材料设备采购管理办法最终8623.docx

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1、材料设备采购管理办法1目的 通过过规范材材料设备备采购程程序，形形成各部部门和环环节的有有效制衡衡和协作作，以保保证采购购活动满满足数量量、质量量、成本本、交货货期和服服务方面面的要求求。2. 适用用范围公司确定自自行采购购的材料料设备。凡是金额达达到招标标条件的的材料设设备采购购项目必必须严格格执行招招标管理理办法来来选择合合格供应应商，后后续的管管理工作作按照本本办法执执行。3相关文文件 招标标管理办办法经济合同同管理办办法财务管理理制度公司有关关制度4执行原原则41“检检控并重重，以控控为主”，控控制的关关键是选选择合格格的供应应商；42必须须体现公公司统一一的付款款和质量量原则；43体

2、现现运作效效率与权权力制衡衡。5. 职责责5.1经营营管理部部5.1.11负责收集集市场材材料设备备信息，建建立材料料设备和和供应商商信息库库。5.1.22负责建建立供应应商档案案和推荐荐相应合合格供应应商名册册。5.1.33参与制定定项目总总体的材材料设备备采购计计划。5.1.44负责组组织或编编制各类类材料设设备的采采购准备备文件（招招标或询询价文件件）。5.1.55负责收集集整理市市场材料料设备价价格变化化动态。5.1.66参与招招标活动动及材料料设备采采购合同同的谈判判和拟订订。5.1.77负责招招标后的的材料设设备采购购和零星星材料设设备的采采购工作作。5.1.88参与材材料设备备的

3、进场场以及质质量验证证的检验验、试验、对外送送检工作作。5.1.99参与材料料设备的的移交工工作。5.1.110参与协协调施工工过程中中与供应应商的关关系。5.1.111负责跟跟踪记录录材料设设备的使使用情况况。5.1.112负责收收集整理理各种质质量合格格证书和和检验试试验文件件。5.1.113参与采采购设备备的竣工工报验。5.1.114负责协协调和管管理材料料设备的的保修服服务工作作。5.1.115参与与对供应应商进行行考核评评价。5.2 项项目部5.2.11负责制定定项目总总体的材材料设备备采购计计划。5.2.22负责提提出需用用材料设设备的技技术标准准与质量量等级，推推荐相应应的材料料

4、设备供供应商。5.2.33参与编编制相关关的采购购准备文文件或材材料设备备采购招招标活动动。5.2.44负责组组织材料料设备的的进场以以及质量量验证的的检验、试验、对外送送检工作作。5.2.55负责组组织材料料设备的的移交以以及监督督材料设设备的保保管、标标识工作作。5.2.66负责组组织和协协调设备备安装施施工以及及与供应应商的关关系。5.2.77负责反反馈材料料设备使使用情况况和供应应商的服服务情况况。5.2.88负责汇汇总材料料设备价价款，及及时调整整工程总总造价。5.2.99负责组组织设备备的竣工工报验。5.3 财财务部5.3.11参与对对供应商商的银行行信用及及财务状状况调查查。5.

5、3.22参与制制订合同同的付款款条款。5.3.33汇总制制订材料料设备资资金需用用计划。5.3.44负责对对供应商商进行材材料设备备价款支支付。5.4总工工办5.4.11负责制制订和完完善材料料设备采采购管理理制度和和流程。5.4.22负责审审定项目目总体的的材料设设备采购购计划和和采购方方式。5.4.33负责审核核材料设设备采购购的计划划估价与与实际采采购价成成本。5.4.44负责审核核各类材材料设备备的采购购准备文文件。5.4.55负责组组织材料料设备的的招标采采购工作作。5.4.66负责材材料设备备采购合合同的谈谈判与签签订。5.4.77负责审定定投标入入围的材材料设备备供应商商。5.4

6、.88负责对对供应商商进行评评审、考考核评价价。5.4.99负责处处理材料料设备进进场和施施工过程程中的重重大事件件。5.4.110负责责审查材材料设备备履约完完成证明明，对材材料设备备价款支支付出具具意见。6工作程程序6.1 材材料设备备采购计计划6.1.11根据材材料设备备对工程程质量和和成本的的影响程程度，将将项目物物资分成成A、BB、C三三类。量量大且对对工程质质量和成成本影响响大的物物资为AA类；量量大但对工工程质量量和成本本影响一般般的为BB类；量量小且对对工程质质量和成成本影响响细微的的为C类类。公司司应重点点控制AA类材料料设备，具具体参见见材料料设备分分类表（附附件1）。6.

7、1.22公司根根据材料料设备重重要性分分类，由由总工办、采购购部与项项目部会会商列明明清单，明明确该项项目由公公司自行行采购的的材料设设备，上上报主管管领导审审批后，作作为项目目的采购购范围。6.1.33经营管管理部负负责组织织相关部部门制订订项目的的材料料设备总总体采购购计划（附附件155），报报总师办办和公司领导审审批。6.1.44项目部根根据工程程进度和和现场施施工需要要，预先先提出材材料设备备需用计计划（附附件2），报送总工办和公司领导审核通过后，由经营管理部正式启动采购程序。6.2选择择合格的的供应商商6.2.11收集产产品和供供应商的的资料和和信息6.2.11.1采采购部负负责收集

8、集各类材材料设备备的市场场信息，要要针对计计划采购购的材料料设备建建立专项项数据库库，数据据库中每每项必须须收集不不少于33家供应应商以上上的产品品信息。6.2.11.2经经营管理理部负责责向各类类材料设设备厂家家询价，索索取产品品说明书书、样本本等资料料和信息息，并进进行分项项编目、登登记、保保管，以以备查用用。6.2.11.3经经营管理理部负责责了解市市场上新新产品、新新材料的的情况，定定期上交交专项分分析报告告。6.2.11.4经经营管理理部负责责了解政政府对材材料设备备使用的的政策、法法规。6.2.22制作采采购准备备文件6.2.11.2由由经营管管理部组组织制作作材料料设备采采购清单

9、单（附附件3），明确采购的详细需求作为采购实施的依据。6.2.11.4总总工办负责提提供材料料设备计计划采购购估价成本本。6.2.11.5项项目部负负责提出出材料设设备的进进场时间间要求、相相关图纸纸、设备备型号、性性能要求求、技术术参数、品品种、加加工要求求、数量量、交货货期、验验收标准准、现场场安装要要求、质质量保修修条件等等，并负负责与监监理公司司沟通，确确认采购购的相关关需求。6.2.11.3采采购准备备文件还还包括依依据性的的采购文文件，由采购购部负责责归档管管理相关关材料设设备的国国家标准准和部颁颁标准，作作为材料料设备进进场检验验的依据据。6.2.33供应商商资格预预审6.2.3

10、3.1材材料设备备的供应商商应递交各各类证明明文件包包括：企企业介绍绍、企业业的资质质证明资资料（营营业执照照、生产产许可证证、资质质证书等等）、产产品的质质量证明明资料（合合格证、准准用证或或备案目目录、监监测报告告等）、进进口物资资的相关关证明（进进出口许许可证、商商检证明明等）、获获奖证书书、相关关使用业业绩证明明等，并并对其资资格进行行评审。6.2.33.2采采购部填填写供供应商资资格评审审表（附附件4），上上报总工工办审批后后确定入入围的供供应商，入入围的供供应商不不得少于于3家。6.2.44供应商商评价6.2.44.1针针对不同同的材料料设备特特点采取取不同的的评价方方式。a. 对

11、能提供标标准产品品的，进进行样品品检测，检检测结果果作为评评价依据据。b. 对不能提供供样品的的，进行行厂家或或其承包包项目的的考察，考考察结果果作为评评价的依依据。6.2.44.2样样品检测测和评价价a. 经营管理部部要求各各供应商商，按要要求数量量送样，并并附鉴定定书或检检测报告告；b. 项目部收到到样品后后，立即即填写委委托单，将将样品送送到经过过认证的的专业检检测机构构检测。c. 项目部负责责取得检检测报告告，并按按检测结结果对产产品进行行质量性性能评价价。d. 样品确认时时，应邀邀请采购部和和监理公公司参与与，并进进行封样样。6.2.44.3对对厂家或或其承包包的项目目考察a. 项目

12、部组织织工程部部及其他他专业人人员对厂厂家或其其承包项项目进行行考察，必必要时应应邀请总总工办参与。b. 如样品检测测合格后后，认为为有必要要对其生生产能力力和质量量保证能能力进行行进一步步的了解解，也可可以组织织考察。c. 经营管理部部提交考考察报告告，报告告的内容容应包括括：企业业规模、生生产能力力和装备备、领导导质量意意识、员员工素质质、质量量管理体体系建设设、售后后服务、设设计研发能力力、顾客客满意度度反馈等等。6.2.55报价和和审价a. 当供应商样样品符合合要求或或考察合合格后，则则可通知知各供应应商报价价；b. 总工办负责责具体的的谈判，谈谈判价格格必须经经过公司司领导审审核。6

13、.2.66选定供供应商a. 经营管理部部负责向向主管领领导提交交材料设设备检测测报告或或考察报报告。b. 经营管理部部向总师师办提交交供应应商报价价审核表表（附附件5）。c. 采购金额在在 万万元以下下的，由由总师办办选定供供应商；采购金金额在 万元元以上的的，由总总工办提出选选择建议议，上报报公司领领导审批批确定d. 经营管理部部负责将将选择结结果通知知供应商商，同时时要求中中选的供供应商前前来办理理有关合合同事宜宜。6.3合同同谈判与与签订具体的执行行程序和和规定见见合同同管理办办法。6.4材料料设备进进场检验验6.4.11编制进进货检验验计划6.4.11.1项项目部的工程程师在统统一组织

14、织下，对对材料设设备进场场检验进进行全面面策划，编编制材材料设备备进场检检验计划划（附附件144），明明确检验验地点、检检验的方方式、检检验记录录方式、抽抽样方式式和比例例、检验验量具和和仪器、检检验记录录表格等等，为材材料设备备进场检检验作好好准备工工作。6.4.11.2经经营管理理部将材材料设备备的进场场时间及及安排，至至少提前前5天通通知项目目部，要求求总包和和监理单单位作好好相应的的准备。6.4.22检验地地点6.4.22.1进进场检验验一般在在施工现现场进行行。由于于材料设设备检验验合格后后都要移移交使用用单位，应应将进货货检验地地点设在在相应的的指定地地点；对对体积特特别大的的采购

15、材材料设备备，也可可以送到到施工现现场的工工作地，在在工作地地进行材材料设备备质量检检验。6.4.22.2当当加工复复杂、现现场安装装要求特特殊的材材料设备备，则可可由经营营管理部部或项目部派出专专业工程程师驻在在供应商商生产现现场进行行过程检检验和出出厂检验验。6.4.22.3要要进行报报关商检检的进口口材料设设备，经经营管理理部的相关关人员应应到海关关进行检检验。6.4.33检验方方式6.4.33.1由由经营管管理部组组织项目目部、总总包和监监理单位位、供应应商几家家联合验验收验证证，填写写相关的的表格和和签字确确认，填填写材材料设备备检验认认定记录录（附附件9），只只有各家家单位通通过没

16、有有异议并并签字认认可，才才能算通通过了检检验程序序。6.4.33.2对对重要的的材料设设备要现现场录像像或照相相，作为为将来备备查的依依据。6.4.44检验和和试验的的标准和和范围检验和试验验的内容容、方法法和质量量标准，执执行建建筑安装装工程质质量检验验评定标标准及及国家有有关建筑筑施工规规范，物物资试验验的资料料管理执执行浙江江省建建筑安装装工程资资料管理理规程的的有关规规定。6.4.55检验和和试验的的执行6.4.55.1在在进货检检验中，项目部专业工程师应根据外购材料设备质量重要度分级和供应商质量保证能力评级，可适当地调整检验材料设备的数量和检验材料设备质量特性的重点。6.4.55.

17、2物物资检验验首先要要对材料料设备质质量证明明文件进进行检验验，确保保证明符符合合同同和国家家有关规规范的要要求；6.4.55.3按按照采购购合同（或或采购计计划）对对物资的的名称、型型号、规规格、产产地、材材质、数数量进行行核对。6.4.55.4对对规定必必须经过过检测试试验的材材料设备备，由专专业工程程师进行行抽样，委委托经过过认证的的检测中中心进行行检测和和试验。6.4.55.5经经营管理理部负责责收集、整整理材质质证明及及相关证证明资料料。6.4.66不合格格材料设设备的处处理6.4.66.1报报废当材料设备备不合格格，专业业工程师师则通知知供应商商报废。为为防止供供应商将将这类不不合

18、格品品混入合合格品以以后再交交货，工工程部应应扣留这这类不合合格品，或或在不合合格品上上作出破破坏性标标志后再再交供应应商运回回。6.4.66.2返返工a. 当材料设备备不合格格时，经经营管理理部与供供应商谈谈判后，办办理退货货手续，供供应商将将材料设设备运回回进行检检验筛选选或返工工，将筛筛选出的的合格品品或返工工后的合合格品再再送检。b. 绝对不允许许供应商商对退回回不合格格材料设设备，不不作任何何处理，就就又送检检“闯关关”。当当遇到有有这样做做的供应应商时，一一旦查实实，经营营管理部部应取消消其供应应商资格格，最低低须给予予“黄牌牌”警告告和经济济扣罚。6.4.66.3回回用材料设备的

19、的不合格格特性不不会给成成品质量量带来影影响时，公公司可以以作让步步处理。回回用有两两种处理理方法，一一种是不不降价回回用；一一种是降降价回用用。决定定是否回回用由项项目部出出具意见见，决定定是否降降价由采采购部出出具意见见，最终终报总工工办和公公司领导导审批通通过后执执行。6.4.66.4上上述几种种处理不不合格品品的处理理过程填填写不不合格材材料设备备记录表表（附附件111），并并将供应应商的不不合格行行为，记记入供供应商履履约考核核表（附附件122）。6.5 材材料设备备的使用用、标识识6.5.11材料设设备进场场检验合合格后，交交由使用用单位进进行材料料设备的的现场管管理，项项目部监监

20、督其保保管、安安装、使使用管理理等工作作。6.5.22项目部负负责监督督使用单位位作好材材料设备备的标识识。a. 物资的标识识方式为为标记、记记录。b. 物资标记的的内容应应包括产产品名称称、型号号、规格格、供货货厂商或或产地、数数量、批批次或出出产日期期、检验验状态、标标识人及及日期。c. 物资记录标标识用材材料设备备移交单单、试验验报告等等作为记记录载体体，标识识的内容容应明确确该物资资所安装装或使用用的分部部分项工工程，该该记录应应予以保保存。d. 当工程质量量出现问问题时，可可根据发发生问题题的工程程部位、施施工日期期、使用用材料，按按物资的的质量记记录、标标识及移移交凭证证追溯；6.

21、5.33经营管管理部负负责跟踪踪记录材材料设备备的现场场使用情情况。6.6供应应商的考考核与评评价6.6.11经营管管理部负负责对供供应商进进行考核核与评价价，项目目部负责责反馈有有关供应应商的施施工配合合、产品品使用质质量等情情况。6.6.22经营管管理部针针对各家家供应商商建立供供应商档档案。6.6.22.1供供应商档档案包括括：供应应商基本本情况和和供应应商履约约考核表两两大部分分。6.6.22.2供供应商基基本概况况，包括括供应商商及其产产品的介介绍、产产品样本本；资格格预审的的调查资资料；样样品检测测报告；厂家及及其项目目的调查查报告，选选定供应应商的批批准文件件等。对对这部分分资料

22、应应编目编编号，可可放在一一个档案案袋内备备查。6.6.22.3供供应商履履约考核核表，记记录每次次材料设设备进场场的日期期、交货货数量、质质量合格格率、拒拒收或接接收的处处理结果果；现场场施工配配合情况况、服务务质量及及发生的的重大事事项。6.6.22.4在在供应商商完成合合同以后后一个月月内，经经营管理理部完成成对供应应商的考考核，如如果供应应商出现现重大质质量问题题、进场场时间严严重滞后后影响施施工进度度等重大大事故，作作为供应应商考核核的否决决性指标标。6.6.22.5考考核完毕毕后将考考核结果果上报主主管领导导审批。6.6.22.6凡凡是考核核不合格格的供应应商，在在公司以以后的采采

23、购项目目中永不不录用。6.6.22.7考考核合格格的供应应商进入入合格格供应商商名册（附附件133），合合格供应应商在公公司其他他项目的的采购中中可以不不再进行行资格预预审，并并在竞争争报价一一致的情情况下享享有优先先权。6.6.22.8采采购活动动结束后后，所有有采购档档案和过过程文件件，移交交办公室室统一管管理。7.附则7.1本办办法由公公司总经经理办公公室组织织制订并并负责解解释。7.2本办办法的修修订权在在公司总总经理办办公室。7.3本办办法自公公司总经经理办公公室审核核通过之之日起执执行。采购管理表表格清单单：编号表格名称文件编号附件1材料设备分分类表CG-SBBFL-01附件2材料

24、设备需需用计划划CGXYYJH02附件3材料设备采采购清单单CGCGGQD03附件4供应商资格格评审表表CGZGGPS04附件5供应商报价价审核表表CGBJJSH05附件6入围供应商商选定表表CGRWWXD06附件7供应商选定定审核表表CGXDDSH07附件8材料设备进进场通知知书CGJCCSH08附件9材料设备检检验认定定记录CGJYYRD09附件10材料设备移移交单CGCSSYJ10附件11不合格材料料设备记记录表CGBHHGJLL111附件12供应商履约约考核表表CGLYYKH12附件13合格供应商商名册CGHGGMC13附件14材料设备进进场检验验计划表表CGJYYJH14附件15材料

25、设备采采购总体体计划表表CGCGGJH15附件16供应商考核核记录表表CGKHHJL16附件17材料设备外外送检验验记录表表CGWSSJY17附件18供应商样品品评价报报告CGYPPPJ18附件19供应商考察察评价报报告CGKCCPJ19附件20合同资金支支付申请请表CGZFFSP20附件1文件编号：CGCSFFL001材料设备分分类表A类土建类：批量的钢筋筋、型钢钢、水泥泥、木材材、商品品砼、轻钢构构件、塑钢或或铝合金金门窗、入入户门、单单元门、防防火门、防防火或防防盗卷帘帘、铝合合金或不锈钢钢栏杆、保保温板、隔隔墙板、装饰材料、外墙涂料、机械隔断等水电设备类类：电缆、电缆缆桥架、插插接母线

26、线、高档档灯具、高档开关、配电箱、变配电设备、电梯、锅炉、发电机、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防控制设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电话中继设备、网络设备、会议系统设备、综合布线系统设备、智能灯光控制设备、自动门或旋转门、停车场设备、洗衣房设备、厨房设备、中水设备、水泵、大型显示屏、泳池设备、SPA设备、喷灌设备等。精装工程装装饰类：大理石或花花岗岩、高高档墙地地砖、卫卫浴洁具具和龙头头、建筑筑或家具具五金、机机械或电电子门锁锁、固定定家具、活活动家具具、软装装饰品、餐餐具器皿皿、标志志牌、家家电产品品、工艺艺及装饰饰用品、高高档健身身器材、娱娱乐音响响与灯光光设备、高高档环卫

27、卫用品等等B类土建类：大理石或花花岗岩（普普通工程程）、普普通洁具具、苗木木、景观观小品、外外墙保温温材料、防水材料、防火涂料、普通墙地砖、油漆等水电类：庭院灯具、消消火栓、阀阀门、水水暖器件件、普通通龙头、探探测器、电电线、普普通灯具具、开关关、各种种管材等等。C类普通健身器器材和娱娱乐设备备、岗亭亭、普通通标志牌牌、普通通环卫用用品、劳劳保用品品、临设设用水暖暖材料、电电器辅助助材料等等。附件2文件编号：CGXYJJH002材料设备需需用计划划工程名称：_需采购物品品名称：需要进场时时间：需用数量：依据图纸编编号：是否纳入了了采购总总计划： 申请部门要要求： 签字：_时时间：_经营管理部部

28、意见：签字：_时间间：_总工办意见见：签字：_时时间：_审核人意见见：签字：_时时间：_附件3文件编号：CGCGQQD003材料设备采采购清单单工程名称：_采购材料设设备名称称：计划单价：计划总价：采购数量：规格型号：技术参数：性能要求：图纸依据：验收标准：现场安装的的技术要要求：质量要求：付款要求：进场时间及及批次要要求：项目部签字：_时间：_经营管理部部部签字：_时间：_总工办签字：_时间：_公司领导审审查意见见：签字：_时间：_附件4文件编号：CGZGPPS004供应商资格格评审表表工程名称：_供方：法人代表：地址：电话：注册资金：资质等级：营业执照编编号：生产许可证证号：提供产品的的范

29、围：生产（经营营）能力力：财务状况及及银行信信用情况况：质量保证（检检测标准准）：商业信誉（服服务态度度、供货货情况）：评审意见：审批意见：评审主管领领导：_年_月_日_年_月_日附件5文件编号：CGBJSSH005供应商报价价审核表表工程名称：_采购项目预算定额价价格市场调查价价格建材市场11建材市场22建材市场33建材市场44市场价格各供应商报报价及评评价供应商名称称报价与计划的偏偏差率评价1234价格审查意意见审查人：_时时间：_附件6文件编号：CGRWXXD006入围供应商商选定表表工程名称：_材料设备名名称备选供应商商供应商名称称资格预审结结论检测考察察结论入围供应商商选择意意见：

30、签字：_时时间：_附件7文件编号：CGXDSSH007供应商选定定审核表表工程名称：_材料设备名名称备选供应商商供应商名称称是否入围审价结论初步选择意意见： 签字：_时间间：_最终选定意意见：签字：_时间间：_附件8文件编号：ZBJCTTZ008材料设备进进场通知知书工程名称：_材料设备名名称供货单位进场时间批次共_批第第_批送货数量送货方式检验地点检验方式检验时间附件9文件编号：CGJYYRD09材料设备检检验认定定记录工 程 名名 称 ：_ 材料/设备备名称供应商合同编号规格型号验收地点验收时间参加人员检验内容合同规定数数量实际数量差异及原因因合同规定时时间实际时间差异及原因因证明文件内内

31、容是否齐全缺少的资料料项目质量检查方方式是否需要试试验试验检测单单位送检人试验报告编编号质量检验结结果（有试验的的附检测测报告） 检验人：_时间：_认 定 结结 果：项目部签字字：_时间：_经营管理部部签字：_时间：_项目部签字：_时间：_监理单位签字：_时间：_总包单位签字：_时间：_供应商签字：_时间：_附件10文件编号：CGJYYJL10材料设备移移交单工 程 名名 称 ：_ 材料/设备备名称供应商合同编号检验认定编编号数 量规格型号单 价总 价进场批次共_批批，第_批批交接日期参加人员项目部签字：_时间：_施工单位签字：_时间：_监理单位签字：_时间：_附件11文件编号：CGBHGGJ

32、L11不合格材料料设备记记录表 工程名名称：_供应商名称称材料设备名名称规格型号检验或试验验日期不合格内容容及事项项： 记录人：_时时间：_项目部评审审处置意意见： 审批人：_时时间：_经营管理部部评审处处置意见见：审批人：_时间：_主管领导评评审处置置意见：审批人：_时间：_附件12文件编号：CGLYJJL112供应商履约约考核表表供应商名称称材料设备名名称合同金额：履约情况供货数量及及时间产品质量服务质量及及效率批次供货数量进场时间正正点率合格率满意率重大事项记记录：事 项项时间、记录录人审核人（签签字）：附件19文件编号：CGKCPPJ119供应商考察察评价报报告供应商名称称：供应商的基

33、基本情况况公司地址人员数量企业性质法人姓名注册资金主营产品公司主要设设备、技技术公司年产值值联系电话传真电子邮件网址供应商管理理与营销销情况供应商信用用度情况况质量保障体体系主要经销商商及分布布产品的市场场份额产品销售方方式产品主要销销售业绩绩主要服务机机构分布布服务保障体体系考察结论：考察人签名名：附件20文件编号：CGZFSSP220合同资金支支付申请请表合同名称合同号合同金额累计已支付付金额本次拟支付付金额收款单位全全称工程项目名名称合同履约情情况 项目部意见见：经营管理理部意见见：负责人签名名：_负责人签名名：_财务部意意见： 工办意见：负责人签名名：_公司领导导意见：说明：本表表一式

34、叁叁份，项项目部、经经营管理理部、财财务部各各一份附件13 文文件编号号：CGGHGGMC13合格供应商商名册编号供应商名称称产品名称法人代表公司地址联系电话档案编号考核时间12345678910附件14 文件件编号：CGJCJJY114材料设备进进场检验验计划序号产品名称供应商名称称试验地点检验项目试验内容试验样本数数量检测单位编制人编制日期 审核人日期主管领导审批日期附件15 文件件编号CGJJH115材料设备采采购总体体计划表表序号采购项目计划成本进场时间采购时间质量要求是否招标备注编制人编制日期校对人校对时间审核人审核时间总会计师审批时间主管领导审批时间总经理审批时间附件16 文件编编号KKHJLL166供应商考核核记录表表考核指标考核指标界界定评价标准信息来源权重分配考核人得分质量指标来料批次合合格率（合格来料料批次来料总总批次）1000经营管理部部来料抽检缺缺陷率（抽检缺陷陷总数抽检样样品总数数）1100经营管理部部交货期指标标准确交货率率（按时交货货批次总批次次）1100经营管理部部订单变化接接受率（订单变化化数量订单原原定交货货数量）1000经营管理部部经济指标价格水平采购价格与与市场行行情比较较经营管理部部报价行为报价是否诚诚恳经营管理部部付款响应公司付付款条件件、开出出发票是是否准确确及时财务部支持合作与与服务指指标投诉灵敏度度对投诉