山西漳泽电力股份有限公司关键技术监督管理新规制度.doc

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1、山西漳泽电力股份有限公司关键技术监督管理新规制度规章制度控制表制度名称 山西漳泽电力股份技术监督管理制度制度编号 ZZDL-05-09版本 起草人补充修编部门经理部门会签分管领导审核签发人是否修订签发日期下次评审日期20_郝 美王志军文生元贾斌20_.0520_0520_郝 美冯万明王志军杨学锋文生元谷大可是20_.0920_.0920_王晓勇冯万明王志军文生元文生元是20_.1020_.01此 次 修 订 主 要 内 容 删除了和中国电力投资集团企业技术监督管理要求中反复描述内容，突出强调二、三级企业在实施集团要求中需要注意地方。解释 部门 安全生产和科技环境保护部实施 及完 善执 行人 安

2、全生产和科技环境保护部检修管理山西漳泽电力股份技术监督管理制度1 目标落实技术监督责任制，对电力生产实施全过程、全方位技术监督管理，确保发电设备安全、稳定、经济运行。2 适用范围适适用于企业所属单位、代管单位。3 职责3.1 企业技术监督工作领导小组企业成立技术监督工作领导小组，由主管生产副总经理（总工程师）任组长，组员为相关部门责任人，对技术监督工作实施领导。其职责是：3.1.13.1.23.1.3.2 企业安全生产和科技环境保护部3.2.1 制订企业技术监督管理3.2.2负责年度技术监督计划审查、实施情况检验，负责3.2.3.2.3.3.2.3.2.3.2.8依据“技术监督异常情况告警要求

3、”要求，对技术监督管理存在问题所属单位发出“技术监督告警通知3.3 企业基建工程部3.3.1 制订企业基建工程技术监督3.3.23.3.33.3.4依据“技术监督异常情况告警要求”要求，对基建工程技术监督管理存在问题项目单位发出3.4 技术监督委托管理服务单位技术监督委托管理服务单位，受企业委托对企业技术监督工作实施全方位、全过程、闭环技术监督管理和服务。具体管理内容、服务项目、要求、程序等在委托框架协议、技术监督协议中明确要求。3.5 各单位各单位是技术监督直接责任者，应建立以生产副总经理（副厂长）或总工程师负责，由生产技术部门、生产单位、班组等相关技术人员组成三级技术监督网络。其职责是：3

4、.5.1 建立健全本单位技术监督工作体系，明确技术监督责任制。3.5.2 落实实施行业、集团企业相关技术监督规程、标准、制度、技术方法等，并依据本制度制订对应技术监督实施细则。3.53.53.53.5.63.5.73.5.83.53.53.53.6 中电工程企业3.6.1 落实实施国家、行业、企业技术监督相关标准和要求。3.6.2 建立技术监督体系，负责本单位技术监督工作， 依据和发电企业签署委托管理协议约定内容，完成发电企业安排技术监督工作。4 管理内容和程序4.1 技术监督内容覆盖设计、制造、安装、调试、生产运行、检修全部生产过程，包含绝缘、化学、金属和压力容器、电测、热工、环境保护、继电

5、保护、汽轮机和辅机振动、节能、电能质量监督。4.2 技术监督范围按中国电力投资集团企业技术监督管理要求实施。4.3 技术监督管理程序4.3.1 计划编制4.3.1.1年度计划：每十二个月12月份，各单位制订第二年度技术监督计划，包含管理工作、关键项目、指标目标等内容。年度计划于12月20日前报技术监督委托管理和服务单位和4.3.1.2季度计划：每季末各单位依据监督分析、设备情况、结合机组检修计划制订下季度技术监督计划，并于下季首月3日前报技术监督委托管理和服务单位。4.3.2 报表报送4.3.2.1每个月5日前，将上月技术监督报表报企业安全生产和科技环境保护部。4.3.2.2每三个月首月8日前

6、，将上季度技术监督报表报送企业安全生产和科技环境保护部。4.3.2.3每十二个月7月10日前，将上六个月技术监督报表报送企业安全生产和科技环境保护部。4.3.2.4每十二个月1月15日前，将上年度技术监督报表报送企业安全生产和科技环境保护部4.3.3 监督汇报4.3.3.1 年度汇报：年度总结汇报应包含管理工作开展情况、指标、项目完成情况、异常告警情况、自查存在问题等内容。各单在每十二个月1月15日前报企业安全生产和科技环境保护部、技术监督委托管理和服务单位。4.3.3.2 季度汇报：季度汇报包含指标分析、工作小结等内容。每季首月3日前报技术监督委托管理和服务单位。4.3.3.3重大事件汇报：

7、在监督工作中发觉主设备、关键系统出现异常或事故，经过技术监督管理体系在12小时内向企业安全生产和科技环境保护部、技术监督委托管理和服务单位汇报。4.3.4 异常告警4.3.4.1 当发生异常告警情况时，企业安全生产和科技环境保护部、基建工程部及受托对企业进行技术监督服务单位均可签发技术监督异常情况告警通知单。基建工程部及技术监督服务单位发出告警，要同时抄送企业安全生产和科技环境保护部。4.3.4.2 按危险程度告警通知单分为两级：二级告警为通常告警，发给单位总工程师；一级告警为严重告警，发给单位总经理。技术监督委托管理和服务单位发出告警同时抄送企业安全生产和科技环境保护部。4.3.4.3 接到

8、技术监督异常情况告警通知单单位，在要求时间内整改处理，并在处理完成后一周内上报技术监督委托管理和服务单位及企业安全生产和科技环境保护部。4.3.5 4.3.5.1 4.3.5.2 依据技术监督考评细则相关要求，企业每六个月组织一次技术监督检验4.3.5.3 依据工作需要4.3.6 各单位要按要求开展技术监督分析活动。日常技术监督分析会要求：监督专业分析会每三个月召开一次。季节性检修、计划检修应针对设备实际和工作情况不定时开展监督专题分析会。对重大技术监督问题和关键施工、试验方案要立即进行专题分析，必需时临时建立技术攻关小组。机组检修、春检、秋检前组织进行监督分析，确定检修中技术监督项目，有计划

9、地提前进行必需取样、化验、试验、检验等工作。4.3.7 根据技术监督考评实施细则对各单位进行考评，考评结果纳入企业生产单项奖励管理体系中。5 关键风险和关键控制5.1 关键风险5.1.1 监督范围不全，存在监督漏项缺项。5.1.2 关键监督专业监督不到位，出现重大设备损坏事件和人身伤亡事件。5.2 关键控制5.2.1 依据技术监督规程，规范监督范围标准。5.2.2 加强技术监督培训工作，提升技术监督人员素质。5.2.3 明确各级技术监督人员责任，落实责任追究制。5.2.4 严格实施异常情况告警制度、技术监督考评细则管理制度，加强监督督查力度，确保各项监督工作有序开展。5.2.5 发挥技术监督管理及服务协议单位督察把关作用，定时通报监督工作开展情况。6专业术语及缩略语无7 引用标准、支持性文件7.1 中国电力投资集团企业技术监督管理要求7.2 电力工业技术监督标准汇编20_年版7.3 预防电力生产重大事故二十五项关键要求7.4 中国电力投资集团企业安全生产工作规则7.5 中国电力投资集团企业技术监督异常情况告警要求8 附件8.1 技术监督管理步骤图8.2关键技术监督数据月度报表（见电子版）8.3关键技术监督数据季度报表（见电子版）8.4关键技术监督数据年度报表（见电子版）附件1 第 8 页 共 8 页