国有煤矿安全生产隐患排查表.doc

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1、附件1：国有煤矿安全生产隐患排查表（附表一）煤矿名称：（盖章） 填表日期：序号排 查 标 准现 状查 出 问 题检查人一、 安全生产责任制落实情况企业法定代表人负责制建立及落实情况主要负责人安全生产责任制建立及落实情况分管负责人生产副矿长安全生产责任制建立及落实情况安全副矿长安全生产责任制建立及落实情况机电副矿长安全生产责任制建立及落实情况其他副矿长安全生产责任制建立及落实情况总工程师安全生产责任制建立及落实情况安全管理人员采煤队长安全生产责任制建立及落实情况掘进队长安全生产责任制建立及落实情况地测科长安全生产责任制建立及落实情况安全科长安全生产责任制建立及落实情况生产科长安全生产责任制建立及

2、落实情况技术科长安全生产责任制建立及落实情况通风科长安全生产责任制建立及落实情况机电科长安全生产责任制建立及落实情况运输科长安全生产责任制建立及落实情况调度科长安全生产责任制建立及落实情况各职能机构采煤队安全生产责任制建立及落实情况掘进队安全生产责任制建立及落实情况安全科安全生产责任制建立及落实情况生产科安全生产责任制建立及落实情况技术科安全生产责任制建立及落实情况防突机构安全生产责任制建立及落实情况防治水机构安全生产责任制建立及落实情况通风科安全生产责任制建立及落实情况运输科安全生产责任制建立及落实情况地测科安全生产责任制建立及落实情况调度科安全生产责任制建立及落实情况机电科安全生产责任制建

3、立及落实情况各岗位安全生产责任制建立及落实情况瓦斯检查员安全生产责任制建立及落实情况放炮员安全生产责任制建立及落实情况绞车司机安全生产责任制建立及落实情况采煤机司机安全生产责任制建立及落实情况电机车司机安全生产责任制建立及落实情况把钩工安全生产责任制建立及落实情况电钳工安全生产责任制建立及落实情况巷修工安全生产责任制建立及落实情况架棚支护工安全生产责任制建立及落实情况爆破工安全生产责任制建立及落实情况二、 安全生产规章制度建立和落实情况设置安全生产管理机构情况配备专（兼）职安全管理人员情况技术设备安全管理制度建立、执行情况岗位安全作业规程建立、执行情况瓦斯检查员安全作业规程建立、执行情况放炮员

4、安全作业规程建立、执行情况绞车司机安全作业规程建立、执行情况采煤机司机安全作业规程建立、执行情况电机车司机安全作业规程建立、执行情况把钩工安全作业规程建立、执行情况电钳工安全作业规程建立、执行情况巷修工安全作业规程建立、执行情况架棚支护工安全作业规程建立、执行情况爆破工安全作业规程建立、执行情况其他岗位安全作业规程建立、执行情况隐患排查整改情况重大危险源监控情况作业现场安全监督检查情况外来施工队伍（承包商）安全监管情况安全目标管理制度的建立和落实情况安全奖惩制度的建立和落实情况安全技术审批制度的建立和落实情况事故隐患排查制度的建立和落实情况安全检查制度的建立和落实情况安全办公会议制度的建立和落

5、实情况井工煤矿入井检身制度的建立和落实情况出入井人员清点制度的建立和落实情况三、 贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用情况风险抵押金缴纳情况为从业人员缴纳保险费情况新建、改建、扩建项目依法履行安全三同时制度情况四、 安全培训教育情况企业建立健全安全培训教育制度情况企业安全培训教育保证经费情况企业全员（包括农民工）培训教育及考核情况；企业负责人持证上岗情况企业主要负责人持证上岗情况生产副矿长持证上岗情况安全副矿长持证上岗情况机电副矿长持证上岗情况其他副矿长持证上岗情况总工程师持证上岗情况安全管理人员持证上岗情况采煤队长持证上岗情况掘进队长持证上岗情况地测科长持证上岗情况安全

6、科长持证上岗情况生产科长持证上岗情况技术科长持证上岗情况通风科长持证上岗情况机电科长持证上岗情况运输科长持证上岗情况调度科长持证上岗情况特种作业人员持证上岗情况瓦斯检查员持证上岗情况放炮员持证上岗情况安全员持证上岗情况电钳工持证上岗情况绞车司机持证上岗情况绞车司机持证上岗情况采煤机司机持证上岗情况其他特种作业人员持证上岗情况五、 应急管理情况建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况应急救援物资、设备配备情况应急救援物资、设备维护情况应急救援预案制订情况应急救援预案演练情况六、 事故处理和责任追究情况事故报告制度建立情况已发生的事故按照四不放过的原则要求，认真吸取事故教训，对有

7、关责任人的责任追究和落实整改情况七、 瓦斯治理情况高瓦斯和突出矿井执行煤矿瓦斯抽采基本指标情况矿井安全监控系统的瓦斯传感器按规定标校情况各种闭锁装置安设情况突出矿井四位一体防突措施执行情况按规定进行瓦斯等级鉴定情况有动力现象情况及邻近高突矿井按要求进行煤与瓦斯突出危险性鉴定情况八、 矿井通风情况通风系统是否合理通风设施是否完善、可靠矿井总风量和各作业点实际风量情况是否存在不合理串联通风高瓦斯和突出矿井是否设置专用回风巷是否存在剃头下山开采问题放顶煤开采的工作面是否符合煤矿安全规程第68条的规定矿井建立综合防尘系统及运行情况九、 防止“三超”情况是否按核定的生产能力组织生产采掘接替关系是否符合规

8、定采掘工作面布置是否符合规定井下各采掘工作面的作业人员是否超过本企业劳动定员每个采区内每班作业人员不超过100人规定的执行情况十、 机电管理情况是否真正实现了双回路供电下井设备取得MA标志情况井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆情况更换国家明令淘汰的设备及材料，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况十一、水害防治情况矿井水文地质，特别是采空区、相邻矿井及废弃老窑积水情况防排水设备和设施的完好情况雨季三防工作的安排落实情况十二、建设项目情况是否存在违法违规建设情况新建矿井是否存在边建设边生产改扩建矿井在改扩建区域内是否存在边改扩建边生产现象施工队伍资质情况，是否存在施工队伍资质挂靠、转借等现象