某公司销售部销货管理流程概述28819.docx

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1、 销售部销货管理流程1、目的为了规范销售管理过程，提高工作效率，提升公司整体形象，特制定此流程。2、适用范范围本流程适用用于东平平县星华华油塑有有限公司司销售、生生产和仓仓库等部部门。3、流程设设计基本本原则3.1保持持流程简简洁实用用，高效效，不繁繁杂务虚虚；3.2结合合实际业业务，有有一定的的规范化化高度，潜潜移默化化，逐步步完善。4、销货流流程细则则4.1常规规订单至至发货流流程由于销售部部门的本本地市场场部和外外地市场场部销货货方式有有所差别别，所以以在销货货流程上上分别规规定。 4.1.1 本本地市场场本地市场部部是业务务员开具具调拨单单(见附附件1)后，由由公司自自有车辆辆和业务务

2、员到东东平县内内的区域域市场内内进行推推销，所所以本地地市场的的销货流流程如下下： 4.1.2 外外地市场场外地市场部部4.2 账账期销货货流程需总经理同同意。4.3 样样品、赠赠品出库库流程 5、退货流流程细则则6、客户档档案管理理细则 4.1常规规订单接接单流程程图责任部门/责任岗岗位表单客户：盖章章传真件件销售内勤：接收并并处理后后续流程程销货定单单或购购销合同同销货单销售主管或或销售副副主管（代代）总经理、董董事长销售内勤销货定单单或购购销合同同（签字、盖盖章后）销售内勤发货通知知单成品仓库：组织装装货过磅员：过过磅计量量销售内勤：监磅出库单装货记账账证明计量单销售内勤：制单寄寄单质管

3、部：提提供检验验报告货运单、销销货单检验报告告、发发货日报报销售内勤销售内勤销售内勤：咨询财财务财务：反馈馈收款凭凭证业务员：催催款收款凭证证销售内勤销售内勤结算清单单财务记账凭证证 4.2流程程说明4.2.11客户下下单1）销售内内勤设计计固定格格式的购购销合同同及销销售订单单，并并将电子子版发给给客户，由由客户按按格式填填写并盖盖章后传传真至我我司销售售内勤处处。2）销售内内勤开具具销货货单，一一式六联联，一联联存根，一一联作为为出门证证由货运运方带走走，出门门时交给给门卫，其其余几联联交财务务，其余余交给财财务，分分别用于于记账、结结算、开开发票、核核验业务务员提成成。3）业务人人员负责

4、责向客户户宣贯我我司的订订货流程程，并负负责向客客户解释释表单格格式及用用法。4）长期客客户、大大客户等等，原则则上签订订年度框框架协议议（或框框架合同同），日日常订货货则以销销货订单单的形形式向我我司订货货，无需需每次签签订合同同。对小小客户或或新客户户则可直直接使用用购销销合同的的形式签签订购销销合同。5）销售必必须要有有合同或或订单，任任何合同同或协议议，需经经公司法法律顾问问审核过过。6）业务人人员主要要职责是是扩大市市场，提提高客户户的订购购量，提提升我司司产品在在客户处处的占比比，做好好客户服服务及协协调工作作。原则则上业务务人员不不再受理理具体的的客户订订货事宜宜，由客客户按预预

5、设格式式直接向向公司内内勤人员员下单。7）内勤在在收到客客户订货货单后，先先对订单单进行分分析判断断，对有有应结清清但还未未结清欠欠款的，及及时通知知业务人人员先行行催款；如果是是非常规规产品，则则按非常常规产品品流程处处理；判判断订单单金额是是否超过过销售售管理制制度中中规定的的审批权权限，按按规定提提交审批批。4.2.22订单、合合同审批批1）原则上上销售订订单、合合同，必必须有销销售主管管（副总总）签字字审批，特特殊情况况下可在在销售主主管（副副总）的的授权下下，由销销售副主主管或销销售经理理代签批批，并在在签字后后注明“（代）”字样。2）与大客客户的框框架协议议，由销销售主管管（副总总

6、）签 批。3）销售内内勤拿着着客户传传真的订订单或合合同，至至销售主主管处签签字审批批，然后后到行政政处加盖盖合同章章。4.2.33超额审审批1）如果是是赊销，金金额在110万以以内的，由由销售主主管签批批，100万元以以上的由由总经理理签批，550万元元以上的的由董事事长签批批。2）所有销销售形式式，金额额1000万元以以上的，须须由董事事长签批批。3）以上审审批金额额权限以以销售售管理制制度为为准，如如有变化化，销售售内勤负负责及时时对本流流程进行行更新。4.2.44订单、合合同回传传：销售售内勤将将签批并并盖章后后的订单单或合同同，传真真至客户户处。4.2.55发货通通知1）销售内内勤联

7、系系货运公公司前来来装货。2)销售内内勤填写写发货货通知单单，并并传递给给成品仓仓库，一一式两联联，一联联存根，一一联给仓仓库。3)销售内内勤同时时准备货货运单、销销货单（出出门联），向向质量管管理部索索要检检验报告告。4)销售内内勤根据据是否为为赊销、是是否有帐帐期等信信息进行行判断，并并在货货运单上上注明是是直接放放货还是是等通知知放货。4.2.66组织装装货、计计量1)仓库收收到发发货通知知单后后，联系系装卸队队前来装装货。2)仓库负负责对装装卸工记记账，开开具装货货证明，用用以作为为结算的的原始凭凭证，同同时做电电脑汇总总，月结结时汇总总表及原原始凭证证一起拿拿至采购购主管（副副总）处

8、处审核，再再交至财财务进行行结账。3)过磅员员负责计计量过磅磅，仓库库与销售售内勤监监磅，填填制计计量单，三三方同时时签字。一一式四联联，一联联存根，一一联给仓仓库帐务务，一联联给财务务，一联联给货运运司机。4)仓库开开具出出库单，一一式四联联，一联联存根，一一联给财财务，一一联随货货同行给给客户，一一联给销销售。4.2.77发货1)货运员员在销售售内勤处处领取销销货单（出出门联）、货货运单，将将货送至至指定地地点；2)如果客客户要求求要检检验报告告，则则销售内内勤将检检验报告告给货运运员，随随货一起起带给客客户；如如果客户户事先未未要求，但但事后要要求，则则销售内内勤直接接以传真真方式向向传

9、给客客户。3)销售内内勤编制制发货货日报，并并向业务务人员及及时反馈馈每日发发货情况况；（按按业务员员分开，形形式可以以多样化化：如QQQ群、邮邮件、OOA等任任选一项项简单又又高效的的方式）4)销售内内勤负责责跟踪货货物的到到货情况况。4.2.88判断帐帐期和是是否现销销：根据据判断结结果，决决定是否否放货。4.2.99到货通通知：到到货后，销销售内勤勤电话通通知业务务员进行行催款，客客户根据据协议打打款。4.2.110核对对款项：1)客户打打款后通通知业务务员，业业务及时时通知销销售内勤勤，由销销售内勤勤向财务务核对款款项；2)财务根根据账面面到款情情况，及及时开具具收款款凭证并并交至销销

10、售内勤勤处，以以免延误误放货。4.2.111通知知业务员员催款：在协议议规定时时间内，客客户款项项仍未到到帐的，销销售内勤勤第一时时间通知知业务人人员，由由业务人人员进行行催款。4.2.112放货货：收到到货款后后，销售售内勤电电话通知知货运方方放货。4.2.113开票票、对帐帐1)当客户户索要发发票时，销销售内勤勤首先与与客户及及财务进进行对帐帐，填制制结算算清单；2)销售内内勤每日日编制电电子档结结算清单单并与与销货货单一一起交与与财务；3)如果收收到客户户汇票，且且客户要要求开具具收据的的，由销销售内勤勤向财务务索要收收据后寄寄送客户户。4.2.114结算算：财务务进行账账务处理理。5、

11、0非常常规订单单接单流流程非常规产品品是指按按规格指指标要求求，没有有现货，需需要安排排生产的的订单。非常规订单单与常规规订单在在流程上上只是在在“发货通通知”环节多多出了向向生产下下达生产产指令的的一个子子流程，如如下图所所示红色色字体部部分，在在此子流流程的前前与后的的处理流流程，都都和常规规订单相相同。 5.1流程程图5.1 非非常规订订单接单单流程图图部门/责任任人表单同“常规流流程”同“常规流流程”销售内勤销货定单单生产部生产任务务单质量部/质质检员检验报告告成成品入库库证生产、成品品仓管成品入库库单成品仓管销售内勤同“常规流流程”同“常规流流程”5.2流程程说明5.2.22销货定定

12、单：1)销售内内勤首先先与生产产部门沟沟通是否否具备生生产能力力（指标标、交货货期等）；2)根据沟沟通结果果，销售售内勤整整理客户户需求，将将客户要要求的规规格指标标、交货货期、数数量等以以销货货定单的的形式传传递给生生产主管管，由生生产主管管（副总总）根据据生产状状况组织织安排生生产。3)销售内内勤在向向客户回回传订单单或合同同时，关关于交货货期应按按与生产产的沟通通结果填填写。44)在此此过程中中，销售售内勤需需根据发发货时间间约定，随随时跟踪踪生产进进度。5.2.33 下达生生产任务务：生产产部根据据销售下下达的销销货定单单，结结合生产产计划安安排，组组织安排排生产确确保按约约定日期期交

13、货。5.2.44 发货通通知：销销售内勤勤以发发货通知知单的的形式向向成品仓仓库下达达预发货货通知，提提前告知知仓库，以以便仓库库收到入入库产成成品后及及时向销销售内勤勤反馈。5.2.55 检验：质检人人员对完完工产品品进行检检验，出出具检检验报告告和成成品入库库证。5.2.66入库：生产相相关人员员拿着成成品入库库证将将成品送送至仓库库，仓库库核对计计量后办办理入库库，并开开具成成品入库库单，一一联存根根，一联联给生产产送货人人员，一一联给财财务。5.2.77 通知知销售内内勤：仓仓库收到到成品后后，第一一时间通通知销售售内勤。5.2.88 安排排物流：销售内内勤接到到仓库通通知后，与与货运

14、公公司联系系，通知知期前来来装货。6、流程图图6.1样品品发货流流程图部门/责任任人表单业务员销售内勤发货通知知单销售内勤销货单成品仓库：取货、开开出库单单销售内勤：包装、发发快递、存存样品出库单快快递单销售内勤发货日报报表结算清单单业务员 6.2流程程说明6.2.11客户1）业务人人员受理理客户的的样品需需求，并并以邮件件、短信信、电话话等任何何方便的的方式通通知销售售内勤；2）在受理理过程中中，业务务员需判判断是新新客户还还是老客客户，对对于新客客户则要要积极争争取并拜拜访，对对于老客客户，也也应分析析他为什什么要样样品，充充分发掘掘客户的的潜在需需求；3）样品单单通常情情况下不不收取费费

15、用，但但其成本本则摊销销在客户户的正常常订单中中，此摊摊销过程程由公司司财务在在做账时时处理完完成。6.2.22 发货通通知1）销售内内勤接到到业务员员的信息息后，填填制发发货通知知单给给成品仓仓库，由由仓库准准备样品品，通知知单一式式两联，销销售内勤勤一联，成成品仓库库一联；2）发货货通知单单与正正常订单单发货通通知时格格式相同同，但需需在合适适的地方方注明“样品”字样。6.2.33销货单单：销售售内勤填填销货货单，格格式与正正常订单单的销货货单相同同，但需需在合适适的地方方注明“样品”。6.2.44包装、发发货1）仓库收收到发发货通知知单后后，准备备好产品品交给销销售内勤勤，同时时开具出出

16、库单。2）销售内内勤收到到产品后后，取样样，打包包，发快快递。3）剩余样样品，由由销售内内勤存入入样品间间，下次次发样时时直接从从样品间间取。6.2.55 记录日日报1）发完货货后，记记录入当当日发货货日报，填填制结结算清单单于第第二日一一早交给给财务。22）将当当日发货货记录发发给业务务人员一一份（按按业务员员分开）。6.2.66 跟踪服服务1）业务人人员对客客户进行行跟踪服服务，包包括样品品的质量量反馈，后后期是否否有可能能批量订订货等等等。2）必要时时联系公公司研究究院技术术人员上上门支持持。7、退货处处理流程程7.1流程程图退货处理流流程图部门/责任任人表单客户：申请请退货业务员：了了

17、解情况况，协商商，协调调销售主管（副副总）：审批退货审批批单业务员业务员：索索票客户：寄票票销售内勤：提供退退款资料料财务：做退退款处理理业务员客户物流单成品仓库计量单销售内勤请检单质量管理部部检验报告告成品仓库入库单销售内勤：发货通通知成品仓库：装货、出出库发货通知知单财务 7.2流程程说明7.2.11 退货货申请1）业务人人员首先先了解客客户的退退货原因因，尽量量避免退退货发生生，如有有必要，可可现场指指导；2）如果必必须退货货，则与与客户协协商退货货的相关关事宜，如如涉及到到的退货货流程、货货款问题题、发票票问题、补补货问题题等等。7.2.22退货审审批1）业务员员电话、短短信等方方式通

18、知知销售内内勤退货货详细事事宜，包包括退货货原因，是是否补货货，是否否退款，是是否退发发票，不不退票但但退款时时是否扣扣税金等等；2）销售内内勤接到到退货申申请后，填填制退退货审批批单，将将业务人人员告知知的信息息清楚的的描述在在表单上上，因质质量原因因导致的的退货，提提报销售售主管（副副总）审审核，报报质量主主管（副副总）审审核；非非质量原原因导致致的退货货，提报报销售主主管（副副总）审审核，报报质量主主管（副副总）审审核，报报总经理理审批；3）审批通通过后，将将信息反反馈给业业务人员员，业务务人员回回馈给客客户，协协调退货货安排；4）销售内内勤将审审批通过过后的退退货审批批单给给成品仓仓库

19、一份份，作为为仓库接接收计量量的依据据；5）退货应应事前审审批，避避免事后后补批。7.2.33 退款：确定是是否退款款，如果果不退款款直接补补货，则则跳转至至7.22.7处处。7.2.44 已开票票：判断断是否已已开票，如如果未开开票，则则直接跳跳转至77.2.6处。7.2.55退票：客户要要求退款款，且我我方已开开票的情情况下，首首先要求求客户退退还发票票。7.2.66退款1）销售内内勤填制制红字销销货单，连连同退退货审批批单交交至财务务，由财财务办理理退款手手续；2）财务出出具收收款凭证证，做做退款处处理，由由总经理理最终审审批；3）不管是是否会补补货，只只要客户户要求退退款，原原则上，只

20、只有收到到客户退退回发票票后，方方可退还还货款；4）特殊情情况时，客客户承诺诺补货，但但同时又又要求退退款，且且发票不不退回，此此种情况况下，必必须经总总经理同同意（退退货审批批单审审批时注注明）；退款时时，业务务人员应应提前与与客户协协商一致致，税金金须由客客户承担担，我方方在退款款时应扣扣除税金金。7.2.77补货：确定是是否补货货，不补补货，则则直接跳跳转至77.2.14处处。7.2.88 退货1）退货审审批通过过后，由由业务人人员通知知客户安安排退货货；2）客户要要求补货货时，须须先将原原货退回回，我方方收到货货后再补补发货，客客户要求求推迟补补货的，则则按客户户要求时时间进行行发货；

21、3）质量原原因导致致的退货货，运输输费由我我方承担担。非质质量原因因导致的的退货，运运费由业业务人员员与客户户协商解解决。7.2.99 仓库收收货1）货到公公司后，由由仓库根根据退退货审批批单接接收、计计量、暂暂存，填填制计计量单；2）过磅计计量时，应应由销售售内勤、仓仓库、过过磅员三三方同时时在场，三三方在计计量单上上签字。7.2.110请检检：货到到公司后后，由销销售内勤勤填制请请检单，通通知质量量部门前前来检验验。7.2.111检验验：质量量部门收收到请请检单后后，负责责对退货货产品进进行检验验，向仓仓库出具具检验验报告。7.2.112入库库：1）销售内内勤开具具红字发发货通知知单给给仓

22、库（数数量为负负）；2）仓库根根据检验验结果及及红字发发货通知知，正式式办理入入库手续续，出具具入库库单；3）入库完完成后，由由仓库通通知生产产部门，将将所退货货物领出出再加工工，加工工完成后后按产成成品正常常入库流流程办理理入库手手续。7.2.113补货货1）客户要要求补货货的，由由销售内内勤根据据正常发发货流程程办理相相关手续续；2）原则上上，原货货未退回回公司前前，不得得先行补补发货；3）需要先先补发货货的，需需经销售售主管（副副总）审审核，总总经理审审批同意意后方可可。（在在退货货审批单单中体体现）。7.2.114结算算：财务务根据相相关单据据，对退退货进行行结算。 文件名称 销售售管

23、理制制度编 码GDYZ/LC-07-20115页 数共10页起 草张锦库审 核姜广恩批 准李明光起草日期2.15.01.01审核日期2.15.01.01批准日期2.15.01.01颁发部门销售部颁发数量4份实施日期2.15.01.01分发部门总经办、销销售部、财财务部、办办公室10目的的:为适适应公司司发展，加加强规范范化管理理，统一一规范公公司产品品的销售售程序，特特制定本本制度。20适用用范围:本制度度适用于于山东光光大科技技发展有有限公司司销售部部、财务务部。3、销售相相关规定定3.1 建建立客户户信用档档案。公公司销售售部在接接受客户户订单时时，要根根据客户户的注册册资本、年年销售收收

24、入额、资资产总额额等指标标评估客客户信用用等级，建建立“客户信信用档案案信息”（见后后附1）。具具体评估估方法根根据以往往的销售售和回款款情况，由由销售部部主管和和相关业业务人员员共同确确定（见见客户管管理制度度）3.2 公公司产品品定价原原则。每每月销售售部主管管应根据据市场行行情、生生产成本本情况、公公司产品品的库存存量，提提出各类类产品的的销售指指导价和和销售折折扣方案案，在月月度经营营办公会会上讨论论确定。当当期产品品销售价价格不得得低于销销售指导导价格下下限。特殊情况下下，销售售部主管管可根据据市场应应急变化化，及时时提出新新的销售售指导价价格报经经理办公公室后执执行。每月销售主主管

25、应提提供当月月的销售售计划（见见后附22），销销售计划划报董事事长/总总经理审审核批准准。3.3 销销售货款款的催收收销售部应建建立货款款催收制制度，并并记录成成档。对对金额超超过100万元的的欠款（超超过赊销销期限），应应派专人人催缴，必必要时采采取法律律措施。3.4 销销售发票票的开具具。当货物发出出或收到到货款时时开具销销售发票票。中间商仅是是公司产产品销售售渠道的的中间环环节，其其主要作作用是协协助、配配合、组组织公司司产品销销售的实实现，并并非是公公司产品品的最终终客户，产产品货款款最终由由客户直直接与公公司结算算，故发发票中购购货单位位名称必必须与收收款单中中的付款款单位名名称一致

26、致，谁支支付的货货款就应应给其开开具发票票，除有有获得特特别证据据外，不不得开具具三角发发票。3.5 销销售业绩绩的考核核。销售售部主管管和销售售业务员员应在客客户货款款实际收收到的当当月，方方可取得得业务提提成和效效益奖金金。不得得在货款款没有收收回的情情况下，提提前套取取业务提提成和效效益奖金金。3.6 销销售服务务。销售售部所有有人员应应做好销销售的跟跟踪服务务，包括括填制销销售结算算清单、传传递销售售发票、催催收销售售货款、与与客户定定期沟通通及其他他售后服服务。3.7 严严禁利用用销售业业务截流流公司收收入，侵侵占公司司利润。截流公司收收入和侵侵占公司司利润的的行为包包括：单单独或与

27、与客户合合谋，低低价销售售，索取取返款；超过赊赊销期不不积极追追缴货款款；恶意意延长赊赊销期限限；将客客户支付付的货款款私自挪挪用或侵侵占；将将客户支支付的货货款私自自存入个个人账户户，不及及时报账账等。3.8 严禁虚虚开、买买卖公司司增值税税专用发发票。虚开发票包包括： A客户户只购1100元元的货物物，却开开超过1100元元的发票票；货物物送给AA单位，BB单位付付款，将将发票开开给A单单位（三三角开票票）；将将发票开开给没有有销售业业务往来来的外单单位等。买卖公司增增值税专专用发票票是指利利用虚开开的发票票，卖给给他人，获获取利益益的行为为。4.0销售售业务员员及销售售部门负负责人的的责

28、任4.1 销销售业务务员应承承担以下下责任4.1.11利用各各种资源源、积极极开拓市市场，完完成销售售计划。4.1.22在保证证客户资资源不丢丢失的前前提下，尽尽量提高高产品售售价，为为公司多多创利润润；积极极催收货货款。4.1.33任何与与本制度度不符、或或超出本本制度所所规定销销售业务务，须事事先获得得董事长长/总经经理批准准，并将将批准人人的批示示附在当当期的销销售计划划后面，否否则承担担相应损损失和后后果的。4.1.44对于财财务部、内内审部的的询问及及问题反反馈，及及时予以以回答和和处理。4.2销售售部负责责人应承承担以下下责任4.2.11根据市市场变化化，制订订每月销销售计划划（销

29、售售计划可可按月制制度，当当市场价价格波动动较大时时，可按按周、旬旬修改销销售计划划中的销销售指导导价），合合理分配配到每一一个业务务员；制制订部门门内容销销售奖励励分配方方案。4.2.22制订月月度各产产品的销销售指导导价和折折扣折让让方案。4.2.33积极组组织、管管理各种种资源，实实现公司司的产品品销售和和完成售售后服务务。4.2.44审查业业务员的的销售行行为，重重点关注注超过赊赊销期限限的销售售业务，积积极会同同业务员员催收货货款。4.2.55考核销销售业务务员的销销售业绩绩，审核核业务员员发生的的差旅费费用，控控制销售售成本和和费用。5.0操作作细则规规定5.1 建建立客户户信用档

30、档案（见见附件11）。年销售额在在50万万元以上上的客户户应建立立信用档档案。信信用档案案中必备备的资料料应有：客户的的营业执执照、法法人组织织机构代代码证、国国税登记记证、款款项结算算账户的的银行开开户许可可证、每每期签订订的销售售合同等等。年销售额在在50万万元以下下的客户户应建有有联系方方式、业业务联系系人和结结算账户户信息等等。如果客户为为个人（个个体工商商户），则则信用档档案中必必备的资资料应有有：个人人的身份份证复印印件（个个体工商商户营业业执照）、款款项结算算账户的的银行开开户许可可证、每每期签订订的销售售合同等等。5.2 产产品销售售价格的的确定销售部主管管根据市市场行情情变化

31、，在在当期销销售指导导价格区区间内，制制订“销售计计划审批批单”（见后后附表22），列列明产品品的销售售明细，经经主管销销售总经经理审核核签字后后，再报报董事长长/总经经理批准准。5.3 现现销业务务的处理理。出纳纳会计应应按销售售内勤人人员的要要求及时时查询货货款，在在收到货货款的44小时内内，应向向销售部部内勤人人员开具具“收款单单”（收据据），收收款单中中应注明明付款单单位的名名称及现现金、支支票、银银行汇款款、商业业票据等等类型和和金额。销销售内勤勤员在收收到“收款单单”的2小小时内应应通知库库房管理理员，办办理发货货手续。5.4 赊赊销业务务处理。销销售内勤勤接到销销售主管管赊销发发

32、货指令令的2小小时内，通通知库房房管理员员，办理理发货手手续。10万以下下的赊销销业务须须经总经经理、销销售主管管/副总总经理批批准；10万以上上的赊销销业务须须经董事事长/总总经理批批准；单笔或累计计多次达达到500万元仍仍没有收收回款项项的客户户，必须须经董事事长审批批确定是是否继续续赊销。5.5 销销售内勤勤员主要要职责销售内勤员员在发货货后，应应根据销销售合同同、出库库单、货货款的回回收情况况、发票票的开具具情况等等信息及及时与客客户对账账，无误误后编制制“精制棉棉/棉浆浆粕销售售结算清清单”（见后后附3）。销销售内勤勤员在“称重计计量单”或“托运单单”所注明明日期之之后二天天内（22

33、4小时时内）将将“销售结结算清单单”（复印印件）、“销售合同或订单”（复印件）、“出库单”、“称重计量单”、“托运单”一并交给财务部的结算会计审核记账。根据“销售结算清单”中的销售情况，确定开票客户对象和开票金额，并按客户要求及时开具发票。发票中购货单位名称应与收款单中的付款单位名称一致，谁支付的货款就应给其开具发票，除有获得特别证据外，不得开具三角发票。销售内勤员员应至少少每月与与客户就就销售货货款的结结算情况况对账一一次，如如有不符符，立即即查找原原因，并并上报部部门领导导和财务务部。积极催收货货款，与与客户紧紧密沟通通，做好好售后服服务。销售内勤人人员每月月将应收收账款金金额超过过10万

34、万元以上上的客户户明细上上报给销销售主管管/副主主管，建建议销售售主管/副主管管采取相相应措施施。5.6 销销售主管管/副主主管应根根据“销售结结算清单单”记录的的信息和和销售合合同执行行情况，及及时要求求客户汇汇款，并并督促业业务员积积极收回回。5.7 售销主主管/副副主管/销售业业务员对对其负责责销售的的客户的的欠款，承承担损失失赔偿的的责任。对对欠款金金额超过过10万万元、且且超过合合同约定定付款期期的客户户，销售售部应派派专人催催缴，并并建立催催缴档案案，必要要时采取取法律措措施。5.8 销销售部每每月应将将“销售计计划审批批单”、“销售结结算清单单”、“销售合合同”的原件件与客户户信

35、用档档案一起起订成一一簿，留留档备查查。6.0奖励励及罚则则6.1 奖奖励公司的销售售奖励办办法按销销售业务务提成和和效益奖奖金制度度执行行，由销销售部和和财务部部制订，经经董事长长/总经经理批准准后实施施。6.2 罚则6.2.11 按规定定（年销销售额在在30万万元以上上、纤维维素年销销售量在在20吨吨以上）未未建立客客户信用用档案或或虽建有有信用档档案，但但应付检检查，信信息不全全、资料料不齐的的，罚则则如下：6.2.22 董事长长/总经经理责令令改正； 6.2.22销售部部主管/副主管管罚款1100元元/户，销销售内勤勤员罚款款50元元/户。信用档案中中必备的的资料应应有：客客户的营营业

36、执照照、法人人组织机机构代码码证、国国税登记记证、款款项结算算账户的的银行开开户许可可证、每每期签订订的销售售合同等等。如果果客户为为个人（个个体工商商户），则则信用档档案中必必备的资资料应有有个人的的身份证证复印件件（个体体工商户户营业执执照）、款款项结算算账户的的银行开开户许可可证、每每期签订订的销售售合同等等。6.2.33 未制制订“销售计计划审批批单”的，罚罚则如下下：6.2.33.1 董事长长/总经经理责令令改正；6.2.33.2 销售主主管罚款款2000元/次次、销售售部副主主管罚款款1000元/次次。6.2.33.3 未按规规定签订订合同销销售的，罚罚则如下下：6.2.33.3.

37、1 董董事长/总经理理责令改改正；6.2.33.3.2 未未造成损损失的，业业务当事事人罚款款2000元/次次；造成成损失的的，业务务当事人人赔偿损损失，罚罚款10000元元/次。6.2.33.4 出纳会会计未按按规定开开具 “收款单单”（收据据）、销销售内勤勤员未按按规定通通知发货货，办理理发货手手续的，罚罚则如下下：6.2.33.4.1 财财务负责责人/销销售主管管责令改改正；6.2.33.4.2 出出纳会计计罚款220元/次、销销售内勤勤员罚款款20元元/次。6.2.33.5 赊销业业务未经经过相关关领导审审批的（110万以以下的赊赊销业务务须经总总经理、销销售主管管/副总总经理批批准；

38、110万以以上的赊赊销业务务须经董董事长/总经理理批准；单笔或或累计多多次达到到50万万元仍没没有收回回款项的的客户，必必须经董董事长审审批确定定是否继继续赊销销），罚罚则如下下：6.2.33.5.1 董事长长/总经经理责令令改正；6.2.33.5.2 如果给给公司造造成损失失的，赔赔偿损失失；6.2.33.5.3 如如果未给给公司造造成损失失的，销销售主管管罚款110000元/次次、业务务当事人人罚款110000元/次次。6.2.33.6 销销售内勤勤人员未未完成工工作职责责处罚：6.2.33.6 .1销销售内勤勤员未在在“称重计计量单”所注明明日期之之后二天天内（224小时时内）将将“销售

39、结结算清单单”（复印印件）、“销售结算清单计划审批单“（复印件）、”、销售合同（复印件）、“称重计量单”、 “出库单”、“托运单”一并交给财务部的结算会计的，罚则如下：月度内，第第一次责责令改正正；第二二次罚款款10元元；第三三次罚款款20元元，四次次以上，每每次罚款款50元元/次。6.2.33.6 .2销销售内勤勤员未与与客户就就结算情情况进行行对账，出出现错误误的：销销售主管管/财务务负责人人责令改改正；罚罚款200元/户户。 6.2.33.6.3销售售内勤人人员每月月未将应应收账款款金额超超过500万元以以上的客客户明细细上报给给销售主主管/副副主管的的：销售售主管/财务负负责人责责令改

40、正正；罚款款50元元/月。 6.2.33.6.4 销销售内勤勤员未将将“销售计计划审批批单”、“销售结结算清单单”、“销售合合同”原件与与客户信信息建立立档案，一一起订成成一簿；或虽建建档，资资料不齐齐的，销销售主管管/主任任责令改改正；罚罚款200元/户户。6.2.33.7销售售内勤员员弄虚作作假，虚虚开发票票，损害害公司利利益的，罚罚则如下下：6.2.33.7.1销售售内勤员员按开票票金额17%赔偿损损失。6.2.33.7.2销售售内勤员员罚款110000元/次次、责令令改正、通通报批评评、降职职调岗、开开除。6.2.33.7.3开票票会计如如有过错错则罚款款2000元/次次、责令令改正、

41、通通报批评评、降职职调岗。6.2.33.8销售售业务的的人员单单独或要要求销售售内勤人人员或联联合销售售内勤员员，弄虚虚作假，虚虚开发票票，损害害公司利利益的，罚罚则如下下：6.2.33.8.1销售售业务员员和销售售内勤员员按开票票金额17%赔偿损损失；6.2.33.8.2销售售人员罚罚款20000元元/次，责责令改正正、通报报批评、开开除；6.2.33.8.3销售售内勤员员罚款110000元/次次、通报报批评、降降职调岗岗、开除除。6.2.33.8.4开票票会计如如有过错错则罚款款2000元/次次、通报报批评、降降职调岗岗。6.2.33.9销售售货款超超过合同同期限未未收回的的，业务务员或该

42、该销售负负责人每每月按未未收回金金额的22%扣效效益提成成，效益益提成不不足扣的的，扣减减当月工工资，当当月工资资不足扣扣的，扣扣下月的的效益和和工资。6.2.33.100 销售售部每月月未将“销售计计划审批批单”、“销售结结算清单单”、“销售合合同”的原件件与客户户信用档档案一起起订成一一簿，留留档的，罚罚则如下下：6.2.33.100.1 董事长长/总经经理责令令改正；6.2.33.100.2 销售主主管罚款款50元元/月；6.2.33.100.3销销售内勤勤人员罚罚款200元/月月。 附则本制度自颁颁布之日日起生效效，由总总经理办办公会授授权财务务部负责责解释附件1：客客户信用用信息档档

43、案（ ）客客户信用用档案信用等级A级B级C级D级低级企业名称经济类型所属行业企业经营地地址电 话邮 编企业法定代代表人联系电话业务负责人人联系电话结算开户银银行结算银行账账号企业技术监监督局识识别号工商营业执执照发照日期税务登记计算机代码码执照号码发证日期经营期限税务代码主要经营范范围信用等级评评估标准准注册资本（万万元）年销售收入入（万元元）资产总额（万万元）信用等级必备的档案案资料1、营业执执照复印印件、个个人身份份证2、法人组组织机构构代码证证3、国税/地税登登记证4、款项结结算账户户的银行行开户许许可证5、每期签签订的销销售合同同留存复复印件6、其他相相关资料料 文件名称 客户户管理制

44、制度编 码GDYZ/LC-07-20115页 数共11页起 草管丽审 核姜广恩批 准李明光起草日期2015.01.01审核日期2015.01.01批准日期2015.01.01颁发部门销售部颁发数量5份实施日期2015.01.01分发部门总经办、销销售部、办办公室、财财务部、质质保部1.0目的的：为了了加强客客户管理理的规范范性，更更好的服服务于优优质客户户，实现现对客户户的统一一管理，特特制定本本制度。2.0适用用范围：本制度度适用于于本公司司所有客客户。3.0职责责3.1业务务人员：开发新新客户，签签订合同同，收集集客户资资料，客客户关系系维护，对对客户进进行等级级评定，受受理客户户投诉并并回馈处处理结果果，负责责客户售售后服务务事宜，回回收客户户满意度度调查表表；3.2销售售内勤：建立并并维护客客户档案案库，处处理并跟跟踪客户户投诉，负负责客户户满意度度调查表表发放和和统计；3.3财务务部往来来会计：统计客客户回款款率；3.4质量量管理部部、供应应部：配配合处理理客户投投诉事宜宜。4.0客户户档案管管理4.1建档档4.1.11客户档档案内容容详见客客户档案案库；4.1.22业务人人员通过过现场拜拜访、电电话沟通通等任何何可行方方式取得得客户资资料信息息，以客客户信用用档案