某炼油厂环境管理手册10401.docx

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1、某煉油廠廠環境管管理手冊冊版別: 6.00目錄文件修正正一覽表表第一章公公司沿革革第二章產產品介紹紹第三章經經營理念念第四章環環境管理理系統要要項4.1一一般要求求4.2環環境政策策4.3環環境規劃劃4.3.1.環環境考量量面4.3.2.法法令規章章及其他他要求4.3.3.環環境目標標及標的的4.3.4.環環境管理理方案4.4實實施與運運作4.4.1.組組織架構構與權責責4.4.2.訓訓練、認認知及能能力4.4.3.溝溝通4.4.4.環環境管理理系統之之文件化化4.4.5.文文件管制制4.4.6.作作業管制制4.4.7.緊緊急事件件準備及及應變4.5檢檢查與矯矯正措施施4.5.1.監監督與量量

2、測4.5.2.不不符合矯矯正及預預防措施施4.5.3.紀紀錄4.5.4.環環境管理理系統稽稽核4.6管管理階層層審查文件修訂訂一覽表表修改次數數修改日日期修改改版別修修改內容 00 85.08.29 1.00 首版發發行 0 855.122.055 2.0 因應應ISOO-1440011 EMMS（996-EE）版發發行，全全面改版版. 0 855.122.199 3.0 增列列相關程程續書於於參考文文件. 0 866.055.055 4.0 1.修改及及增列相相關參考考文件2.p113修改改組織職職掌分擔擔表 0 866.111.255 5.0 因應應商檢局局驗證評評鑑缺失失，修改改及增列列

3、全面進進版 0 877.099.299 6.0 1.因應商商檢局後後續追蹤蹤缺失修改及及增列2.組織織合併，全全面進版版第一章 公司沿革革中國石油油公司為為配合國國家經濟濟發展，充充份供應應國內油油品需求求，爰有有桃園煉煉油廠之興興建，於於民國六六十五年年完成進進油試爐爐，六十十六年四四月正式式生產，供供應北部部地區所需需油料。本廠煉煉製設備備包括初初期日煉煉十萬美美桶原油油之蒸餾餾、媒組組、輕油油加氫脫硫、柴油加加氫脫硫硫、液化化石油氣氣、輕直直餾汽油油、航空空燃油、硫磺回回收及汽汽油摻配等工工場，並並於六十十九年擴擴充蒸餾餾及媒組組煉量，提提高原油油煉量至至十三萬萬美桶。本廠為配配合政府府

4、環保政政策，提提高國民民生活品品質，於於民國六六十九年年起即陸陸續投資資興建製氣油油脫硫工工場及第第一重油油脫硫工工場，生生產低硫硫燃料油油，又分分別於民民國七十十九油脫硫工工場及八八十年六六月完成成航空燃燃油加氫氫脫硫工工場年完完成第二二重，另另為因應應國內油品需需求日益益增加及及空氣品品質之提提升，於於八十二二年起陸陸續興建建異構化化、第二二蒸餾、第二二柴油加加氫脫硫硫、第二二媒組等等工場，並並於八十十四年七七月全部部完成，除除使本廠原油煉煉量提升升至每日日二十萬萬桶外，更更可大大大提升各各項油品品品質，滿滿足顧客客需求。本廠對於於工業安安全衛生生、污染染防治及及環境保保護極為為重視，無無

5、論對廢廢水、廢廢氣、噪音音與廢棄棄物等都都嚴格控控制，期期使污染染減至最最低；由由於全體體同仁的的共識與與努力，不斷斷地研究究發展，更更新設備備、改進進操作、美化環環境，使使得本廠廠歷年在在臺灣省省及全國性性之工安安、環保保等工業業安全及及污染防防治比賽賽中屢獲獲各項優優勝之殊殊榮。本廠在桃桃園外海海設有兩兩套海上上卸油設設備，卸卸收國外外運來之之原油，並並在沙崙崙濱海設有有巨型槽槽區，最最大油槽槽可容納納十三萬萬公秉原原油，經經地下油油管輸送送至本廠廠煉製，產品品有無鉛鉛汽油、高級汽汽油、柴柴油、航航空燃油油、低硫硫燃料油油、液化化石油氣氣、柏油、硫硫礦等，利利用油罐罐汽車、火車、地下管管線

6、，供供應北部部地區所所需油料料。第二章 本廠產產品介紹紹:產品名稱稱及用途途產 品 名 稱產 品 英 文 名 稱產 品 用 途1.燃料 Petroleum Fuels液化石油氣(家庭及商業用液化石油氣、車用液化石油氣、工業用丙烷丁烷等產品)Liquefied Petroleum Gas Vehicle Liquefied Petroleum Gas Commercial Propane & Butane Industry Use Mixture C3 & C4燃料用：家庭、工業、商業、農業內燃機燃料或計程車用。車用汽油(高級汽油、95無鉛、92無鉛、)Motor Gasoline汽油引擎或火花

7、著火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）Aviation Jet Fuel絕大多數噴射民航機及軍用戰鬥機及轟炸機用。柴油(普通柴油、高級柴油、海運柴油)Diesel Fuel車輛及其他動力、加熱用。 柴油引擎輪船、柴油引擎發電機、船上加熱用。燃料油Fuel Oil高速中速“狄塞爾引擎”漁船、燒頭式二行程引擎漁船、低速柴油引擎輪船、透平機或蒸汽機輪船鍋爐燃燒、一般鍋爐用。 工業用發電、加熱、低速巨型燃油引擎。 燃氣渦輪機、軍艦之透平機或蒸汽機之鍋爐燃燒用。2. 柏油(舖路柏油、舖路柏油(AR)、特快乾塗料柏油、快乾塗料柏油、屋頂與防水柏油)Asphalts舖路、農業水

8、土保養、建築物之防水、油毛氈紙、防濕包裝、耐酸鹼柏油三合土用電器絕緣、柏油漆、耐酸塗料、暴露齒輪油、混合橡膠、鋼管防銹等用。3. 其他:硫磺Sulfurs製造硫酸或肥料、輪胎用。第三章 經營理理念品質第第一、服服務至上上、貢獻獻最大為貫徹本本公司之之基本企企業精神神，故以以品質質第一、服務至至上、貢貢獻最大三大理理念作為為本廠之之經營目目標，希希望每位位員工都都能確實實力行，以提提昇本公公司及本本廠的企企業形象象，茲就就此三大大理念闡闡明如下下：品質本本公司有有許多科科技專業業人才製製造高品品質的優優良油品品，早已已受到人的信賴賴並滿足足了現代代化工業業社會之之需求，除除應加強強品質管管制更應

9、應致力協助其其他機構構共同提提昇國人人生活環環境的品品質。服務本本公司擔擔負國家家交付多多項使命命而提供供全民用用油的任任務，是是本公司司重要職責責之一，因因其接觸觸面涵蓋蓋較廣，故故除了注注重應有有的銷售售服務、特殊的的工業服服務及用用油技術術的指導導外，應應加強人人員服務務的水準準與態度度，以達達成服務務至上的的經營目目的，爭爭取社會會大眾的的支持。貢獻本本公司在在促進國國家經濟濟和基礎礎工業的的發展上上，已有有莫大的的貢獻，且且已為國國人所認認同，今今後更應應在本崗崗位上繼繼續努力力，早日日促使我我國進入入世界已已開發國國家之列列。桃園煉油油廠實施施ISOO90002/CCNS11268

10、82品質質系統及及ISOO140001/CNSS140001環環境管理理系統，已已分別於於86年年3月220日及及86年年11月月14日日，經商商檢局評評鑑結果果，符合合標準予予以認可可登錄。第四章環環境管理理系統要要項4.1一一般要求求4.1.1 目目的：藉藉由環境境管理系系統的運運作情況況，根據據規劃劃、實施施、檢討及審查查的動動態循環環過程，檢檢討缺失失以作為為審查及及改善之依據據。4.1.2 範範圍：石石油煉製製及儲運運相關活活動。4.1.3 桃桃園煉油油廠品質質文件架架構圖品保手冊冊環境管理理手冊部門手冊冊作業程序序書工作指導導書表單、紀紀錄、圖圖書環境管理理手冊：規範本本廠環境境管

11、理系系統，使使產品、活動、服務之之作業皆能符合合ISOO-1440011標準之之要求。部門手冊冊：敘述述部門之之組織職職掌與人人員之職職責作業業之關聯聯性等文文件。作業程序序書：詳詳述作業業的目的的與範圍圍，並要要能確認認執行工工作的人人、事、時、地、物等項項目的文文件。工作指導導書：各各項作業業的工作作程序，該該使用的的設備與與工具，環環境要求求及標準列出出，以作作為工作作人員於於作業時時應遵守守的文件件。4.1.4 環境管理理手冊之之制訂、修訂、頒行與與廢止1 管理理重點1)制定定及修訂訂：本手手冊為符符合國際際標準組組織ISSO-1140001之規規定,依依全面品品質保證證之精神，全全盤

12、考量量公司及及本廠現現況及可可行性，由由全體相相關權責責部門人人員共同同制定及修修訂。2)審查查：審查查手冊必必須經各各相關權權責部門門溝通協協調，未未能解決決之事項項得提交交TQAA品保推動動委員會會討論議議決。3)核准准：本手手冊經TTQA品品保推動動委員會會通過，由由廠長核核准後發發行。4)頒行行：廠長長核准後後，由文文管中心心分發相相關單位位列管。5)改版版,廢止止與分發發：依1140-DOCC-022規定辦辦理。6)定期期檢討：除必要要時隨時時修訂外外，每年年由TQQA品保保推動委委員會依依管理審審查及內內部品質稽稽核結果果全盤檢檢討。2 相關關參考文文件1)1440-DDOC-01

13、品品質管理理文件體體系編號號規定。2)1440-DDOC-02部部門手冊冊、作業業程序書書之格式式、改版版與分發發規定。3)1440-DDOC-03表表單管理理辦法。4)1440-DDOC-04管管理作業業流程符符號規定定。5)1440-TTQA-02 TQAA品保推推動委員員會組織織準則。4.2環環境政策策桃園煉油油廠為石石油煉製製業，生生產液化化石油氣氣、車用用汽油、航空燃燃油、柴柴油、燃料油、柏油及及硫磺等等，在廠廠長帶領領全體同同仁遵守守法規，致致力於污污染預防防及減廢節能工工作，期期減輕對對環境的的衝擊，並並承諾持持續改善善以確保保永續經經營，提提升公司形象。環境政策策：符合法法規、

14、污污染預防防、減廢廢節能、全員參參與、持持續改善善本廠環境境政策依依據總公公司之環環境政策策，衡量量本廠實實際狀況況，草擬擬完成。茲就上上述環境政策策說明如如下：1)符合合法規符合相相關的法法令規章章以及其其他要求求事項2)污染染預防採用低低污染性性用料並並維護及及改善環環境3)減廢廢節能減少廢廢棄物之之產生，並並推動能能源及資資源之合合理化利利用4)全員員參與全員參參與環境境管理系系統，透透過規劃劃、執行行與運作作、查核核與矯正正、管理理審查、持持續改善善活動環環圈，確確保環境境管理系系統的有有效性。5)持續續改善環保經經濟兼籌籌並顧，持持續改善善永續經經營本廠環境境政策將將透過廠廠訊、卡卡

15、片、西西門看板板等管道道對同仁仁或外界界居民及及相關團體公開開宣導，傳傳達本廠廠對整體體環境績績效的期期許， 並據此此提供行行動架構構以設定定環境目標與與標的，進進而研擬擬環境管管理方案案以確實實執行，環環境政策策於每年年度後之之TQAA管理審查會會中提出出檢討及及修改，以以反映變變動的情情況及資資訊。4.3 環境規規劃4.3.1.環環境考量量面:1 管理理重點：1)環境境考量面面應考慮慮本廠各各項活動動、產品品及服務務，對環環境衝擊擊之影響響，各項項環境影影響因素應加加以評估估其重大大性，據據以設定定環境目目標及標標的。2)環境境考量面面之篩選選或評估估，由本本廠自行行調查與與評估，或或參考

16、外外界(主主管機關關或委託託專業機關)所做之之各項環環境背景景資料調調查報告告、環境境影響說說明書及及環境影影響評估估報告書書及過去意意外事件件調查追追蹤報告告。3)環境境考量面面應於每每年度重重新訂定定年度目目標及標標的前加加以檢討討修正，以以確保其其正確性性。2 相關關參考文文件1) 1100-EMSS-155環境審審查作業業程序。2) 1100-EMSS-044環境影影響評估估追蹤作作業程序序。4.3環環境規劃劃4.3.2.法法令規章章及其他他要求:1 管理理重點：1)環保保組、工工安組應應建立程程序蒐集集相關環環保工安安法令，並並確保資資料最新新，並應應公告週週知。2)彙整整、保存存各

17、項法法規查核核紀錄與與檢討報報告，以以供環境境政策、目標與與標的修修訂之依依據。3)應定定期檢討討各項作作業活動動、產品品及服務務是否符符合環保保及工安安法規及及其他承承諾之要要求，對於不符符合項目目，應加加以檢討討及改善善，以確確保其不不再發生生。4)法規規符合度度查核之之結果，如如有違反反事項，應應列入環環境改善善之目標標及標的的,並列列管追蹤蹤。2 相關關參考文文件1) 0090-SHCC-122桃園煉煉油廠責責任區制制定。2) 1100-EMSS-155環境審審查作業業程序。3) 1100-EMSS-033污染防防治計畫畫管理辦辦法。4) 1100-EMSS-133空氣、廢氣及及噪音監

18、監測系統統管理5) 1100-EMSS-066排放水水監測作作業程序序6) 1100-EMSS-111毒性化化學物質質管理作作業程序序7) 1100-EMSS-099廢棄物物管理作作業程序序8) 0090-SHCC-099桃園煉煉油廠危危害物質質通識計計劃9) 0090-SHCC-055勞工作作業環境境測定及及管理10) 0900-SHHC-110桃園園煉油廠廠勞工安安全衛生生工作守守則11) 0900-SHHC-002桃園園煉油廠廠勞工安安全衛生生自動檢檢查制度度12) 0900-SHHC-001桃園園煉油廠廠工程承承攬作業業安全衛衛生管理理辦法4.3環環境規劃劃4.3.3.環環境目標標及標

19、的的:1 管理理重點：1)本廠廠各作業業部門及及階層，應應建立目目標及標標的之文文件。2)本廠廠環境目目標及標標的之設設定，由由環境政政策展開開，不符符合法規規和較重重大之環環境影響響因子必須優優先考慮慮列入改改善目標標及標的的，但亦亦須考量量公司之之技術、財力、操作，及及公司既有之之經營方方針等業業務要求求，並參參酌其他他利害相相關團體體之看法法。3)環境境目標及及標的之之設定應應以達到到環境政政策之承承諾為目目的。4)環境境目標及及標的之之設定應應量化，使使能量測測其成效效。5)各項項環境目目標及標標的均需需指定權權責單位位及負責責人，據據以制訂訂環境管管理方案案，並指指定監督及量測測部門

20、，每每月記錄錄及追蹤蹤其改善善結果，並並指出不不符合事事項，並並考慮採採取預防防措施以確保保能達到到環境目目標及標標的。2 相關關參考文文件1) 1100-EMSS-155環境審審查作業業程序2) (各部門門) TTQA-01部部門手冊冊3) 1100-EMSS-033污染防防治計畫畫管理辦辦法4.3環環境規劃劃4.3.4.環環境管理理方案1 管理理重點：1)環境境管理方方案之建建立與維維持必須須能達到到環境目目標與標標的。2)環境境管理方方案必須須整合公公司之政政策性計計畫。3)各目目標與標標的之權權責部門門，應規規劃環境境管理計計畫，據據以執行行並每月月初追蹤蹤上月執執行成效。4)環境境管

21、理方方案必須須定期檢檢討其有有效性，並並隨時依依環境目目標及標標的之改改變而修修正。5)當一一個籌劃劃案涉及及新開發發和新規規定或修修正之活活動，產產品與服服務時，應應修改方方案以確確保環境管理理方案亦亦可適用用於該籌籌劃案。2 相關關參考文文件：1) 1100-EMSS-155環境審審查作業業程序2) 1100-EMSS-033污染防防治計畫畫管理辦辦法3) 1100-EMSS-044環境影影響評估估追蹤作作業程序序4) 1100-EMSS-022工業減減廢作業業辦法5) 1100-EMSS-011環保異異常事件件處理辦辦法6) 0090-SHCC-133桃園煉煉油廠製製程修改改及變更更管理

22、程程序4.4實實施與運運作4.4.1.組組織架構構與權責責：1 管理理重點：為有效達達成環境境管理之之目標，規規範組織織與人員員之權責責，以達達成推行行ISOO-1440011之目的的。1)組織織架構：2)組織織、職掌掌、權責責均明定定於各部部門手冊冊。3)全面面品質保保證推動動委員會會之職責責(1) TQAA全面品品質（工工安/環環保/品品質）保保證制度度之規畫畫與建立立。(2) TQAA全面品品質（工工安/環環保/品品質）保保證制度度之督導導與執行行。(3) TQAA全面品品質（工工安/環環保/品品質）保保證制度度之成效效追蹤。(4) TQAA全面品品質（工工安/環環保/品品質）意意識觀念

23、念之宣導導。(5) TQAA全面品品質（工工安/環環保/品品質）保保證制度度評鑑認認證與維維持之相相關事項項處理。(6) TQAA全面（工工安/環環保/品品質）品品質保證證制度之之管理審審查的責責任。4)環境境管理代代表的職職責(1)規規畫、發發展、協協調、執執行及維維護一套套適時有有效的品品質保證證管理系系統（環環保/品品質）。(2)落落實本廠廠政策，並並廣泛推推廣。(3)彙彙總檢討討全廠（環環保/品品質）管管理系統統之稽核核及缺失失，並作作成完整整紀錄，落落實矯正正與預防之之管理。(4)對對顧客或或利害關關係團體體之關切切事項或或需求，提提出說明明與解釋釋，並協協調相關關部門採採取矯正行動

24、動。(5)對對全面品品質制度度之執行行及運作作情況，應應向廠長長提出報報告，以以作為審審查及改改善之依依據。4.4.2.訓訓練、認認知及能能力:1 管理理重點1)為達達成環境境管理之之目標及及環境政政策，須須實施與與維持適適切之教教育訓練練，使員員工熟知知法令、規章，使使具有專專業技能能以執行行環境管管理工作作並對易易造成環環境顯著著影響、在環境境管理系統中扮扮演角色色與責任任及異常常操作可可能造成成的後果果有所認認知與應應對。2)確認認訓練方方面之需需求，對對於工作作上可能能對品質質,工安安,環保保有潛在在影響之之員工應應接受合合適之教育育訓練，以以便勝任任所負責責之任務務。3)人事事組與各

25、各主辦部部門完成成該年度度教育訓訓練計畫畫。4)訓練練對象及及課程:(1)新新進人員員職前訓訓練包括括公司簡簡介，工工安、環環保及消消防訓練練。(2)不不同屬性性員工專專業在職職訓練。(3)符符合政府府安檢單單位要求求之法定定執照訓訓練。(4)主主管人員員管理訓訓練。(5)新新建工程程、設備備維修操操作訓練練。(6)承承攬廠商商工安衛衛生訓練練。(7)危危害通識識教育。(8)緊緊急應變變演練。(9)一一般安全全衛生環環保法令令規定訓訓練及宣宣導5)訓練練之心得得報告應應依公司司規定陳陳閱後列列入紀錄錄保存備備查。6)人事事組與派派訓部門門主管不不定期追追蹤訓練練成果及及落實訓訓練計畫畫。2相關

26、參參考文件件1) 0050-EDUU-011年度訓訓練計劃劃。2) 1100-EMSS-055環保訓訓練業務務作業程程序。3) 0090-SHCC-099危害物物質通識識計劃。4) 0090-SHCC-088個人防防護具及及急救器器材使用用管理守守則。5) 0090-SHCC-011工程承承攬作業業安全衛衛生管理理辦法程程序。6) 0090-FFSS-055中國石石油股份份有限公公司桃園園煉油廠廠緊急應應變計畫畫。4.4實實施與運運作4.4.3.溝溝通:1 管理理重點1)組織織內以公公務通知知、提案案制度、與發行行刊物以以及環保保會議、技術會會議、廠廠務會議議作為各部部門與階階層間之之意見溝溝

27、通管道道。2)於正正常狀況況下，對對外溝通通以刊物物與發言言人制度度回應社社區民眾眾之訴求求；產品品品質意意見則由技技術組統統籌處理理，對環環境保護護之意見見，則由由環保組組統籌處處理。3)針對對重大之之異常或或緊急狀狀況，本本廠制訂訂一套應應變與通通報程序序，以防防止或減減輕此類類事件對環環境所造造成之衝衝擊。4)依法法規實施施員工健健康檢查查，檢查查結果，分分類彙總總分析，並並建檔追追蹤。2 相關關參考文文件1) 0050-PELL-133提案制制度作業業程序。2) 1120-GAFF-011宣導刊刊物出版版要點。3) 1120-GAFF-066補助公公益建設設作業要要點。4) 0090-

28、SHCC-066桃園煉煉油廠工工作人員員健康保保護守則則。5) 1120-GAFF-044新聞聯聯繫及新新聞發佈佈要點6) 0070-USMM-033客訴案案件處理理作業程程序書。7) 1170-SPNN-033陳情請請願。8) 1120-GAFF-055民眾糾糾紛處理理要點。9) 1100-EMSS-011環保異異常事件件處理辦辦法。10) 0900-SHHC-003桃園園煉油廠廠工安事事故通報報及處理理辦法。11) 1200-GAAF-007工作作人員申申訴作業業要點。4.4實實施與運運作4.4.4.環環境管理理系統之之文件化化:1 管理理重點1)依品品質系統統文件架架構，並並依據IISO

29、-140001國國際標準準要求，明明訂書面面文件，包包括環境境管理手冊冊、部門門手冊、作業程程序書及及工作指指導書，建建立環境境品質紀紀錄，以以維持環環境品質系系統。2)環境境管理手手冊係敘敘述環境境品質保保證系統統構成的的要素，能能顯示出出公司的的環境品品質政策策及環境管管理系統統，是經經過公司司內主要要人員對對部門間間、組織織間的互互相溝通通和運作作所產生之一套套制度。3)部門門手冊詳詳述組織織、職掌掌、人員員、責任任及工作作範圍；年度管管理目標標及標的的均明訂訂於各部門之之部門手手冊中，而而且每年年均檢討討與修訂訂。4)作業業程序書書詳述並並界定各各部門達達成其環環境品質質責任方方法。5

30、)工作作指導書書係詳述述各項作作業之方方法、使使用設備備及工具具、環境境要求及及標準，以以作為工工作人員於於作業應應遵守之之準則。6)依本本廠部門門圖書管管理辨法法：本廠廠有關之之外來文文件，如如法令、標準、客戶圖圖面及技技術圖書等均均列管。7)環境境品質紀紀錄為確確定各階階段之環環境品質質符合要要求及環環境品質質管理系系統有效效運作。8)對部部門每年年應有一一次以上上內部稽稽核、檢檢討，以以確保系系統之持持續性與與有效性性。9)本環環境管理理系統己己涵蓋本本廠現有有之環境境管理規規畫及計計畫，而而若有客客戶新需需求或本本系統發現有有不足時時由環境境管理代代表召集集相關部部門檢討討增修之之。2

31、 相關關參考文文件1)I000-TTQA-01品品保手冊冊。2)(各各部門)TQAA-011部門手手冊。3)參考考本手冊冊相關各各章節。4.4實實施與運運作4.4.5.文文件管制制:1 管理理重點1)文件件:本廠廠之文件件體系包包括品保保手冊、環境管管理手冊冊、部門門手冊、作業程程序書、工作指導書、對相關關產品物物料之標標準規範範、技術術用書、工安環環保法規規、部門門圖書、各項表單及品品質紀錄錄。2)文件件制訂:依現行行規定作作業程序序制訂之之，需經經權責主主管核定定後，正正式分發發使用，並並存放適當場場所備查查。3)文件件修訂:文件之之增修應應經權責責主管核核定後分分發實施施。4)文件件保存

32、管管制:文文件管制制相關單單位應依依規定負負責相關關文件之之傳遞與與管制作作業，收收回過時無效之之文件予予以銷毀毀，並建建立一總總覽表，用用以鑑別別現行有有效之文文件。2 相關關參考文文件1) 1140-DOCC-011品質管管理文件件體系編編號規定定。2) 1140-DOCC-022部門手手冊、作作業程序序書之格格式、改改版與分分發規定定。3) 1140-DOCC-033表單管管理辦法法。4) 1140-DOCC-044管理作作業流程程符號規規定。5) 1400-DOOC-005工作作指導書書之格式式、改版版與分發發規定。6) 1140-DOCC-066部門圖圖書管理理規定。4.4實實施與運

33、運作4.4.6.作作業管制制:1 管理理重點：環境重重大衝擊擊之相關關部門，應應制訂其其產品、活動與與服務之之作業程程序，以以確保環境政政策、目目標及標標的能確確實執行行，其程程序應明明定作業業準則並並包括維維護之規規定。1)各部部門主管管應經常常查核各各項作業業活動，避避免偏離離環境政政策、目目標和標標的之所所有狀況況，以確保符符合法規規及內外外相關團團體之要要求。2)當進進行新活活動或作作業，如如投資計計畫、製製程改變變、新產產品或包包裝等應應採用低低污染之之製程或商品，或或採取適適當污染染預防措措施，以以確保符符合污染染總量管管制等法法令。2 相關關參考文文件1) II00-TQAA-0

34、11品保手手冊。2) 各各部門TTQA-01 部門手手冊。3) 1100-EMSS-099廢棄物物管理作作業程序序4) 0090-SCHH-011工程承承攬商安安全衛生生作業管管理制度度作業程程序5) 0090-SCHH-044桃園煉煉油廠工工作安全全許可證證制度6) 0090-SCHH-055勞工作作業環境境測定及及管制7) 0090-SCHH-022桃園煉煉油廠安安全衛生生自動檢檢查制度度8) 0090-SCHH-099桃園煉煉油廠危危害物通通識計劃劃9) 0090-SCHH-088個人防防護具及及急救器器材使用用管理守守則10) 0900-SCCH-003桃園園煉油廠廠工安事事故通報報及

35、處理理辦法11) 0900-SCCH-110勞工工安全衛衛生工作作守則12) 0900-SCCH-112桃園園煉油廠廠責任區區制度13) 1000-EMMS-111毒性性化學物物質管理理作業程程序14) 1000-EMMS-001環保保異常事事件處理理辦法15) 2244-USSM-001廢水水處理工工場異常常狀況處處理作業業程序16) 1000-EMMS-118污染染土壤及及地下水水處理程程序4.4實實施與運運作4.4.7.緊緊急事件件準備與與應變:1 管理理重點:1)制定定意外及及緊急狀狀況應變變之計畫畫及程序序，以供供確認可可能發生生和因應應所發生生之此類類事件，並防止止或減輕輕意外災災

36、害或緊緊急事件件之財物物損失、環境衝衝擊，及及保護廠廠內外員員工及社社區居民之之安全，確確保環境境管理及及環境政政策之要要求，並並定期審審查與檢檢討其有有效性。2)實施施緊急應應變計劃劃須包括括下列各各點實施施要領:(1) 危害性性評估(危害物物質，危危險性機機具與製製程安全全)(2) 緊急應應變指揮揮架構(3) 應變組組織編組組與工作作職責(4) 危險險化學品品資訊,標示及及建立安安全資料料相關資資料(5) 建立立及維護護警示與與應變通通報程序序及方式式(6) 緊急應應變處理理程序(7) 緊急應應變演習習計畫（參參考緊急急應變作作業程序序）並定定期依編編組實施施演練(8) 各種應應變與急急救

37、設備備之定期期維修保保養(9) 各部門門消防設設備,應應明確標標示放置置地點，並並定期舉舉辦演習習訓練(10)實施緊緊急應變變所產生生之消防防泡沫、廢水、廢油及及廢棄物物等應妥妥善處理理，以減減輕對環環境之衝擊擊，並儘儘速從事事應變後後(災後後)環境境復原工工作。3)在意意外或緊緊急狀況況發生後後，視需需要檢討討及修正正相關之之緊急應應變再發發防止程程序2 相關關參考文文件1) 1100-EMSS-011環保異異常事件件處理辦辦法。2) 0090-SHCC-011桃園煉煉油廠工工程承攬攬作業安安全衛生生管理辦辦法。3) 0090-SHCC-099桃園煉煉油廠危危害物質質通識計計劃。4) 005

38、0-EDUU-011年度訓訓練計畫畫作業程程序。5) 0090-FFSS-055中國石石油股份份有限公公司桃園園煉油廠廠緊急應應變計劃劃。6) 參參考本手手冊第44章4.4.66作業管管制相關關程序。4.5檢檢查與矯矯正措施施4.5.1監督督與量測測：1 管理理重點1)凡用用於檢驗驗量測與與試驗之之設備均均須加以以管制校校正並維維護，以以符合規規定及要要求。2)制定定並維持持校正作作業程序序，包含含廠牌設設備型式式，識別別號碼、存放地地點、查查驗方法法、查驗頻率，允允收標準準與不滿滿意時所所採取之之措施等等。3)依規規定定期期或使用用前之鑑鑑定，校校正與調調整所有有影響品品質之檢檢驗、量量測及

39、試試驗設備備，此項作業應應與國家家認可之之標準有有關之合合格設備備相比對對，如無無此標準準，則用用以校正正之根據據須有書面面紀錄記記載存查查。4)經發發現檢驗驗、量測測與試驗驗等設備備之校正正不符規規定時，應應對前一一次檢驗驗，測試試結果，加加以評估處處理，並並書面記記錄之。5)所有有經鑑定定，校正正與調整整過之設設備須有有適當之之標示及及紀錄，以以標示其其校正狀狀況。6)實施施全廠責責任區域域劃分及及巡區制制度。(1)建建立全廠廠煙道氣氣、周界界空氣品品質、噪噪音連續續監測系系統，並並連線至至監測中中心；以以及排放放水、地下下水監測測等作業業，各部部門應定定期評估估環境監監測值，追追蹤績效效

40、。(2)環環境目標標和標的的之相關關環境管管理方案案，均須須具備可可量測數數據或可可證明文文件，俾俾便監控控及追蹤、相關的的作業管管制與組組織的環環境目標標與標的的是否符符合相關關環保法法令規範範。7)各種種生產作作業或活活動皆依依工作指指導書執執行,並並依工作作指導書書訓練相相關人員員，使其其熟習該該項作業，定定期監督督，並加加以相關關記錄。2 相關關參考文文件1) 1142-ITMM-011化驗課課儀器設設備管理理要點。2) 1148-ITMM-011研發課課儀器設設備管理理要點。3) 0025-MEII-033工安環環保儀器器維護作作業程序序。4) 0025-MEII-011現場儀儀器維

41、護護檢修作作業程序序。5) 1100-EMSS-088地下水水監測作作業程序序。6) 1100-EMSS-133空氣、廢氣及及噪音監監測系統統管理。7) 1100-EMSS-066排放水水監測作作業程序序。8) 0090-FFSS-066桃園煉煉油廠消消防安全全設備管管理。9) 0027-MEII-022電器設設備檢修修作業程程序。10) 0900-SHHC-112桃園園煉油廠廠責任區區制度。11) 1000-EMMS-116設備備元件檢檢測作業業。12) 1000-EMMS-114環境境品質稽稽核及監監視。13) 參考本本手冊相相關各章章節。4.5檢檢查與矯矯正措施施4.5.2.不不符合矯矯

42、正與預預防措施施:1 管理理重點1)操作作嚴謹，以以確保環環境品質質。2)有效效處理影影響環境境品質之之不合格格管制、進料管管制、製製程管制制與改善善、成品品管制、異常管制(品品質、工工安、環環保)、技術改改善、客客訴、提提案改善善、法令令規章、工安環環保、稅稅法、及標準準要求，以以偵測、分析及及消除不不合格之之潛在原原因。3)建立立通暢管管道，消消除潛在在問題，迅迅速解決決並反應應在有效效的矯正正與預防防措施。4)完整整且明確確記錄問問題癥結結與解決決方式，作作日後參參考依據據。5)積極極推動工工業減廢廢活動，以以達成污污染預防防之目的的。2 相關關參考文文件1) 1140-USMM-011

43、矯正與與預防措措施程序序書。2) 0050-PELL-133提案制制度作業業程序。3) 1100-EMSS-022工業減減廢作業業程序。4) 1100-EMSS-011環保異異常事件件處理辦辦法。5) 參參考本手手冊相關關各章節節。4.5檢檢查與矯矯正措施施4.5.3.紀紀錄：1 管理理重點1) 各各部門之之紀錄，維維持其鑑鑑定、蒐蒐集、索索引、取取閱、建建檔、儲儲存、維維護與處處理。2) 各各部門應應將各項項品質紀紀錄分類類管理以以防止損損壞、變變質及遺遺失，並並可追溯溯到相關關作業之活動、產品或或服務。3) 各各項品質質紀錄應應依相關關保存年年限辦理理。2 相關關參考文文件1) 1140-

44、DOCC-077品質紀紀錄管理理規定。2) 1140-DOCC-066部門圖圖書管理理規定。4.5檢檢查與矯矯正措施施4.5.4.環環境管理理系統稽稽核:1 管理理重點1) 權權責(1) TQAA品保推推動委員員會制定定策略及及規畫程程序。(2) 稽核小小組及其其成員執執行內部部稽核。(3) 環保組組負責追追蹤及督督促缺失失之改善善。2) 計計劃建立涵蓋蓋完整系系統，活活動與區區域的稽稽核計劃劃，並依依所排定定之內部部稽核日日程表執執行稽核。3) 稽稽核人員員資格(1)稽稽核小組組應由受受過稽核核訓練之之合格人人員組成成，並負負責執行行。(2)合合格之稽稽核執行行人員，應應獨立於於受稽核核單位權權責之外外。4) 紀紀錄稽核人員員負責填填寫稽核核報告，經經受稽核核單位主主管簽名名後，以以品質紀紀錄存檔檔及分發發，以作作為日後後稽核改改善之依依據。5) 追追蹤及改改善稽核小組組應提出出稽核報報告及檢檢討，追追蹤改善善成效，並並判定是是否需再再稽核，最最後彙總總矯正措措施及稽稽核成果果向TQQA品保保推動委委員會報報告。2 相關關參考文文件1) 1