工作职责篇--相关部门内部专卖管理监督工作职责（DOC 237）(1).docx

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1、第一篇 工作职职责篇相关部门门内部专专卖管理理监督工工作职责责一、内部部专卖管管理监督督工作领领导小组组职责66二、内部部专卖管管理监督督处内部部专卖管管理监督督工作职职责6三、专卖卖监督管管理处内内部专卖卖管理监监督工作作职责66四、卷烟烟营销中中心内部部专卖管管理监督督工作职职责7五、配送送中心内内部专卖卖管理监监督工作作职责77六、财务务处内部部专卖管管理监督督工作职职责7七、企管管处内部部专卖管管理监督督工作职职责8八、监察察处内部部专卖管管理监督督工作职职责8九、信息息中心内内部专卖卖管理监监督工作作职责88十、办公公室内部部专卖管管理监督督工作职职责8十一、人人劳处内内部专卖卖管理

2、监监督工作作职责88十二、审审计处内内部专卖卖管理监监督工作作职责99相关岗位位内部专专卖管理理监督工工作职责责一、局长长内部专专卖管理理监督工工作职责责10二、副局局长内部部专卖管管理监督督工作职职责100三、内部部专卖管管理监督督处处长长工作职职责100四、内部部专卖管管理监督督处副处处长工作作职责111五、卷烟烟经营企企业监管管员内部部专卖管管理监督督工作职职责111六、执法法监督员员内部专专卖管理理监督工工作职责责12七、案件件审理员员内部专专卖管理理监督工工作职责责12八、专卖卖证件管管理员内内部专卖卖管理监监督工作作职责112九、稽查查队长内内部专卖卖管理监监督工作作职责113十、

3、稽查查队员内内部专卖卖管理监监督工作作职责113十一、营营销中心心经理内内部专卖卖管理监监督工作作职责113十二、电电话订货货员内部部专卖管管理监督督工作职职责133十三、货货源管理理员内部部专卖管管理监督督工作职职责144十四、综综合管理理员内部部专卖管管理监督督工作职职责144十五、客客户经理理内部专专卖管理理监督工工作职责责14十六、配配送中心心主任内内部专卖卖管理监监督工作作职责114十七、扫扫码员内内部专卖卖管理监监督工作作职责115十八、分分拣员内内部专卖卖管理监监督工作作职责115十九、物物流数据据处理员员内部专专卖管理理监督工工作职责责15二十、送送货员内内部专卖卖管理监监督工

4、作作职责115二十一、商品成成本会计计内部专专卖管理理监督工工作职责责15第二篇 工作流流程篇管理流程程一、内部部专卖管管理监督督内控工工作流程程总图118二、卷烟烟采购流流程200（一）、采购计计划流程程20（二）、采购交交易流程程22（三）、采购到到货流程程24（四）、到货确确认、扫扫码入库库流程226（五）、商品采采购结算算流程229三、卷烟烟订单业业务内控控流程331（一）、电话呼呼出订货货流程331（二）网网络订货货流程333（三）、应急补补货流程程35（四）、货源供供应流程程37（五）、卷烟送送货到户户工作流流程399（六）、退货流流程411（七）、电子结结算流程程43四、客户户关

5、系管管理流程程45（一）、烟草专专卖零售售许可证证申办流流程455（二）、客户入入网流程程48（三）、客户关关系资料料变更维维护流程程50（四）、暂停、恢复烟烟草专卖卖业务流流程511（五）、客户退退网流程程54（六）、零售客客户评价价流程556（七）、零售客客户分类类流程556（八）、零售客客户维护护流程557五、特殊殊客户的的监管流流程577监管流程程一、卷烟烟购进监监管流程程60二、卷烟烟销售监监管流程程61三、客户户关系管管理监管管流程663第三篇 制度篇篇管理制度度一、卷烟烟采购管管理制度度67二、卷烟烟合同管管理制度度67三、到货货确认管管理制度度67四、卷烟烟扫码入入库管理理制度

6、668五、卷烟烟出库分分拣管理理制度669六、货源源投放管管理办法法69七、电话话订货管管理制度度71八、应急急补货管管理制度度71九、客户户入网管管理制度度71十、卷烟烟送货管管理制度度71十一、客客户分类类管理办办法722内部专卖卖管理监监督工作作制度一、南通通市烟草草专卖局局内部专专卖管理理监督制制度766二、南通通市烟草草专卖局局对同级级商业企企业内部部专卖管管理监督督制度776三、南通通市烟草草专卖局局对同级级生产企企业的内内部专卖卖管理监监督制度度77四、南通通市烟草草专卖局局内部专专卖管理理监督案案件查处处制度778五、南通通市烟草草专卖局局对派驻驻烟滤嘴嘴厂内管管办管理理工作制

7、制度799六、南通通市烟草草专卖局局内部专专卖管理理监督工工作检查查制度779七、南通通市烟草草专卖局局内部专专卖管理理监督工工作报告告制度880八、南通通市烟草草专卖局局内部专专卖管理理监督源源头备案案制度880九、南通通市烟草草专卖局局内部专专卖管理理监督述述职报告告制度881十、南通通市烟草草专卖局局内部专专卖管理理监督信信息系统统管理制制度822十一、南南通市烟烟草专卖卖局内部部专卖管管理监督督责任追追究制度度83十二、南南通市烟烟草专卖卖局内部部专卖管管理监督督教育培培训制度度83十三、南南通市烟烟草专卖卖局与同同级生产产企业内内部专卖卖管理监监督工作作联席会会议制度度84十四、南南

8、通市烟烟草专卖卖局内部部专卖管管理监督督工作零零报告制制度844第四篇 内部控控制篇内部控制制规范基本本规范887第一章总总则87第二章内内部环境境88第三章风风险评估估89第四章控控制措施施89第五章信信息与沟沟通900第六章监监督检查查90第七章组组织实施施91第八章附附则911内部控制制具体规规范卷烟采采购与付付款922第一章总总则92第二章职职责分工工与授权权批准992第三章半半年购销销协议与与审批控控制922第四章卷卷烟采购购与验收收控制993第五章付付款控制制93内部控制制具体规规范卷烟购购销合同同管理994内部控制制具体规规范卷烟销销售与电电子结算算95内部控制制具体规规范客户关

9、关系管理理96第五篇 检查考考评篇南通市烟烟草专卖卖局内部部专卖管管理监督督考核暂暂行办法法98南通市烟烟草专卖卖局内部部专卖管管理监督督工作检检查规范范1000县级局内内部专卖卖管理监监督工作作规范1109第一篇 工作职职责篇相关部门门内部专专卖管理理监督工工作职责责一、内部部专卖管管理监督督工作领领导小组组职责1、负责责牵头、指导、综合协协调全市市内部专专卖管理理监督工工作，全全面了解解和掌握握全市内内部专卖卖管理监监督工作作情况。2、执行行上级内内部专卖卖管理监监督工作作指令，完完成上级级交办的的任务。3、负责责组织协协调全市市跨县（区区）、跨跨部门的的内部专专卖管理理监督活活动。4、协

10、助助督办内内部专卖卖管理监监督工作作中的跨跨市案件件、上级级批转案案件、群群众举报报案件和和其他重重大案件件。5、负责责指挥对对内部专专卖管理理监督工工作中的的新情况况、新问问题进行行调研，对对调研部部门提出出的对策策和建议议进行审审批。6、督促促本系统统内部专专卖管理理监督存存在问题题整改落落实，并并组织复复查。7、认真真完成省省局布置置的任务务，并向向上级报报告重大大事项。二、内部部专卖管管理监督督处内部部专卖管管理监督督工作职职责1、依据据国家烟烟草专卖卖法律法法规和国国家局、省局的的部署和和要求，组组织开展展全市行行业内部部专卖管管理监督督工作。2、制定定、实施施、完善善全市行行业内部

11、部专卖管管理监督督制度、措施和和办法，建建立健全全全市行行业内部部专卖管管理监督督长效机机制并监监督落实实。3、对全全市行业业内部专专卖管理理监督工工作开展展情况进进行监督督、检查查、指导导。4、负责责对全市市行业内内卷烟生生产经营营活动进进行全过过程的日日常监管管。组织织、监督督、指导导县级局局做好对对辖区内内卷烟经经营活动动的日常常监管。 5、负责责组织同同级卷烟烟生产经经营部门门进行逐逐月自查查，并开开展定期期检查和和不定期期抽查。每季度度对辖区区内卷烟烟生产经经营企业业进行一一次全面面检查。每季度度对各县县级局内内部专卖卖管理监监督工作作进行一一次考核核，并留留存完整整的工作作记录和和

12、工作底底稿，存存档备案案。6、每季季度以正正式文件件形式向向省局报报告一次次内部专专卖管理理监督工工作，对对发生的的5万元元以上的的内部违违法违规规生产经经营问题题要在448小时时内报省省局，按按省局的的意见进进行处理理。7、对有有关部门门提供和和报送备备案备查查的相关关文件、资料和和报表进进行核查查、分析析、整理理、存档档。8、负责责督促市市局（公公司）有有关部门门制定和和落实卷卷烟生产产经营活活动的自自律制度度。9、负责责组织全全市内部部专卖管管理监督督工作述述职。10、负负责协同同、配合合有关部部门查处处全市行行业内部部发生的的卷烟生生产经营营违法违违规案件件，落实实内部专专卖管理理监督

13、责责任追究究制度。11、负负责组织织全市行行业内部部专卖管管理监督督队伍建建设，对对全市行行业内部部专卖管管理监督督人员进进行教育育培训。12、开开展全市市行业烟烟草专卖卖行政执执法监督督工作，监监督专卖卖人员依依法行政政、文明明执法。13、负负责开展展全市行行业行政政执法错错案责任任追究工工作。三、专卖卖监督管管理处内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）负负责全市市行业烟烟

14、草专卖卖行政执执法工作作，依法法行政，文文明办案案。（2）负负责烟草草专卖行行政许可可工作，开开展卷烟烟零售许许可证日日常管理理，做好好行政许许可事项项登记台台帐。及及时做好好客户信信息的维维护和许许可证变变更工作作，杜绝绝出现证证址不符符和虚拟拟客户，防防止出现现利用停停歇业证证和过期期许可证证套购卷卷烟。（3）负负责先行行登记保保存、罚罚没烟管管理工作作，做好好罚没烟烟变价处处理相关关登记台台帐。（4）制制定本部部门相关关内部规规范工作作制度和和业务流流程。4、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好好内

15、部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。四、卷烟烟营销中中心内部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责做好以以下内部部专卖管管理监督督事项： （1）负负责编制制全市卷卷烟半年年购销协协议，实实行网上上交易。（2）负负责卷烟烟购进协协议的分分解，签签订卷烟烟购进、商商调调剂等合合同，并并严格执执行，做做好合同同台帐。（3）负负责卷烟烟到货确确认工作作（4）根根据卷烟烟市场安安排，制制定货源源供应管管理办法法。

16、（5）负负责制订订、实施施全市客客户分类类管理办办法，并并做好相相关客户户资料维维护。（6）负负责制订订、实施施应急补补货、社社会集团团用烟供供应、连连锁超市市供应等等管理办办法。4、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。五、配送送中心内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责

17、做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）负负责卷烟烟扫码验验收入库库工作，做做好卷烟烟入库登登记台帐帐。（3）负负责做好好卷烟送送货到户户工作，做做好配送送单回执执联整理理归档工工作。（4）负负责卷烟烟生产经经营决策策系统数数据上报报工作，做做好卷烟烟生产经经营决策策系统与与入库卷卷烟核对对工作。4、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。六、财务务处内部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工

18、工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）负负责货款款资金结结算工作作。（2）负负责登记记商品帐帐，核对对销售报报表、货货款、库库存情况况，做到到帐、款款、表、实相符符。（3）负负责仓库库卷烟定定期盘点点工作，做做好盘点点记录并并签字盖盖章。4、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。七、企管管处内部部专卖管管理监督督工作职职责1

19、、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责内部专专卖管理理监督相相关内控控制度的的评审工工作。4、负责责内部管管理工作作制度的的督查考考评工作作。5、负责责收集内内部专卖卖管理监监督工作作存在问问题，进进行系统统分析、系统整整理，建建立常见见问题数数据库。6、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。7、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。八、监察察处内

20、部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责内部专专卖管理理监督相相关责任任预防体体系建设设工作。4、负责责内部专专卖管理理监督再再监督工工作。5、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。6、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。九、信息息中心内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人

21、员，并并进行工工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责内部专专卖管理理监督检检查期间间卷烟生生产经营营业务数数据查询询、分析析工作的的技术保保障工作作。4、负责责内部专专卖管理理监督智智能化管管理的开开发与培培训。5、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。6、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。十、办公公室内部部专卖管管理监督督工作职职责1、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任

22、任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责内部专专卖管理理监督事事项中的的业务宣宣传用烟烟管理工工作。4、负责责内部专专卖管理理监督相相关后期期保障工工作。5、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。6、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。十一、人人劳处内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、负责责制订、实施内内部专卖卖管理监监督“规范文文化”建设实实施方案案。2、负责责出台烟烟草各岗岗位自律律职业道道德规范范。3、负责责确

23、定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任任区分。4、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。5、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。6、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。十二、审审计处内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责内部专专卖管理理监

24、督相相关内控控制度、流程的的评审工工作。4、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。相关岗位位内部专专卖管理理监督工工作职责责一、局长长内部专专卖管理理监督工工作职责责1、依据据国家烟烟草专卖卖法律法法规，贯贯彻落实实国家局局、省局局（上级级）内部部专卖管管理监督督的部署署和要求求，督促促本系统统制度的的制定和和实施；组织、领导开开展本系系统内部部专卖管管理监督督工作的的开展；对本系系统内部部专卖管管理监督督工作负负总责。2、建立立健全全全市行业业内

25、部专专卖管理理监督长长效机制制并监督督落实。3、负责责组织对对全市行行业内部部专卖管管理监督督制度的的执行落落实情况况以及内内部专卖卖管理监监督工作作开展情情况进行行指导、监督、检查。4、负责责组织、指导对对全市行行业卷烟烟生产经经营活动动进行全全过程的的日常监监管。5、负责责组织、指导全全市行业业内部专专卖管理理监督检检查、考考核工作作。6、形成成本系统统内部专专卖管理理监督工工作报告告并负总总责，同同时向上上级主管管部门呈呈报。7、负责责督促市市局（公公司）有有关部门门制定和和落实卷卷烟生产产经营活活动的自自律制度度。8、负责责组织全全市行业业内部专专卖管理理监督工工作述职职。 9、负责责

26、组织有有关部门门查处全全市行业业内部发发生的卷卷烟生产产经营违违法违规规案件，落落实内部部专卖管管理监督督责任追追究制度度。10、负负责组织织、指导导全市行行业内部部专卖管管理监督督队伍建建设工作作。11、负负责组织织开展全全市行业业烟草专专卖行政政执法监监督工作作。12、负负责组织织开展全全市行业业行政执执法错案案责任追追究工作作。二、副局局长内部部专卖管管理监督督工作职职责1、在局局长的领领导下开开展工作作，协助助局长组组织开展展全市行行业内部部专卖管管理监督督工作。依据国国家烟草草专卖法法律法规规，贯彻彻落实内内部专卖卖管理监监督的部部署和要要求。2、协助助局长组组织开展展本系统统的内部

27、部监督管管理工作作，对具具体业务务部门进进行业务务指导，对对相关业业务开展展监督检检查，以以及相关关问题的的处理和和上报（包包含存在在问题的的整改意意见）。3、负责责组织对对全市行行业内卷卷烟生产产经营活活动进行行全过程程的日常常监管。4、负责责组织全全市行业业内部专专卖管理理监督检检查、考考核工作作。5、负责责组织落落实全市市行业内内部专卖卖管理监监督报告告工作，并并报局长长审批。6、负责责市局（公公司）有有关部门门制定和和落实卷卷烟生产产经营活活动的自自律制度度。对全全市行业业内部专专卖管理理监督制制度的执执行落实实情况以以及内部部专卖管管理监督督工作开开展情况况进行指指导、监监督、检检查

28、。7、负责责组织全全市行业业内部专专卖管理理监督工工作述职职和审评评。 8、负责责组织有有关部门门查处全全市行业业内部发发生的卷卷烟生产产经营违违法违规规案件，对对存在问问题提出出整改意意见，落落实内部部专卖管管理监督督责任追追究制度度。9、负责责组织全全市行业业内部专专卖管理理监督队队伍建设设。10、负负责协助助局长组组织全市市行业烟烟草专卖卖行政执执法监督督工作。11、负负责协助助局长组组织开展展全市行行业行政政执法错错案责任任追究工工作。三、内部部专卖管管理监督督处处长长工作职职责1、在局局长、副副局长的的领导下下开展工工作，依依据国家家烟草专专卖法律律法规，具具体负责责组织开开展全市市

29、行业内内部专卖卖管理监监督工作作。2、负责责组织制制定相关关制度、措施和和办法，督督促检查查落实情情况，形形成报告告，如实实反映存存在问题题和取得得成绩，提提出初步步整改意意见，实实施长效效管理。3、负责责组织对对全市行行业内部部专卖管管理监督督工作开开展情况况进行监监督、检检查、指指导。4、负责责对全市市行业内内卷烟生生产经营营活动进进行全过过程的日日常监管管，监督督、指导导县级局局做好对对辖区内内卷烟生生产经营营活动的的日常监监管。 5、负责责组织对对辖区内内卷烟生生产经营营企业进进行内部部专卖管管理监督督检查。6、每季季度以正正式文件件（书面面）形式式向省局局报告一一次内部部专卖管管理监

30、督督工作情情况，对对发生的的5万元元以上的的内部违违法违规规生产经经营问题题要在448小时时内报省省局，按按省局的的意见进进行处理理。7、负责责组织对对有关部部门提供供和报送送备案备备查的相相关文件件、资料料和报表表进行审审核、分分析。8、负责责监督相相关部门门卷烟生生产经营营活动的的自律制制度执行行。9、负责责组织本本级内部部专卖管管理监督督工作述述职，并并将考评评情况上上报局（公公司）领领导审核核。督促促、指导导县级局局的内部部专卖管管理监督督工作述述职。10、负负责组织织协调有有关部门门查处辖辖区内部部发生的的卷烟生生产经营营违法违违规案件件，落实实内部专专卖管理理监督责责任追究究制度。

31、11、负负责组织织全市行行业内部部专卖管管理监督督队伍建建设，对对全市行行业内部部专卖管管理监督督人员进进行教育育培训。12、负负责组织织开展全全市行业业烟草专专卖行政政执法监监督工作作。13、负负责组织织开展全全市行业业行政执执法错案案责任追追究工作作。14、完完成领导导交办的的其它工工作。四、内部部专卖管管理监督督处副处处长工作作职责1、在处处长的领领导下开开展工作作，依据据国家烟烟草专卖卖法律法法规和国国家局、省局的的部署和和要求，协协助处长长组织开开展内部部专卖管管理监督督工作。2、负责责具体组组织起草草、制定定、实施施、完善善全市行行业内部部专卖管管理监督督制度、措施和和办法并并监督

32、落落实。3、负责责协助处处长组织织对全市市行业内内部专卖卖管理监监督工作作开展情情况进行行监督、检查、指导。4、负责责具体组组织对全全市行业业内卷烟烟生产经经营活动动进行全全过程的的日常监监管。5、负责责协助处处长组织织对全市市行业内内卷烟生生产经营营企业进进行内部部专卖管管理监督督检查。6、负责责具体组组织内部部专卖管管理监督督的报告告工作。7、负责责具体组组织对有有关部门门提供和和报送备备案备查查的相关关文件、资料和和报表进进行核查查、分析析、整理理、存档档。8、负责责协助处处长组织织本级内内部专卖卖管理监监督工作作述职。9、负责责具体组组织全市市行业内内部专卖卖管理监监督队伍伍建设，对对

33、全市行行业内部部专卖管管理监督督人员进进行教育育培训。10、负负责具体体组织开开展全市市行业烟烟草专卖卖行政执执法监督督工作。11、负负责具体体组织开开展全市市行业行行政执法法错案责责任追究究工作。12、完完成领导导交办的的其它工工作。五、卷烟烟经营企企业监管管员内部部专卖管管理监督督工作职职责1、具体体组织开开展对全全市行业业内卷烟烟经营企企业的内内部专卖卖管理监监督。2、起草草全市行行业卷烟烟经营内内部专卖卖管理监监督制度度、措施施、办法法，建立立健全卷卷烟经营营内部专专卖管理理监督长长效机制制并监督督落实。3、起草草卷烟经经营内部部专卖管管理监督督工作方方面的简简报、动动态、总总结、报报

34、告等文文字材料料。4、对全全市行业业卷烟经经营活动动内部专专卖管理理监督工工作开展展情况进进行监督督、指导导、检查查，每季季度对各各县级局局进行一一次考核核。5、组织织并会同同有关人人员每季季度对全全市行业业内卷烟烟商业企企业进行行一次全全面检查查，督促促、指导导同级业业务经营营部门和和县级卷卷烟营销销部的逐逐月自查查，并留留存完整整的工作作记录和和工作底底稿，存存档备查查。6、对同同级业务务经营部部门进行行日常监监管，对对发现的的异常情情况及时时提出质质询，对对发现的的问题经经核实后后及时下下达整改改通知书书并监督督整改落落实情况况，对同同级业务务经营部部门报送送的资料料进行核核查、分分析、

35、整整理、存存档。7、负责责通过信信息管理理系统，对对全市行行业卷烟烟经营信信息进行行查询、分析，对对发现的的预警信信息进行行核实，发发现违规规经营线线索及时时报上一一级领导导，并留留存日常常监管过过程中的的工作记记录和工工作底稿稿。8、协同同、配合合有关部部门查办办全市行行业内部部发生的的卷烟经经营活动动方面的的重大违违法、违违规案件件。9、完成成领导交交办的其其它工作作。六、执法法监督员员内部专专卖管理理监督工工作职责责1、具体体做好对对全市烟烟草专卖卖行政执执法部门门和人员员的行政政执法行行为进行行监督。2、负责责受理对对全市烟烟草专卖卖行政执执法行为为的举报报和投诉诉，并按按有关规规定办

36、理理。3、负责责监督烟烟草专卖卖零售许许可证的的申请、发放、暂停、变更、注销等等手续是是否按规规定办理理。4、负责责监督烟烟草专卖卖品准运运证是否否按有关关规定管管理。5、负责责监督案案件办理理是否符符合法律律法规的的规定。6、负责责落实烟烟草专卖卖行政执执法错案案追究制制度。7、负责责监督和和查处违违反烟草草专卖文文明执法法行为规规范的行行为。8、负责责监督和和查处违违反烟草草专卖行行政执法法纪律规规定的行行为。9、完成成领导交交办的其其它工作作。七、案件件审理员员内部专专卖管理理监督工工作职责责1、遵守守、执行行内部专专卖管理理监督相相关规定定。2、认真真做好以以下内部部专卖管管理监督督事

37、项：（1）负负责涉烟烟违法案案件的审审理工作作，按照照处理程程序，报报批处理理意见，依依法作出出处理决决定。（2）负负责各类类办案文文书、罚罚没收据据的发放放、登记记、管理理。（3）负负责办理理涉案物物品相关关处置手手续和罚罚没款入入库工作作。3、完成成领导交交办的其其它事项项。八、专卖卖证件管管理员内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、遵守守、执行行内部专专卖管理理监督相相关规定定。2、认真真做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）按按照法律律法规的的规定办办理烟草草专卖零零售许可可证的申申请、发发放、暂暂停、变变更、注注销等手手续。（2）对对许可证证材料及及时归档档，统计计、汇总总、分析

38、析烟草专专卖证件件的各类类数据，维维护和管管理专卖卖零售户户信息。（3）按按规定开开具烟草草专卖准准运证，并并做好准准运证管管理工作作。3、完成成领导交交办的其其它事项项。九、稽查查队长内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、在处处长的领领导下开开展工作作，依据据国家烟烟草专卖卖法律法法规和国国家局、省局的的部署和和要求，组组织开展展所辖大大队内部部专卖管管理监督督工作。2、负责责组织大大队落实实全市行行业内部部专卖管管理监督督制度、措施和和办法并并监督落落实。3、负责责协助处处长组织织对队员员行业内内部专卖卖管理监监督工作作开展情情况进行行监督、检查、指导。4、负责责所辖大大队烟草草专卖行行政执

39、法法工作，对对辖区内内卷烟零零售市场场依法进进行日常常监管。5、负责责所辖大大队烟草草专卖行行政许可可日常基基础管理理工作，核核实卷烟烟零售许许可证与与实际经经营项目目是否一一致，并并提出初初步处理理意见。6、负责责具体组组织所辖辖大队队队伍建设设、教育育培训工工作。7、完成成领导交交办的其其它事项项。十、稽查查队员内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、遵守守、执行行内部专专卖管理理监督相相关规定定。2、认真真做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）负负责所辖辖线路烟烟草专卖卖行政执执法工作作，对所所辖区内内卷烟零零售市场场依法进进行日常常监管。（2）负负责所辖辖线路烟烟草专卖卖行政许许可日

40、常常基础管管理工作作，核实实卷烟零零售许可可证与实实际经营营项目是是否一致致，并提提出初步步处理意意见。3、完成成领导交交办的其其它事项项。十一、营营销中心心经理内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、负责责做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）对对本部门门内部专专卖监督督管理负负总责。（2）编编制全市市行业半半年卷烟烟购销计计划，组组织网上上交易，签签订半年年购进协协议。（3）依依据本年年卷烟购购销协议议进行分分解。执

41、执行、调调剂应上上网签订订购销合合同，严严格执行行，并做做好相关关台帐。（3）负负责卷烟烟到货确确认工作作。（4）制制定货源源供应管管理办法法，并严严格执行行。（5）制制订、实实施全市市客户分分类管理理办法。（6）负负责制订订、实施施应急补补货、社社会集团团用烟供供应、连连锁超市市供应、客户资资料维护护等管理理办法。（7）做做好本系系统罚没没卷烟的的收购和和销售工工作，并并做好监监督、管管理和跟跟踪。4、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作制度修修订完善善。5、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事

42、项项。十二、电电话订货货员内部部专卖管管理监督督工作职职责1、遵守守、执行行内部专专卖管理理监督相相关规定定。2、认真真做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）严严格执行行货源供供应管理理制度。在货源源投放计计划内进进行电话话订货工工作。（2）对对订单异异常进行行审核处处理，发发现异常常及时上上报部门门负责人人。3、负责责涉及本本岗位内内部专卖卖管理监监督问题题整改工工作。4、完成成领导交交办的其其它工作作。十三、货货源管理理员内部部专卖管管理监督督工作职职责1、遵守守、执行行内部专专卖管理理监督相相关规定定。2、认真真做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）负负责协助助落实购购进合同

43、同的履行行、变更更、补充充等工作作。（2）负负责制定定采购的的批次批批量计划划。3、负责责涉及本本岗位内内部专卖卖管理监监督问题题整改工工作。4、完成成领导交交办的其其它工作作。十四、综综合管理理员内部部专卖管管理监督督工作职职责1、遵守守、执行行内部专专卖管理理监督相相关规定定。2、认真真做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）根根据卷烟烟采购计计划，分分解半年年卷烟购购销协议议，上网网签订购购销合同同。（2）进进行网上上到货确确认。（3）审审核卷烟烟入库。核对合合同与实实际入库库的具体体规格品品种、数数量有无无异常情情况。（4）审审核合同同执行。编制合合同执行行明细进进度情况况。（5）

44、填填报相关关内部专专卖管理理监督销销售报表表，审核核逻辑平平衡关系系，查找找差异原原因并予予以逐项项说明。3、负责责涉及本本岗位内内部专卖卖管理监监督问题题整改工工作。4、完成成领导交交办的其其它工作作。十五、客客户经理理内部专专卖管理理监督工工作职责责1、遵守守、执行行内部专专卖管理理监督相相关规定定。2、认真真做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）按按照客户户分类及及服务标标准为符符合烟草草专卖许许可证登登记事项项的零售售客户提提供服务务。（2）负负责维护护更新客客户信息息资料，实实施客户户评价（3）按按照内部部专卖管管理监督督相关规规定开展展工作，发发现异常常情况及及时反馈馈。3、

45、认真真做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）建建立完善善客户档档案，做做好客户户资料维维护。（2）按按照客户户分类制制度要求求，组织织实施对对客户的的动态分分类管理理。4、负责责涉及本本岗位内内部专卖卖管理监监督问题题整改工工作。5、完成成领导交交办的其其它工作作。十六、配配送中心心主任内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、对本本部门内内部专卖卖监督管管理负全全责，领领导、组组织开展展内部专专卖监督督管理相相关工作作。负责责确定部部门内部部专卖管管理监督督岗位人人员，并并进行工工作责任任区分。2、负责责部门内内部专卖卖管理监监督工作作相关知知识、技技能的宣宣传教育育、学习习培训工工作。3、

46、负责责做好以以下内部部专卖管管理监督督事项：（1）负负责组织织实施卷卷烟扫码码入库工工作，做做好卷烟烟入库登登记台帐帐。（2）负负责组织织实施按按卷烟总总订单分分拣卷烟烟。（3）负负责组织织实施按按配送单单做好卷卷烟送货货到户工工作，做做好配送送单回执执联整理理归档工工作。（4）负负责组织织实施卷卷烟生产产经营决决策系统统数据上上报工作作，做好好卷烟生生产经营营决策系系统与入入库卷烟烟核对工工作。4、做好好涉及本本部门内内部专卖卖管理监监督问题题整改，并并结合整整改情况况，负责责部门内内部管理理工作制制度修订订完善。5、做好好内部专专卖管理理监督工工作领导导小组交交办的其其它事项项。十七、扫扫码员内内部专卖卖管理监监督工作作职责1、遵守守、执行行内部专专卖管理理监督相相