质量安全管理手册47654.docx

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1、东xxxx有限公司食品质量安安全管理理手册版 本： 第A00版 编 制： 审 批： 2016-12-30发发布 220177-1-1实施施 xxxxx有有限公司司 发布布 食品质量安安全管理理手册颁颁布令本公司依据据食品质质量安全全市场准准入通则则及细则则要求，结结合本公公司实际际情况编编制本手手册，本本手册是是本公司司质量安安全管理理的法规规性文件件，自发发布实施施之日起起，本公公司各级级员工应应坚决贯贯彻执行行，任何何违背本本手册的的行为应应予以坚坚决制止止。 总经理： 20016 年 112月 30 日质量负责人人任命书书本公司任命命 xxxx为食食品质量量安全第第一责任任人，其其职责为

2、为：确保保食品安安全管理理体系得得到有效效策划及及其完整整性,确确定组织织机构对对主要职职能部门门负责人人进行任任免,批批准质量量目标和和食品质质量安全全管理手手册,为为食品安安全管理理体系的的有效运运行提供供资源保保障,传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性。任命 xxxx为本本公司的的质量负负责人，其其在食品品安全管管理体系系中的职职责和权权限如下下： 1、确确保食品品安全管管理体系系的过程程得到建建立和保保持。 2、向向最高管管理者报报告食品品安全管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求。 3、在在整个组组织内促促进食品品安全意意识的形形成。 4、就就食品安安全管理理体系有有关事

3、宜宜对内对对外联络络。法人： 20016年年12月月 300日目 录录食品质量安安全管理理手册颁颁布令1质量负责人人任命书书2第一条 、质质量方针针、质量量目标及及质量目目标分解解4第二条、检检验管理理5第三条、检检验规范范7第四条、质质量纠正正和预防防措施管管理制度度8第五条、采采购、进进货查验验制度9第六条、生生产过程程质量控控制制度度12第七条、仓仓库管理理制度14第八条、车车间卫生生管理制制度16第九条、生生产设备备管理制制度17第十条、化化验室管管理制度度19第十一条、不不合格品品管理制制度19第十二条、产产品召回回制度21第十三条、突突发食品品质量安安全事件件应急预预案22第十四条

4、、回回收食品品处理制制度25第十五条、产产品留样样管理规规范25第十六条、食食品贮存存运输管管理制度度27包装材料消消毒规范范27第十七条、食食品购销销台帐管管理制度度28第一条 、质质量方针针、质量量目标及及质量目目标分解解一、质量方方针全员参与，规规范管理理，以优优质求发发展，争争取给客客户最满满意的产产品。二、质量目目标（一）成品品一次性性检验合合格率 988%（二）成 品 出出 厂 合 格格 率 1000%。（三）顾客客意见及及时处理理率 1100%。三、 分解解目标（一）质检检员：1、产品错错检率为为0； 2、计量器器具检定定率为1100%；（二）办公公室：1、确保文文件按时时发放、

5、有有效文件件发放率率达1000%； 2、文件1100%受控；员工培培训合格格率为1100%.（三）供应应部：1、生产任任务执行行率 988%；2、生产过过程质量量合格率率为988%以上上；3、生产现现场卫生生合格率率 988%； 4、确保采采购产品品检验合合格率99%；5、供方评评价率为为；6、进料合合格率为为；7、发货数数量准确确率为1100%；（四）销售售部：顾客意见及及时处理理率 1100%。第二条、检检验管理理一、 检验作业流流程图（一） 原材料检验验流程（二） 成品检验流流程二、范围适用于对生生产所用用原辅材材料、生生产的半半成品和和成品进进行检验验。三、工作程程序（一）质检检员负责

6、责编制各各类物料料检测规规程，明明确检测测点、检检测频率率、检测测项目、检检测方法法、判别别依据、使使用的检检测设备备等。（二） 进进货验证证1、原料：主要原原辅料例例如各种种主料，各各种配料料，包装装材料等等要求外外观检查查及供应应方提供供检验合合格证书书，仓管管员先安安排放在在待检区区，然后后通知质质检员进进行检验验。经检检验合格格之后，仓仓库准许许入库；2、质检员员根据检检验规程程对每批批进行全全数或抽抽样验证证，并将将结果记记录在原原辅料检检验记录录上并签签名；3、仓库根根据合格格记录或或标识办办理入库库手续；4、验证不不合格时时按不不合格管管理制度度执行行；5、采购产产品的验验证方式

7、式包括检检验、观观察、提提供合格格证明文文件等方方式。（三）生产产过程的的监控 1、操作员员工每天天做好自自检工作作，确认认无误后后，由检检验员根根据生产产作业指指导书的的工艺要要求检查查关键工工序并监监视生产产技术数数据是否否符合，符符合则继继续生产产，不符符合按不不合格管管理制度度执行行；2、发现某某工序违违规操作作的应立立即通知知操作工工停止生生产，并并采取纠纠正措施施合格后后方可继继续生产产； （四）成品品出厂检检验：1、抽样及及样品：包装后后的产品品,需放放置在待待检区，由由质检员员根据成成品检验验规范进进行综合合抽样，抽抽样每次次最小包包装4包包,分两两份，一一份2包包做检验验，一

8、份份2包留留样（存存放在留留样室）；样品登登记好品品名、生生产日期期、抽样样编号等等，并按按常温保保存样品品，而且且样品保保存时间间不得低低于该产产品保质质期。2、检验标标准等同同原料检检验标准准；除对对产品品品质进行行检验外外，须对对产品外外包装进进行全面面检验（必必检：包包装封口口是否达达标、是是否有张张贴出厂厂日期、外外包装是是否有污污损等现现象）3、检验室室：每年年至少组组织一次次比对试试验，将将试验结结果与第第三方权权威机构构数据进进行比对对，以修修正和改改进试验验技能。4、检验员员依据检检验规程程进行行检验和和试验，填填写成品品留样记记录，对对合格品品填写成成品检验验报告批批准入库

9、库，对不不合格品品执行不不合格管管理制度度。5、出厂检检验记录录制度在检验记录录中应清清楚登记记产品名名称、规规格、生生产日期期、抽样样数量、检检验日期期、执行行标准等等信息，表表明该产产品是否否已按规规定标准准通过了了检验，生生产该批批次产品品所使用用的所有有原辅材材料与进进货查验验记录逐逐一相对对应，保保证生产产的每个个品种产产品的生生产记录录真实可可追溯；记录应应表明负负责合格格品放行行的责任任者，所所有记录录保存不不得低于于2年；。 五、相关记记录生产过程程检验记记录成品出厂厂检验报报告成品出厂厂检验原原始记录录原料检验验记录包材检验验记录第三条、检检验规范范一、目的质量是企业业活力的

10、的源泉，是是企业的的生命，为为了使产产品质量量达到规规定水平平，查出出不合格格品及防防止次品品的产生生，必须须从原材材料、半半成品、成成品不断断进行检检验，因因此要建建立起完完善的产产品检验验规范。二、检验规规则。（一）同一一班次、同同一品种种的产品品为一批批，每批批产品必必须按执执行标准准要求的的出厂检检验项目目进行检检验，合合格产品品均应附附有质量量检验部部门签署署的质量量合格证证，不合合格产品品严禁出出厂，从从样本中中随机抽抽取2个个检验样样品。（二）售货货方提货货时，如如对产品品有异议议，可向向生产方方协商共共同抽取取该批样样品，请请仲裁方方复检，如如复检不不合格则则该批产产品为不不合

11、格产产品，由由生产方方处理。如如属合格格产品，则则生产方方不负责责。三、原料检检验：（一）原料料进公司司后，由由仓管员员负责取取样给化化验室检检验，根根据原料料包装、数数量的不不同来确确定取样样方式，取取样必须须具有可可行性。（二）质检检员接到到样板后后，应对对样品的的感官指指标进行行初步的的检验。（三）质检检员接到到样品后后，必须须尽快检检验。（四）将检检测项目目的数据据记录在在原料检检验记录录上。（五）做出出检验结结果“合格”或“不合格格”要填在在原料检检验记录录上，并并通知仓仓管人员员，不合合格的原原料要通通知供应应部，将将其另作作处理，不不能用于于生产。三、成品检检验：（一）由化化验室

12、从从仓库取取样。（二）化验验室质检检员应及及时按照照国家标标准要求求对产品品进行检检验分析析，每批批产品出出厂必检检项目包包括净含含量、加加工精度度、不完完善粒、最最大限度度杂质总总量、糠糠粒、矿矿物质、带带壳稗粒粒、稻谷谷粒、碎碎米总量量、小碎碎米、色色泽气味味口味、水水份、黄黄粒米、互互混。出出厂检验验项目按按表1中中列出的的检验项项目进行行。产品品检验项项目中注注有“*”标记的的，企业业应当每每年送检检测机构构检验22次，按按下表要要求。（三）检测测结果，若若发现异异常应及及时通知知总经理理，产品品合格与与否都通通知仓管管人员。（四）车间间负责人人应负责责检查所所注明的的生产日日期、批批

13、号、品品名等标标志是否否正确、齐齐全。（五）检验验完全合合格，送送仓库入入库带*号检验验项目产产品送检检计划表一、带带*号检检验项目目产品送送检计划划序号检验项目检验安排直接责任人人检验机构备注1加工精度每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室2不完善粒每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室3最大限度杂杂质总量量每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室4糠粉每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室5矿物质每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室6带壳稗粒每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室7稻谷粒每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室8碎米总量每批出厂检检验本公司检验验员

14、本公司检验验室9小碎米每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室10色泽、气味味每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室11水分每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室12黄粒米每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室13互混每批出厂检检验本公司检验验员本公司检验验室14汞*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心5滴滴涕*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心6黄曲霉毒素素B*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心7铅*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心8无机砷*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心19镉*每年6，112月本公司检验验员市质检中心心20标签每批出

15、厂检检验本公司检验验员本公司检验验室领导审批：请化验验室严格格按计划划进行检检验，确确保产品品质量。 总总经理：第四条、质质量纠正正和预防防措施管管理制度度一、目的针对产品质质量、原原料质量量或质量量管理体体系中已已出现或或潜在的的问题进进行分析析，找出出原因，采采取整改改和预防防措施，防防止或避避免问题题的再发发生。二、范围 适用于影响响产品质质量和食食品质量量安全管管理体系系的重大大、系统统性的不不合格的的处理。三、职责（一）不合合格品的的纠正和和预防措措施由质质检部负负责（二）大米米质量安安全管理理体系不不合格工工作的纠纠正和预预防由质质量负责责人负责责四、工作程程序（一）大米米质量安安

16、全管理理工作发发现的不不合格由由质量负负责人监监督相关关部门采采取纠正正与预防防措施。（二） 产产品生产产过程中中发现的的不合格格由质检检负责联联系相关关责任部部门采取取纠正预预防措施施。1、当发生生下述情情况（不不限于此此）时应应采取纠纠正措施施，防止止问题的的再发生生。A.检验发发现批量量严重不不合格时时；B.生产过过程中严严重的未未按规定定要求作作业时；C.生产安安全管理理工作中中发现不不合格时时；D.生产或或生产设设备运行行严重不不正常时时；E.顾客提提出的意意见并证证实该意意见是正正确时。2、质检员员和质量量负责人人对以上上问题会会同相关关单位人人员进行行现场调调查分析析，填写写“纠

17、正和和预防措措施报告告”，交与与相关部部门实施施。3、预防措措施的提提出（1）各相相关部门门负责人人应明确确本部门门内出现现隐含质质量问题题的因素素或重要要数据，并并制订相相应的整整改方案案。（2）当发发现有质质量变化化时，应应组织相相关责任任单位人人员进行行原因调调查提出出预防措措施，避避免质量量问题的的发生。4、质检员员负责安安排预防防措施的的落实及及效果确确认，并并将结果果记录于于“纠正和和预防措措施报告告”上。5、“纠正正和预防防措施报报告”由质检检员和质质量负责责人分别别保存，并并作为企企业工作作总结的的重要依依据之一一。6、责任部部门接到到“纠正和和预防措措施报告告”后，应应会同协

18、协助部门门分析不不合格原原因，提提出采取取措施的的建议填填写“纠正和和预防措措施报告告”。经质质量负责责人审批批后实施施，质检检员对实实施过程程进行监监督和跟跟踪。第五条、采采购、进进货查验验制度一、采购、进进货查验验流程图图 制定采购计划市场价格分析下采购单来料检验供应商领导审批不合格材料合格材料入库拒收特采、选用 二、目的 为了确保采采购产品品符合规规定要求求。三、适用范范围 本程程序适用用于本公公司所有有原材料料采购活活动的控控制。四、职责（一）供应应部负责责对供方方的评定定工作，确确定合格格供方名名单并负负责从名名单中挑挑选厂家家或商店店实施采采购。（二）质检检员负责责采购产产品的检检

19、验。五、工作程程序（一）评估估事项及及标准：1、供方（厂厂、商）需需经有关关部门批批准，准准予生产产经营，有有营业执执照及生生产许可可证。2、能提供供产品检检测报告告等。3、与本厂厂发生业业务关系系6个月以以上且没没有出现现质量问问题。 （二）对供供方的评评价1、供应部部根据评评价标准准，对供供方进行行调查，并并由供方方填写供供应商评评估表，加加以评价价，在供供应商评评估表上上，针对对评价结结果确定定是否列列入合格格供方名名单。2、根据评评价结果果，供应应部编制制合格供供方名单单。（三）对供供方的控控制由质检员对对每批进进厂的原原材料进进行验收收，并将将结果报报告供应应部，如如有质量量问题，由

20、由供应部部通知供供方退货货或调换换，并限限期改进进，同样样问题出出现两次次以上，报报请总经经理取消消其合格格供方资资格。（四）采购购1、业务部部门提供供采购计计划，采采购计划划中写明明：需购购材料名名称、规规格、数数量、到到货日期期等，采采购计划划经业务务部门经经理批准准后发放放至供应应部。供供应部负负责实施施采购。采采购前必必须与供供方签订订采购合合同，采采购合同同要规定定甲乙双双方名称称、产品品名称、规规格型号号、数量量、价款款、质量量标准、验验收标准准、付款款方式及及运输方方式、供供货方式式及时间间、双方的的权利和和义务、乙方的的违约责责任、甲方的的违约责责任、不可抗抗力、合同有有效期等

21、等。2、如情况况特殊，需需要到合合格供方方名单外外的供方方去采购购，供应应部应填填写申请请报总经经理批准准后方可可实施。3、采购原原料验证证（1）采购购食品原原料时应应向供方方索取资资质证明明和每批批原料检检验报告告等质量量证明文文件。当当原料到到货时，应应查验供供方的质质量证明明文件。（2）按原原材料相相关标准准中的规规定方法法对采购购产品进进行检验验。（3）原料料大米品品质检验验依据是是GB113544，原料料大米级级别要求求是二级级（包括括二级）以以上，具具体的入入库检验验项目及及指标是是以下表表为准：A、 粳米米（稻花花香、小小町、珍珍珠）检检验标准准检验项目检验标准入库检验说说明供方

22、每批提提供检验验报告有检验报告告且检验验项目及及指标符符合要求求每批索取，且且报告符符合要求求加工精度对照标准样样品检验验留皮程程度每批检验不完善粒1%3%每批检验最大限度杂杂质总量量0每批检验糠粉0每批检验矿物质0每批检验带壳稗粒0每批检验稻谷粒0每批检验碎米总量6%-100%每批检验小碎米0.3%-0.55%每批检验色泽气味口口味无异常色泽泽与气味味每批检验水份14.5%-155.5%每批检验黄粒米0每批检验互混0每批检验净含量25、100、5、22.5每批检验汞*索取合格报报告或送送检验机机构检验验六六六*索取合格报报告或送送检验机机构检验验滴滴涕*索取合格报报告或送送检验机机构检验验黄

23、曲霉毒素素B*索取合格报报告或送送检验机机构检验验铅*索取合格报报告或送送检验机机构检验验无机砷*索取合格报报告或送送检验机机构检验验镉*索取合格报报告或送送检验机机构检验验B、籼米（优优质米、油油粘、杂杂交米）检检验标准准检验项目检验标准入库检验说说明供方每批提提供检验验报告有检验报告告且检验验项目及及指标符符合要求求每批索取，且且报告符符合要求求加工精度对照标准样样品检验验留皮程程度每批检验不完善粒0.4%1%每批检验最大限度杂杂质总量量0每批检验糠粉0每批检验矿物质0每批检验带壳稗粒0每批检验稻谷粒0每批检验碎米总量6%-100%每批检验小碎米0.1%0.33%每批检验色泽气味口口味无异

24、常色泽泽与气味味每批检验水份14.5%-155.5%每批检验黄粒米0每批检验互混0每批检验净含量25、100、5、22.5每批检验汞*索取合格报报告或送送检验机机构检验验六六六*索取合格报报告或送送检验机机构检验验滴滴涕*索取合格报报告或送送检验机机构检验验黄曲霉毒素素B*索取合格报报告或送送检验机机构检验验铅*索取合格报报告或送送检验机机构检验验无机砷*索取合格报报告或送送检验机机构检验验镉*索取合格报报告或送送检验机机构检验验4、采购原原料入库库经过检验合合格的原原料才可可以入库库，不合合格的原原料直接接退回供供应商，仓仓管员做做好原料料进帐记记录。5 相关关记录 供方方调查评评估表、 合

25、格格供应商商一览表表、 采购购计划表表第六条、生生产过程程质量控控制制度度一、目的对生产过程程、产品品质量特特性进行行有效控控制，确确保产品品满足顾顾客的需需求和期期望。二、适用范范围适用于对产产品形成成过程的的确认，生生产过程程的产品品标识和和可追溯溯性，产产品的防防护，对对生产所所用原辅辅材料、生生产的半半成品和和成品进进行监视视和测量量。三、职责1、生产车车间负责责对生产产和过程程的控制制。2、质检员员负责产产品验证证、标识识及可追追溯性监监督管理理。3、仓库负负责产品品防护控控制。4、质检员员负责监监督考核核生产车车间生产产过程和和产品质质量控制制状况。四、工作程程序（一）生成成操作流

26、流程图（二）生产产过程监监控1、进货验验证进货验证具具体规定定按仓仓库管理理制度和和检验验管理制制度执执行。2、过程产产品的监监视和测测量（1）首件件检验每班开始生生产、更更换产品品品种或或调整参参数后生生产的开开始产品品，操作作工必须须进行自自检，合合格后，再再由质检检员根据据相应的的检验规规程进行行检验；如不合合格应返返工或查查找原因因改进后后重新生生产，直直至首检检合格，质质检员确确认后才才能批量量生产。（2）过程程检验操作工根据据工艺规规程和关关键控制制点的要要求对本本工序的的产品进进行检测测控制。3、巡回监监控生产过程中中，质检检员应对对操作工工的自检检和过程程检验进进行监督督，认真

27、真检查操操作工的的作业方方法、使使用的检检测设备备、工具具和检测测频率、记记录等是是否正确确；并根根据工艺艺规程和和关键控控制点要要求进行行抽样检检测。（三）产品品标识和和过程可可追溯性性控制1、产品标标识（1）质检检员负责责制订公公司最终终产品的的标识方方法及具具体内容容。（2）车间间对不合合格品储储存要有有明确标标识。（3）仓库库按照仓仓库管理理制度规规定做好好相应标标识。2、过程可可追溯性性控制（1）各过过程必须须有完整整质量记记录，以以便于追追溯；（2）质检检员对可可追溯性性的有效效性进行行监控。（四）产品品的防护护1、对于产产品从接接收、加加工、放放行、交交付直到到预期目目的地的的所

28、有阶阶段，应应防止产产品变质质、损坏坏和误用用。2、针对产产品的符符合性对对其提供供防护，包包括标识识、搬运运、包装装、贮存存和保护护等。3、根据产产品的特特点，配配置适宜宜的搬运运工具，规规定合理理的搬运运方法，不不得破坏坏包装，防防止跌落落、磕碰碰、挤压压。4、其他按按照【仓仓库管理理制度】执执行。（五）过程程控制中中出现问问题的处处理1、生产过过程中发发现不合合格要及及时纠偏偏，并采采取预防防措施；2、当过程程质量出出现重大大问题时时，执行行纠正正与预防防控制制制度；3、当出现现不合格格产品时时，执行行不合合格品管管理制度度4、相关记记录生生产过程程检验记记录第七条、仓仓库管理理制度一、

29、目的为保持原料料及产品品的质量量，提供供符合规规定要求求的产品品，对搬搬运、储储存、防防护与交交付等活活动进行行有效质质量控制制。二、范围：适用于工厂厂仓库原原物料及及产品管管理。三、职责：负责产品、生生产原材材料的入入库、出出库、搬搬运、装装卸、储储存、包包装、防防护和交交付实施施。对质质量负责责，及时时掌握产产品、原原材料收收、存、发发的动态态，并做做好进料料记录。四、工作程程序： （一）原物物料入库库作业1、原物料料到厂时时，仓库库立即通通知质检检员。2、由质检检部对原原物料进进行检验验，仓库库根据检检验结果果进行处处理： 检检验结果果 合格格同意入入库 不不合格按不不合格管管理制度度处

30、理 降降级处理理或其他他加以以标记，并并在入库库单上加加以说明明3、库存原原物料，由由质检部部定期对对其进行行抽检，确确保库存存原物料料的品质质。（二）原物物料领用用与退库库作业1、原物料料领用时时，由领领料人到到仓库开开单据交交于仓管管员，经经仓管员员核实物物料数量量后签字字确认。 2、某种规规格产品品生产结结束后的的剩余原原物料，或或生产过过程中发发现的不不良原物物料必须须及时退退库。3、质检人人员对使使用单位位提出的的退库原原物料作作品质确确认，并并在标签签上签署署退库的的详细原原因、数数量及放放置仓库库的库区区和建议议处理办办法等内内容。（三）待滞滞品作业业1、待滞品品：凡质质量不符符

31、合标准准、存储储过久已已无法使使用的物物料分类如下：（1）生产产剩余的的原物料料。（2）质量量不符合合标准的的产品、半半成品。（3）仓储储管理不不善致陈陈腐、劣劣化、变变质。（4）采购购不当。2、仓库处处理措施施（1）保管管整理，应应设置呆呆滞品存存放区，按按类别分分开存放放。（2）核对对有无呆呆滞料可可资利用用。（3）及时时联系供供应部，协协同确认认呆滞品品。（4）积极极研拟可可行的处处理途径径及处理理期限。（5）处理理呆滞品品，负责责督促及及督导工工作。3、相关记记录原料/包包材进货货台账原料/包包材领用用记录表表成品入库库记录表表产品销售售台帐第八条、车车间卫生生管理制制度一、目的规范卫

32、生管管理，确确保产品品质量满满足规定定要求。二、范围适用于本企企业各部部门、人人员和场场所的管管理。三、职责办公室负责责各部门门、人员员和场所所的卫生生控制。四、工作程程序（一）个人人卫生1、对直接接接触产产品的工工人，必必须定期期进行健健康检查查，无健健康合格格证的工工人，决决不允许许上岗。2、工人要要做到进进入车间间操作前前、大小小便后，必必须洗手手消毒。3、 生产产工人要要先进入入更衣间间，更换换工作服服、鞋，经经洗手消消毒方可可进入生生产车间间。4、工作服服、鞋，要要勤洗勤勤换，保保持清洁洁。离开开车间的的非工作作时间，不不得穿戴戴工作服服、靴。严严禁员工工穿戴工工作服进进入卫生生间。

33、5、 要做做到勤洗洗澡、勤勤换衣服服、勤剪剪指甲、勤勤理发。6、必须弃弃除不良良的习惯惯，不得得在操作作间隙抓抓头发、抠抠鼻孔，剔剔牙齿、掏掏耳朵等等。7、禁止随随地吐痰痰或随便便擤鼻涕涕，不能能对着产产品咳嗽嗽。8、不能用用嘴暂时时衔住标标签、标标记笔或或与生产产有关的的其他标标识物品品。9、操作者者进车间间前不能能涂指甲甲油、化化妆，操操作时不不得佩带带装饰品品、手表表、首饰饰等。10、工人人进入车车间时，不不得将与与生产无无关的物物品带入入车间。11、车间间内禁止止吸烟，不不允许吃吃任何食食品。12、操作作期间，未未经许可可，不得得随意到到与本岗岗位无关关的其它它操作区区域串岗岗。13、

34、更衣衣柜中，个个人上班班用的衣衣物要与与下班的的衣物分分隔开并并固定位位置存放放，不得得乱混在在一起，将将个人外外衣脱下下存入更更衣柜，个个人鞋子子脱下整整齐放在在鞋架上上，穿工工鞋，工工厂配给给的生产产专用鞋鞋，定期期进行清清洗。14、在生生产操作作中的卫卫生，由由生产车车间负责责人负责责管理。防防止误操操作，防防止对产产品有污污染情况况的出现现。（二）岗位位区域卫卫生1、每班生生产结束束后，岗岗位区域域内的所所有人员员团结协协作，一一同立即即对本区区域范围围内进行行清理、整整理。2、岗位区区域包括括的内容容有地面面、墙壁壁脚、设设备、工工具、容容器、门门窗等。3、岗位卫卫生责任任到人，每每

35、天清理理一次，每每周进行行全面卫卫生大清清理一次次。4、岗位区区域内的的场地、走走道，不不得堆放放与生产产无关的的物品。与与生产有有关的物物品需要要堆放时时，须搁搁置有序序，清洁洁整齐，不不得占用用通道、门门口和操操作位置置空间。（三）公共共区域卫卫生1、生产车车间只允允许当班班的生产产工人、检检验人员员、维修修人员和和值班的的管理人人员需更更换工作作服，经经消毒后后进入，其其余无关关人员及及客户一一律不许许进入生生产车间间。2、遇有上上级单位位检查和和来宾参参观时，凭凭办公室室通知安安排来人人更衣消消毒后，方方可进入入车间。3、厕所、垃垃圾箱、更更衣室等等（包括括各间门门窗、设设施）公公用部

36、位位有专人人管理，并并负责其其卫生清清理和冲冲洗，每每周大清清洗一次次。卫生生清洗程程序同车车间。4、公共区区域不得得堆置任任何杂物物。5、包装车车间的窗窗户不得得打开，门门均要随随手关好好。6、消毒规规定操作工进入入生产车车间前，进进入更衣衣室先换换上经过过用紫外外线消毒毒灯消毒毒最少半半个小时时以上的的工衣和和工鞋，再再进行洗洗手消毒毒后，方方可进入入生产车车间。每每日下班班后工衣衣和工鞋鞋放在更更衣间用用紫外线线灯照射射消毒。7、相关记记录更衣室消消毒记录录表卫生清理理记录表表 卫生日常常检查记记录表第九条、生生产设备备管理制制度一、目的 加强设备备管理，保保证安全全生产和和设备正正常运

37、行行以提高高产品质质量和经经济效益益。二、范围适用于生产产设备及及辅助正正常生产产所必须须的动力力设备等等设备的的管理。三、职责（一）供应应部负责责设备的的统筹管管理，包包括设备备的配置置、维护护、保养养、评定定、清理理、维护护保养。（二）负责责设备的的正确使使用和日日常维护护保养。三、工作程程序（一）设备备的配置置根据需求填填写请购购单注明明所购设设备的名名称、型型号(规规格)、技技术参数数、数量量等，根根据要求求及企业业发展的的需要设设备的配配置申请请，交总总经理批批准后，由由供应部部负责采采购。（二）设备备的验收收、建档档及出入入库1、所采购购的设备备到企业业后由供供应部和和使用部部门共

38、同同核对，于于验收单单上注明明设备名名称、型型号规格格、技术术参数、单单价、数数量、随随机附件件及资料料等内容容后，供供应部组组织使用用部门进进行安装装调试，当当确认设设备满足足要求后后，由供供应部在在验收单单上签字字，以示示验收合合格。2、验收不不合格的的设备，由由供应部部与制造造单位协协商处理理，并于于验收单单上记录录处理结结果。3、生产部部对验收收合格的的设备进进行编号号。4、仓库根根据合格格的验收收单办理理入库手手续经批批准后，方方可向仓仓库领取取所需设设备。（三）设备备的评定定企业定期对对主要的的生产设设备进行行完好评评定，对对设备的的功能、精精度等方方面进行行评定，并并将评定定结果

39、记记录在设设备设施施维护保保养记录录表中中。1、设备的的使用、维维护和保保养（1）供应应部负责责组织编编写设备备操作规规程，发发放至相相关部门门遵照执执行。（2）设备备的维护护保养由由供应部部在设备备日常点点检中规规定保养养项目、内内容及频频率，进进行监督督检查，整整理汇总总作为制制定设备备年度维维护检修修计划的的依据。2、设备的的清理（1）直接接接触产产品及原原料的设设备和容容器，必必须是无无毒、无无害、无无异味、并并易于清清洁。（2）生产产车间操操作用生生产设备备及容器器必须于于每日生生产结束束后清理理。除执执行常规规清洁程程序外，每每周还要要进行一一次全面面的清洁洁，并建建立生产产设备设

40、设施清洁洁记录。3、设备的的报废对于不能通通过修复复、改造造达到使使用要求求，或修修复改造造费用不不如更新新时，由由供应部部作报废废申请，总总经理批批准后报报废，4、相关记记录设备设施施维护保保养记录录表生产设备备设施清清浩记录录表第十条、化化验室管管理制度度一、目的 为了规范本本公司化化验室的的管理，特特制定本本制度。二、适用范范围本标准适用用于本公公司的化化验室内内的管理理。三、化验室室管理（一）包、衣衣物等个个人物品品勿带入入实验室室，必须须的文具具、笔记记等可带带入。（二）进入入实验室室应穿着着工作衣衣，换上上工作鞋鞋。 （三）实验验室内要要保持安安静，有有秩序，不不要高声声谈笑，影影

41、响实验验。 （四）实实验室内内禁止饮饮食、吸吸烟或用用嘴湿润润铅笔、标标签，吸吸吻吸管管等。也也不要用用手抚摸摸头部、面面部等。 （五）样样品检验验前应登登记生产产日期、批批号、详详细记录录样品检检验序号号、检验验日期、检检验程序序和结果果。 （六）室室内应经经常保持持整洁，样样品检验验完毕后后，及时时清理桌桌面。玻玻璃器皿皿要洗刷刷干净。（七）下班班离室前前检查、电电、门、窗窗、实验验台面，认认为妥善善后方可可离室。第十一条、不不合格品品管理制制度一、目的为防止不合合格品的的非预期期使用，对对不合格格品进行行鉴别、标标识、记记录、隔隔离、评评价和处处置的过过程进行行控制二、适用范范围本程序适

42、用用于本公公司原材材料验收收、生产产过程和和成品检检验不合合格的控控制三、职责（一）本程程序由质质检部管管理1、 评审审职责本公司授权权检验人人员负责责本公司司内不合合格品的的评审客户现场不不合格品品的评审审由本公公司委派派的人员员负责2、处置职职责检验人员做做出不合合格品的的处置决决定。若若不能处处置，则则上报总总经理处处置生产人员根根据处置置决定及及时进行行处理工作程序原料、成品品和过程程检验中中发现不不合格品品应进行行标识、评评审，确确定不合合格品的的范围和和性质；决定并并实施不不合格品品处置方方案，并并根据不不合格品品的严重重程度和和范围，通通知供应应部有关关负责人人（二） 评评审、记记录1、 原料料检验过过程中发发现的不不合格品品由收货货检验人人员根据据标准和和补充要要求做出出评审，做做好记录录，不合合格原料料不予收收货。2、产品生生产过程程中不合合格品判判定由生生产技术术人员根根据标准准做出评评审，做做好质量量记录，并并通知供供应部经经理。3、客户现现场出现现不合格格时，由由本公司司委派专专业人员员前往客客户现场场，对标标有本公公司标识识的成品品进行调调查、评评审、记记录，研研究并写写出书面面报告交交供应部部