翟下庄降本增效措施改.docx

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1、降本增效措施面对煤炭市场的持续低迷，企业面对市场竞争激烈、合同单 价低、材料价格高、工程款回收慢等因素的严峻形势下，即要保 平安、又要按期保质保量的完成生产任务，还要完成公司及处下 达的工程款回收任务，是摆在工程部面前的严峻问题，而加强项 目部管理水平，加强工程部本钱控制，开源节流，是保证工程部 本钱目标实现的唯一途径。根据实际情况工程部制定了一些降本 增效措施如下：2015年翟下庄工程部年度经营目标：5-12月份计划完成工 程量2000米，完成产值4800万元，总本钱控制在3400万（含 税130万元），除工资控制在含量之内外，辅助费、材料费、机 械费、其他直接费每项费用节约2汩4%,间接费

2、用（主要是招待 费和差旅费）节约4-8%.一、 人工费：控制目标是工程部扣除上交之后工程部工资含量不超，工程部平 均月工资为150万，含量为25%,工程款必须完成600万元，按 平均单价2. 3万元计算，每月完成进尺260米。具体措施为：1、减少人工本钱。根据处下发的文件2015 75号文规定项 目部领导班子、管理人员工资下降5%,每月降低本钱3100 元,工程部技术员共11人，工资执行辅助队平均工资的1. 2, 每个施工队一个跟队技术员，在工作分配上尽量合理安排， 尽量兼职以降低本钱，每月预计降低本钱11880元。工程部 后勤人员门卫直为1人值班，门卫人兼职清扫那么所和生活 区卫生，每月降低

3、本钱2300元。锅炉工现在是两人上班， 每月降低本钱600元。洗衣房两人上班，每月降低本钱2000 元。食堂人员为7人，执行定岗工资，工程部辅助队（包括: 机电队，运输队，通风队共计96人）工资没有执行文件的 按矿建队平均的系数，每月辅助队工资按工程部效益按150 元/工，下一步辅助队按照工程部制定的辅助队内部考核进 行核算，每月降低本钱约20000元，预计每月降低本钱76200y u o2、减少劳务用工。根据施工巷道实际情况减少施工队的用 工，合理的安排施工队用工人数，活少时尽量让闲置人员放 假，以减少人工开支，目前工程部施工队清退一个施工队， 各施工队放假人员16人，平均每月节省人工费8万

4、元，全 年预计节省90万元。3、考勤制度。严格按考勤机考勤，不弄虚作假，工资以考勤 工数为准。4、内部承包考核。严格按照内部承包协议在执行，不补偿， 不承诺，不借支，严控制，严把关，严落实，让施工队有危 机意识，自觉的节省材料。以上措施落实责任人高杨、高法勇，落实时间2015年5月 1日2015年6月30日。二：加强核算降低本钱。加强开展“单项工程核算”，对每项工程要做到“预算先行, 先算后干”，每月的施工巷道按预算编制下发各施工队延米材料 量，严格控制核算每班进尺和材料用量情况，同时，辅助运输队 制定合理有效的内部考核制度，在材料领用上不能随意领用，要 要有队长签字并写明用处，做到费用管控不

5、留死角。落实责任人 高杨，落实时间2015年5月1日2015年6月30日。三：材料管理目标：月度考核材料本钱结余消耗材料包括主材和零星材料，主材消耗量以预算用量为标 准，零星材料以预算费用为基础测算考核标准；周转材料从数量 和费用两方面进行考核，数量考核主要是建立台账，从周转材料 的领用到回收，确保数量一致（考虑合理损耗），费用考核主要 以预算周转材料摊销费用为基础测算标准；设备配件考核区分日 常维护和大修使用，以预算机械费用为标准，测算工程部机械费 用本钱总额，对设备配件进行费用考核。具体措施；1、加强供应材料管理，每月应自行盘点，做到帐物相符、 掌握库存情况，为物质采购提供订货依据，上报的

6、材料计划要精 确，努力减低储藏资金，使库存最小化，防止库存量过大。2、工程部供应人员对材料的入库以及价格严格把关，对砂、 石子、锚杆、锚索、网片、钻头、钻杆等材料的计划必须经过分 管领导及工程部经理审批，材料领用认真填写材料领用单（包括: 材料的名称、规格、单价、用量、用途等相关信息），供应部门 已建立了材料消耗台账，财务依据每月的材料消耗台账对施工队 进行材料的考核，考核严格执行工程部内部承包协议。3、制定废旧物资回收以旧换新制度：钻头、钻杆、风镐尖、 配件、工器具等实行依旧换新制度；弄用的废旧材料再按维修中 弄用的要废物利用。4、制定劳保用品管理制度：劳保用品由供应部门发放，登 记台帐，劳

7、保用品发放必须由工程经理签字后发放。5、工程部制定了降本增效台帐。纸张的二次利用，旧牌板 制作新牌板，废旧材料二次使用等。具体责任人：周喜恩、高杨、罗应奇。落实时间2015年5 月1日2015年6月30日。四、优化生产减少二次施工。加大施工生产的合理安排， 优化生产组织，减少二次施工的本钱，合理的安排施工和运输。 提升运输管理：工程部制定了专项制度，夜班上下井时间为23:00-12:30,早班上下井时间为：7:00-8:30,中班上下进时间 为15:00-16:30,罐笼检修时间为9:00-11:00,其余时间如有特 殊情况需上下井的必须经值班经理同意后方可上下。每天安排管 理人员对整个工程部

8、巡检，对白天常开照明用电的进行罚款，预 计控制目标位每月降低用电6000度，0. 78元/度，降低费用4680 元。提高设备的利用效率、降低台班消耗，减少机械费及井辅费 的摊销比例；加强施工机械及设备的日常维修、保养，定期进行 检查，防止设备损坏配件造成的经济损失，在不影响施工的条件 下，减少主提升绞车的机械磨损、控制压风机等设备运行时间， 保证设备检修时间，减少设备用电量及维护费用。责任人：刘寅占、张利豪，落实时间：落实时间2015年5 月1日2015年6月30日。五、其他工程：1、降低工程部招待费用：制定相应的招待标准，除特殊情 况外按25元/人招待；招待费用由工程部经理及经营经理联合签

9、字确认后入账。责任人：高发勇高杨2、办公用品设立领用台账，控制各部门使用数量，提高二 次利用，严谨出现浪费现象，打印文件双面打印、严禁私人打印 个人文件；责任人：宋兰 徐平3、严格执行工程部制定的车辆燃油考核方法，燃油超支由 司机自行承当，不予报销；责任人：宋兰 高杨4、平安生产费用单独建账、专款专用，并严格按规定范围 使用平安生产费用；责任人：高发勇刘寅战高杨5、加强后勤水、电的管理，加强职工的宣传、教育，提高 职工节约意识，洗衣服、洗脸水等用于拖地等坚持一水多用；办 公室下班后，及时关闭电脑、灯及打印机等其他耗电设备；制定 生活区用电制度，发现后按规定进行处分；责任人：高明翟普6、杜绝与工

10、程部无关的费用支出，杜绝铺张浪费，工程部 不搞形式主义，严格控制非生产费用支出，切实降低本钱消耗；7、加强宣传树立全员降本增效意识。通过条幅、内部制度进 行广泛宣传，使员工正确认识企业目前所处的经济环境和市场 形势，增强员工的大局意识，责任意识，以降本增效为出发点, 从我做起，从岗位做起，从小事做起，节约一张纸、一度电、 一滴水，树立过“紧日子”的观念，与企业共度难关。责任人：高明 高杨 罗应奇 落实时间2015年5月1 日2015年6月30日。四、增效措施1、提高月度进尺，让罗经理写一小段怎样提高进尺。工程部盈亏平衡点为每月 施工170米，争取每月增加10-30米进尺。责任人：高发勇刘 寅战

11、罗应奇2、做好工程部结算工作；催促矿方签证挂账。现在翟下庄 工程部工程施工还可以，但平舒煤业的工程款不到位，催要工程 款成了目前工程部最大的难题，工程部目前只能是加大工程款的 催要力度，多与矿领导沟通；做好一切结算和签证的资料收集工 作，为将来工程款所要打下坚实的基础。责任人：高发勇 高杨 赵丛丛3、应收账款回收矿方挂账情况，已付，未附，电费情况，税金情况，有什麽 应收账款的目标和举措让兰兰写几句责任人：高发勇高杨宋 XL.五、工程盈亏情况及分析1、工程盈亏情况。工程部经过测算，工程平均每米单价2. 6万元，每月工程部本钱在350万左右，工程每月完成 150米就保证工程不亏损，工程部内部承包上

12、交15%,项 目部的盈亏点是工程量完成170米，产值442万元。2、 根据工程部实际情况进行本钱分析及下一步调整措施 的落实。人工费 按内部承包协议4个掘进队每月人工费按80 万，辅助运输队（机电，机修，通风）按每月人工费40 万元，管服人员工资按每月人工费30万元计算，下一步 措施：工程部在人工支出上会按照井下实际情况比照人 员需求进行人员调整，不用的人员放假和及时清退。争 取在下个月本钱目标下降2个百分点。责任人：高发勇高杨刘寅占材料费 按照测算没米材料费按6000元计算，每月需要 100万元的材料（主材和辅材），下一步措施：工程部通 过加强材料管理制度，领用台账，各队负责人要建立材 料使

13、用台账，确定材料使用情况。争取在下个月本钱目 标下降2-4个百分点。责任人：高发勇高杨周喜恩刘寅战机械费按照测算机械费用每月50万左右，下一步措 施：工程部加大机械设备的维护管理和使用，减少维修 的费用。争取在下个月本钱目标下降2个百分点。责任人：张利豪杨启华徐连森彭福刘春雷辅助费及其他费用按照测算辅助费用和其他费用每月 50万（此辅助费用不包括人工和材料），下一步措施： 工程部加大辅助设备的管理，减少维修费用，合理安排 辅助岗位工，降低用工增加效率，对工程部使用的材料 和办公用品等，建立降本增效台账，每月记录节约金额。争取在下个月本钱目标下降1-2个百分点。责任人：高发勇高杨总之，经济效益在于管理、在于控制，只有将工程本钱进行 细分和量化，从各个环节，各部门和班组个人，都明确本钱 控制的重点，并认真落实，就能做到全员、全方位、全过程 的本钱控制，才能在低迷的市场下为企业的生存提供一丝曙 光。