线缆连接器3C认证质量管理手册42217.docx

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1、线缆连接器3C认证质量管理手册颁布令3C质量管管理手册册是建立立和实施施CCCC质量管管理的纲纲领性文文件，也也是建立立实施CCCC强强制性认认证的必必要依据据。本手手册依据据电线电电缆CCCC认证证实施规规则（CCNCAA-011C-0002:20007）的的实施要要求进行行编制，并并对质量量管理体体系的过过程顺序序做相互互作用进进行了描描述。本手册是保保证3CC质量产产品认证证的基本本准则，也也是公司司对所有有客户的的承诺，遵遵循本手手册是公公司全员员应尽的的责任。本本手册经经公司总总经理批批准即生生效。 总经经理签署署： 签署署日期：20110年33月2日日质量负责人人授权书书【字号：1

2、1003301】根据公司经经营管理理设置及及其原则则，任命命 为本本厂质量量负责人人，被授授权人依依照岗岗位职责责、质质量手册册、程程序文件件及有有关制度度，执行行其工作作范围的的职责、行行使岗位位职权并并承担相相应义务务：1 负责建建立满足足认证机机构要求求的文件件质量体体系并确确保其实实施和保保持。2 确保认认证产品品（含强强制性产产品）符合认认证标准准的要求求。3 建立文文件化程程序，确确保认证证标志的的保管和和使用。4 负责产产品认证证工作的的管理和和对外联联络。5 建立文文件化的的程序，及及时处理理不合格格品和确确保获证证产品变变更后获获得认证证确认。6 及时向向认证机机构申报报涉及

3、获获证产品品安全性性能的变变更。 总经经理签署署： 签署署日期：20110年33月2日日认证联络员员授权书书【字号：11003302】根据公司经经营管理理设置及及其原则则，任命命 为本本厂认证证联络员员，被授授权人依依照岗岗位职责责、质质量手册册、程程序文件件及有有关制度度，执行行其工作作范围的的职责、行行使岗位位职权并并承担相相应义务务：1 负责执执行产品品认证工工作和经经办认证证对外联联络。2 协助认认证产品品按认证证标准要要求进行行生产，跟跟踪认证证产品的的质量问问题。3 当企业业生产、机机构等发发生变化化时，应应及时向向认证机机构反映映。4 当产品品关键元元器件和和材料、结结构等影影响

4、产品品符合规规定要求求因素的的变更时时，在实实施前向向认证机机构申报报获得批批准后，方方可执行行。总经理签署署：签署日期：20110年33月2日日3C强制性性认证管管理任命命书【字号：11003303】 为了了更好的的实施33C强制制性认证证质量管管控，特特任命 陈利明明 为总总质量负负责人，严严德幸 为特别别顾问，其其相关管管理人员员如下明明细表：3C认证管管理人员员明细表表姓名职务所属部门董事长/经理（兼人人事主管管）/业务经理业务部跟单文员业务部采购资材部仓管资材部工程师工程部电子技术员员工程部品管品质部总经理签署署：签署日期：20110年33月2日日质量管理手手册章节 标标 题 页数

5、版本本 0.1 质量手手册更改改履历 0.2 目录 1 A 00 0.33 目的的和适用用范围 2 0.44 质质量方针针 3 A 01.1 职责 4 A 001.2 资源 12 A 002 文件件和记录录2.1 文件的的控制 17 A 02.2 记记录控制制 211 AA 02.3 认认证标志志的保管管使用控控制程序序 23 AA 03 采购购和进货货检验3.1 供供应商的的选择 和日常常管理 26 AA 03.2 关关键元器器件和材材料的检检验/验验证 28 A 03.3 关关键元器器件和材材料的定定期确认认 29 AA 04 生产产过程控控制和过过程检验验4.1关键键工序能能力 33 A

6、A 04.2过程程参数和和产品特特性的控控制 36 AA 04.3 生生产设备备维护保保养 38 AA 05 确认认检验 39 AA 06 检验验试验仪仪器设备备 6.1校准准和检定定 42 A 006.2 运运行检查查程序 45 A 007 不合合格品的的控制 47 A 008 内部部质量审审核 50 A 09 认证证产品的的一致性性 54 A 009.1 产产品变更更控制 56 A 0010 纠正正和预防防措施 557 A011 包装装、搬运运和储存存 58 A 0附录一 质质量体系系文件对对照表 60 A 0目的和适用用范围1描述依照照“3C工厂厂质量保保证能力力要求”所建立立的质量量管

7、理体体系的各各核心条条款及其其相互作作用，提提供查找找相关文文件的途途径。质质量管理理手册规规定本单单位在相相关产品品的生产产与经营营全过程程的质量量控制要要求，并并有效的的落实执执行，以以证实组组织提供供符合要要求的产产品的能能力及对对质量问问题实施施管理的的过程与与结果，达达到产品品品质能能满足标标准需求求的目的的。且为为保证批批量生产产的认证证产品与与已获型型式试验验合格的的样品的的一致性性，工厂厂应满足足本文件件规定的的产品质质量保证证能力要要求。2 本公司司的相关关产品：电线电电缆。本单位质量量方针1.执行顾顾客满意意的工作作-顾顾客满意意2.落实质质量第一一的目标标- 质质量第一一

8、 3.产品成成本及市市场的控控制-成本本控制 4.企业与与员工共共同发展展 -长长期发展展制造客户满满意的产产品，创创造永续续经营的的商机。l职责1.1 职职能分配配 表1 职职能分配配表职能分配 职能部部门或 人员员及其 编编号质量体系要要素章节 内内 容容总经理质量负责人人生产部工程部业务部资财部行政人事部部品质部文控中心123456781 职责和和资源1.1 职职责1.2 资资源2文件和记录录2.1总要要求2.2 文文件的控控制2.3 记记录的控控制2.4认证证标志的的保管使使用控制制3采购和进货货检验3.1供应应商的选选择 和和日常管管理3.2关键键元器件件和材料料的检验验/验证证3.

9、3关键键元器件件和材料料的定期期检验4 生产过过程控制制和过程程检验4.1工序序控制4.2环境境要求4.3过程程监控4.4 生生产设备备管理4.5 检检验确保保与认证证样品一一致5例行检验验和确认认检验总则制定程序，并并记录。6检验试试验仪器器设备总则6.1校准准和检定定6.2运行行检查7不合格格品的控控制8. 内部部质量审审核9. 认证证产品的的一致性性9.1 产产品变更更控制10. 包包装、搬搬运和储储存备注：1. 符号号表达： = 主要职职能； = 辅助职职能； = 配合职职能 1.2 职职责和权权限本章节描述述了本公公司质量量管理体体系的行行政管理理。主要要根据运运作需要要规定公公司组

10、织织结构，并并说明各各部门或或职能的的相互关关系，组组织结构构分解到到部门以以下的最最小管理理单元。1.2.11 在本本公司内内按照“3C工厂厂质量保保证能力力要求”，制订订质量管管理职责责,明确各各级人员员的责任任与权限限。1.2.22管理层层组织制制订公司司组织架架构图和和相关人人员职责责和权限限报本单单位领导导批准。经经批准后后的职责责和权限限用以表表示对各各管理人人员的授授权及作作为人力力资源配配置的依依据。1.2.33管理组组织架构构图公司如下组组织结构构图为人人员配置置提供依依据，也也为有效效的沟通通奠定基基础。1.2.44 层级级的职责责与权限限1）公司总总经理质质量职责责 组组

11、织贯彻彻国家及及上级有有关质量量的方针针、政策策、法规规，进行行质量管管理体系系策划，建建立健全全公司各各级质量量责任制制，加强强质量教教育，在在生产、经经营中确确立“质量第第一”的指导导思想。 确确定本组组织的质质量方针针；签署署、颁发发质量量手册。确确保内部部沟通，保保证各级级人员都都能理解解质量方方针并坚坚决贯彻彻执行。 审审批质量量体系的的结构设设计，确确定各岗岗位的职职责和权权限。 为为质量体体系的有有效运行行提供所所需的资资源。 任任命质量量负责人人。2） 质量量负责人人质量职职责（包包括安全全） 根根据国家家有关法法律法规规及安全全标准，结结合本企企业实际际，负责责组织建建立、完

12、完善和实实施质量量体系，主主持编制制质量量手册，审审批质量量体系程程序文件件，组织织贯彻实实施公司司质量要要求，推推动质量量体系的的有效运运行。 定定期组织织内部质质量审核核，任命命内审组组长。 确确保加贴贴强制性性认证标标志的产产品符合合认证标标准的要要求； 建立立文件化化的程序序，确保保不合格格品和获获证产品品变更后后未经认认证机构构确认，不不得贴强强制性认认证标志志。 对对公司所所属各部部门、各各单位实实施质量量体系情情况有监监督和奖奖惩权。负责与认认证机构构联络，及及协调认认证方面面的事宜宜。积极参与与CCCC组织的的有关认认证工作作的研讨讨、经验验交流和和学术活活动。建立文件件化的程

13、程序，确确保认证证证书及及认证标标志的妥妥善保管管和正确确使用。提高本公公司对顾顾客要求求的认识识。3）业务部部质量职职责 新客户之开开发、联联系及样样品送样样承认。 品质资讯回回馈之窗窗口。 公司营业目目标执行行。 合约审查签签订执行行。 新客户评估估及跟进进。 客户满意度度调查及及服务。 跟踪订单的的生产情情况，监监督产品品质量是是否符合合订单要要求。 组织运输安安全出货货事宜，保保证准时时交货，如如有改动动与客户户进行沟沟通协调调，达到到客户满满意。4） 生产产部门质质量职责责 根据公司司年度总总方针、目目标，负负责生产产计划编编制和管管理； 负责组组织生产产，搞好好在制品品、半成成品质

14、理理和定置置管理,合理安安排、科科学调度度，贯彻彻落实生生产计划划，尽量量做到均均衡生产产； 负责按按质、按按量、按按期完成成合同生生产任务务。 做做好生产产过程的的产品标标识, 保证产产品标识识的可追追溯性。 严严格按作作业指导导书等文文件的要要求操作作，该做做记录的的要认真真做好记记录。 加加强车间间劳动管管理工作作，推行行定额管管理。严严格执行行劳动考考勤制度度，提高高出勤率率和劳动动生产率率。 搞搞好车间间的文明明生产和和定置管管理工作作，保持持良好的的车间生生产环境境。 要要按BOOM单生生产，保保证并努努力提高高产品直直通率和和成品率率。 搞搞好职工工培训工工作，经经常开展展工艺纪

15、纪律，生生产技术术、安全全技术、安安全生产产教育，提提高员工工队伍素素质，保保证不出出人身重重大伤亡亡事故。-a负责责对制造造商提供供的生产产元部件件（特别别是关键键元部件件）合格格认定及及一致性性认定工工作和产产品变更更的管理理工作；-b负责责对不合合格品的的退换等等处理工工作。-c负责责与制造造商的沟沟通、反反馈工作作。并依依据质量量、交货货期、合合作态度度等几个个方面进进行综合合评价，为为制造商商提供实实行奖优优汰劣的的动态管管理的依依据。5） 人事事行政部部门质量量职责 合理安安排人才才，发挥挥人力资资源优势势; 制制订措施施, 做做到奖勤勤罚懒, 奖优优罚劣, 充分分调动员员工的积积

16、极性。 会同有有关部门门组织好好质检、试试验、管管理、技技术、设设备、材材料等各各类业务务人员、特殊工种工工人的培培训、考考核、发发证工作作。建立立干部职职工培训训、考绩绩档案。 负负责组织织人员的的招聘工工作。 负责责按规定定期限集集中销毁毁经审核核批准后后的作废废文件和和资料。6） 品质质部质量量职责 监督产品质质量标准准和强制制认证标标准的贯贯彻执行行；执行行“认证标标志的保保管使用用控制程程序”；负责责对单位位质量体体系文件件的使用用和保管管情况进进行管理理、监督督。 对从元器件件和原材材料进货货到产品品出售的的全过程程进行日日常质量量检验/验证把把关，负负责对不不合格品品进行有有效地

17、控控制。确确保未经经检验授授权的元元器件和和原材料料不投产产、半成成品不流流入下工工序、成成品不出出售；负负责成品品的确认认检验工工作；并并做好相相应的检检验/验验证标识识。对检检验方法法、检验验手段和和检验结结果的可可靠性和和正确性性负责。 负责仪器的的校准和和日常管管理工作作。 贯彻三检相相结合的的检查制制度，保保证认证证产品的的一致性性；推广广应用质质量统计计技术，对对质量检检查体系系的合理理性负责责； 组织并参加加对内质质量事故故的分析析和对外外质量异异议的处处理； 督促和检查查对不合合格的纠纠正和预预防措施施的落实实； 负责质量记记录的管管理； 制订内审计计划, 经批准准后主持持实施

18、。 组织质量信信息的传传递，及及其收集集、整理理、归纳纳、统计计，及时时报告，以以保证其其准确性性和及时时性。7） 资财财部质量量职责1负责物物料的入入库、贮贮存、保保管及发发放工作作。2编制仓仓库管理理文件。并并严格执执行物料料收发制制度、坚坚持先进进先出的的工作原原则；分分区归类类，整齐齐存放，并并注意防防潮、防防压、防防跌，维维护好库库存产品品的质量量。3维护入入库产品品的状态态标识，保保证库存存品的合合格性。4负责对对搬运工工文明装装卸的培培训，并并在实际际工作中中进行监监督，杜杜绝野蛮蛮装卸等等行为，确确保产品品质量。5按产品品的保管管条件要要求进行行保管, 并经经常检查查，发现现质

19、量异异常需与与品质部部联系。对由于管理理不善而而引起的的产品损损坏、短短缺和混混料等质质量问题题负责。6.寻找各各项物料料及服务务之合格格供应商商。7.采购符符合品质质要求规规格之物物料以及及交期跟跟催。8.因根据据市场物物料供需需关系，与与供应商商沟通，洽洽谈符合合公司成成本之单单价。9.主导评评鉴、考考核供应应商。 10. 组织织供应货货源及时时满足生生产的需需要，负负责物料料之退货货处理和和物采申申请。8）工程部部质量职职责 机械设备建建档、管管理 加工部模具具、夹具具、刀具具、治具具建档、管管理 押出模具、夹夹具、印印字轮、治治具建档档、管理理 工厂检测仪仪器的管管理和内内外校验验 样

20、品的制作作及承认认 作业指导书书、BOOM表、工工程图纸纸等技术术数据的的制作 工程技术的的确认9）文控中中心质量量职责1文件与与数据的的记录、编编号、发发行、保保管、分分发、销销毁与维维护。 2过过期无效效文件的的回收、作作废、销销毁、及及暂留文文件的保保留。 3文文件与数数据有效效性监控控 4文文件与数数据原件件文件文文件及电电子文件件的备份份保管及及维护1.3内部部沟通1.3.11本公司司确保所所有质量量管理体体系过程程及其有有效性在在各部门门之间进进行沟通通。1.3.22内部沟沟通可包包括： 顾客要求在在公司各各部门进进行传达达，由业业务、生生产、品品质、资资财部门门通过各各种质量量记

21、录等等进行沟沟通。 通过工厂有有关规章章制度进进行沟通通。 通过部门之之间或部部门内部部的日常常工作会会议进行行沟通。 通过部门之之间或部部门内部部的书面面或口头头形式的的工作信信息或要要求（如如各部门门日常报报告、会会议纪要要、工作作批示等等）进行行沟通。 发生问题后后有关部部门和人人员随时时的接触触。 通过对问题题的总结结、内部部审核等等进行沟沟通。 文件的传递递。 1.33.3沟通通贯穿于于所有的的活动，沟沟通的时时机由管管理人员员识别；当发生生问题后后如果没没有得到到及时的的解决都都被认为为沟通发发生了问问题，相相关的人人员都负负有责任任。2 相关文文件无3 相关记记录各部门日常常工作

22、记记录。1 资源本单位应从从以下33个方面面及时确确定并提提供所需需的资源源：1) 配备生产设设备和检检验设备备以满足足稳定生生产符合合强制性性认证标标准的产产品要求求；2) 应配备相应应的人力力资源，确确保从事事对产品品质量有有影响工工作的人人员具备备必要的的能力；3) 建立并保持持适宜产产品生产产、检验验、试验验、储存存等必备备的环境境，例如如厂房和和库房。 资源源提供：所有的的过程都都涉及资资源，总总经理负负责提供供并保证证实施和和改进质质量管理理体系所所需资源源。以上的设施施随强制制性认证证标准，业业务的发发展和以以后的实实际需要要而配置置或及时时得到更更换；如如需要采采购，应应参照本

23、本手册的的第3章章采购购和进货货检验的的相关要要求进行行。1.1 生生产设备备和检验验设备1.1.11 各部门门负责人人保证本本部门设设施的使使用、维维护和日日常保养养，确保保设施资资源在使使用中完完好状态，满满足稳定定生产符符合强制制性认证证标准的的产品要要求。1.1.22 设备管管理部门门负责设设备的归归口管理理。设备备管理部部门主管管负责设设施、设设备申购购、评估估及报废的审审核，总总经理负负责设备备申购及及报废的的批准。维维修人员员负责设设备的维维修和定定期保养。1.1.33 公司所所有主要要设备及及其相应应的设施施的原始始资料保保存在资资料室。新新增设施施、设备备由设备管理部门门按合

24、同同有关说说明书及及有关国国家规范范标准进进行验收收。如验验收不合合格的，除除及时向总经理汇汇报外，如如属公司司“采购”，则按按第3章章的采采购程程序办理理，或与与供方协协商解决。1.1.44 设备管管理部门门加强设设备的标标识，建建帐和资资料的管管理。所所有的设设备都应应标识该该设备的的名称与编号号，建立立设备备登记表表，内内容包括括：编号号、设备备名称、型型号、使使用部门门、生产产厂家（或产产地）、验验收和使使用状况况等。1.1.55 设备备管理部部门制定定设备备操作保保养规程程，按按照计划划安排在在规定期期间进行行维护保保养，并并将每次次维修保保养情况况记录在在设备备维护保保养记录录表中

25、中。1.1.66 .当发现现设备损损坏，当当班工作作人员应应立即向向设备管管理部门门主管汇汇报，以以便组织织人员维修，维维修好后后将结果果记录在在设备备维修记记录表内内。如部部门能力力不能解解决的维维修项目目，设备备管理部部门应申申请外委委维修保保养，经经总经理理批准后后执行，维维修后设设备管理理部门负负责验收收，写出出验收报报告，并并填写设设备维修修记录。1.1.7 设备的运作作和操作作管理。按按照设设备操作作保养规规程执执行。闲闲置设备备和暂停停使用的设备由工工程部门门负责管管理，并并做好记记录，作作好标识识，设备备重新使使用前，必必须进行行保养后后方可投投入使用用。1.1.8 设备的报废

26、废设备因无法法修复而而需要报报废时，设设备部门门主管确确认后，报报总经理理批准后后报废消消帐。1.1.99 现有有的符合合要求的的主要设设备如下下生产设备主主要有：押出机机 缠绕绕机 绞铜机机 绞线线机 编编织机等等。检验设备主主要有：耐压测测试仪 双臂电电阻电桥桥 测量量显微镜镜等。1.2应配配备相应应的人力力资源；1.2.11 人员的的委派本公司按质质量管理理体系规规定的职职责，对对影响产产品和服服务质量量的活动动，将选选择并委委派在教育、培培训、技技能和经经验上能能够胜任任这些工工作的人人员承担担。1.2.22 培训、意意识和能能力1) 对员员工提供供有关岗岗前培训训、岗位位培训，使使员

27、工具具备质量量管理体体系所必必需的意意识、资资格和能力。2) 人事事行政部部门根据据公司发发展需要要及部门门提出的的培训需需求，确确定公司司为实施施、保持持质量管理体系所所需要的的培训，编编制 年度度培训计计划报报总经理理批准。3) 培训训实施a) 基本培训需需求l 新员工培训训a. 上岗基础教教育：包包括单位位概况，厂厂纪厂规规，方针针目标（指指标），安安全、质质量、环环保意识识等培训训内容，在在入厂一一个月内内，由人人事行政政部门组组织进行行；b. 岗前技能培培训：包包括所在在岗位相相关作业业文件、注注意事项项，相关关设备性性能、操操作过程程，现场场实际作作业及出出现紧急急情况时时应变的的

28、措施等等培训内内容，由由所在岗岗位部门门负责人人组织进进行；c. 通过教育和和培训，使使员工意意识到：所在岗岗位工作作活动中中可能产产生的质质量事故故；按体体系文件件操作的的重要性性及不按按文件操操作可能能导致的的后果。l 检验人员培培训a. 统计技术（抽抽样方案案）、品品质基础础知识的的培训；b. 由品质部门门开展培培训，在在上岗前前实施，合合格持证证上岗。l 采购、业务务、仓管管人员培培训a. 采购人员需需经过采采购物质质技术要要求、采采购基础础知识的的培训；b. 业务人员需需经过成成品相关关知识、业业务基础础知识的的培训；c. 仓库库管理人人员需经经过库存存物质的的质量特特性、仓仓管基础

29、础知识的的培训；l 内审员培训训“强制性工工厂质量量保证能能力要求求”标准知知识、审审核知识识培训。l 特殊工作人人员培训训a. 特殊工序、关关键工序序人员培培训；b. 在上岗前实实施，培培训考核核合格后后持证上上岗；c. 驾驶员、计计量员等等需取得得相应的的外训合合格证书书。l 管理人员的的培训原则上由具具备相应应的管理理能力的的人员担担任。l 工程技术人人员的培培训专业技术及及相关的的知识等等的培训训，原则则上由具具备相应应的管理理能力的的人员担担任。b) 转岗人员培培训（同同1.22.2 3).a)）c) 在岗人员培培训 a.) 岗位技技能的加加深及强强化，按按培训计计划实施施。b) 人

30、事事行政部部门根据据公司年年度培训训计划、培培训内容容及要求求，联络络培训的的有关部部门或单单位，做做好培训训前的组组织准备备工作，可可包括：确定师师资，教教材准备备，确定定培训对对象，确确定培训训时间和和培训地地点。c) 人事事行政部部门在具具体培训训实施前前通知受受培训部部门。每每次培训训受培训训人员要要在员员工培训训记录上上签到。1.2.33每次培培训由人人事行政政部门负负责统计计整理成成员工培培训记录录及其附附件，以以评估所所提供的的培训的的有效性性。1.2.44 人事事行政部部门负责责建立员员工培训训档案。1.2.55人事行行政部门门负责将将各项培培训资料料（如培培训记录录表、培培训

31、教材材或培训训内容、考考核成绩绩等）整整理归档档，并保保存其培培训记录录。1.3 建建立并保保持适宜宜产品生生产、检检验、试试验、储储存等必必备的环环境1.3.11 为使使提供的的产品满满足有关关国家法法律法规规、标准准和顾客客要求，公公司及管管理人员员为员工工创造有有质量意意识的环环境。主主要考虑虑以下几几个方面面：1）温度、湿湿度、震震动、光光线等物物理因素素对检验验、试验验、储存存等的影影响；2）建立和和维持有有利于员员工的工工作条件件，比如如控制噪噪音、保保持空气气质量和和流通；3）改良工工作方法法，努力力提高自自动化程程度，应应用“工业工工程”理论制制订工艺艺；4）灌输正正确的工工作

32、态度度，树立立“后工序序为前工工序客户户”的思想想；5）创造良良好的工工作气氛氛，改善善工作环环境，创创造优秀秀的企业业文化；6）鼓励让让员工发发表意见见，参与与公司的的改进工工作，加加强沟通通；7）激励。1.3.22 与资源源管理相相关的过过程资 源 提提 供 培训训 人人力资源源 设 施 工作环环境 （设设备和仪仪器等）实施、保持持质量管管理体系系 达到到顾客满满意 （包包括产品品一致性性） （完完善、改改进质量量体系）2 相关文件设备操作作保养规规程 3 相关关记录a） 年度培训训计划表表 b） 员工培训训记录 c） 人员花名名册 2.1文件件控制1 目的对文件和资资料进行行控制，确确保

33、相关关部门及及时得到到并使用用有效的的版本。2 范围适用于与质质量管理理体系有有关的文文件和资资料的控控制（包包括外来来文件和和资料）。3 职责3.1 文控中心负负责文件件和资料料的发放放、回收收、销毁毁、原稿稿的保存存及作好好相关记记录；负负责编制制并及时时更新文文件编号号管控表表（包包括外来来文件和和资料）。3.2 质量负责人人负责文文件发放放范围及及程序文文件的批批准。3.3 各部门负责责相关文文件的编编制和使使用保管管，部门门主管负负责相关关文件的的批准。3.4 品质部门负负责组织织对现有有体系文文件的定定期评审审。4 工作程序4.1文件件和资料料的分类类与编号号4.1.11文件和和资

34、料的的分类手册、程序序文件和和相关的的作业指指导；a. 技术文件（包包括技术术标准、图图纸等）和和工艺文文件（包包括工艺艺、操作作规程等等）；b. 检验、监测测和计量量文件；c. 外来文件（包包括国家家标准、法法律、法法规等）；d. 其他类（包包括组织织结构图图、培训训计划、管管理方案案等）。4.1.22文件和和资料的的编号a) 体系系类文件件编号规规则：ZHT中中海通线线缆连接接器有限限公司 中中海通拼拼音的第第一个字字母大写写”ZHTT” QQM-公司司一阶文文件(质量手手册) QQC-公司司一阶文文件（33C质量量手册） QPP-公司二二阶文件件(程序文文件) QR-公公司四阶阶文件（表

35、表单.记记录）PS-公司三三阶文件件(作业书书)b.部门代代码:业务部YY 品保保部Q 工程程部Z 生产产部LL 人人事行政政部H 资材材部E 文控控中心M c.其它相相关代码码: 供货货商GGYS 客客户-KHH 法律律法规-FFL dd 名词词解释 文件:信信息及其其承载媒媒体. 一阶阶文件（质质量手册册）：是是本公司司最高的的质量管管理体系系文件，规规范公司司质量方方针目标标，组织织架构，质质量责任任，质量量系统的的范围及及公司质质量系统统结构等等。 二阶阶文件（程程序文件件）：从从国际标标准中引引出，规规定部门门间活动动/途径的的文件。 三阶阶文件（指指导性文文件）由由质量手手册或程程

36、序文件件引出，产产品制造造过程中中，作业业者操作作，和产产品要验验的规范范，及设设备操作作，保养养，仪器器操作，保保养，物物料计划划展开规规定，工工程文件件制作等等。 外来来文件:非公司司内部的的文件包包括客户户提供的的产品图图纸,规格,技术要要求,质量国国际标准准,环境卫卫生标准准,政府法法律法规规,行业标标准,所有从从总公司司移转的的产品图图纸规格格,工模具具图纸规规范,或其它它技术规规范,供货商商承认书书,及客户户签回之之承认书书,其它任任何渠道道进入公公司,需被公公司使用用的文件件或标准准.4.2文件件和资料料的编写写与审批批4.2.11 手册册由品质质 部门门负责编编写，质质量负责责

37、人审核核，总经经理批准准。4.2.22 程序序文件由由责任部部门编写写，部门门主管审审核，质质量负责责人批准准。4.2.3 三三阶文件件（如作作业指导导书等）原原则上由由相关职职能部门门负责编编写，其其部门主主管审批批。4.3文件件和资料料的发放放文件编写部部门根据据实际需需要，指指导文控控人员复复印相应应份数，加加盖“受控文文件”印章进进行统一一发放，必必要时注注明分发发号，文文件领用用人应在在受控控文件分分发清单单/文件件回收记记录表上上签收。4.4文件件和资料料的更改改文件更改时时，由更更改申请请者填写写文件件修订/补发/作废申申请单，经经原审批批部门批批准后进进行更改改（若其其他部门门

38、人员进进行审批批时，需需取得原原审批部部门相关关背景资资料），并并将更改改后的正正稿及相相应的文文件修订订/补发发/作废废申请单单交至至文控中中心，由由文控中中心按原原发放记记录进行行发放，同同时收回回相应作作废文件件，在文文件修订订/补发发/作废废申请单单中特特别注明明具体的的实施方方法。4.5 文文件和资资料的领领用当因文件和和资料被被丢失、严严重破损损或其他他情况（如如提供顾顾客、供供方、认认证机构构等）而而需申请请领用时时，由申申请者填填写申请请，经其其部门主主管审核核及质量量负责人人批准后后方可领领用。提提供给顾顾客的文文件和资资料，不不加盖受受控印章章，不做做更改（换换）控制制，但必必须做好好发放记记录；提提供经供供应商和和认证机机构的文文件和资资料，必必要时参参照单位位内部受受控文件件处理。4.6文件件和资料料的保存存及销毁毁4.6.11所有文文件和资资料的原原稿（受受控文件件可于首首页背面面加盖受受控章）及及其受受控文件件分发清清单/文文件回收收记录表表由文文控中心心统一保保存。各各部门负