广州工业企业安全生产标准化考评报告.doc
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1、考评报告样式:广州市工业企业安全生产标准化评定考 评 报 告 企业名称: 考评机构名称: 日 期: 2010年 月 日目 录1、考评报告组成表2、广州市工业企业安全生产标准化评定考评报告3、考评报告附件附件1:现场考评情况汇总表附件2:现场考评评分表附件3:双方签字认可的考评记录表(表1表42)附件4:危险等级划分表附件5:设备设施及物品危险容量统计表附件6:设备设施拥有数量统计表附件7:被考评企业营业执照复印件附件8:考评机构营业执照复印件附件9:考评机构资质认定文件复印件附件10:考评人员资格证书复印件1、考评报告组成序号标题内容页数备注1广州市工业企业安全生产标准化评定考评报告2附件1:
2、现场考评情况汇总表3附件2:现场考评评分表4附件3:双方签字认可的考评记录表(表1表42)5附件4:危险等级划分表6附件5:设备设施及物品危险容量统计表7附件6:设备设施拥有数量统计表8附件7:被考评企业营业执照复印件9附件8:考评机构营业执照复印件10附件9:考评机构资质认定文件复印件11附件10:考评人员资格证书复印件广州市工业企业安全生产标准化评定考评报告企业名称负责人企业地址邮编电话传真电子邮箱考评组长成员考评日期2010年 月 日 至 2010年 月 日考评情况概述现场检查发现的主要存在问题及整改建议考评结论考评机构负责人签字:(单位盖章)2010年 月 日被考评企业负责人意见:企业
3、负责人签字:(单位盖章)2010年 月 日县(区)、市级安全生产监督管理部门意见: (单位盖章)2010年 月 日市安全生产监督管理局核准意见: (单位盖章)2010年 月 日附件1:现场考评情况汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注一、安全生产基础管理考评(合计应得分280分,实得分为 分) 1安全生产目标和指标202组织机构、人员和职责403安全生产投入204法律法规、标准与安全生产规章制度905隐患排查和治理406安全教育培训457绩效评定和持续改进25二、生产设备设施基本安全考评(合计400分,其中空项分为 分,应得分为 分,实得分为 分)序号考
4、评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注1设备设施建设152工业建筑物53工业梯台104危险化学品仓库及贮存305危险化学品重大危险源监控206涂装作业场所及设备307变配电系统208低压电气线路209动力及照明配电柜(箱)2010电网接地系统1011防雷接地装置1012电焊机1013气焊与气割设备1014手持电动工具1015移动电气设备1016射线探伤设备1017机械生产、加工设备2518特种设备3019电气试验站(台、室)1020输送机和输送线1021电镀设备1522工业炉1523工业气瓶1024工业管道1025空压机1526设备设施运行管理20三、生产作业过程安
5、全管理考评(合计应得分180分,实得分为 分)序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注1生产现场管理和生产过程控制502作业行为管理753警示标志204相关方管理255动态管理10四、职业安全健康、生产作业环境及生产作业场所安全设施考评(合计应得分100分,实得分为 分)1职业安全健康管理552职业危害告知和警示103职业危害申报104生产作业环境125生产作业场所安全设施13五、应急救援与事故管理考评(合计应得分40分,实得分为 分)1应急救援252事故管理15附件2:现场考评评分表 (总分:1000分)评定项目评定要素评定内容评分标准评分得分扣分说明备注一、
6、安全生产基础管理(280分)(一)安全生产目标和指标(20分)。a)根据企业自身安全生产实际情况,制定安全生产目标和年度安全生产指标;b)按照企业所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定基层单位和部门的安全生产指标和考核办法,并进行考核。标准分:20分。企业没有制定安全生产目标,扣5分。企业没有制定年度安全生产指标,扣4分。没有按照企业所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定基层单位和部门的安全生产指标和考核办法,每缺一个部门扣1分,该项总扣分不超过4分。基层单位或部门未能完成年度安全生产指标,每缺一个部门扣1分,该项总扣分不超过4分。企业未能完成年度安全生产指标,扣分3分。(二)组织机构
7、、人员和职责(40分)。1.组织机构从业人员超过300人的企业应设置安全生产管理机构;从业人员在300人以下的应配备注册安全工程师或安全主任。 企业应建立从安全生产最高决策机构(或领导小组)至与安全生产相关的生产基层班组的安全生产管理网络。标准分:10分。没有按规定设置安全生产管理机构,或未配备注册安全工程师或安全主任,扣4分。没有成立安全生产最高决策机构(或领导小组),扣3分。没有按规定建立安全生产管理网络,扣3分。2.安全生产管理人员金属冶炼、机械制造、建材、船舶修造生产企业从业人员超过300人的,至少配备2名专职注册安全工程师或安全主任;从业人员超过1000人的,至少配备5名专职注册安全
8、工程师或安全主任;从业人员超过5000人的,至少配备10名专职注册安全工程师或安全主任。其他行业的生产企业,从业人员超过300人的,至少配备1名专职注册安全工程师或安全主任;从业人员超过1000人的,至少配备2名专职注册安全工程师或安全主任;从业人员超过5000人的,至少配备5名专职注册安全工程师或安全主任。标准分:15分。没有按规定人数配备注册安全工程师或安全主任,扣15分。3.职责a)明确企业主要负责人、各级管理人员和各生产岗位的安全生产职责,并与企业主要负责人、各级管理人员签订安全生产责任书;b)对企业主要负责人和各级管理人员履行安全职责的情况进行考核。标准分:15分。没有按要求明确安全
9、生产职责,与企业主要负责人、各级管理人员签订安全生产责任书,每缺一人扣2分,该项总扣分不超过10分。没有按要求对企业主要负责人和各级管理人员履行安全职责的情况进行考核,每缺一人扣1分,该项总扣分不超过5分。(三)安全生产投入(20分)。a)根据企业自身安全生产实际情况和政府的有关规定,将安全生产所需的资金投入纳入年度财务计划;b)在财务会计报告中记载安全生产资金的投入、使用情况;c)安全生产资金应专款专用。标准分:20分。没有按要求将安全生产所需的资金投入纳入年度财务计划,扣8分。财务会计报告中没有记载安全生产资金的投入、使用情况,扣4分。安全生产资金没有专款专用,扣8分。(四)法律法规、标准
10、与安1.法律法规、标准a)贯彻执行与本行业安全生产相关的法律法规、标准,企业制订的安全生标准分:15分。制订的安全生产管理制度和安全操作规程中的规定要求,与法律法规、标准规全生产规章制度(90分)。产管理制度和安全操作规程中的规定要求,与法律法规、标准保持一致;b)进行实施安全生产法律法规、标准的宣传。定的要求不一致,发现一处扣2分,该项总扣分不超过12分。没有进行实施安全生产法律法规、标准宣传,扣3分。2.安全生产管理制度根据企业自身安全生产实际情况,建立下列内容的安全生产管理制度:a)安全生产职责; b)安全生产投入管理;c)文件和档案管理;d)生产安全事故隐患排查与治理;e)安全教育培训
11、;f)特种作业人员管理;g)设备设施安全管理;h)安全设施建设项目“三同时”(即与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)管理;i)生产设备设施安全检测、维护及报废管理;j)作业安全管理(包括:动火作业、带电作业、临时用电作业、受限空间内作业、高处作业);k)危险化学品及危险化学品重大危险源管理;l)相关方管理;m)职业安全健康管理;n)劳动防护用品管理;o)应急管理;p)事故管理。标准分:30分。根据企业安全生产实际情况,企业制订的安全生产管理制度不齐全或内容不完善,每缺一处扣5分,该项总扣分不超过30分。3.安全操作规程根据企业自身安全生产实际情况,建立下列内容的安全操作规
12、程:a)危险化学品装卸、搬运、分装作业;b)涂装作业;c)进入密闭和有限空间进行生产和检修作业;d)动火作业;e)带电作业;f)临时用电作业;g)高空作业;h)电气设备使用与检查;i)特种设备的使用;j)机械、热工设备的使用;k)输送设备的使用;l)油、气输送及管道检查与维护;m)通风、除尘系统检查与维护;n)可燃气体、有毒有害气体监测;o)粉尘监测;p)防雷装置检查与维护;q)防静电装置检查与维护。标准分30分。根据企业安全生产实际情况,企业制订的安全操作规程不齐全或内容不完善,每缺一处扣5分,该项总扣分不超过30分。4.文件管理a)安全规章制度和操作规程的发布和修订,经授权责任人审批;b)
13、安全生产管理制度和安全操作规程应发放到相关工作或生产作业岗位。标准分:7分。没有按要求经授权责任人审批,每发现一处扣1分。安全生产管理制度和安全操作规程没有发放到相关工作岗位,每缺一处扣1分。该项总扣分不超过7分。5.执行情况检查企业应每年定期组织对制定的安全标准分:4分。该项不符合要求,扣4分。生产管理制度、安全操作规程与安全生产法律法规、现行标准的一致性检查。6.修订根据检查结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等情况的需要,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订。标准分:4分。该项不符合要求,扣4分。(五)隐患排查和治理(40分)。1.隐患排查应制订事故隐患排查计划。
14、安全生产事故隐患排查应结合企业生产工艺和特点,采用综合检查、专业检查、日常检查等方式进行。a)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为重点。厂级综合性安全检查每季度不少于1次,车间级综合性安全检查每月不少于1次;b)专业检查由各专业部门管理负责人组织专业人员进行检查,专业安全检查每年不少于1次;c)日常检查由企业的生产组织和管理部门指派的人员负责,重点检查操作人员生产作业过程执行安全操作规程的符合性和安全装置正常使用情况和维护情况。法律法规、标准发生变更或有新的颁布,以及企业操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其他信息有新的
15、认识,组织机构发生大的调标准分:10分。该项不符合要求,扣10分。整,应及时组织安全生产事故隐患排查工作。2.隐患排查范围和实施a)实施事故隐患排查计划;b)事故隐患排查的范围覆盖与生产作业全过程相关的场所、环境、人员、设备设施;c)对发现的安全违规行为应制止,实施相应的紧急处置措施;d)建立事故隐患管理台帐。标准分:15分。该项不符合要求,扣15分。3.隐患治理a)针对事故隐患排查的结果,制定治理方案并组织实施;b)治理工作完成后,应对治理情况进行验证。标准分:15分。没有制定治理方案,扣5分。没有完成隐患治理工作,扣6分。没有对治理情况进行验证,扣4分。(六)安全教育培训(45分)。1.教
16、育培训管理a)制定安全教育培训计划并组织实施;b)建立安全教育培训记录和档案。标准分:10分。没有制定教育培训计划,扣4分。没有按计划完成教育培训工作,扣4分。没有建立教育培训记录和档案,扣2分。2.安全生产管理人员教育培训a)主要负责人经安全生产培训考核合格,持有广东省生产经营单位主要负责人安全资格证或广州市安全生产监督管理局认可的安全资格证书,并按规定参加再培训。b)注册安全工程师或安全主任每年至少参加一次与其工作所在的行业相关的安全专业知识的教育培训。标准分:5分。主要负责人没有取得安全资格证书或没有按规定参加再培训,扣3分。注册安全工程师或安全主任没有按要求参加与其工作所在行业相关的安
17、全专业知识的教育培训,扣2分。3.操作岗位人员教育培训标准分:20分。a)新进厂员工三级安全教育培训时间不得少于24学时;b)作业岗位操作人员应进行与所在岗位相关的安全操作规程的培训,经考核合格,取得上岗作业证书;c)特种作业人员按规定参加特种作业人员培训,取得特种作业操作资格证书;d)从事危险作业的人员应进行专业技能培训、事故避险和应急培训。新进厂员工三级安全教育培训,低于98,扣2分;低于95,扣5分。作业岗位操作人员取得上岗作业证书,低于98,扣2分;低于95,扣5分。特种作业人员没有取得特种作业操作资格证书,扣5分。从事危险作业的人员按要求进行专业技能、事故避险和应急培训,低于98,扣
18、5分。4.其他人员教育培训相关方作业人员在进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训。标准分:5分。相关方作业人员进入作业现场前的培训,低于98,扣2分;低于95,扣5分。5.安全文化建设a)制订开展安全文化建设活动计划;b)按计划组织从业人员参加安全生产月活动、班组安全活动等安全文化建设活动。标准分:5分。没有制订开展安全文化建设活动计划,扣3分。没有按计划组织从业人员参加安全文化建设活动,扣2分。(七)绩效评定和持续改进(25分)。1.绩效评定a)每年应至少组织一次绩效评定;b)企业主要负责人负责组织绩效评定工作,评定的情况应形成绩效评定报告,并通报所有的基层单位和部门;c)
19、企业发生死亡事故后应重新进行绩效评定。标准分:15分。没有按要求组织安全绩效的评定,完成绩效评定报告,扣10分。没有将绩效评定报告通报到企业所属基层单位、部门,每缺少一处扣1分,该项总扣分不超过5分。2.持续改进根据绩效评定结果:a)需要时,修改完善安全生产目标、标准分:10分。没有按需要,修改完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程,扣5分。指标、规章制度、操作规程;b)确定持续开展安全生产标准化的措施。没有按要求确定持续开展安全生产标准化的措施,扣5分。二、生产设备设施基本安全要求(400分)(一)设备设施建设(15分)。a)建设项目的安全设备设施应符合有关法律法规、标准规范的要求;b)
20、安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(三同时);c)企业的安全生产管理机构(部门)及工会(或职工代表)参与建设项目的设计审查、竣工验收。标准分:15分。建设项目的安全设备设施不符合有关法律法规、标准规范的要求,扣10分。企业的安全生产管理机构(部门)及工会(或职工代表)没有参与建设项目的设计审查、竣工验收,扣5分。根据企业的实际情况,没有新的建设项目,该项不扣分。(二)工业建筑物(5分)。a)厂房、库房的耐火等级符合相关的规定;b)厂房、库房不属于危险建筑。标准分:5分。无相关证明材料,扣5分。(三)工业梯台(10分)。工业梯台及防护栏杆安全要求:a)焊接处应
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