某环保工业有限公司一体化管理体系手册9998.docx

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1、青岛华海海环保工工业有限限公司一体化管管理体系系手册A/1编号：HHH/QQEHSS01批准：刘刘万方 日期：2012年4月20日审核：郭郭建伟日日期：220122年4月20日编制：王王坤雨 尤尤现朋 张晓晓梅持册单位位：内审审员发布日期期：20012.04.20 实实施日期期：20012.04.20一体化管管理体系系手册颁颁布令为建立和和完善我我公司一一体化管管理体系系，提高高企业的的竞争力力，实现现公司的的各项方方针和目目标，依依据GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280001-220111标准，结结合本公公司实际际情况及及顾客需需

2、求和期期望，编编制了一一体化管管理体系系手册，它它是全公公司各项项工作的的法规性性、纲领领性文件件，用于于统一、协调全全公司的的一体化化管理体体系运行行的各个个过程，是是公司开开展各项项活动的的行为准准则，全全公司员员工必须须严格贯贯彻执行行。现批准发发布A/1版一一体化管管理体系系手册，自自20116年4月20日开开始实施施。最高管理理者：20122年04月20日前 言言青岛华海海环保工工业有限限公司是是原国营营青岛橡橡胶制品品七厂改改制而成成的中型型企业，公公司始建建于19975年年，坐落落在美丽丽的青岛岛之滨，占占地面积积930000平平方米，现现有职工工4000人，其其中中高高级技术术

3、人员880人，资资产80000万万元。公公司拥有有成套的的生产设设备，雄雄厚的技技术力量量和先进进的检测测设备和和仪器，确确保产品品质量有有效地控控制在质质量管理理体系之之中。目目前是国国内最大大的橡胶胶水坝及及橡胶围围油栏专专业生产产企业，是是交通部部科技攻攻关项目目橡胶胶围油栏栏承担单单位，交交通部水水运科学学研究所所合作单单位。公司于119988年率先先通过了了ISOO90002国际际标准质质量体系系认证，220011年100月顺利利通过了了ISOO90001:220000版质量量管理体体系认证证的升级级换证；20004年被被评为“省级守守合同重重信用企企业”；20006年年公司围围油栏

4、系系列产品品获得中中国船级级社认可可证书；20007年被被评为“山东省省AAAA信誉企企业”，同年年公司的的“青兰”商标被被认定为为“山东省省著名商商标”；20008年年公司的的橡胶水水坝及围围油栏产产品被认认定为“青岛名名牌”产品；20009年公公司成功功与中国国石油大大学（华华东）建建立了海海洋环保保装备技技术研发发中心；连续多多年被青青岛市授授予 “守合同同重信用用企业、文明单单位、安安全生产产先进企企业”等荣誉誉称号，是是“全国首首届用户户信得过过环保产产品”工业企企业。其产品“青兰”牌橡胶胶水坝，遍遍布全国国各省市市地区，并并远销澳澳大利亚亚、孟加加拉、印印度尼西西亚等国国。典型型的

5、有山山东临沂沂沂河7700米米长的彩彩色橡胶胶水坝，被被誉为“亚洲第第一坝”；陕西西西安市市灞桥区区5000米长的的橡胶坝坝，青海海西宁市市湟水河河3466米长的的橡胶水水坝，北北京顺义义牛栏山山潮白河河3000米长的的弧形橡橡胶坝，吉吉林1556米长长的充气气橡胶坝坝，华海海公司生生产的119000余座橡橡胶水坝坝，星罗罗棋布在在全国的的大江南南北，为为各地政政府的水水利建设设和环境境美化发发挥了积积极的作作用，得得到了社社会的一一致好评评。围油栏系系列产品品是我公公司19993年年的国家家级专利利产品，国国内首家家生产，几几年来共共生产各各种围油油栏200多万米米，水更更清天更更蓝的环环保

6、理念念，是华华海“青兰”牌系列列产品追追求的宗宗旨。过过去几年年，公司司先后参参与了昆昆明滇池池水域防防污治理理、江苏苏太湖挡挡藻围隔隔、扬子子石化围围油栏大大演习、广东惠惠州大亚亚湾防火火油栏演演习、青青岛奥帆帆基地围围挡浒苔苔、海军军总后战战备物资资储备、江苏石石化分公公司围油油栏防污污染工程程等多个个国内重重大工程程项目，并并取得满满意效果果。青岛华海海环保工工业有限限公司始始终坚持持以“质量第第一、用用户至上上”的经营营方针，本本着“全员参参与、强强化管理理、精益益求精、铸造品品质”的企业业宗旨，坚坚持“诚信、求实、开拓、创新”的企业业精神，加加强品牌牌意识，真真诚为国国内外客客户提供

7、供一流的的产品、优质的的服务。本手册规规定了公公司的质质量、环环境、安安全方针针，引用用了一体体化管理理体系程程序的核核心内容容，并对对一体化化管理体体系的过过程顺序序和相互互作用进进行了描描述，是是公司实实施一体体化管理理，开展展各项工工作策划划、控制制、保证证和改进进活动的的纲领性性文件。邮编：22664400电话：005322-88813995533/88813999399传真：005322-88813999377地址：黄黄岛区月月牙河路路5555号封面补充充说明因公司调调整领导导班子及及岗位人人员调整整，自220166年4月月起，一一体化管管理体系系手册文文件内容容发生更更改，批准人：

8、郭建伟伟审核：张张虹编制：尤尤现朋 张敦敦宁 张艳艳 目 录录1 范围围 882 引用用标准 883 术术语和定定义 84 一一体化管管理体系系 84.1总总要求 84.2文文件要求求 94.2.1一体体化管理理体系文文件总则则 94.2.2一体体化管理理体系手手册 94.2.3文件件控制 94.2.4记录录控制105 管管理职责责115.1管管理承诺诺115.2关关注焦点点115.3一一体化管管理方针针1125.4策策划125.4.1一体体化管理理体系目目标125.4.2一体体化管理理体系策策划135.4.3环境境因素与与危险源源145.5职职责、权权限与沟沟通1155.5.1职责责和权限限

9、155.5.2管理理者代表表195.5.3沟通通与协商商195.6管管理评审审2205.6.1总则则205.6.2管理理评审输输入205.6.3管理理评审输输出206 资资源管理理2216.1资资源提供供2216.2人人力资源源2216.2.1总则则216.2.2能力力、培训训和意识识216.3基基础设施施2226.4工工作环境境2227 产品品实现2337.1产产品实现现的策划划2237.2与与顾客有有关的过过程2237.2.3顾客客沟通237.3设设计和开开发2247.3.1设计计和开发发的策划划247.3.2设计计和开发发的输入入247.3.3设计计和开发发的输出出247.3.4设计计和

10、开发发的评审审247.3.5设计计和开发发的验证证257.3.6设计计和开发发的确认认257.3.7设计计和开发发更改的的控制257.4采采购2257.4.1采购购过程257.4.2采购购信息257.4.3采购购产品的的验证267.5生生产和服服务提供供2267.5.1生产产和服务务提供的的控制267.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认267.5.3标识识和可追追溯性267.5.4顾客客财产277.5.5产品品防护277.5.6环境境和职业业健康安安全运行行控制277.5.7应急急准备和和响应287.6监监视和测测量设备备的控制制2288 测量量、分析析和改进进2998.1总总则2298.

11、2监监视和测测量2298.2.2内部部审核298.2.3过程程、绩效效的监视视和测量量308.2.4产品的的监视和和测量3318.3不不合格品品和事件件、事故故、不符符合控制制3318.3.1不合合格品控控制318.3.2事件件、事故故、不符符合控制制328.4数数据分析析3328.5改改进3338.5.1持续续改进338.5.2纠正正措施338.5.3预防防措施34产品工艺艺流程图图399EMS、OHSS程序文文件444质量、环环境、职职业健康康安全一一体化管管理体系系 要要求1 范范围1.1 总则则工厂编制制并按规规定程序序发布本本手册。依据GBB/T1190001-220088、GBB/

12、T2240001-220044和GB/T2880011-20011标标准建立立、保持持和改进进质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的目目的是：a）需要要证实工工厂稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求的产品品的能力力；能持持续预防防和避免免产品生生产及相相关活动动可能造造成的环环境污染染和对员员工的职职业健康康安全危危害。b）通过过体系有有效运行行，包括括体系持持续改进进过程的的有效应应用以及及保证符符合顾客客、相关关方和适适用法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客、相关方方的满意意。1.2 应用用1.2 .1本手手册覆盖盖的以下下产品的的生产及及相关管管理活动动本手册适适用于公

13、公司的橡橡胶水坝坝、橡胶胶围油栏栏系列产产品、溢溢油回收收设备、橡胶输输送带、橡胶板板、橡胶胶护舷的的设计、生产、组装及及相关活活动。1.2.2 删减说说明删减GBB/T1190001-220088标准中中的7.5.44顾客财财产，因因为本公公司使用用原材料料、设备备、模具具等全部部自行采采购，产产品按相相关标准准组织生生产，无无顾客财财产。2 引引用标准准ISO 90000：220055一体体化管理理体系 基基础和术术语ISO 90001：220088一体体化管理理体系 要要求ISO 140001：20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南GB/TT280001-20111职职业健康康安

14、全管管理体系系 规规范所有标准准都会被被修订，公公司将跟跟踪使用用上述标标准的最最新版本本。3 术术语和定定义ISO 90000：220055、 IISO 140001：20004 和和GB/T2880011-20011标标准中的的术语和和定义，全全部适用用于本手手册。4 一一体化管管理体系系4.1 总要要求工厂按GGB/TT190001-20008、 GGB/TT240001-20004和GB/T2880011-20011标标准的要要求，确确定一体体化管理理体系的的组织机机构，编编写一体体化管理理手册、程序文文件和其其他支持持性体系系文件，明明确体系系内各职职能部门门的职责责权限和和工作程程

15、序。一一体化管管理体系系的质量量活动过过程包括括与管理理活动、资源提提供、产产品实现现以及测测量、分分析和改改进等有有关的所所有过程程，环境境与职业业健康安安全管理理活动包包括策划划、实施施运行、检查和和管理评评审的所所有要素素。工厂厂做到：a ）确确定一体体化管理理体系内内各过程程、要素素及其应应用、应应用顺序序和他们们的相互互作用；b ）文文件规定定这些过过程和要要素的运运行方法法和控制制要求；c ）为为各过程程、要素素的正常常运行，各各部门需需获得的的必要的的资源和和信息；d ）对对各过程程、要素素的运行行，予以以监视和和测量，分分析其结结果，以以评价一一体化管管理体系系的适宜宜性、充充

16、分性和和有效性性，并对对过程、要素的的不足予予以持续续改进；e ）工工厂采取取必要的的措施，使使这些管管理活动动过程、要素策策划的结结果均能能实现；f ）本本公司无无外包过过程。4.2文文件要求求4.2.1 一体化化管理体体系文件件应包括括：a）一体体化管理理手册（包包括形成成文件的的管理方方针和目目标指标标）；b ）程程序文件件；c ）支支持性的的一体化化管理体体系文件件；d ）一一体化管管理记录录。上述文件件是对工工厂文件件化的一一体化管管理体系系的完整整阐述。4.2.2 一体化化管理手手册本公司的的一体化化管理手手册由管管理者代代表根据据实际情情况组织织编制，并并予以保保持。包包括以下下

17、内容：a） 一一体化管管理体系系的范围围，包括括任何删删减的细细节和正正当的理理由b） 本本手册包包括和引引用的程程序文件件和支持持性文件件。；c） 对对一体化化管理体体系所包包括的过过程、要要素及其其顺序和和相互作作用的表表述。（见见图一）4.2.3 文件控控制公司对一一体化管管理体系系文件加加以控制制，以确确保各使使用现场场都能获获得适用用的、有有效版本本，企管管处和技技术部分分别负责责一体化化管理体体系文件件和技术术文件的的归口管管理，包包括各自自管辖范范围内的的外来文文件如标标准。（办办公室、安全设设备处负负责法律律法规类类的外来来文件）4.2.3.11 为为确保文文件是充充分的与与适

18、宜的的，文件件在发布布前必须须得到批批准。a ）一一体化管管理手册册由企管管处组织织编写，经经管理者者代表审审核，呈呈总经理理批准后后发布；b ）程程序文件件由企管管处组织织编写，经经管理者者代表审审核，呈呈总经理理批准后后发布；c ）支支持性一一体化管管理体系系文件由由相关职职能部门门编写，报报分管领领导审批批，经企企管处统统一编号号后发布布；d ）技技术文件件（包括括产品图图纸）由由技术部部和开发发中心编编写和/或绘制制，经分分管领导导批准后后执行；4.2.3.22 文文件的管管理和发发放企管处和和技术部部分别编编制一体体化管理理体系文文件清单单和技术术文件清清单，记记录现行行文件的的编号

19、、文件名名称及修修订状态态或有效效性标识识。文件件管理内内容包括括：a）一体体化管理理体系文文件应有有唯一性性文件编编号、受受控编号号和发布布日期或或版序等等，以便便识别文文件。文文件应保保持清晰晰。文件件上应有有编制、审核、批准人人署名，对对文件的的修改都都必须记记录；b）所有有发放的的文件都都应登记记，有领领用人签签名，文文件发放放后通过过日常检检查、内内部审核核和年末末在用文文件有效效性评审审；c）确保保生产、管理活活动现场场使用的的都是适适用的有有效版本本文件；d ）及及时从管管理体系系各部门门收回失失效文件件，进行行登记，统统一处理理。如果果出于某某种目的的，而保保留作废废文件，应应

20、在文件件上加盖盖“作废”印章，以以示识别别；e ）外外来文件件由归口口管理部部门和办办公室负负责收集集，明确确发放范范围，经经批准后后控制其其发放。安全设设备处负负责组织织收集、识别、发放环环境、职职业健康康安全法法律法规规和其他他要求，具具体执行行法律律、法规规及其他他要求获获取、识识别及评评价控制制程序。f ）每每年底，文文件归口口管理部部门负责责组织对对在用文文件进行行评审、确认标标识，必必要时实实施更新新，并经经再批准准，形成成下年度度的管理理体系文文件清单单。4.2.3.33 文文件更改改文件更改改必须由由该文件件的归口口管理部部门按原原编制、审核、批准程程序进行行，在文文件上应应有

21、更改改标识，以以表明更更改性质质。若指指定其他他部门审审批，应应提供相相应的背背景资料料。文件件经多次次修改或或修改面面较广泛泛，超过过整本的的1/22，则应应更新或或换版，但但应办理理申请审审批手续续，编制制更新或或换版说说明。文文件的修修改和换换版记录录，由归归口管理理部门管管理并保保存；4.2.3.44 一体化化管理体体系文件件控制按按文件件控制程程序执执行；其其中图纸纸和技术术文件的的管理按按技术术文件管管理规定定执行行。4.2.4 记录控控制为了提供供产品质质量符合合规定要要求和一一体化管管理体系系有效运运行的证证据，必必须对管管理记录录实施控控制。企企管处是是管理记记录控制制的归口

22、口管理部部门。控控制内容容包括：a ）企企管处编编制控制制文件，对对管理记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保留和处处置等管管理工作作加以规规定。编编制一一体化管管理记录录总清单单明确确记录归归口管理理部门和和保存期限；b ）一一体化管管理体系系各部门门应设（兼兼职）记记录管理理员，负负责本部部门记录录的管理理；c ）一一体化管管理体系系各部门门需用的的记录表表格，其其表式由由各部门门自行设设计，报报企管处处审核编编号，列列入一一体化管管理记录录总清单单后，即即可复印印和使用用；d ）记记录应由由管理活活动当事事人填写写并签名名，内容容真实齐齐全、填填报及时时、字迹迹清晰、内容完完整、不

23、不准涂改改；e ）记记录应予予以整理理、编目目、妥善善贮存和和保管,记录应应保持清清晰、易易于识别别和检索索；f ）记记录的存存放设施施应能保保护记录录不受损损坏变质质和丢失失且有防防潮、防防霉、防防蛀措施施；g ）当当合同有有要求时时，用户户、相关关方及其其代表可可在商定定的时限限内，查查阅有关关记录；h ）证证实一体体化管理理体系有有效运行行的管理理记录，视视使用价价值由各各部门规规定后报报企管处处确定；i ）管管理记录录的控制制按记记录控制制程序执执行。5 管管理职责责5.1 管理理承诺总经理对对内、对对外作出出管理承承诺，建建立和实实施一体体化管理理体系，持持续改进进其有效效性，并并提

24、供证证据。a ）对对全体员员工进行行质量、环境和和职业健健康安全全管理教教育，使使其明了了满足顾顾客、相相关方和和法律法法规要求求的重要要性；b ）组组织制定定并实施施质量、环境和和职业健健康安全全方针和和目标指指标；c ）对对一体化化管理体体系运行行组织监监视、测测量和分分析。定定期进行行管理评评审，持持续改进进其有效效性；d ）对对一体化化管理体体系内各各部门提提供必须须的资源源，包括括：人、财、物物、技术术等。5.2 以顾顾客和相相关方、员工为为关注焦焦点总经理必必须遵循循并向全全公司贯贯彻以顾顾客为关关注焦点点的原则则，以增增强顾客客满意为为最终目目标，责责成销售售处通过过市场调调研、

25、预预测或与与顾客直直接沟通通的方式式，统筹筹确定顾顾客的需需求、期期望，并并将其转转化为具具体的要要求（包包括对产产品、过过程、一一体化管管理体系系等方面面的要求求）在公公司各个个层次进进行沟通通，调配配公司的的整体资资源予以以满足或或超越顾顾客期望望。为此此应做到到：5.2.1确定定顾客的的需求和和期望通过市场场调研与与顾客的的直接接接触来实实现。5.2.2将顾顾客和相相关方的的需求和和期望转转化为要要求这些要求求包括对对产品的的要求、过程要要求、控控制环境境污染和和保证员员工职业业健康安安全的管管理体系系要求，只只有满足足顾客、相关方方的需求求和期望望时，顾顾客和相相关方才才能满意意。5.

26、2.3使转转化成的的要求得得到满足足5.2.3.11企业必必须认真真执行法法律、法法规及国国家、行行业强制制性规定定标准。5.2.3.22顾客、相关方方的期望望和要求求、法律律法规及及强制性性的国家家、行业业标准也也会随时时间而修修订， 因此组组织转化化的要求求及已建建立的质质量、环环境、安安全管理理体系也也应随之之更新。5.3 一体体化管理理方针5.3.1质量量方针: 科技技创新、质量上上乘、服服务高效效、顾客客满意 。5.3.2环境境和职业业健康安安全方针针：节能能降耗，控控制污染染；安全全领先，降降低风险险；遵纪纪守法，持持续改进进。确保保一体化化管理方方针：a）与企企业经营营宗旨一一致

27、的一一体化管管理方针针通过反反复的宣宣传、经经验与培培训，被被全体员员工理解解、接受受并自觉觉为实现现企业的的一体化化管理方方针而努努力工作作；b）对质质量、环环境和职职业健康康安全管管理活动动的诸过过程组织织监视、测量与与分析，持持续改进进管理体体系的有有效性；c）在一一体化管管理方针针的框架架内制定定企业的的管理目目标指标标。组织织目标的的分解，建建立目标标指标管管理方案案，形成成完整的的目标体体系。通通过定期期的检查查、考核核、纠正正，促进进企业管管理目标标指标、一体化化管理方方针的实实现；d）通过过管理评评审对一一体化管管理方针针的持续续适宜性性进行评评审与改改进。e）企业业的质量量、

28、环境境及职业业健康安安全管理理方针由由总经理理批准发发布，修修订时需需由总经经理批准准并重新新发布。f）一体体化管理理方针通通过文件件发布等等形式传传达到所所有为组组织和代代表组织织工作的的员工和和人员。公众可可通过与与其联系系的相关关企业部部门获取取一体化化管理方方针。5.4 策划划5.4.1一体体化管理理目标5.4.1.11质量目目标a) 产产品一次次检验合合格率大大于等于于96%；b) 最最终检验验合格率率大于等等于988.7%；c) 橡橡胶水坝坝、围油油栏等龙龙头产品品出厂合合格率达达到1000%；d) 顾顾客年满满意度不不低于993分(含日常常抱怨、索赔、赞扬等等信息)；e) 新新技

29、术、新工艺艺采用不不少于33项，新新产品投投放市场场不少于于2项。5.4.1.22环境管管理目标标指标a) 厂界界噪音低低于GBB12334919990类标准准；b) 固体废弃弃物分类类收集，处处置及时时率1000%；c) 材料消耗耗、电消消耗实现现定额承承包考核核标准。d) 工艺废气气排放低低于GBB162297-19996非甲甲烷总烃烃无组织织排放限限值。e) 火灾爆炸炸事故率率为0。5.4.1.33职业健健康安全全管理目目标指标标a) 工伤死死亡率为为零；b) 轻重伤伤事故率率不高于于0.44%；c) 火灾爆爆炸事故故率为零零；d) 安全隐隐患整改改率1000%。e) 职业病病发生率率为

30、零。5.4.1.44一体化化管理目目标、指指标控制制 a)总总经理提提出企业业经营战战略及一一体化管管理目标标，由企企管处编编制方针针和目标标，最后后由总经经理批准准。 b)各各职能部部门，在在各自的的职责范范围内，通通过各种种形式对对管理方方针、目目标和指指标进行行宣传、贯彻做做到人人人皆知。 c)企企业管理理目标、指标在在相关职职能部门门和管理理层次上上进行分分解、展展开，下下级管理理目标、指标应应高于上上级管理理目标、指标，以以子目标标、指标标的完成成通过定定期的检检查、考考核、评评价与改改进来确确保企业业总目标标的实现现。 d)为为实现环环境目标标和指标标/职业业健康安安全目标标，安全

31、全设备处处组织相相关部门门编写环环境/职职业健康康安全目目标（管管理方案案），其其内容包包括：规规定企业业内相关关职能和和层次实实现目标标和指标标的职责责；实现现目标和和指标的的方法和和时间表表。e)总经经理利用用管理评评审的机机会对管管理方针针、目标标和指标标的适宜宜性、充充分性和和有效性性进行评评审，并并决定是是否采取取改进措措施。f)在管管理评审审做出决决策时或或管理体体系运行行环境发发生变化化时，由由总经理理组织管管理者代代表和责责任部门门对管理理方针、目标、指标进进行修订订，并由由总经理理审核批批准后实实施，以以满足顾顾客、相相关方和和法律法法规的要要求。5.4.2 一体化化管理体体

32、系策划划a ）为为满足管管理目标标指标和和一体化化管理体体系的总总要求，应应对一体体化管理理体系进进行策划划。在一一体化管管理体系系文件中中，确定定过程、要素的的有效运运行和控控制所必必须的准准则和方方法。通通过对体体系的定定期内审审和管理理评审，实实现对体体系的评评价和持持续改进进，增强强满足顾顾客、相相关方和和法律法法规要求求的能力力；b）当策策划变更更公司的的一体化化管理体体系时，必必须保持持一体化化管理体体系的完完整性。5.4.3环境境因素与与危险源源为确保产产品生产产和相关关管理活活动中的的环境及及职业健健康安全全满足相相关法律律法规的的要求，使使环境因因素识别别与评价价过程和和危险

33、源源辨识与与控制过过程处于于受控状状态，企企业制定定环境境因素及及危险源源识别和和评价控控制程序序，由由安全设设备处组组织实施施。5.4.3.11环境因因素识别别和危险险源辨识识应覆盖盖企业范范围内及及生产过过程中的的各个方方面，包包括相关关方面的的影响。5.4.3.22环境因因素的识识别与评评价工作作要考虑虑其三种种时态、三种状状态和八八个方面面，以使使其得到到充分的的识别和和评价，包包括能够够控制或或能够施施加影响响的环境境因素。5.4.3.33对危险险源的辨辨识、评评价，与与采取必必要的控控制措施施，包括括常规和和非常规规活动，所所有进入入工作现现场的人人员的活活动、工工作场所所的设施施

34、等。5.4.3.44公司各各部门、单位负负责对各各自的环环境因素素和危险险源进行行初步评评审，确确定重大大环境因因素和风风险因素素，经其其负责人人审核后后，将评评价结果果报安全全设备处处。5.4.3.55安全设设备处将将所有评评价结果果进行汇汇总，确确定重要要环境因因素和重重大危险险源因素素，编制制重要要环境因因素清单单和（重重大危险险源清单单报管管理者代代表审批批后下发发各单位位实施。5.4.3.66如遇法法律法规规变更、新项目目或相关关方要求求等情况况，应适适时对环环境因素素或危险险源进行行评价和和更新。5.4.3.77确认的的重要环环境因素素和重大大危险源源，通过过运行控控制或管管理方案

35、案或应急急预案进进行控制制。5.4.4法律律法规和和其他要要求为确保企企业及时时获取最最新的法法律、法法规和其其他要求求，以便便使企业业施工过过程中所所有活动动、服务务行为符符合法律律法规及及其他要要求，安安全设备备处负责责编制法法律、法法规及其其他要求获取取、识别别及评价价控制程程序，并并组织实实施。5.4.4. 1公司司各部门门、单位位负责获获取、更更新、确确定并向向安全设设备处提提供与本本部门环环境、职职业健康康安全控控制相关关的法律律、法规规及其他他要求的的信息。5.4.4.22安全设设备处根根据企业业的特点点和产品品的不同同情况，建建立适用用的环境境和职业业健康安安全法律律、法规规及

36、其他他要求清清单；要要识别法法律、法法规及其其他要求求的具体体内容，建建立与环环境和风风险因素素的对应应关系；并及时时更新这这些信息息，将这这些信息息传达给给员工和和相关方方。5.4.5环境境安全管管理方案案 安全全设备处处负责制制定环境境安全管管理方案案并负责责监督环环境安全全管理方方案的管管理情况况。5.5 职责责、权限限与沟通通5.5.1职责责和权限限5.5.1.11 一一体化管管理体系系组织机机构见表一“一体化化管理体体系组织织机构图图”（附录录A）5.5.1.22 一一体化管管理体系系各职能能部门的的管理职职能的分分配见表二 一体体化管理理体系部部门职能能分配表表（附附录B）5.5.

37、1.33 总总经理与与质量、环境和和职业健健康安全全管理有有关人员员的职责责与权限限总经理负责向向组织传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性，以以顾客为为关注焦焦点开展展工作；负责批批准颁布布一体化化管理手手册，制制定方针针和目标标，并将将目标分分解到相相关的职职能和层层次；负责规规定各部部门的职职责和权权限，任任命管理理者代表表；负责组组织管理理评审，建建立内部部沟通渠渠道，促促进一体体化管理理体系的的持续改改进；负责一一体化管管理体系系所需资资源的提提供；负责特特殊合同同的批准准或签订订。管理者代代表负责一一体化管管理体系系建立、实施、保持和和持续改改进；向总经经理报告告一体化化管理体体系的绩绩效和任任何改进进的需求求；确保在在全公司司内提高高满足顾顾客要求求的意识识；就一体体化管理理体系有有关事宜宜与外部部方进行行联络。内审员负责内内部一体体化管理理体系审审核工作作；在管理理者代表表的领导导下对一一体化管管理体系系中发现现的不符符合，监监控责任任部门采采取纠正正预防措措施并验验证其有有效性，确确保一体体化管理理体系运运行正常常。质量管理理员按文文件控制制程序管管理本部部门体系系文件和和资料；向部门门领导反反馈各种种质量信信息以便便分析改改进；按记记录