。不不在办公公室内吸吸烟。五、人际关关系1、上下级级关系：尊重上上级，不不顶撞领领导，对对待领导导批评

42、虚虚心接受受。领导导对待下下级要信信任，对对下属遇遇到的困困难要予予以帮助助。2、同事关关系：尊尊重他人人，相互互合作，在在意见、主主张不一一致时不不争吵，不不辱骂，不不打架。3、严禁以以地缘，血血脉、学学院等关关系拉帮帮结派。4、不乱评评议领导导、同事事、下级级，更不不能恶语语伤人。六、违反本本规范规规定者，部部门有权权进行550-2200元元经济处处罚，其其余从公公司规定定。七、本规范范一经批批准立即即实施，解解释权归归采购部部，公司司综合办办。采购部关于于会议纪纪律的要要求采购部全体体员工:为严明会议议纪律，维维护会场场秩序，保保证会议议的质量量和效果果，特制制订会议议纪律要要求如下下：1、 时间要求：参会人人员在会会议时间间到达前前提前结结束手头头工作，做做到准时时参会。无无故迟到到早退的的按公司司迟到、早早退制度度处理。确确因其他他原因不不能按时时参会者者，必须须经领导导批准后后委托他他人代为为参会，对对委托发发言内容容必须提提前交代代清楚。无无故不参参加会议议者按公公司旷工工制度处处理。2、 会前准备要要求：参参会者提提前准备备好纸笔笔，对会会议要发发言内容容可提前前做好提提纲，理理顺思路路。确保保会议发发言思路路清晰，条条理清楚楚，重点点突出，表表述明白白。3、 会议行为规