订单处理流程程序文件12722.docx

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1、程序文件订单处理流流程 年 月 日日起生效效文件号编制审核批准版 次1.0日期日期日期共10页第1页1 目的及适用范围1.1 为提高订单单满足率率、缩短短订货周周期，特特制定本本程序文文件；1.2 本程序文件件适用某某某汽配配月度订订单的处处理；1.3 本程序文件件由某某某汽配 制制定，其其解释权权及修改改权属于于 ；1.4 本程序文件件从 年 月 日日起执行行；2 职责2.1 专卖店负责责预测销销售区域域内的配配件需求求，并向向某某下单单；2.2 业务部销售售课负责责受理专专卖店提提交的订订单，并并平衡订订货数量量，向业业务部采采购课提提出采购购需求；2.3 业务部销售售课负责责受理并并实施

2、专专卖店提提交的补补充订货货订单；3 订单处理流流程3.1 在某某销售售人员与与专卖店店充分协协商的前前提下，专专卖店需需根据与与销售人人员协商商达成的的共识，以以经销销产品目目录为为基准，于于每于115日向向某某销售售课提交交月度度计划采采购单；3.2 非月度正常常订货参参见补补充订货货流程程程序文件件或调调配信息息流程程程序文件件；3.3 销售部计划划员接到到专卖店店提交的的月度度计划采采购单后后应立即即确认订订单的有有效性，并并将无效效事项立立即通知知专卖店店修正。3.4 现货订单的的处理：3.4.1 计划员汇总总专卖店店提供的的订单，并并查对现现有实物物库存，将将有现货货的订单单输入计

3、计算机系系统对库库存配件件作出预预售标识识，并同同时出具具付款款通知单单交由由销售员员传真给给专卖店店，通知知专卖店店付款；3.4.2 专卖店接到到付款款通知单单后，应应立即办办理货款款并将付付款凭证证传真至至某某销售售课；3.4.3 销售员接到到付款款凭证传传真件后后，应立立即出具具销售售清单并并到财务务部确认认是否到到款；3.4.4 财务部确认认到款无无误后，在在销售售清单上上加盖到到款章，将将第一联联自存。若若货款未未到，由由销售人人员与联联系专卖卖店确认认付款情情况；3.4.5 销售员将经经财务部部盖章确确认后的的销售售清单第第二联自自存，第第三、四四联交储储运课发发货；3.4.6 货

4、物发运参参见库库存管理理流程程程序文件件；3.5 期货订单的的处理3.5.1 计划员需根根据市场场需求预预测编制制常规规配件订订货计划划；3.5.2 将专卖店提提交的期期货订单单与常常规配件件订货计计划汇汇总形成成订单单汇总表表；3.5.3 将订单汇汇总表交交储运课课编制采采购计划划（详详见采采购计划划流程程程序文件件）4 相关文件4.1 经销产品品目录4.2 月度计划划采购单单4.3 付款通知知单4.4 常规配件件订货计计划4.5 付款凭证证传真件件（略略）4.6 订单汇总总表4.7 销售清单单 经销产品目目录商品类别： 生生产厂家家： 产产地： 包装装：产品名称出厂编号适用车型车型编号规格

5、统一零售价价结算价最低订货量量某某汽配（盖盖章）专卖店月度度计划采采购购货单位：单位编编号：订货单号：订单页页数：序号产品号产品名称单位单价数量金额备注合计金额： 应应缴纳订订金金额额： 预计到货日日期：运输方式：专卖店业务务员签字字：专卖店店负责人人签字：盖章：付款通知单单收件单位： 发件单位：某某汽配配 收 件 人人： 发 件 人人： 传 真： 电 话： 传 真： 电 话： E-maiil： E-maiil： 。 年 月 日 共 页页 第 页页 专卖店店：贵店所订如如下商品品现已到到货，请请接到本本通知后后在 日内内将货款款 万元付付至我公公司如下下帐户，以以便我们们及时发发货。开户名称：

6、 开户行行： 帐号号：此致顺致商祺！ 某某某汽配（盖盖章） 年 月月 日附：到货清清单商品名称商品编号规格到货数量单价金额备注金额合计常规配件订订货计划划序号产品号产品名称单位单价数量金额备注 销售课课长： 计计划员：订单汇总表表序号产品号产品名称单位单价数量金额备注 销售课课长： 计计划员：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第一联 财务部存合计（元）销售员签字字： 财务签签字： 库管签签字：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第二联 销售课存合计（元）销售员签字字： 财务签签字： 库管签签字：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第三联 储运课存合计（元）销售员签字字： 财务签签字： 库管签签字：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第四联 装箱合计（元）销售员签字字： 财务签签字： 库管签签字：