科丰产品退货管理规定13582.docx

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1、 瑞瑞安市科科丰电子子仪表有有限公司司版次A/0退货产品管管理规定定（试行行）编号：KFF/QMM-BGGS-0002生效日期： 20011/10/20第 1 页页 共共 1 页页一、制定目的： 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品 均能得到及时、 妥善的处置。二、适用范范围：客户退回的的所有产产品，包包括呆滞滞、不良良、报废废、需拆拆解的产产品。三、职责分分工：1、销售部部业务员员负责确确认返回回产品的的型号、数数量清点点，产品品的接收收。3、质量部部主管负责责客户退退货的原原因分析析、质量量评审、责责任认定定、统计计汇总。4、质量部部主管负责责组织人人员拆废废

2、分类、交交库、可可回部件件及成品品的再利利用。5、生产部部主管负责责制定退退货产品品的返工工、返修修方案及及费用明明细的反反馈。6、技术部部项目技技术员负负责对批批量性的的或有争争议的退退货，到到退货产产品现场场确认， 回复整改报告， 质量量部主管管负责本本流程的的监督实实施。7、成品库库保管员员负责退退货产品品的入库库登记、标标识。8、财务部部会计负责责对退货货产品处处置费用用进行审审核。四、责任原原因区分分：1、销售原原因：发货通通知单错误、客客户技术术要求未未注明；2、客户原原因：由由于所订订货产品品过多而而剩余的的无法销销售或该该产品在在销售地地区无法法销售导导致退货货；3、发货原原因

3、：由由成品主主管看错错发货通通知单或包包装错装装导致的的退货；4、品质原原因：由由检验员员错检、漏漏检造成成批量产产品不合合格导致致的退货货；5、技术原原因：图图纸设计计分解或或变更错错误、变变更不及及时，工工装模具具、工艺艺技术不不成熟，包包装防护护 设设计不合合理等造造成的退退货； 66、采购原原因：原原材料质质量问题题造成产产品外观观、外形形结构、性性能等不不良导致致的退货货； 77、作业业原因：工序操操作造成成产品外外观、外外形结构构、尺寸寸、性能能和内部部布线等等不合格格导致的的退货； 五、 责任处罚： 1、如因因个人原原因出现现产品质质量问题题造成的的退货，相相关责任任人必须须对退

4、货货产品的的返工返返修、报报 废和运运输造成成的损失失成本负负责，承承担费用用根据情情况裁决决，但本本人该月月考核奖奖金全额额扣除； 非本人人原因所所致不予予承担任任何责任任。 2、如如退货产产品属于于供应商商供货批批次使用用材料不不同，因因材质问问题所致致，需供供方承担担部分责责任； 3、如因因相关责责任人人人数多及及有人离离职，按按人数平平均比例例划分责责任，造造成报废废及其他他损失的的 相关负负责人须须承担部部分责任任；六、流程说说明： 1、销售部销售负责人员对退货产品的处理：1.1负责责收集和和落实各各种质量量投诉，并并做好质质量投诉诉的后续续处理工工作，确确认产品品质量问问题，做做出

5、 是是否同意意退货的的决定；1.2 负负责根据据客户户退货清清单清清点退货货产品型型号、数数量。退退货产品品清点完完后，由由销售部部门填写写 产产品退货货通知单单通知知质量主主管对产产品进行行再次检检验。 2、质质量主管管对退货货产品的的处理：2.1 质质量部主主管接到到产品品退货通通知单后后，应组组织质检检员在现现场核查查退货产产品。 2.1.1核查查前按单单检查品品名、规规格、产产品批号号、数量量是否相相符。如如有不符符，立即即通知退退货销售售 负负责人重重新清点点； 2.1.2 退退货产品品清点完完后，应应存放在在退货区区域，挂挂待检状状态标志志。退货货产品必必须在77天内处处理 完完善

6、，如如有延误误扣其质质量主管管考核奖奖金；同一产产品同一一批号不不同渠道道的退货货应分别别记录、 存存放和处处理。2.2 质质检员必必须认真真仔细检检查和与与销售部部及时沟沟通客户户退货原原因： 2.22.1 退货产品因销销售开单单错误或成品库库仓管看看错发货通通知单和包包装错装装所致，应应再次 抽检，防防止运输输或其他他因素造造成产品品质量问问题； 2.22.2 因销售售负责人人未注明明客户技技术要求求所致，质质量主管管须与销销售负责责人进行行沟通，看看客户是是 否需要要再次供供货，再再做决定定；如客客户技术术要求需需要项目目技术负负责人进进行技改改的，质质量主 管应将将信息反反馈给项项目技

7、术术负责人人对其进进行技改改； 2.22.3 退货产品因品品质检验验错误、采采购问题题、生产产工艺导导致，质质量主管管按相关关程序进进行处理理； 检验错错误所致致须按产产品技术术设计要要求进行行处理，供供应材料料所致质质量主管管需要填填写供供 应商质质量信息息反馈单单交采采购负责责人处理理，生产产工艺所所致质量量主管需需要填写写不合合格品 返工返返修单交交生产主主管处理理； 2.22.4 退货产产品因技技术问题题所致，质质量主管管须开具具8DD报告交交项目技技术负责责人对退退货产品品 进行技技术整改改，质量量主管负负责本流流程的监监督实施施； 2.2.55 对退货产产品造成成报废需需要拆卸卸的

8、质量量主管应应立即安安排拆卸卸员进行行拆卸，应应做好报报废部 件、再再次利用用部件的的详细记记录，以以便核算算该批退退货产品品的退货货损失费费用； 2.2.66 凡退退货产品品完好无无损或需需要进行行返工返返修、技技改、重重新包装装，质量量主管应应组织检检验人员员 按退退货原因因对其进进行抽检检、全检检；检验验合格的的退货产产品由质量主主管开具具成品品入库单单 交成成品库仓仓管进行行入库。 3、成品库保管员对退货产品的处理：3.1 接接到质量量主管的的成品入入库单后，应应办理入入库登记记手续，退退货入库库品必须须在物物料管理理卡 上上注明“退货”二字及及其数量量；3.2 对对包装损损坏的产产品

9、需要要再次包包装的，应应组织包包装人员员重新包包装再进进行入库库。 4、项项目技术术负责人人对退货货产品的的处理：4.1 项项目技术术负责人人接到质质量主管管开具的的8DD报告或或因销售售部疏忽忽客户技技术要求求所致的的退货 产产品，需需要技改改的应立立即对该该批产品品进行改改良工作作；4.2 对对退货产产品需要要再次供供货的，项目技术负责人应抓紧时间完成不得延误第二次交货时间，如 有有违反扣扣其当月月考核奖奖金。 5、生生产部生生产主管管对退货货产品的的处理：5.1 生生产主管管接到质质量主管管开具的的不合合格品返返工返修修单后后，应组组织相关关人员对对退货产产品进行行 返返工返修修，任务务

10、完成后后交质量量主管安安排人员员对其进进行检验验；5.2 对对退货产产品的返返工返修修，生产产主管应应上报其其返工返返修费用用和报废废产品相相关数量量，以便便核算该该 批批退货产产品的退退货损失失费用；5.3 对对退货产产品可立立即查处处相关责责任人的的，生产产主管必必须认真真查核该该批退货货产品的的相关责责任人， 并并扣其退退货产品品发生当当月的考考核奖金金，另外外还需承承担部分分退货损损失费用用。 6、采采购部采采购负责责人对退退货产品品的处理理：6.1 采采购负责责人接到到质量主管管开具的的供应应商质量量信息反反馈单后后，应及及时与供供应商协协调处理理该 批批产品退退货因材材料引起起的质

11、量量问题；6.2 如如因供应应商使用用不同批批次的材材料所致致，其损损失费用用由供方方承担，如如因公司司内部原原因所致致，其 损损失费由由公司内内部相关关责任人人承担。 7、财财务部会会计对退退货产品品的处理理：7.1 财财务部会会计接到到销售部部销售人人员的客客户退货货清单后后，根据据退货原原因做好好客户的的退货账账款 结结算工作作；7.2 负负责做好好对退货货产品所所造成的的退货成成本损失失费核算算工作。八、 相关记录： 1、销售部：客户退货清单、产品退货通知单； 2、质质量部：8D报报告、供应商质量信息反馈单、不合格品返工返修单、成品入库单； 3、成成品库：物料料管理卡卡、成成品入库库台

12、帐-电脑系统做帐记录； 4、财财务部：退货货产品成成本损失失费报表表-客户退退货账务务结算相相关财务务记录。产品退货通通知单 KFF/QRR-XSS-0001 NNO: 退货单位位退货时间退货单位地地址业务经办人人序号产品名称规 格产品批号数 量退货原因是否再次供供货该批退货产产品运输输成本损损失费用用： 元。 公司承承担 客户承承担 销售部意见见：销售部负责责人： 200 年 月月 日质量部意见见副总经理意意见总经理意见见不合格品返返工返修修单KF/QRR-8.3-002 :产品名称规格型号产品批号数 量检验员检验时间抽 检 数数不 良 数数不良率返工/返修修车间操作者返工/返修修时间异常描

13、述异常来源：客户退退货 供应物物料 技术缺缺陷 生产工工艺 异常现象描描述： 检验验员/日日期：异常原因分分析及处理 质量主主管/日日期：返工/返修修要求及注注意事项项：返工完成期期限： 技技术员/日期： 返工/返修修后检验验记录检验数合格数报废数检验员/日日期质量主管/日期返工/返修修后 成本费 项目 损失金金额 合计 造成返工返返修有关关责任人人判定人工费用生产主管/日期： 材料损损耗及产产品报废废费用（可利用部部件不计计为损失失）报废产品拆拆卸人工工费供应商质量量信息反馈馈单 KF/QR-88.5.2-004 NO：产品名称产品型号不合格数量量供应单位负责人联系电话不良信息来来源： 顾客

14、客抱怨 线上抽抽查 其它它不良原因来来源： 供方方材料或或未按公公司提供供的技术术要求造造成的质质量问题题 公司司内部设设计缺陷陷所造成成的质量量问题产品出现不不良原因因情况具具体描述述：判定类别：限期整整改 停止生生产 质质量主管管/日期期：纠正（更改改）与预预防措施施：现有零部处处理办法法： 项项目技术术员/日日期： 相 关 部部 门 评 审 意 见部门 评 审审 意 见负责人/日日期销售部因供应商质质量问题题影响其其销售计计划请给给予意见见：生产部因供应商质质量问题题影响其其生产计计划请给给予意见见：采购部因供应商质质量问题题由供方方承担和和供方改改良后第第二次供供货情况况请给予予意见：