QP61材料（零部件）采购控制程序.doc

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1、材料（零、部件）采购控制程序1 目的为确保材料（零、部件）采购的质量满足规定要求且得到有效控制。2 范围本程序规定了材料（零、部件）采购文件的编制与审批、供方选择与评价及供方出现质量问题的处理、材料（零、部件）的验收等过程的方法及要求。适用于上述过程的控制与管理。3职责3.1材料责任工程师负责：（1）会审确认涉及受压件用材的供方评价结果；（2）会审受压件材料（焊材）采购计划中的订货技术条件和质量要求以及材料变更说明；（3）审签受压件材料（焊材）质保书和受压件材料进厂检验检测结果、入库通知。（4）对与材料有关的供方质量证明文件及进厂检验和试验记录进行收集、编目、审核、归档。3.2工程保障部负责：

2、（1）根据生产技术部提供的用材计划负责采购计划编制及采购合同的签订；（2）工程保障部长审批采购计划及采购合同；（3）供方的选择与评价、供货业绩统计与分析、供方质量问题的处理。 （4）对供方资格证明文件和本程序涉及自身的质量记录进行收集、编目、审核和归档。3.3仓库保管员对采购到厂的材料（零、部件）出具交检手续和对入库的受压件材料（焊材）按规定作材料移植标记。3.4质检部进货检验员负责进厂的材料（零、部件）的检验，对需复验的受压件材料负责组织制取复验试样、出具委托检验和试验手续。3.5设计责任工程师负责对采购计划涉及的受压件用材、安全附件等进行审核确认。3.6焊接责任工程师对焊材采购计划予以审核

3、确认。4 程序 本程序所提及的采购物资含材料（零、部件）的定义按质量保证手册 “术语与缩写”中的规定。4.1供方选择与评价4.1.1 采购物资分类 工程保障部对需采购的材料（零、件）进行汇总，并按其对产品质量影响程度进行分类。4.1.1.1 A类：（1）外购用于压力容器产品的受压件原材料如：板、管、锻等；辅助材料如：焊材。（2）外购用于压力容器产品的受压件如：封头、成品法兰、膨胀节、弯头、紧固件、密封件等；配套产品用的阀门及安全附件如：压力表、温度计、安全阀、爆破片、液位计等；（3）外协（外部协作）用于压力容器产品的如：封头压制、膨胀节成型、筒体卷园，大型零部件（管板、法兰、筒体）的机加工和弯

4、管等。4.1.1.2 B类： 不属上述A类的均属B类。4.1.2 供方的选择为保证采购的材料（零、部件）满足产品的规定要求，采取以下方式对供方进行和选择；4.1.2.1对A类，由工程保障部可通过发函（供方能力调查表）、考察或网上查询供方的生产能力、检验手段、质量保证体系及产品的质量保证能力，考核评定供方产品在价格、交货、服务质量信誉等方面的状况。对考察或网上查询的供方应形成“供方能力调查表”形式确定；此外针对提供相应材料（零、部件）的供方还应满足下列条件：（1)提供受压件板材、焊材的供方 1)具有法人资格；2）对采购经销商供货的供方应有质量检验控制手段，对提供的实物及质量证明书的真实性与一致性

5、承担责任；3)在满足上述条件的情况下，对历年来提供的产品质量比较稳定，软、硬件交货及时并价格适中且服务和信誉好的供方可优先考虑；4)对压力容器用材取得国家特种设备安全监察机构认证且直接供货的生产厂商，如在价格适中、服务良好的基础上优先考虑；（2）提供受压件管材及管件的供方 1）具有法人资格； 2）对管材、锻件及法兰的供方应按TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则取得相应级别的“压力管道元件制造许可证”。（3）对配套产品用提供安全阀、爆破片等安全附件的供方 a、具有法人资格； b、应按锅炉压力容器制造许可条件的规定取得相应的制造许可证。（4）对紧固件、密封件的供方应具有满足相应产品

6、要求的质量控制手段。（5）对提供直径1800和直径1800的封头的供方，包括承担协作封头成型的封头制造商应分别按锅炉压力容器制造监督管理办法和质检特函200412号关于锅炉压力容器封头制造单位资格问题的通知、国质检特函2005203号关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见等规定具备相应的制造资格。（6）对提供压力容器用膨胀节的供方，包括承担协作膨胀节成型的膨胀节制造商应按质检办特函2006144号关于锅炉压力容器安全监察工作有关问题的意见相应规定进行。（7) 对公司如卷板能力不能满足个别产品要求的应按质检办特函2006144号关于锅炉压力容器安全监察工作有关问题的意见相应规定进行，但筒

7、体纵焊缝焊接工作应当由本公司完成。以上在对供方选择中，供方应按上述要求提供相应的资质复印件等见证资料。除此以外，对需要进行按压力容器和压力管道元件制造资格许可的供方还必须提供相应资质的原件影印件或复印件等见证材料。4.1.2.2必要时应考核产品的检验、试验结果；4.1.2.3必要时应考虑产品质量的试用情况。4.1.3 评价过程（1）对于A类物资的供方，由工程保障部组织评定，并填写“供方评定表”。其中对受压件用材和焊材，应分别有材料、焊接等责任工程师参与或对其评定结果进行会签。对经评定合格的供方还应得到总经理或其授权人的确认或批准。（2）对提供B类（其他零、部件的）供方，可通过提供小批量试用或进

8、厂检验的方式进行评价，对产品质量能满足要求且较为稳定的可列入“合格供方名录”，并进行动态管理。（3）经评审合格列入“合格供方名录”的，应到“合格供方名录”中的供方进行产品的采购。4.1.4对供方的控制方式 当通过以上评价与供方建立合作关系的应对其采取以下方式进行控制：4.1.4.1由工程保障部对合格供方建立“供方供货业绩统计表”并按记录控制程序规定要求保存备查，进货检验员予以配合。4.1.4.2工程保障部应通过平时的供货业绩监督其供货质量，对质量出现波动时应提出整改意见限期整改，并应不定期地会同有关责任工程师及有关人员检查评价，对不符合要求的应及时要求限期整改或取消其合格供方资格。4.2质量问

9、题的处理及争议的解决方式4.2.1当供方提供的产品出现质量问题时，由工程保障部根据问题的性质负责与其联系处理。必要时会同相关责任工程师一并进行。4.2.2当在处理质量问题出现争议时可采取双方协商诉诸法律解决。4.3采购文件控制4.3.1采购计划编制与审批 由工程保障部计划员负责根据生产技术部提供的用材计划编制“采购计划表”，对受压件材料、安全附件和减速机及机械密封等应经设计责任工程师对照图纸审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等内容后，部门领导批准。对焊材应经焊接责任工程师审核后，部门领导批准。对其他件由部门领导审批。采购计划经审批后，工程保障部除留存一份外其余二份应分别送材料责任工程师、

10、采购员各执一份。采购计划一般应包括以下内容：(1)产品名称及图号；(2)材料牌号、规格、数量及需满足相应材料标准的要求；(3)有关标志和验证要求；(4)材料变更说明；(5)交货期及价格。以上采购文件一经审核，不得擅自变更所需采购的品种、规格和质量要求，如需代用需按材料代用控制程序相应规定办理“材料代用申请单”。4.3.2采购订货合同或协议 采购员应严格按照审批的计划，到经评定合格供方进行采购，并与其签订合同或协议。合同或协议中应明确质量保证要求、验证方法以及当质量出现争议时的解决方式。对受压件材料（零、部件）的合同或协议，质量保证要求应体现如下内容：(1)供方应提供质量证明书原件或加盖供方质量

11、检验专用章和经办人章的原件复印件，内容符合采购计划的要求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、类型、级别以及炉批号等；(2)需方提出的技术要求，供方应予以保证；(3)需方提出的特殊或附加检验项目，供方应予以保证；(3)要求供方提交检验、试验资料或工序控制记录时，供方应予以保证；(4)执行标准及验证方法的确定。4.3.3采购中经过努力而有的材料仍难以解决时，需请求代用的按材料代用控制程序相应规定办理“材料代用申请单”，经审批后方可购买和代用材料。4.4材料（零、部件）验收与控制4.4.1验收 1）数量验收 材料到库后保管员应按货单和“采购计划表”对照实物，逐一验收，确认无误后，填写“采购产品到货交检

12、通知单”，按标识和可追溯性控制程序暂定材料入库编号，连同质保书和“采购计划表”一起交进货检验员实施检验。待检品应按检验和试验状态控制程序规定暂存。 2）质量验收进货检验员接到仓库保管员的交检手续后，应立即对交检手续和“采购计划表”上的品种、规格、型号、炉批号等进行核对；对质保书、表面质量及性能要求按容规、相应标准、检验控制程序、压力容器检验规程等规定进行检验，并作好如下相应的检验记录：1）材料到货检验记录；2）封头检验记录；3）压力容器膨胀节检验记录；4）外购、外协件验收记录。按产品标识和可追溯性控制程序确定相应材料的入库编号。检验完毕应及时在“采购产品检验台帐”上进行登记，开具“材料验收入库

13、通知单”和“外购、外协件收验入库通知单”连同质保书、检验数据和结果及时交材料责任工程师进行审查。 材料责任工程师接到进货检验员送交相应产品的进货检验记录后，应仔细审核材料质保书的技术数据和进货检验记录，并按容规相应规定的要求审核质保书是否符合相应标准要求，符合要求的应分别在材料质保书、相应检验记录（包括理化复验报告、无损检测复验报告）、材料验收入库通知及外购、外协件验收入库单上审签确认。4.4.2复验4.4.2.1（1）锻件：对于采购的第类压力容器用级锻件，以及不能确定质量证明书的真实性或者对性能和化学成分有怀疑的主要受压元件材料，检验员应按规定进行复验，符合标准及其相应材料标准的要求后方可投

14、料使用。（2）钢板：复验内容至少包括：逐张检查钢板表面质量和材料标志；按炉复验钢板的化学成分；按批复验钢板的力学性能、冷弯性能；当钢厂未提供钢板超声检测保证书时，厚度大于或者等于12的碳素钢和低合金钢钢板不包刮多层压力容器的层板用于制造压力容器壳体的碳素钢和低合金钢钢板，凡符合下列条件之一的，应逐张进行超声检测复验：a盛装介质毒性程度为极度、高度危害的压力容器。b.在湿H2S腐蚀环境中使用的；c.设计压力大于或者等于10MPa的；d.本引用标准中要求逐张进行超声检测的。 （3）用于制造第一、第二类压力容器的钢板，有下列情况之一的应复验：a 设计图样要求复验的；b客户要求复验的c不能确定材料真实

15、性或对材料的性能和化学成分有怀疑的；d)固容规、GB150及相关标准规定复验的4.4.3验收和复验结果的处理：（1）经检验（包括复验）合格的主要受压件用材应在入库前按压力容器监督检验规则的要确认。（2）合格材料由进货检验员将“材料验收入库通知单”、“外购、外协件验收入库通知单”按产品标识和可追溯性控制程序规定入库编号的方法，对暂定的入库编号认可后，定为正式入库编号；同时在质量证明书上作出编号标记。此时将入库通知单仓库联送交仓库保管员，仓库保管员根据通知单上的入库编号在实物上按产品标识和可追溯性控制程序规定作材料标记，进货检验员对保管员作的材料标记予以确认，物单一致的打上自已的检验工号后由保管员

16、负责将合格材料分类存放于合格区内。（3）不合格材料由进货检验员按不合格品（项）控制程序的规定进行标识、记录、评审、处置等。保管员应将不合格材料存放在不合格区内等待处理。4.4.4严禁未经检验和需复验的受压件用材直接投入使用。4.5本程序涉及的文件与记录的收集、接收、编目、审核与保管4.5.1与材料有关的供方质量证明书文件和进厂检验记录及复验报告、入库通知单等由材料责任工程师负责按入库号收集、编目、审核后暂存（可按入库号粘贴于对应的采购产品检验台帐反面），每年年底按入库顺序号办理“文件归档移交单”送公司档案室归档。暂存期间应有防火、防丢失和防潮等措施。4.5.2其他零、部件的供方质量证明文件及进

17、厂检验和试验记录由进货检验员按检验控制程序相应规定进行。4.5.3供方资格证明文件及相应的调查评价记录由工程保障部按记录控制程序相应规定进行。5 相关文件锅炉压力容器制造监督管理办法锅炉压力容器制造许可条件压力容器监督检验规则质检办特函200412号关于锅炉压力容器封头制造单位资格问题的通知国质检办特函2005203号关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见质检办特函2006144号关于锅炉压力容器安全监察工作有关问题的意见HCX/QP3.2-2014记录控制程序HC/QP6.3-2014标识和可追溯性控制程序HC/QP6.4-2014材料代用控制程序HC/QP12.1-2014检验控制

18、程序HC/QP12.2-2014检验和试验状态控制程序HC/QP14.1-2014不合格品(项)控制程序HC/ZY02-2014压力容器检验规程6 本程序涉及的记录HC/6-01-A供方能力调查表HC/6-02-A供方评定记录表HC/6-03-A合格供方名录HC/6-04-A供方（分包方）供货业绩登记表HC/6-05-A采购计划表 HC/6-06-A采购产品到货交检通知单HC/6-07-A材料到货检验记录HC/6-08-A封头检验记录HC/6-09-A压力容器膨胀节检验记录HC/6-10-A材料验收入库通知单HC/6-11-A焊材验收入库通知单HC/6-12-A外购、外协件验收入库通知单HC/6-13-A采购产品检验台帐 HC/6-17-A材料代用申请单