设计变更审计流程表35463.docx

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1、设计变更审计流程表审计流程流程要求实际操作执行人底稿索引一、设计变变更下发发的管理理：1. 在设设计变更更下发前前，设计计部或授授权的项项目负责责人是否否对设计计变更做做出以下下专业判判断：设计1）设计变变更是否否对设计计的整体体效果产产生影响响，是否否需要组组织公司司相关部部门进行行专项论论证2）对已经经办理建建设工程程规划许许可证的的项目，是是否需要要确认变变更对其其的影响响，确认认是否需需要重新新报批报报建3）变更是是否属于于重大设设计变更更，公司司是否进进行重大大设计变变更的论论证、审审批4）变更是是否会对对相关专专业产生生影响，是是否需要要进行专专业协调5）变更是是否会对对营销策策略

2、、销销售承诺诺产生影影响，是是否需要要与销售售部门进进行沟通通、协调2. 对设设计变更更的下发发，设计计部或授授权的项项目负责责人是否否完成以下管管理控制制：设计1）对设计计部下发发的设计计变更是是否要求求其具备备专业负负责人及及项目负负责人签签字、加加盖单位位公章2）对设计计部下发发的变更更是否进进行专业业审核、协调和相应的管理控制3）对设计计部编制制的设计计变更是是否事前前与设计计院进行行沟通，事事后要求求设计院院确认4）是否做做到所有有设计变变更的统统一出处处是公司司设计部部3. 对设设计变更更的下发发，设计计部是否否做到分分类管理理：设计1）是否确确认设计计变更是是纯图纸纸修改，还还是

3、对已已施工内内容的变变更，确确认变更更是否会会造成成成本变化化2）是否要要求对涉涉及施工工和成本本变化的的变更转转换成相相应的现现场签证证3）是否分分类说明明变更原原因，明明确变更更责任，比比如：设设计失误误、甲方方销售或或设计定定位改变变等4）设计部部是否对对下发的的设计变变更进行行统一的的台帐管管理4. 设计计变更在在公司内内下发的的审批是是否按照照公司制制度要求求履行授授权审批批成本1）公司审审批流程程是否合合理2）审批是是否及时时，后补补比例占占多少二、设计变变更执行行的管理理1. 对设设计变更更的执行行情况，现现场设计计人员是是否进行行了跟踪踪和落实实审计2. 对设设计变更更的完成成

4、情况，现现场项目目人员是是否进行行了跟踪踪和落实实审计3. 对设设计变更更的完成成情况是是否有监监理单位位的确认认审计三、设计变变更的成成本管理理1. 设计计变更在在下发前前是否进进行合理理的成本本估算成本2. 设计计变更执执行后是是否要求求乙方及及时上报报。成本3. 设计计变更是是否及时时核算成成本并合合理结算算。成本四、设计变变更管理理的抽样样检查抽取一个具具体项目目的独立立建造单单元，对对其变更更管理状状况进行行量化测测试：1. 汇总总分析后后确认该该测试范范围内设设计变更更原因的具具体分布布设计2. 汇总总分析后后确认该该测试范范围内设设计变更更的成本本变化分分布，即即各类变变更对成成本的影影响。成本3. 确认认设计变变更的结结算是否否合理成本4. 设计计变更的的管理流流程是否否得到合合理遵循循，其中中存在哪哪些控制制风险审计