食品加工企业安全标准化自评报告(DOC62页).docx

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1、平安生产标准化自评报告企业名称：新疆奎屯天康植物蛋白 日 期：2014年8月5日 平安生产标准化自评报告企业名称新疆奎屯天康植物蛋白负责人李俊明自评组长李俊明成员叶德忠、盛丽、程志强、李振江、姜成、自评日期2014年 月 日至2014年 月 日自评情况概述 企业概况新疆大润海油脂科技成立于2008年4月，是一家专门从事食用油生产、加工、销售为一体 的综合性、现代化民营企业。公司位于乌鲁木齐市头屯河区工业园三期（兵地合作区）内，总投资 5010.85万元，注册资金1000万元，占地面积50亩，主要经营：植物油料加工及深加工、油脂产品 的转化、农副产品经营等项业务。公司选用国内油脂行业先进的技术及

2、配套设施，生产能力为日加工植物油料300吨，年加工植物油 料10万吨，精炼油3万吨，饲用粕5万吨,可加工生产多个品种（葵花籽汕、菜籽油、棉籽汕、大豆 油、红花油、玉米胚芽油等），多个等级（一级、二级、三级、四级）的食用油及饲料粕。同时公司拥 有大小储罐14座可储藏油品10000吨，原料平房仓一栋，可一次性储藏原料3万吨，目前是乌鲁木 齐市唯一一家规模最大、工艺生产线配备完善，油料预处理与油脂深加工为一体的油脂生产企业。 二、公司生产、经营基本情况，平安生产管理机构及人员配备情况公司专门成立了“平安标准化自评工作小组”，同时配备了专职人员及相应办公室设备设施；公司 平安生产领导小组依据公司实际现

3、状拟定平安生产标准化达标工作实施方案。在开展自评达标 活动中，严格按照食品生产企业平安生产标准化达标准逐项考评。在企业自评达标过程中，我公司组织了全体平安管理人员召开了“平安生产标准化达标”会议，同时 组织全体在岗人员培训平安生产相关知识及法律法规。在达标自评过程中，我公司对各项平安管理制度进行了审核，根据我公司的现状与政府相关法规修度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。15将平安生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。发放不到位34.3操作规程基于岗位风险

4、辨识，编制完善、适用的岗位平安操作规程。10无岗位平安操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风 险分析、评估和控制的，每个扣1分。内容没有风险分析、评估和控制4向员工下发岗位平安操作规程，员工应掌握相关内容。5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。员工操作要严格按照操作规程执行。5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。4.4评估每年至少一次对平安生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检 查、评估。10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1

5、分;评估结果与实际不符的，扣2分。评估报告每缺少一个方面内容4.5 修订根据评估情况、平安检查反应的问题、生产平安事故案例、绩效评定结果等，对平安生产管理规章 制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。10文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类平安生产档案及保存耍求等事项。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确平安规章制度和操作规程编制、使 用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保 存周期、保存形式等的，

6、每处扣1分。确保平安规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。对以下主要平安生产资料实行档案管理：主要平安生产文件、平安生产会议记录、隐患管理信息、 培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、平安活动记录、法定检测记录、 关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校 验记录、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。10小计100得分小计84.教育培训5.1 教育培训管理建立平安教育培训的管理制度。5无该项制度的，不

7、得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1 分；培训要求不符合生产经营单位平安培训规定（国家平安监管总局令第3号）和特种作业 人员平安技术培训考核管理规定（国家平安监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。确定平安教育培训主管部门，定期识别平安教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的, 不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。按计划进行平安教育培训，对平安培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。20未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行

8、效果评估的，每次扣 1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每 个扣1分。20平安生产管理人员教育培训主要负责人和平安生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的平安生产知识和 管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。10主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；平安 管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。10操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行平安教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”平安教育。在新工艺、新技术、新

9、材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的平安教育 和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组平安教育培训，经考核合 格后，方可上岗工作。20全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”平安教育的，每人次扣2 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的平安教育 培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。 无三新及转岗、离岗人员培训记录。15特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。15无特种作业操作资格证书

10、上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺 少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分。无电工电焊工资格证书115.2 其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行平安教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位 对其进行进入现场前的平安教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关平安规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的平安教育和告 知，并由专人带着。15未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。相关方作业人员未经平安教育培训进入作业现场的，每 人次扣2分；对外来人员未进行平安教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处 扣1分

11、；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带着的，扣3分。15平安文化建设采取多种形式的活动来促进企业的平安文化建设，促进平安生产工作。10未开展企业平安文化建设的，不得分；平安文化建设与企业平安文化建设导那么（AQ/T9004）不 符的，每项扣1分。10小计100得分小计91,生产设备设施5.3 生产设备设施建设企业新改扩工程应建立建设工程平安设施“三同时”管理制度。5无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。新、改、扩建设工程应严格执行平安设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项 目平安预评价、平安专篇、平安验收评价和工程平安验收等审查、批复和备案

12、等程序；按照建设 工程消防监督管理规定（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。15未执行“三同时”要求的，不得分；未按照规定进行平安预评价、平安专篇审查、平安验收评价和项 目平安验收程序的，一个工程扣3分；未按照建设工程消防监督管理规定进行消防设计审核和 消防验收的，不得分。缺少平安预评价、平安专篇审查、平安验收评价和工程平安验收程序资料6厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小 平安间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型电气设施设备、设 施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂

13、房照明、人员通行平安路 线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。10不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20分。10设备设施运行管理建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。3无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。建立设备设施运行台账，制定检维修计划。3无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。按检维修计划定期对设备设施和平安设备设施进行检修。6未按计划检维修的，每项扣2分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未 对检修人员进行平安教育和施工现场平安交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时 恢复平安装

14、置的，每处扣1分；未经企业平安生产管理部门同意就撤除平安设备设施的，每处扣2 分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。 无检修人员平安教育和施工现场平安交底资料 生产现场的机电、操控设备应有平安连锁、快停、急停等本质平安设计与装置。3不符合规定的，每处扣1分。食品设备通用要求：1 ,设备必须保持清洁卫生。2 .设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳。3 .平安附件完好，平安阀、压力表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封完好，在检 验周期内使用。4,按规定保持压力、温度稳定，符合要求，无超温、超压现象。5操作控制柜与线路防护符合要求；控

15、制台显示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠；接地电 阻符合规定，连接牢固。6 .各种阀门开启灵活，关闭严密。7 .各种管道安装合理、联接牢固、管路畅通、外表清洁、无泄漏；支撑牢固可靠，运行平稳无振动; 各连接部件密封良好；保温层完整，无严重脱落破损。过滤器无堵塞现象，压力适中。8 .各种平安防护装置安装牢固，间隙符合标准无摩擦。9 .各转动部位、轴承运转平稳，各润滑系统良好，无渗漏现象。10 .传动机构运转良好，传送带齐全，无损伤，松紧适度。11 .车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造 易于清洗消毒。12操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固

16、、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。10不符合规定的，每处扣1分。平安阀、压力表、温度表、液位计等未定期检验8专用设备（一）：食品加工.真空滚揉机：真空表指示灵敏准确，抽空时间设定控制准确。1 .金属检测机：使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准接地；应由专门 技术人员操作；工作中必须定期检查灵敏度。3,搅拌机：切刀应牢固、无松动、无损伤；开转转刀前必须将护盖盖到位；设备上应有明显的平安 警示性标牌。4.制皮机、脱毛机：应由经过针对性培训的专门技术人员操作。5,离心机：制动器保持良好。6,纯洁水设施：叶轮防护网应完好。7 .切丁机：切削旋转部位要有防护；检修时必须由专人监护。

17、8 .臭氧发生器：机器周围环境空气清洁，防止污染及粉尘，防止在潮湿的环境下使用；设专业人员 操作。9 .漂烫锅、配汤锅、杀菌锅、分汽包：按照特种设备平安监察条例的规定检验。10 .燃气油炸锅：(1)液化气管道安装合理，无泄漏现象。(2)应设置燃气泄漏报警仪。(3)排风装置应防爆。(4)必须有平安警示标牌，现场应悬挂平安操作规程。(5)液化气瓶放置稳定可靠，并在通风良好、干燥、且不能有曝晒的地方单独储存，严禁烟火，专 人管理。1L电油炸锅：(1)应由专业技术人员操作，设备开机及工作时至少有两名技术人员在场，并保持在使用过程中人 不离机。(2)油槽内油加至工作位置，设备加热管严禁干烧。(3)设置油

18、烟浓度报警装置，配备消防器材。(4)电控箱及其他有电器元件的部位应保持干燥。(5)每次给设备加油时，应仔细检查，确保将油槽内尤其是放油管内外水放净。(6)炸锅下方应设有沸油回收装置。(7)设备的维修保养应由专业人员进行，做好记录。30不符合规定的，每处扣1分。专用设备(二)：罐头生产.切断机：刀片固定牢固，轴承润滑系统良好；在调刀磨刀时，严格按操作规程并有专人监护，有 明显警示标牌。1 .开瓣机：开瓣刀片固定牢固，轴承润滑系统良好。2 .罐头封口机：机头真空度不小于6.93xlO4Pa。4毛刷机：毛刷滚子保持完好，无损伤。5 .淋碱机：泵、管道畅通，过滤网无堵塞现象，压力稳定；淋碱回水箱防护齐

19、全，防止外泄。6 .反渗透纯洁水：翻开浓水排放阀和反渗透膜出水阀，反渗透膜进口压力不得超过2.8MPa,产水压力 不得超过0.35 MPao.风淋室：风机中效、粗效过滤器应保持清洁。7 .漂烫锅、配汤锅、杀菌锅、切丁机等设备与食品加工专用设备要求相同。8 .预煮锅与预冷锅、洗料、上料机、传送带、洗罐机、打浆机、分级机、洗果机和其他设备应符合 食品设备通用要求。30不符合规定的，每处扣1分。专用设备(三)：面粉生产.吸式比重去石机：运转平稳可靠、振动小、噪声低、无灰尘飞扬，风量调节方便。1 .自衡震动筛：振动幅度，平衡，均匀，噪声低，能耗小，清理效果好。2 .热收缩包装机：加热管两侧电线无老化，

20、石英管无破裂。电红外加热器运行灵敏，防护良好，控 制系统灵活。3 .磨面机：工作顺序：先喂料，后合闸；先离闸，后停料。4 .卧式打刷麦机：要求打刷效果好，增碎率低，动耗低，密封性好。5 .效平筛：要求高转速、小回转半径，筛粉效率高。6 .械磨光拉丝机：砂轮拉丝刀架应灵活、可靠、准确，适合磨光和拉丝的实际需要。7 .力撞击松粉机、高效物粒分级机、清粉机、电脑料斗称和其他设备应符合食品设备通用要求。8 .上设备均应符合防爆要求。30不符合规定的，每处扣1分。专用设备（四）：食品发酵.粉设备：（1）十二级旋流别离器和其他设备都应符合食品设备通用要求。（2）浸泡罐：检查孔、溢流装置齐全。（3）脱胚磨、

21、针磨、别离机、浓缩机的三角带松紧度合适，不过松或过紧。（4）符合防爆要求。1 .化设备：（1）糖化罐：搅拌系统运转良好，无异音，浆叶完整有效，搅拌物料均匀；搅拌叶片和立轴连接牢 固，无严重磨损、腐蚀现象；清理和更换搅拌叶片要严格按章操作并有监护。（2）层流罐：排污、溢流装置齐全、畅通、无损坏；外表防腐良好，保温完好无脱落。（3）调浆罐：内防腐层无损坏、鼓泡及脱落现象；搅拌系统运转良好，无异音，桨叶完整有效。2 ,发酵设备：（1）发酵罐、消泡沫剂罐：搅拌叶片和立轴连接牢固，无严重磨损、腐蚀；清理和更换搅拌叶片要 严格按章操作并有监护。（2）种子罐、维持罐：搅拌系统运转良好，无异音，浆叶完整；内部

22、盘管固定牢固，无漏点。（3）流加糖罐：检查孔、排污装置齐全；罐体外外表防腐良好。（4）等电罐：内防腐层无损坏、鼓泡及脱落现象；搅拌系统运转良好，无异音，桨叶完整有效；内 部盘管固定牢固，无漏点。（5）离交柱：排污、溢流装置齐全、畅通、无损坏。3 精制设备：（1）流化床、炭柱和其他设备都应符合食品设备通用要求。（2）中和桶、脱色桶、结晶罐、助晶槽：搅拌系统运转良好，无异音，桨叶完整。（3）分目筛：各连接软管牢固，无破损现象；各层筛网安装牢固、无破损。30不符合规定的，每处扣1分。专用设备（五）：烘焙加工L输粉、搅拌设备：（1）输粉设备及管道应符合国家规定的压力、温度、耐化学腐蚀要求。(2)搅拌设

23、备的温度监控设备应符合国家检测设备的要求。(3)各类泵的电缆配线应穿管保护，钢管与输粉机之间应采用蛇皮管或挠性软管可靠连接；钢管或 软管端头应连接可靠无脱落现象。(4)泵类设备裸露旋转部件(如联轴器)应采取有效防护措施。(5)搅拌设备内腔应使用高硬度的不锈钢。2焙烤设备.(1)”应有完整的温度控制系统，并可以分别控制上、下火的温度。(2)燃气报警设备灵敏度符合要求，保持状态良好。(3)焙烤设备可随时调整焙烤时间。(4)烤炉的隔热设施良好保证焙烤房间的温度不高于28。(5)应装设符合国家规范的保温隔热设施，及防烫伤警示。(6)设置必要的平安巡视、检查和检修通道。(7)压力系统及压力管道应符合国家

24、规范，燃气管道按GB50028的规定涂装。3 .制冰设备：(1)各连接处无漏水现象。(2)水系统试运行时，应设置旁路，不应进入本设备管束内。(3)设置必要的平安巡视、检查和检修通道，防止低温冻伤。4 ,成型设备：(1)有控制湿度的系统。(2)有完整的报警系统。(3)制动、限位装置齐全，完整，灵敏可靠。(4)有可能产生静电的设备金属外壳应进行接地。30不符合规定的，每处扣1分。专用设备(六)：食用油加工.斗式提升机：(1)斗式提升机及专用带无疲劳变形，保持一定的预张紧力，运转良好。(2)料斗与斗提及专用带连接牢固，无松动、无脱落。(3)料斗形状正常，无变斜、无破损。(4)头轮形状正常，润滑良好。

25、1 .刮板机(皮带、螺旋输送机)：(1)刮板链条和传动链条松紧一致，无卡碰机壳。(2)传动链条(皮带)应润滑良好，无磨损现象。2 .蒸炒锅：(1)搅拌系统运转正常，变速器基本无漏油现象。(2)设备内外无严重磨损，油气管道压力符合要求。(3)设备保温良好，锅低密封处及出口不渗漏料渣。3 .灌油压盖机：(1)操作控制系统完整可靠，瓶托，油阀，进出瓶畅通，压盖动作灵活。(2)密封圈完整无损。4 .榨油机：(1)榨油机榨螺的磨损情况应在规定范围内。(2)榨油机方形轴托、油龙链条状态正常。(3)榨油机榨条应排列有序，不得聚堆、松动，出油位置正常。5 .烘干机：（1）烘干机各层温度应在正常范围内。（2）烘

26、干机减速箱应运行正常，无异常声响。（3）烘干机下料数量应在控制范围内，气压不得超过允许范围。（4）各处连接应无松动，紧固良好，防止产生摩擦。（5）减速箱油位应保持正常油位。（6）烘干机大轴承不得缺油，每班次应检查一遍。6 .筛选机、水化锅、粉碎机、减速机、贴签机、提箱机、炒籽锅等设备应符合食品设备通用要求。30不符合规定的，每处扣1分。30,0 .1 .活塞制冷压缩机、空气别离器、集油器、热虹吸罐、烤炉、蒸箱和其他设备应符合食品设备通用 要求。2 .螺杆式制冷压缩机、低压循环贮液器、高压贮液器、排液桶、油别离器、汽液别离器容器完好， 符合压力器容器使用标准。3 .冷凝器和蒸发器：换热外表管、片

27、清洁完好，无损坏，无脏堵，换热充分。4 .中间冷却器：容器保温隔热层良好，无跑冷现象。5,制冷剂泵（屏蔽式氨泵）：泵体完好；叶轮完好，石脉轴承完好，输送液体无噪声6.机械通风冷却塔和水泵：冷却塔风机支撑牢固可靠，叶轮运行平稳，无振动。进风口挡水栅完好 无损坏，无杂物吸入，无滴水飘逸溅出；顶部出风挡水板完好。5不符合规定的，每处扣1分。制冷站：1 ,液氨储罐有喷淋。2 .液氨储罐增设围堰。3 .事故排风机防爆且有连锁装置。4 .现场设置洗眼器，配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱等。5 .控制室门按规定向外开。6 .现场设风向标。7 .管道标明介质、流向、平安色。8 .现场有MSDS标识和防液

28、氨泄漏中毒应急预案。9 ,电器及照明设备等应防爆。10 .安装氨气浓度报警器.氨压缩机房的自动 HYPERLINK M /search.aspx?q=$ij t blank” 控制 室 或操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密封观察窗。一11 .制冷系统应装设紧急泄氨器，在紧急情况下，可将系统中的氨液溶于水中，排至经有关部门批准 的贮罐、水池。5不符合规定的，每处扣1分。改、编制、完善了公司各项平安管理制度，建立了各项平安生产管理档案；对我公司的设备设施进 行了一次全面性普查清点，并针对各种机械设备进行了逐台逐项地检查与考评；针对厂区、车间作 业环境进行平安隐患检查，并且整改达标。三、考评

29、情况。公司平安标准化考评小组根据公司日常及季度平安检查，考核情况，对公司各部门、 车间年度平安生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：一）、平安目标完成情况公司领导重视，各部门平安管理人员认真履行职责，全体员工共同努力，公司平安管理体系总体运 行平稳、有效，连续保持较好的平安生产记录，基本完成了平安目标任务，实现了无工亡、无重大 火灾或爆炸、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通平安事故发生；接触职业病危害因素人员 体检率100%,无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行100%。二）、平安领导机构设置、人员配备、平安管理职责情况：公司建立有完善的平安管理网络，公司总经理为公司平安生

30、产第一责任者，对公司平安生产负责。 具体主管部门为平安行政办。公司配置专职平安员，业务上由公司平安领导小组指导。依据上级文件要求，建立了平安专业管理文件，规定了全员的平安生产职责内容，明确并落实各级 管理者的平安管理责任和岗位人员平安责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员 工的平安管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使平安工作步入“常态化、标准化”机制。 三）、平安投入情况：公司落实以平安本质化为中心的平安改善，在平安投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、 技改等途径，消除现场平安隐患。公司每年也把平安投入放在优先的位置，从资金准备、工程实施 等方面给予充分保证。公司2

31、013年平安投入专项资金，用于平安专用工器具和平安检测仪器的购 置、维护、定检费、及其他（包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训）等费用。 四）、法律法规、平安管理制度建立及执行情况：在执行法律法规、公司平安管理制度的基础上，根据公司特点建立了适用的法律法规清单，建立了 平安专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的平安教育上，对新出台的管理制度进行解读、 通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工平安教育工作，不断提高员 工的平安意识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以 进行考核纠正，保证正确的平安导向。五）、平安生产教育

32、培训情况：根据国家、公司相关管理要求，执行平安教育培训制度文件，严格按照制度规定开展平安生产 教育培训工作。主要包含平安规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级平安教育等方面内容，对公 司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论并记录存档。六）、设备设施管理情况：公司由车产车间下属各车间分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，各作业区配置有 区域管理人员、点检员，按照设备划分原那么，设备管理部门将设备逐一分解到作业区、班组和点检 员。点检员按照点检标准开展日常点检工作。合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环， 设备平安稳定运行。七）、作业平安管理：公司各岗

33、位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要 求、设备管理要求及平安要求，并根据管理要求每年在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、 作业主操、平安职能管理人员，开展对于公司管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。 岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。八）、隐患排查、整改情况：公司对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反应做好实地验证，使平安管理达 到闭环。公司同时还根据特定的时间、季节的变换发动全员的力量，开展全员平安管理，专项平安 隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不平安行为管理中，督 促整

34、改落实，并按照制度落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比拟稳定。九）、危险源控制情况：根据公司危险源辨识、评价和风险管理制度的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的 完善工作，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管冷库：1 .内部照明必须有防爆防护系统。2 .必须有完整的温控与湿度控制系统，并能够保证温度湿度的实际数值相对于设定的偏差不大于3%o3 .内部距墙壁15cm处必须安装防撞护栏。4 .所使用的保温材料必须符合国家对于保温设备的相关要求。5 .内部墙壁设计必须使用不易产生脱落物质且能够防潮抗热的材料，必须对温度与湿度必须有监控 系

35、统且有相关记录管理。6 .内部地面须使用环氧自流平。5不符合规定的，每处扣1分。无此项污水处理设备：1 污水管道无堵塞、渗漏。2污水池无渗漏、漂浮杂物，混合池、曝气池、沉淀池无渗漏，设备运转良好，排放污水顺畅。3.各潜水泵、污水泵、水处理机械基础牢固、防护良好。5不符合规定的，每处扣1分。仓库：1 .物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合平安距离的要求。2 .车行道、人行道宽度符合标准。3 .作业点和平安通道采光符合标准。4 .按规定采取防爆措施。5,消防设施标识及防火平安标志准确、齐全。6,按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。7 .照明灯具完好率100%o.粮食仓库应符合G

36、B50320和GB50322的要求。10不符合规定的，每处扣1分。物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应不符合平安距离的要求，消防器材未定期校验 变配电系统：1 .各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、 长度、杆型和敷设方式等。2 .应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各 分变电室和发电站的接地网络图。3,应有主要电气设备和平安防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、平安工具的试验报告和测 试数据。4 .位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。5 .变配电间门向外开，

37、高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧 体材料制作的实体门。6 .门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于lOmmxlOmmo.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。7 .加设遮栏、护板、箱闸，平安距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m,固定式遮拦网孔不应大于 40mmx40mm0.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。8 .保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。8不符合规定的，每处扣1分。无电气设备和平安防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、平安工具的试验报告和测试数据4固定式低压电气线路：1 .

38、线路布线安装应符合电气线路安装规程。2 ,架空绝缘导线各种平安距离应符合要求。3 .线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障 保护等。4 .线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外 埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。5 .地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。8不符合规定的，每处扣1分。地下线路无清晰坐标或标志以及施工图。7动力照明箱（柜、板）：1 .触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防 爆等动力照明箱、柜。2 .符合电气设计安装规范要求，各类电

39、气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便, 内外无积尘、积水和杂物。3各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电表达象。8不符合规定的，每处扣1分。电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电 缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备平安要求较 高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电 开工具的接地电阻，不应大于4Q。8不符合规定的，每处扣1分。临时用电线路：1 .有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责

40、人、审批部 门意见、准用日期等内容。2 .临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。3 .不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。4 .必须按照电气线路安装规程进行布线。5 .必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。8不符合规定的，每处扣1分。无临时电气线路手续。7电焊机：1 .电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取平安防护罩或防护板隔离，以防止人员 或金属物体接触。2 .电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。3 ,严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。4,每半年应对电焊机

41、绝缘电阻检测一次，且记录完整。5 .电焊机一次侧电源线长度不超过5m,电源进线处必须设置防护罩。6 .电焊机二次线应连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。7 .电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。8 .严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。9 .在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意防止 电焊机和工件的双重接地。10 .电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特 殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。4不符合规定的，每

42、处扣1分。无接地或接零装置连接良好，定期检查记录，每半年未对电焊机绝缘电阻检测。手持电开工具：1 .手持电开工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2 .手持电开工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。3 .手持电开工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。4 .电源线中间不允许有接头和破损。5 ,不得跨越通道使用。4不符合规定的，每处扣1分。无手持电动绝缘电阻检测记录。管线：L应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。2 .不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和平安标识（GB7231）的规定涂 上不同的颜色，并

43、注明介质名称和流向。3 .埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措 施。4 不符合规定的，每处扣1分。管网设计、安装、验收技术资料不全。管线未涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。作业场所应划出人员行走的平安路线，其宽度一般不小于1.5m。以下工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。4不符合规定的，每处扣1分。设备裸露的转动或快速移动局部，应设有结构可靠的平安防护罩、防护栏杆或防护挡板。4不符合规定的，每处扣1分。6.3特种设备管理建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、平安附件

44、 及平安保护装置等）的管理制度。5无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，每处扣1分。按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。10未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套 扣1分；使用无资质厂家生产的，每台套扣2分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台套扣 2分；检验周期超过规定时间的，每台套扣2分。本考评内容已经扣分的，后面4个考评内容中相 同情况不再重复扣分。未进行检验压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）：1 ,应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2,本

45、体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3 .相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。4 .压力表指示灵敏，刻度清晰，平安阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5 .生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装平安阀，各 种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有说明开、闭状态的标志。7不符合规定的，每处扣1分。压力表为定期校验，生产中各管理的阀门未用不同颜色和不同几何形状的标志，说明开、闭状态的 标志工业气瓶：1 .对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入 出库

46、日期、领用单位、管理责任人。2 .在检验周期内使用。常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙焕）每3年检验一次。惰性气体（氮气）每5年检验 一次。超过30年的应按报废处理。3 .外观无机械性损伤及严重腐蚀，外表漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等 平安附件齐全、完好。4 .气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。5 .氧气瓶、乙快气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。6 .同一作业点气瓶放置不超过5瓶；假设超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施；超过20瓶以 上，应设置二级瓶库。7 .气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶

47、与明火距离应大于10m。8 .不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。9 .空、实瓶应分开放置，保持L5m以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固 定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。7不符合规定的，每处扣1分。未对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入 出库日期、领用单位、管理责任人4起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）：1 ,吊车应设有以下平安装置并正常使用：（1）吊车之间防碰撞装置。（2）大、小行车端头缓冲以及防冲撞装置。（3）过载保护装置。（4）主、副卷扬限位、报警装置。（5）登吊车信号装置及门联锁装置。（6）露天作业的防风装置。（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。2,吊车应装有能从地面区分额定荷重的标识，不应超负荷作业。3 .吊运物行走的平安路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应