XXXX年建筑企业环境、职业健康安全体系运行资料.ppt

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1、河南四建发展环境、职业健康和安全管理体系培训材料 主持人：管引足主持人：管引足 主讲人：秦主讲人：秦 翔翔河南四建发展公司河南四建发展公司施工管理部施工管理部2015年年3月月 13日日2021/9/241 “三标一体”认证是公司发展的长期战略性目标，是公司实现“三年成规模 五年成体系”的重要体现。公司在2014年8月体系运行以来，各方面运行良好，公司正在快速道路上飞跃发展。环境（GB/T240012004）、职业健康安全管理体系（GB/T280012011），各级管理人员而言相对陌生，因此在公司领导的大力支持下，举办本次培训活动，与大家共勉！我们施工管理部也是在学习和总结过程中，希望对大家的

2、工作有提高和帮助，也希望大家多提宝贵意见和建议！施工管理部 2015年3月2021/9/242 1 1、危险源危险源危险源危险源辨辨辨辨别别别别、风险评价风险评价风险评价风险评价控制控制控制控制程序程序程序程序 2 2、环境因素识别与风险评价控制程序、环境因素识别与风险评价控制程序、环境因素识别与风险评价控制程序、环境因素识别与风险评价控制程序 3 3、法律法规和其他要求法律法规和其他要求法律法规和其他要求法律法规和其他要求控制控制控制控制程序程序程序程序 4 4、目标、指标目标、指标目标、指标目标、指标和和和和管理方案管理方案管理方案管理方案管理管理管理管理程序程序程序程序 5 5、协商、沟

3、通和信息交流控制程序、协商、沟通和信息交流控制程序、协商、沟通和信息交流控制程序、协商、沟通和信息交流控制程序 6 6、生产与服务提供控制程序、生产与服务提供控制程序、生产与服务提供控制程序、生产与服务提供控制程序 7 7、环境、职业健康、环境、职业健康、环境、职业健康、环境、职业健康安全运行控制程序安全运行控制程序安全运行控制程序安全运行控制程序 8 8、应应应应急准备与响应急准备与响应急准备与响应急准备与响应控制程序控制程序控制程序控制程序 9 9、环境、职业健康安全绩效监视和测量、环境、职业健康安全绩效监视和测量、环境、职业健康安全绩效监视和测量、环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序

4、控制程序控制程序控制程序 1010、事件报告和调查处理控制程序、事件报告和调查处理控制程序、事件报告和调查处理控制程序、事件报告和调查处理控制程序河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部环境、职业健康安全体系运行资料的整理2021/9/243一、一、危险源危险源辨辨别别、风险评价风险评价控制控制程程程序程序1、危险源辨识与评价的目的、危险源辨识与评价的目的：辨识职业健康安全危险源，进行风险评价，并确定重大风险以便对其进行管理和控制，提高职业健康安全绩效。2、适用范围、适用范围：公司职业健康管理体系覆盖范围内相关的活动、产品和服务中危险源辨识、风险评价和控制措施的管理。管理职责管理职责1、施

5、工管理部制定本程序并负责组织公司/项目经理部对危险源的辨识、评价、更新和管理工作。2、公司综合事务部/项目经理部负责辨识、编制所属范围内的危险源辨识登记表和重大风险汇总表，并反馈公司施工管理部。3、系统主管领导负责审核重大风险汇总表，并批准危险源辩识登记表。4、管理者代表负责批准重大风险汇总表。河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部2021/9/244（1）公司部门应每年初进行。（2）项目经理部在施工准备阶段，应进行首次的危险源辨识和评价。当在今后施工过程中遇到设计方案变更时应针对变更所产生的危险源进行再次辨识和评价。（3）在相关法律、法规及其他要求变更或公司的活动、产品或运行条件变化时

6、，可适时进行评价（4）当四新技术运用时应进行评价。1、辨识与评价时机、辨识与评价时机 河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部2021/9/245（1）常规和非常规活动。（2）所有进入工作现场的人员（包括承包方人员和访问者）的活动。（3）人的行为、能力和其他人为因素。（4）源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制的人员的健康安全产生不利影响的危险源。（5）在工作场所附近，由组织控制下的相关活动所产生的危险源。（6）公司/项目经理部或外界提供的基础设施、设备和材料。（7）公司/项目经理部及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更。（8）职业健康安全管理体系的更改（包括临时性变更），及其运行过程

7、和活动的影响。（9）对工作区域、过程、装置、机器（或设备）、操作程序和工作组织的设计。（10）识别时应覆盖以下施工全过程：施工准备、基础施工、主体结构施工、装饰装修施工、竣工交验、回访保修等过程。2、辨识评价范围辨识评价范围 河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部2021/9/2461、辨识评价考虑的因素、辨识评价考虑的因素1）考虑三种时态;（过去、现在、将来）不仅要考虑现在施工的因素，还要考虑不仅要考虑现在施工的因素，还要考虑下一步的施工以及过程施工中遗留的安全隐患下一步的施工以及过程施工中遗留的安全隐患。2）三种状态:（正常、异常、紧急）所伴随的重大风险。正常状态包括正常的生产活动和

8、经常性的活动；异常指的是非常规的活动，如临时抢修、启动和停车、维修和异常的情况；紧急是万一发生事件和事故的紧急情况3）考虑公司/项目部的活动、产品、服务从以下六个方面：物理的.化学的生物的。生理及心理性风险，行为性风险及其他风险。2、辨识方法辨识方法 公司主要采取以下两类方法：（1）询问或交流、现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表法、工作任务分析；（2）项目部对照公司编制的危险源辩识登记表，结合项目工程的实际情况组织相关人员对现场的危险源进行识别。3、危险源辨识的步骤、危险源辨识的步骤1）施工管理部负责在公司的职业健康安全管理体系建立之初进行危险源辨识与评价，生产活动中常见的危险源

9、，形成危险源辨识评价登记表；2）各部室/项目部根据公司危险源辨识评价登记表，结合工程项目实际活动情况，在开工后组织相关人员辨识、评价本项目危险源，并建立保存清单。3、辨识评价的因素、方法和步骤2021/9/247风险的评价方法风险的评价方法 1、对作业过程中的危险评价采用直接判断法、专家评分法和作业条件危险性评价法相结合，分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。2、直接判断法对照有关标准、法规、检查表或以往经验教训，依据分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直接对评价对象进行评价，并保存评价过程书面资料。3、专家打分法由评价小组（一般57人）对评价对象同时进行打分，然后将

10、各位专家的分值相加，再除以人数，所得分数即为评价对象的级别分数。评价情况填入专家打分评价表内，并保存评价过程资料。4、风险评价的方法河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部2021/9/2484、作业条件危险性评价法：以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，即危险性分值D=LEC，并保留评价过程资料。其中：L发生事故的可能性大小，取值范围见下表:E人体暴露于危险环境的频繁程度，取值范围见下表：概率值概率值 事故发生的可能性事故发生的可能性 10 10 完全可能完全可能 6 6 相当可能相当可能 3 3 可能，但不经常可能，但不经常 1 1 可能性小，完全意外可能

11、性小，完全意外 0.5 0.5 很不可能，可能设想很不可能，可能设想 0.2 0.2 极不可能极不可能 频数值频数值 暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露连续暴露 6 每天工作时间暴露每天工作时间暴露 3 每周一次暴露每周一次暴露 2 每月一次暴露每月一次暴露 1 每年几次暴露每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露非常罕见地暴露2021/9/249C发生事故可能造成的后果，取值范围见下表发生事故可能造成的后果，取值范围见下表：D危险性分值危险性分值：概率值概率值 发生事故产生的后果发生事故产生的后果 100 大灾难，大灾难，10人以上人以上 40 灾难，灾难，3-9人

12、死亡人死亡 15 非常严重，非常严重，1-2人死亡人死亡 7 严重的，重伤严重的，重伤 3 重度的，致残重度的，致残 1 轻度的，需要救护轻度的，需要救护 危险级别危险级别 分值分值 危险程度危险程度 一一 320 极其危险，需立即停工极其危险，需立即停工 二二 160320 高度危险，要立即整改高度危险，要立即整改 三三 70160 显著危险，需要整改显著危险，需要整改 四四 2070 一般危险，有控制的接一般危险，有控制的接受受 五五 160分的。2、安监处将确定的重大风险，登录于重大风险汇总表报主管领导审核、管理者代表批准后发至司属各单位。3、对已辨识的重大风险的控制措施。对重大风险按如

13、下顺序考虑降低风险：（1）消除；（2）替代；（3）工程控制措施；（4）标志、警告和（或）管理控制措施；（5）个体防护装备。对重大风险的控制应采用以下方法进行：（1）制定目标、管理方案（2）制定管理规定办法（3）培训与教育（4）制定应急预案（5）保持现有措施，运行控制5、重大风险的确定、重大风险的确定 河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部2021/9/24111)高处坠落：包括脚手架、高处坠落：包括脚手架、“五临边及洞口作业五临边及洞口作业”、特种设备的安拆等作业；、特种设备的安拆等作业；2)坍塌：包括基坑和井桩、脚手架工程、模板坍塌：包括基坑和井桩、脚手架工程、模板工程、垂直运输设备、

14、现场围挡等；工程、垂直运输设备、现场围挡等；2)坍塌：包括基坑和井桩、脚手架工程、模板坍塌：包括基坑和井桩、脚手架工程、模板工程、垂直运输设备、现场围挡等；工程、垂直运输设备、现场围挡等；3)触电：施工现场临时用电、雷电触电：施工现场临时用电、雷电4)物体打击：脚手架、洞口临边；物体打击：脚手架、洞口临边；河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部建筑工程九大伤害2021/9/2412 5)机械伤害：钢筋机械、木工机具和施工机械机械伤害：钢筋机械、木工机具和施工机械设备等；设备等；6)起重伤害：起重机械设备伤害（如：倾覆、起重伤害：起重机械设备伤害（如：倾覆、钢丝绳断裂）；钢丝绳断裂）；7)

15、火灾：易燃易爆物资、超负荷用电；火灾：易燃易爆物资、超负荷用电；8)中毒和窒息：地沟作业、井桩开挖、下水井中毒和窒息：地沟作业、井桩开挖、下水井作业、防腐作业等；作业、防腐作业等；9)车辆伤害及其他等成为建筑业的九大伤害。车辆伤害及其他等成为建筑业的九大伤害。河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部建筑工程九大伤害2021/9/2413中华人民共和国消防法中华人民共和国消防法2008年修订版）中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境保护法(2014版版)中华人民共和国安全生产法（2014版）.建筑施工安全检查标准建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）工业企业厂界环境噪声排放标准施工

16、企业施工现场评价标准施工企业施工现场评价标准（JGJ/T77-2010）建筑施工现场环境与卫生标准建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2013）施工现场临时用电安全技术规范施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）建筑机械使用安全技术规程建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）建设工程项目施工管理规范建设工程项目施工管理规范（GB/T50326-2006）河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部危险源辨识的法律依据2021/9/24142014年公司危险源辨识2014年公司重大危险清单汇总表2014年公司危险源辩识登记表光伏电站施工危险点辨识及预控措施河南四建发展河

17、南四建发展施工管理部施工管理部2021/9/2415 二、环境因素识别与风险评价二、环境因素识别与风险评价控制程序控制程序河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部目的：目的：识别公司能够控制或能够施加影响的环境因素，并评价和确定重要环境因素，以对其进行管理和控制，提高环境绩效。适用范围：适用范围：公司环境体系覆盖范围内的活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。管理职责：管理职责：1、施工管理部负责制定本程序,并对公司的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，制定运行控制程序并检查实施情况。2、管理者代表负责重要环境因素的批准。3、公司各部室/项目部负责识别、评价各自工作活动区

18、域内产生的环境因素及重要环境因素。2021/9/2416环境因素识别环境因素识别1、环境因素识别的时机、环境因素识别的时机：1）公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审；2）各项目部在工程项目开工前对本项目环境因素进行识别与评价；3）在相关法律、法规变更或涉及到新的修改的活动或产品，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境因素的识别和评价。2、环境因素识别的范围：、环境因素识别的范围：1）公司生产、管理活动中的环境因素，包括所有相关部门和活动场所；2）相关方提供的产品和服务中可施加影响的环境因素，包括：工程合同方、分包供应商、废弃物处理者、生产提供者等。3）识别时应覆盖以下施工全过程：施工准

19、备、基础施工、结构主体施工、装饰装修施工、竣工交验等过程。2021/9/24173、环境因素识别应考虑的因素：环境因素识别应考虑的因素：1）考虑三种时态（过去、现在、将来）、2）三种状态（正常、异常、紧急）所伴随的潜在重大环境影响。3）考虑公司的活动、产品、服务从以下八个方面所形成的污染：大气污染、水体污染、固体废弃物、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其环境问题及社区问题等给社会、周围居民和区域等造成的污染及影响。4、环境因素识别的方法：、环境因素识别的方法：1）环境因素识别采用活动、工艺过程分析与现场排查、员工评议相结合的方法；2）工艺过程分析法是根据各个工艺过程，从

20、输入到输出（含排放）进行全面分析，从而识别、排查出每个过程的环境因素；5、环境因素识别的步骤、环境因素识别的步骤 1）施工管理部负责在公司的环境管理体系建立之初进行环境因素识别与评价，形成环境因素识别与评价结果一览表；2）各项目部根据公司环境因素识别与评价结果一览表，并结合工程项目实际情况组织相关人员识别、评价本项目环境因素。2021/9/24185、重要环境因素的评价方法、重要环境因素的评价方法 5.1是非判断法（经验法）凡不符合有关法律、法规、规范、规程、标准等对环境因素控制要求的，均评价为重要环境因素。5.2评分判断法是非判断法判定的对象以外的环境因素可使用评分判断法，评定的标准内容如下

21、：1）影响范围超出社区:A=6分;周围社区A=4分,公司界内A=2分2）影响程度较严重:B=6分;一般化:B=4分;轻微的:B=2分3）发生频率持续发生:C=6分;间歇发生:C=4分;偶然发生:C=2分;.4）区域关注程度强烈关注:D=6分;一般关注:D=4分;微弱关注:D=2分;5）控制难度艰难:E=6分;较难:E=4分;容易E=2分以上五项之积500时列入重要因素,单项为6分时,也列为重要环境因素。2021/9/2419环境因素的更新环境因素的更新：当出现以下情况时，项目部应根据程序文件的要求，及时进行环境因素的更新：1）办公区域、施工环境、施工内容发生变化时；2）相关法律法规发生变化时；

22、3）相关方提出抱怨或合理要求时；4）公司产品和服务发生变化时；5）发现遗漏环境因素及重要环境因素的评价时。重要环境因素的管理重要环境因素的管理 4.4.1施工管理部将初始评审确定的重要环境影响因素，以重要环境因素一览表形式报主管领导审核、管理者代表批准后发至各职能部门、各项目部。4.4.2各职能部门、各项目部对重要环境因素一览表中的重要环境因素进行管理，并体现在环境目标、指标以及环境管理方案及项目部现场文明施工管理办法中。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。2021/9/24201、重大环境因素清单一览表2、环境因素识别排查与评价结果一览表3、附件：公司2014年

23、重大环境因素清单一览表、环境因素识别排查与评价结果一览表。河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部本程序文件形成本程序文件形成的记录的记录2021/9/2421 3、法律法规和其他要求法律法规和其他要求控制程序控制程序河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部1、目的、目的为了及时识别和获得适用于公司的质量、环境和职业健康安全相关法律、法规和其他要求，并定期组织对适用法律法规遵守情况进行评价，以履行公司遵守法律法规的承诺。2、适用范围、适用范围适用于公司获取、识别、传递和更新适用的质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求及时适用法律、法规和其他要求遵守情况的评价。3、职责、职责3.1

24、质量技术管理部负责与施工质量有关法律、法规和其他要求的获取、适用性确认、传递、更新及执行情况检查监督，并对其遵守情况进行合规性评价。3.2工施工管理部负责与环境保护、职业健康安全有关法律、法规和其他要求的获取、适用性确认、传递、更新及执行情况检查监督，并对其遵守情况进行合规性评价。3.3综合办公室负责接收上级部门下发的法律、法规文件，并转发给公司相关职能部门，每年收集各部门法律法规及其他要求遵守情况的信息并予公布。3.4公司其他各相关部门、项目部负责识别应遵守的及已经确认的质量、环保和安全法律法规及其他要求的符合性；2021/9/24224、工作程序、工作程序4.1法律法规获取范围法律法规获取

25、范围1）.适用的国际公约、国际条约及国际惯例；2）.国家相关法律、法规、标准及执行规章、制度；3）.地方规定、标准及行政规章制度；4）.行业规定及标准；5）.上级机关的标准、规定；6）.其他要求。4.2法律法规获取途径法律法规获取途径1）.质量、安全、环境行政主管部门；2）.专业机构，咨询公司；3）.报刊、图书、网络等公共传媒。2021/9/24234.3法律法规适用性确认、发放、更新4.3.1公司各职能部门根据职责范围，收集有效法律法规，部门责任人对其版本有效性及公司产品、服务活动的适用性进行识别和评价，确认为公司适用的法律、法规，综合办公室编制法律、法规及其他要求清单在公司OA平台发布。4

26、.3.2项目部根据公司各职能部门下发的法律、法规及其他要求清单，手机适用法律、法规和其他要求有效文本，以纸质或电子文档形式保存。4.3.3工程项目开工时，项目经理应组织人员根据公司下发的法律、法规及其他要求清单，收集适用法律、法规和其他要求有效文本，以纸质或电子文档形式保存。4.3.4当现行的法律法规更新时，公司各相关职能部门应重新对其适用性予以确认，及时在公司OA平台发布更改通知。4.3.5当公司的活动、产品、服务发生较大变化时，各职能部门应及时对适用的法律、法规及其他要求进行更新识别，重新发布。4.3.6公司各部门每年年初（管理评审之前）对法律、法规有效性、符合性进行评价，对当年新发布的法

27、律法规、标准规范纳入公司法律、法规及其他要求清单中，并在公司OA平台发布。2021/9/24244.4培训与实施培训与实施4.4.1各部门在确认适用的法律、法规与其他要求后，应组织学习培训。4.4.2项目部应组织对识别的法律、法规与其他要求学习培训，确保有关人员行为不偏离。4.4.3与公司有关的重要法律、法规与其他要求，各部门应将其落实到相关程序文件及作业指导书中，并组织实施。4.4.4公司各部门、项目部应监督工程项目执行法律法规，定期进行检查，发现有违背法律法规的行为应给与纠正。项目部根据工程特点，进行适用性识别，对适用于本项目环境因素控制和职业健康安全风险控制的法规及其他要求，形成文件，传

28、达到与项目施工有关的员工及相关方；项目部收集到的，未纳入上级部门下发的法规清单中的法律法规和其他要求，应及时上报，以便更新。2021/9/24254.5.1公司每年至少进行一次合规性评价，时间间隔不超过12个月，可结合内部审核或管理评审时进行评价。4.5.2当出现下列情况时，可增加评价频次公司组织机构、产品范围、资源发生重大变化时；法律、法规及其他要求发生变化时；公司环境和职业健康安全管理体系出现严重缺陷时；公司发生质量、环境和安全事故或有重大投诉时。4.5.3综合管理部定期组织相关部门进行合规性评价，各部门按要求准备评价资料。4.5.4合规性评价输入公司执行法律、法规和其他要求的情况；公司内

29、外部审核结果；相关方对公司的评价信息；纠正和预防措施的实施情况及有效性评价；重要环境因素的控制情况；重大环境和安全事故的处理情况。4.5.5合理性评价输出施工管理部根据合规性评价输入资料组织各部门评价公司执行法律、符合程序，编写合规性评价报告经管理者代表批准后下发。4.5合规性评价河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部2021/9/2426本程序应形成的记录1、适用于本单位的环境法律法规和其它要求清单2、适用于本单位的职业健康安全法律法规和其它要求清单；3、法律法规和其它要求学习培训记录；4、附：2014年公司环境、职业健康安全法律法规附：2014年合规性评价报告河南四建发展河南四建发展

30、施工管理部施工管理部2021/9/24271.目的目的为建立、实施与改进公司的管理体系，确保目标、指标、管理方案的实施，不断改进公司的产品质量、环境行为、劳动保护和职业健康安全工作，特制定本程序。2.适用范围适用范围适用于公司各相关部门/项目部目标、指标及管理方案的制定、审批、实施、检查、和改进。3.职责职责3.1总经理负责批准年度质量、环境和职业健康安全目标和指标。3.2主管领导负责组织各系统、部门目标、指标的制定，管理者代表审核，并对绩效实施考核；3.3 质量技术部、施工管理部负责监督、检查项目部目标、指标、管理方案的制定及实施；3.4综合事务部负责制定本程序，并收集、汇总各项目标、指标与

31、管理方案的实施情况。3.4 各相关部门/项目部负责各自目标、指标与管理方案的制定、实施和监测、测量。4、目标、指标和管理方案控制程序河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部2021/9/24284、管理方案、管理方案4.3.1管理方案的编制4.3.1.1管理方案由有关部门依据目标和指标编制，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。4.3.1.2环境管理方案应涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动（包括采购、施工、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等）、资源及具体措施。4.3.1.3职业健康安全管理方案应考虑与实现方针目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设计

32、，包括人力的配置。4.3.2管理方案主要包括以下内容：1）依据的目标与指标；2）方法措施、技术手段；3）责任部门或岗位；4）预算经费；5）开始时间和完成时间；6）验证时间等。2021/9/24295、项目部目标、指标及管理方案的制定5.1根据公司年度工作目标和公司与项目部签订的承包合同及项目建设工程施工合同的要求及评价确认的重要环境因素/重大风险因素等制定，由项目经理审批后实施；5.2项目部目标、指标包括：1）项目质量、环境、职业健康安全目标、指标、质量控制制度、工期目标、采取的措施等；2）评价确认的重要环境因素/重大风险因素控制指标；2021/9/2430项目部职责：依据本程序,制定项目部环

33、境、职业健康安全目标、指标；b)为确保目标和指标的实现，制定并运行管理方案；c)对目标和指标的完成情况实施监测,形成并保持记录；d)按管理方案的规定,对管理方案的实施情况分阶段监测,对运行中出现的偏离方案策划结果的情况和实施效果进行评审,及时更新和修正管理方案并保存记录项目部制定目标和指标的依据：a)重要环境因素及其可能导致的重大有害环境影响；b)重要危险源及其可能导致的重大职业健康安全风险；c)法规及其他要求；d)可选择的技术方案；e)公司财务、经营和运行的要求；项目部有关的目项目部有关的目标、指标和管理标、指标和管理方案方案2021/9/2431项目部管理方案的一般原则a)对属于经常性和周

34、期性工作中的不可承受的风险(例如建筑施工必须的脚手架、“四口五临边”、安全帽、安全带、高处作业等),通过执行法规、制定安全技术方案、日常监督检查等运行控制即可实现消除或减少的风险,可不制定管理方案.b)对必须投入专门资金、增加硬件设施或引进专门技术，在规定时间内必须完成才能控制的，不可承受的风险,应针对这些风险逐项制定管理方案。项目部管理方案的内容a)管理方案对应的环境、职业健康安全目标和指标；b)针对管理方案的每项具体任务,确定责任人员的职责、权限；c)针对管理方案的每项具体任务,确定资源配置(包括资金、设备、人力、技术和材料等)；d)必要时,应明确为完成上述任务可能涉及的特定的培训；e)管

35、理方案完成的时间表及每项任务完成后的验证人员、验证办法和验证时间；f)管理方案实施中的检查、评审和更新的要求等。g)管理方案编制完成后,由编制部门(单位)的主要负责人批准后实施。2021/9/2432本程序应形成记录a)公司的年度环境、职业健康安全管理目标及管理方案;b)项目部的年度环境、职业健康安全管理目标管理方案;c)部门制定的目标、指标；d)管理方案实施的相关记录e)附件：2014年公司环境、职业健康安全管理目标及管理方案;2021/9/24331.目的目的 为确保公司领导层与员工之间、各部门、员工之间，以及公司与顾客及相关方之间，在产品质量、环境与职业健康安全方面交流沟通渠道的畅通，确

36、保管理体系的适宜性、有效性，并增加改进的机会。2.适用范围适用范围 适用于公司管理体系运行的内部之间，公司与顾客及相关方之间的协商、沟通和信息交流、，以及数据、信息的收集和分析。3.职责职责 3.1综合事务部是协商、沟通和信息交流的主控部门，负责有关信息的接收、记录和传递。负责采用多种形式宣传公司一体化管理体系方针、目标、指标。3.2质量技术管理部是信息交流的归口部门，负责信息的分析汇总，并向管理者代表汇报。3.3施工管理部负责制订年度质量回访计划，组织工程回访，每年组织工程满意度调查，并与顾客/工程建设有关方进行沟通。3.5市场开发部负责与顾客进行招投标及合同履约情况的协商、沟通和信息交流工

37、作。3.6各职能部门、项目经理部负责上级主管部门和行业主管部门及相关方的信息的接收、处理、传递及结果反馈5、协商、沟通和信息交流、协商、沟通和信息交流 控控 制制 程程 序序 2021/9/24346、生产与服务提供、生产与服务提供控制程序控制程序河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部1.目的目的 为保证公司所承建的工程项目的施工生产全过程处于受控状态，确保实施有效管理，通过对顾客的满意度调查与回访，满足顾客要求，特制定本程序。2.范围范围 适用于对公司所有承建的工程项目的施工生产全过程的控制，进行在建工程、竣工工程满意度调查，并对往年竣工的工程进行回访。3、管理职责、管理职责3.1施工

38、管理部负责本程序的制定及监督实施；3.2公司各相关部门按照工程项目质量管理制度所规定的职责履行各自的职能；3.3项目经理部负责实施生产和服务提供全过程的控制，组织相关人员对施工现场质量环境职业健康安全的运行实施监督管理，确保生产和服务提供全过程得到有效控制。2021/9/24354、工作程序、工作程序 公司主要生产服务提供过程包括：1）房屋建筑工程生产服务提供过程：工程中标合同签订开工施工生产过程竣工验收工程移交工程保修2）光伏电站工程生产服务提供过程：工程中标合同签订开工土建施工生产过程土建交付安装安装施工调试并网发电竣工验收申请竣工验收工程移交工程保修4.1 施工准备过程施工准备过程 施工

39、准备过程是指工程中标后至工程具备开工条件为止。4.1.1 项目部组建项目部组建.4.1.2 技术准备技术准备4.1.3 物资准备物资准备4.1.4 分包过程策划分包过程策划4.1.5 施工机械周转材料、设备租赁施工机械周转材料、设备租赁4.2 施工生产过程控制施工生产过程控制4.2.1 工程开工工程开工 4.2.2 施工技术交底施工技术交底（含一级安全交底、二级安全交底和三级安全交底）（含一级安全交底、二级安全交底和三级安全交底）4.2.3 施工过程质量控制施工过程质量控制 2021/9/24364.2.4 施工进度管理施工进度管理 4.3 工程验收及移交工程验收及移交4.4工程防护工程防护

40、4.4.1施工半成品、成品防护项目部应针对工程特点和施工阶段，按照施工规范、规程，在施工组织设计、技术方案中制定其防护措施，编制时注意工序交接的防护和避免颠倒作业，不合理的立体交叉作业，以防止施工交叉污染或损坏，具体执行工程项目施工质量管理制度中工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度等相关制度。4.4.2竣工验收期的保护项目部对已完工程应配备足够的人力、物力对工程成品进行维护保养，并配备保卫人员，对完工的工程进行检查，设备设施未经允许不得擅自启用，防止出现丢失损坏现象，如发生丢失损坏及时补救，直到满足要求。2021/9/24374.5服务服务根据建筑法规定及施工合同约定实施工程保修

41、服务在规定的工程保修期间，施工管理部受理业主方的有关投诉，及时传递和落实到有关项目部，并将处理过程和结果通报业主，保修范围外的与业主洽商后妥善处理。对其服务质量应按规定要求进行控制、检查和验收，以增强顾客满意。公司/项目部采用下发在建/竣工工程满意度调查表的方式及时收集服务的有关信息，包括：使用过程中发现的工程质量问题、用户对工程质量、保修服务质量的满意程度及建议，用于质量分析和改进，保证工程质量水平和施工过程品质，同时可以有效的提升项目管理的层次。不断提高发包方和用户的满意程度。顾客满意度调查的方法在建工程满意度调查，应分阶段（桩基工程、基础工程、主体工程、装饰装修工程、水电安装工程等），每

42、个阶段最少一次，填写在建工程满意度调查表，当年竣工工程，填报竣工工程满意度调查表调查表中调查的主要内容：在建工程顾客满意度调查表内容包括进度控制、质量控制、安全生产与文明施工、热情服务等方面。2021/9/2438竣工工程顾客满意度调查表内容包括工程使用功能情况、工程质量情况、竣工后服务情况等方面。项目部及时收集顾客的满意情况并及时上报公司施工管理部。顾客满意程度的分类与评价方法满意程度分为：很满意、满意、一般、不满意、很不满意等五种。工程回访1）施工管理部制定回访计划并填写工程回访计划表，组织相关人员进行回访。回访可采用多种形式，如：走访、网络、电话、信件等。2）回访的内容包括：工程使用情况

43、及出现的问题，建设单位的意见及要求，对施工单位处理问题的满意情况等。3)如实填写工程（用户）回访记录。从竣工开始，连续回访五年，原件每年四季度交公司施工管理部存档。4）公司施工管理部回访数据进行统计分析，填写工程回访情况统计表，测算出年度顾客满意率。2021/9/2439目的目的通过制定和实施本程序，加强施工现场的环境、职业健康安全的管理，确保施工现场重要环境因素、重大风险因素得到有效控制，降低和减少对环境的污染，防止伤亡事故和职业病的发生，保证员工在生产活动中的职业健康安全。适用范围适用范围适用于公司所承接的工程项目的施工现场环境及职业健康安全的管理。3、职责、职责3.1施工管理部负责制定并

44、监督实施本程序，参与对安全施工组织设计、专项施工方案的适宜性进行审核。3.2质量技术部负责审查安全施工组织设计、专项施工方案；3.3人力资源部负责对相关人员进行环境、职业健康安全意识和能力的培训以及实施中的监督检查。3.3项目部负责按本程序的要求组织实施，对所属区域内的重要环境因素、重大风险因素进行控制。3.3公司有关部门负责活动领域内环境及职业健康安全管理的监督、检查与指导。环境和职业健康安全运环境和职业健康安全运行行 控控 制制 程程 序序 河南四建发展河南四建发展施工管理部施工管理部2021/9/24404、工作程序、工作程序4.1 策划策划4.1.1在项目施工准备阶段，按照目标、指标和

45、管理方案管理程序等相关程序的规定，对项目部环境、职业健康安全的管理进行策划，策划包括：1）识别项目适用的环境及职业健康安全管理方面的法律、法规；2）对工程项目环境、危险源进行识别、评价并保存相关信息；3）评价确认重要环因、重大安全风险因素（覆盖危险性较大的分部、分项）；4）策划目标、指标及管理方案包括：安全施工组织设计、安全技术措施、专项施工方案、安全教育、培训、交底制度及环境管理办法等。管理方案内容主要包括：目标和指标、主要方案及措施、责任部门/责任人、措施实施起止时间、资金资金预测、验证时间等。4.1.2策划形成的结果应得到相关部门、主管领导审批及监理（建设方）的审查，需要时经专家评审论证

46、。2021/9/24414.2施工现场环境污染的控制施工现场环境污染的控制4.2.1施工现场噪声控制4.2.1.1凡在建成区范围内从事建筑施工的单位，必须于工程开工十五日前向环保部门进行建筑施工噪声申报登记。4.2.1.2凡在建成区范围内，未经环保部门批准，夜间二十二点至晨六点期间，禁止进行产生环境噪声的施工。4.2.1.3每年高考期间，禁止在建成区范围内进行产生环境噪声的施工。4.2.1.4因生产工艺要求或特殊需要必须连续作业的，由施工单位提出申请，经报环保部门批准后方可在夜间进行施工作业。4.2.1.5经环保部门批准夜间施工的，要将批准作业的时间，以书面的形式公告附近居民。4.2.1.6施

47、工场地较大时，应将电锯等产生噪声的机具安装在离施工现场较远的一侧。4.2.2施工扬尘控制4.2.2.1扬尘污染分类1）挖、运、填土方及清、运垃圾扬尘；2）灰土过筛，拌合过程中扬尘；3）混凝土拌合过程扬尘；4）施工现场运输车辆行驶中扬尘2021/9/24424.2.2.2四级（含四级）以上大风，禁止产生扬尘的作业施工。4.2.2.3基础开挖土方要及时清运，现场存放的土方要将表面淋湿，土方需要长期存放时进行绿化或覆盖，防止遇风造成扬尘。4.2.2.4回填土施工时，掺拌石灰与回填时禁止抛掷，以免产生扬尘。4.2.2.5施工现场主要干道要硬化，其他空地要进行绿化或制定清扫洒水制度，配备工具，并指定专人

48、负责。4.2.2.6施工现场出入口设置冲洗车轮的水槽和沉淀池，以防止车轮带泥土上路。4.2.2.7高层或多层建筑清除建筑垃圾时，采用容器吊运或袋装，严禁从电梯或在楼层上向地面抛撒施工垃圾。4.2.2.8施工作业面的落地灰、粉尘应及时清扫装袋运下，以防遇风造成扬尘。4.2.2.9建成区范围内禁止现场筛石灰，使用磨细生石灰应袋装，运到现场应用水热化成石灰膏，水泥和其他飞扬的细颗粒材料入库内保存，施工现场存放的松散材料应加以覆盖，运输和装卸时要防止遗撒、飞扬。4.2.2.10在允许现场搅拌的建筑工地，现场搅拌站应进行封闭使用，并安装水喷雾降尘设备。4.2.2.11施工现场应保持目测扬尘高度不超过1m

49、。4.2.3施工烟尘控制4.2.3.1施工现场在建成区内禁止燃用散煤、型煤。焦炭和木材燃料，一律使用油、气、电等清洁燃料。4.2.3.2施工现场禁止焚化沥青作业，禁止焚烧树叶、建筑垃圾、橡胶、塑料、油漆、废机油等可燃物。2021/9/24434.2.4施工垃圾控制4.2.4.1施工现场必须砌筑垃圾堆放池，要求墙体坚固，池高不低于60cm，建筑垃圾、生活垃圾必须分池堆放，不得外溢。4.2.4.2建筑垃圾按甲方指定地点堆放，不得随意抛弃，建筑垃圾装车外运时，应提前喷水湿润，防止装车时发成扬尘，运输时要覆盖，控制建筑垃圾最高点不得超过规定要求，以防沿途遗撒。4.2.4.3对于可回收的施工垃圾，有项目

50、部设专人进行分检，分别放入垃圾池，并进行标识，以便回收利用。4.2.5施工污水控制4.2.5.1现场冲刷机械设备的地方，应设沉淀池，禁止污水无组织排放或直接流入市政管网。4.2.5.2现场泥浆、水磨石浆均应通过排水沟流入沉淀池，经沉淀后，方能排入市政管网或二次回收使用。4.2.6环境卫生控制42.6.1施工现场周围设置不低于1.8m的围栏，外墙临街墙面装饰及标语按公司管理规定执行。4.2.6.2围墙外不得有建筑垃圾、积水、建筑材料。4.2.6.3施工现场禁止使用旱厕，厕所墙裙、便池贴瓷砖，上部刷白，地面硬化，有专人负责清扫、冲洗。施工现场没有市政排污管道的应设置化粪池，定期清理。4.2.6.4