公司采购蔬菜采购年终总结.docx

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1、公司采购蔬菜采购年终总结公司选购蔬菜选购年终总结（通用5篇） 公司选购蔬菜选购年终总结 篇1各位领导、老师、同学们：大家好!一年前的今日，我们正处在物流实训超市前期工作的筹备阶段，一年后的今日，我们相聚在这里，看到一个近乎完整的超市，心里不禁有万分的感慨。我是06级物流管理专业的学生，我很荣幸筹备实训超市并成为第一批员工中的选购经理，在物流实训基地成立一周年的今日，我很兴奋的能和各位领导、老师们共同回顾过去，展望将来。下面我就自己这一年的工作和体会做报告，详细如下：一、工作职责刚刚踏上工作岗位的时候，对于许多业务上的东西都不是很娴熟，作为选购部门的负责人，看着空空的货架，我无从下手。理理思路，

2、我确定走向市场，找寻供应商，从第一家供应商到现在建立比较完整的供应商档案，这个过程只有真正的参加到这个工作中来才能体会到其中蕴含的方法和技巧。比如，和供应商谈判，包括谈价格、付款方式、运输条件等，要留意许多的语言技巧。工作中也能很好的运用书本上学问，比如收货时应留意的问题，商品分类问题，库存以及残品的处理等方面。我的详细职责如下：1、协作总经理管理监督选购部门的全部人员。2、制定选购安排及执行安排，开发特定商品。3、与供应商谈判价格，付款方式，交货日期并签定选购合同。4、商品的退、换货处理及脱销、滞销的处理。5、选择及开发新的供应商，与供货商建立良好的伙伴关系。6、新产品的订价，收集价格情报，

3、做好市场调研工作。7、协作各部门的协调互助工作。8、了解市场的发展和趋势，以确保商品的样式、品质、价位和内容能针费群体上市。9、尽可能在各个节日活动时，争取到供货商与厂商的赞助及实惠政策。二、实习体会：校企合作办学的优越性(一)校企合作，实现理论与实践的结合经过一年的工作，让我深切的感受到了校企合作办学的优越性。打个比方，就算是一个人把书本上的学问倒背如流，也不行能很顺当的完成实践工作中的各项任务要求。同样，假如没有书本基础，一样不行能完成工作，这或许就是理论与实践不行分割的关系。各种事实表明，一切理论的基础源于实践，实践是检验真理的唯一标准。只有通过实践才能够验证理论的精确性，也正是实践，让

4、同学们了解到自己工作中的不足，以及许多工作中应当留意的问题，这些都充分显示出校企合作的优越性。校企合作也是让学生强化、运用书本学问的最佳途径。学校的这种教学模式，能够让学生亲自参加到每一个工作环节中，真正的体现理论联系实际，理论与实践相结合的特色。(二)、校企合作，实现“三赢”“双赢”这个词想必大家都耳熟能详了，但是今日，我要强调的不仅仅是“双赢”，而是“三赢”的理念。在走向市场的过程中，我接触到许多的企业，也交了许多的挚友。从企业那里，我感受到他们对人才的渴望。随着我国对职业教化的日益重视，支持职业教化发展的各项政策接连出台。在办学模式上，国家非常提倡走校企合作之路，我校也主动响应国家号召，

5、做好校企合作教学模式。作为学生，我在教学改革中得到了许多的好处，从整个工作的过程中，我发觉了自己的不足，并刚好完善，这为我走向工作岗位奠定了坚实的基础 公司选购蔬菜选购年终总结 篇2一、会计岗位跑外时(税金会计)1、对每月国、地税正常应去办的常常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额)，也便于随时统计已认证份数。3、说说认证吧，我们在吉林省增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，

6、所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发觉我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误 ，假如购货方未认证，需购货方出具一份状况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。假如购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。4、我们这的通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以假如加盖不清楚，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用其次联核对印鉴，所以这种一份单子有好

7、几张的状况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清楚些就可以了。抄报税时假如出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细微环节，削减差错出现。二、会计岗位工资(工资会计)1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：1、成“达”的肯定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好元，办事人员来取钱时就让他查好元，假如回

8、去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。到单位时碰一下钱的总数，假如此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，假如总金额对上了，分到最终分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前肯定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。三、材料购销存岗位的一点阅历(材料会计)这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量许多，在去库房稽核的过程中肯定要看准料单上的数字，假如不清晰肯定要描一下，假如回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最终确定碰不上大数，材料按安排价入库

9、的时候就没方法碰上数。切记肯定要描。2、说说抓对，每月安排成本法核算下的料单要抓对，选购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码确定是一样的抓对)，假如选购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。假如选购部的联次沒有，而大库的联次有，那确定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位數字一样的都放在一起，摆一桌面，最终一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务

10、量较大的情況下，假如业务量小的话怎么抓都有理。四、往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。1、审有无合同，没有选购合同确定不予付款。2、审年初有无安排，假如年初各部室、车间没有安排的话确定不予付款。3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或供应劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款来发票时

11、，借：材料选购等科目应交税费-应交增值税(进项税额)等科目贷：应付账款-户付款时借：往来 贷：银行存款假如不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。假如当月末前选购部门承诺发票确定能到的状况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五条这是我在做往来会计时的一点心得。现在都是电算化，常常要在账上往出倒往来账。在财务软件里往ECEL表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560 某某公司 期初余额 本期发生额 期末余额600560 某某公司 都在一个单元格中，因为行数较多，所以一个一个单元格的处理去掉数字比较麻烦，但还要把在一个单元格中的 600560

12、 某某公司 都变成某某公司，就要把前面的数字都去掉。可以这样做。把含有数字和名头的这一列选中，CTRL+F，查找，点击替换，然后依次输入0-9，都替换为 什么都没有 就是空白 ， 都点击全部替换。最终数字全替换成空白了，再数一下单位名头前面的空格，再把空格全部替换成为空白。就可以了!五、加盖印章清清楚晰的方法大家工作后好多人会常常接触单位的印章，我们会计都总会接触一些企业的印信、证照，其中印信包括印章。看我们出纳总盖财务专用章，工作中常常要盖印章，如企业公章，发票专用章，现金专用章，转讫，等等。其实我们都去过银行，银行的业务员盖章时不知你发觉没有，底下都垫一块胶皮。因为印章有量有弹性。我们办公

13、桌上没必要特地整块胶皮，只要用我们的鼠标垫垫在印章下面，印的时候把章用力转圈压匀了。就可以特别的清楚。现在银行识别印鉴时好多都是电脑识别，假如你感觉印的不好的话，最好把印章带在身上，到银行加盖，当然了印章带在身上是制度不允许的。六、总账、电算化(总账、报表、电算化会计)我有一些电脑很好用的总结，可以大大提高工作效率。希望大家能用上1、为了爱护眼睛，大家一般都在显示器上的按键中选择文本模式，屏幕的辨别率设为最左边即字体最大，为了更好的爱护眼睛，可以在桌面上单击鼠标右键-属性-设置-高级-适配器-列出全部模式-800600，60赫兹。一般P都默认为75赫兹。这个较比亮，没有60赫兹好。2、平安删除

14、U盘时，最快的方法就是在任务栏最右边的绿色箭头，单击右键要点两下，较比慢。要单击左键，再点击平安删除即可干脆平安删除U盘。这样每次比单击右键的删除U盘都会少出现一个对话框。主要省时间!3、现在的软盘质量好多都不过关，不知道大家有没有遇到类似的事情，有些部门要求必需用软盘上报文件，所以为了保险，每次我都考三张软盘，每张有一份资料，这样万无一失，考资料时多用几秒钟，总比第一张软盘报不上，来回再跑的时间短。4、电脑里的几个盘符中，系统默认到C盘，许多程序也安装在C盘，我们的文件一般放在E盘或F盘中，格也格C盘，所以我们会常常到E或F盘中，这样为了省时间可以在任务栏上单击右键-属性-任务栏-将“显示快

15、速启动”挑上。我在任务栏左边只设置三个快速启动键，一个是显示桌面，一个是快速启动INT。第三个是干脆进入E或F盘的快速启动，这样不用每次都双击我的电脑后再双击哪个盘符，只需单击一下任务栏左边的快速启动键就可以干脆到达自己设定的盘符中。设定这个快速启动很简洁，在我的电脑中在你要设定的盘符上单击右键，创建一个桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任务栏中当成快速启动键就行了。现在软盘、光盘、网络网盘一般真都不怎么用，用U盘的时候最多，大家有没有想过给U盘命个名，重命名，把自己的U盘起个特性化的名字，我的U盘叫传闻中的水，还有就是把干脆点至U盘，也设置为任务栏中的快捷键，只要单击就可以直至U盘，我的U盘和

16、E盘都设为快捷键留在任务栏中了。5、WORD和EL中，常常遇到的就是打开文件与保存文件，我们可以把路径干脆设定到E盘(或F盘)，这样每次打开与保存文件时不用在对话框中选来选去，详细方法是WORD,菜单中，工具-选项-文件位置-修改EL.菜单中，工具-选项-常规-默认文件位置-自己修改即可这样每次保存或打开文件都干脆在E或F盘，很便利。6、电脑杀毒软件不用每天升级，适当升级，设置一下定时查杀就行了，防中病毒与木马，主要是不要乱下载，即使下载东西也要先杀毒再解压，不要总到大家都去的网站上转，如QQ163音乐。7、在自己的机器上打开别人的U盘时先查杀下病毒，养成好习惯。8、信任网络是自己最好的老师，

17、只要在网上搜寻引擎输入你所问问题的关键字，然后搜寻，检索结果都很精典。 我心中的网络就是一片大海，拿上网来说，每个人要且只要喜爱上网络中的一样东西，他就会喜爱上网络，不须要多，只要喜爱上一样，例如打嬉戏、看电视、看电影、闲聊。你就会喜爱上网络。9、大家都知道的最常用且很省时间的几个快捷键。CTRL+C复制CTRL+V粘贴键盘左下角起先菜单+D快速显示桌面CTRL+A全选CTRL+S保存，保存快捷键最常用。运用WORD时，双击最左边的竖线那里，是出现“页面设置”对话框的快捷方法10元的东西打3折的意思是减3折，即卖7元钱。10元的东西卖6折的意思是，60%的原价销售，即卖6元。七、“打几折”和“

18、几折”的意思是不同的。1、收条先写大写数字，再写小写数字。2、常常接触的银行和财务的现金转讫的讫的意思是 结转完毕 的意思。3、账与帐不是完全通用的，正确的应当是账字，账务处理。4、有时要在电算化账上往EL表格上转数时，假如数字太长记不住的话，可以不读小数点，比如3256483.59。心里读成325648359。这样可以多记几位数，在转到EL表格上后再加小数点。5、常常看数字时和准备盘一样，要记个位置，如300，000 记住3是十万位。6、有时报表要上报表万元，如300，000元，可记为把分隔符(百位与千位的分隔符)向左移一位30.0000万元。八、发票与收据的区分1，发票是销售货物或供应劳务

19、的的证明，收据是你收到款项的证明。2，按正规单位的做法，当收到款时，必需开具收据。3、发票是带有税监章的，发票一般是与税有关系的，而且不见发票是不能挂往来的。4、收据有税务局监制的带有税监章的往来收据，这种是正规的，还有白条，是没有税监章的收据。勿以小而为之!会计人切记!账上金额相差1分与1万都是差，所以许多账目勿以小错误以为能混过去而为之。 公司选购蔬菜选购年终总结 篇3一、如何开展选购工作?主要工作流程：1、选购刚好，确保经营管理正常有序1)食品原材料：每日定量完成厨房部需求的原材料菜单，在质量稳定的前提确保原材料的到货时间及数量。对待特别原材料系列(鹅肝、娃娃鱼)，特地支配人员在市场上进

20、行调研，从全国各地收集资料，做好产地品质的确认，目前已利用网络资源从全国各地选购原材料及其它非食品类材料10余次，共完成选购任务300余次，选购各类原材料及非食品类物品800余件，并完成因经营部门临时须要而出现的零星选购30余次，有力保障酒店正常运营。2)非食品原材料(酒水、饮料类)：每一系列的酒水，首先必需保证供货渠道合法性，三证齐全;其次保证酒店正常营运酒水、饮料的基本数量，做到既不多备货占用资金，又确保不断货。每年依据供应商年度考评，对其合同内容进一步的补充，修改或取缔重新其资格。2、货比三家，确保选购物品物美价廉为最大限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，在日常工作中坚持对厨房部所需原

21、材料进行每十天或半个月的市场调查，对出现价格波动较大的原材料进行了刚好的调整，对不合格产品做到了刚好的退货、更换，对于员工餐进行一周到周谷堆批发一次，每次节约100至200元不等，有效降低了酒店经营成本;3、服务水平现为酒店供应服务的日常原材料(食品类、酒水类)供应商名列将近有40家，潜在供应商有30家;易耗品(工程装饰类、办公用品类)供应商名列近有20家，为酒店更好的发展奠定基础;4、标准化为了更好地协作酒店标准化工作的开展，选购部在对上游供应链进货途径、渠道把关的同时，也对酒店所进原材料做验收标准，为菜品标准化工作开好头。二、20年工作安排：1、持续以今年的工作小结作为基础，对于每个阶段简

22、单出现的选购困难，做好预案措施。依据厨房部推出的四季养生菜谱，选购部人员应多加强学习并能够供应各地方特色的原材料资料，供厨房部参考;2、对于畅销的原材料上游供应链，进行实地考察调研，尽量保证源头原材料的稳定性(如土老母鸡、野兔、野鸭);3、目前现推出的养生礼品系列，在品种、功效、符合养生特点的花茶饮品进行挖掘及考证，进而形成我们逸境酒店的特色养生系列。4、选购部除了日常工作外，多收集全国各地关于特色养生原料料系列，宏观把握选购信息资源，多渠道、多角度、多视听的分析选购途径，做到刚好补充原材料。三、存在问题：1、日常选购工作中，缺乏较强的安排性，没有全面系统的支配好选购安排，降低成本;2、如何开

23、拓和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门供应较多、有用的信息和原材料;3、自身的学习意识不浓，综合素养有待于进一步提高;四、展望这一年来，我更加明白了总成本优先原则，和敏捷运用各种选购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够刚好的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的选购必需拥有较强的沟通协调实力和选购阅历，我知道自己距离一个优秀的选购还有很远的差距，因为选购阅历是靠长期不断积累阅历和自我启发，达到娴熟程度后才能驾驭的一种技术，要做到这一点是特别困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富选购阅历，跟上公司的发展的脚步!最终，感谢公司全部领导和同事，对我

24、平常的指导和帮助，20年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。 公司选购蔬菜选购年终总结 篇4为坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“疫情”)攻坚战，确保人民群众生命平安和身体健康，维护社会大局稳定，依据中华人民共和国传染病防治法突发公共卫生事务应急条例等有关法律法规和国家、省、市、县疫情联防联控工作要求，结合单位实际，制定本方案。一、指导思想强化疫情防控工作，坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情攻坚战，确保人民群众生命平安和身体健康，维护全县自然资源系统大局稳定，为建设凉爽绿色秀美华蜜新陵川作出应有贡献。二、总体要求本着“预防为主、依法防控、科学救治、属地管理、联防联控”的原则，实行

25、主动有效措施，防止疫情在我局传播和扩散，最大限度削减疫情对全体干部职工身体健康和生命平安造成的危害，维护正常的工作生活秩序。三、主要措施(一)适度做好宣扬引导。根据科学、客观、适度的原则，做好疫情防范应对宣教工作，主动开展有针对性的健康教化、新闻宣扬和风险沟通，普及疫情防控学问，引导干部职工保持健康心态，增加自我防护意识。加强舆情监测，刚好回应社会关切，正确引导舆情，防止炒作和不实报道。同时，做好办公场所卫生清洁工作，保持正常空气流通。(二)严格限制会议数量。鉴于疫情具有传染性，疫情防控期间，原则上不组织开展大型会议，削减会议数量，不开不必要会议。不邀请外单位人员来我局开展沟通考察活动，要求各

26、小单位工作汇报尽可能通过电话、传真、电子邮件联系。(三)严格限制人员流淌。疫情防控期间，暂停派员赴外地考察学习，一般担心排人员出差。全体工作人员要带头劝导身边人削减外出，不去人流密集场所，不串门、不集会、不外出聚餐。(四)建立状况登记制度。建立外出人员、外来人员来访接待登记、请假登记制度。局机关及各基层所、事业单位要确定一名同志为联络员，详细负责本单位外出人员、外来人员接待登记、请假登记，坚持每日登记，发觉状况刚好报告局疫情防控工作领导小组办公室。(五)建立疫情报告制度。局机关及各基层所、事业单位要对本单位干部职工开展一次全面排查摸底，发觉有发热、咳嗽的，刚好向局疫情防控工作领导小组办公室报告

27、，同时赴医院就诊。对医院诊断须隔离者，要实行相应措施，防止交叉传染。四、相关要求(一)强化组织领导。为加强对疫情防控工作的组织领导，确保不走过场、抓出实效，成立由局党组书记、局长为组长，其他班子成员为副组长，各股室、基层所、事业单位负责人为成员的疫情防控工作领导小组，领导小组下设办公室，负责全局疫情预防限制工作。(二)强化责任落实。局主要负责人亲自抓、负总责，分管领导详细负责，各股室、基层所、事业单位负责人为本单位疫情预防限制工作第一责任人，层层落实责任。 公司选购蔬菜选购年终总结 篇5为全面实行党和国家、省、市、区以及行业主管部门有关疫情防控的决策部署，有效做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，

28、公司特制定以下实施方案：一、公司成立疫情防控领导小组组长：成员:疫情防控领导小组负责全面领导、指导公司新型冠状病毒肺炎疫情防控(以下简称“疫情防控”)工作。指挥部下设办公室，负责疫情防控指挥部日常事务及指挥部交办事项。办公室设在行政办公室，aa任办公室主任。二、明确目标任务和工作原则仔细实行_重要指示批示精神，党和国家、省、市、区以及行业主管部门，把新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作为当前复工复产工作的重中之重，加强组织领导，仔细落实防控措施，全力做好防控工作，有效预防、刚好限制新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生，切实保障职工身体健康。三、落实疫情防控措施，明确任务分工1、本着为员工负责的看法，

29、充分相识疫情防控形势的困难性、严峻性和重要性，各部门负责人要切实支配好本部门人员，以剧烈的责任感和紧迫感做好部门自身疫情防控工作。(责任人：各部门经理)2、加强疫情防控宣扬教化。面对员工，通过网站、微信公众号、工作群等网络渠道，刚好开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控宣扬教化，帮助员工提高防范意识、了解防治学问，引导员工做好科学防护，保持足够睡眠，增加体质和免疫力，养成良好卫生习惯和健康生活方式;亲密关注疫情防控形势发展改变。(责任人：各部门负责人)3、全面排查员工信息，规范管理。各部门要做好相关人员排查，对春节假期后返岗、返工员工，省外员工2月17日前一律不得返岗，特殊是对疫情中高风险地区返岗

30、人员要重点追踪、排查。对于省内员工要每天监测其健康状况，发觉有发热、咳嗽等感染症状疫情病例发生状况刚好上报公司，并根据相关政策实行相应的'防控措施，对亲密接触人员要进行隔离视察，防止疫情发生。(责任部门：人力资源部负责人、各部门负责人)4、落实防疫物资，加强预防。公司安保科设置疫情防控监测点，配备快速测温仪1-2个、消毒喷雾器1个、消毒喷壶1-2个、消毒液。全部员工必需佩戴口罩，检查人员必需佩戴护目镜。(责任部门：行政办公室)5、扎实做好厂区环境卫生与场所消毒工作。对公司环境卫生进行彻底消毒，确保卫生无污染，不留死角、不留隐患，并留意长期保持。(责任部门：行政办公室、各部门)6、全面加

31、强人员、车辆出入管控。临沂市以外员工一律不得返厂。疫情检查人员佩戴医用口罩、戴护目镜。全部入厂人员必需佩戴口罩。安保科人员对全部入厂人员进行具体登记，测量体温，对于体温异样、有咳嗽等症状者严禁入厂。安保科人员对全部入厂的外部车辆进行具体登记，用喷雾器进行喷雾消毒一次，签订外来人员入厂须知，严禁外来人员在厂内随意走动。四、制定应急预案，加强应急处理实力当公司出现新型冠状病毒感染的肺炎疫情时，马上启动公司重大公共卫生事务应急预案，并按以下程序办理：1.马上报告新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，由办公室分别上报区卫生部门，并在区卫生部门指导下马上开展应急处置工作。2.对新型冠状病毒感染的肺炎病人马上送临沂市人民医院隔离治疗。3.马上对与病人有亲密接触的员工进行筛查及医学视察处理。4.快速、严密、彻底做好全面消毒工作。5.协作上级有关部门做好调查及后续处理工作。五、本方案自下发之日起实施，如与政府政策、规定相冲突的，以政府政策、规定为准。本方案未尽事宜，由各工作组依据政府政策、规定精神，结合公司实际制定详细实施细则。