化验岗位标准化作业指导书表样.doc

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1、化验员岗位标准化作业指导书所在部门： 质检办 直接上级： 值班长 直接下级：取样工、配样工岗位责任工作流程考核内容考核办法考核频次考核人备注1.管理责任1.1依据化验室设备使用、维护保养规程操作，对检验仪器进行维护、保养，并对精密仪器的使用做记录。接班后5分钟内检查检验仪器的测量准确性、完好性，如有偏差按仪器自校规程进行校准；出现仪器系统故障及时通知化验组值班长，并填写检验和测量仪器使用记录当需校准的仪器处于未校准状态或在使用中偏离状态时应立即停止使用，并及时向计量员/自校员汇报。1.仪器出现系统故障未及时通知化验值班长2.出现人为操作至使仪器显示有误发现一次扣3分；发生一次扣责任人5分周考核

2、主任助理/值班长1.2负责填写各类质量记录，做状态标识。按文件质量汇编中规定对检验完毕的成品/半成品如实填写成品/半成品检验结果反馈单,对检验结果做出合格与否判定, 并及时反馈相关岗位;待每个项目结束后,认真准确填写成品检验原始记录、番茄红素检验原始记录、总酸检验原始记录、原料检验记录、微生物检验记录、硝酸盐和亚硝酸盐检验记录、氯液检验记录。未如实填写质量记录的；填写记录有误时，未按ISO9000要求划改并签名的;因记录填写错误,给生产带来损失的。发现一处扣责任人5分发现一处扣责任人0.1分发现一次扣责任人5分周考核主任助理/值班长1.3负责对本岗位季节工的管理1.每天每班对取样员取样时间、送

3、票和下发批次的时间抽查一次，并对所取样袋的标识进行核对；2.每天每班对配样员的配样时间及检验所使用器具的清洁和摆放整齐进行抽查一次；3.每天每班对季节工所负责的卫生区域的卫生检查两次。未按抽查频次进行检查的未发现样袋标识出现错误的发现一次扣化验员0.5分发现一处扣化验员0.2分周考核主任助理/值班长1.4负责生产期 前对季节工的培训工作。开机前依据公司综合管理制度、质检办内部管理制度对化验组季节工进行培训及考试。未进行培训及考试扣化验员5分周考核主任助理/值班长2.看管责任2.1负责对车间各种氯液浓度进行抽检。生产期每班每天按HACCP文件中规定对车间洗手池、消毒池和生产线上所用氯液灌的氯液浓

4、度进行抽检两次。未按规定进行抽检检测结果不符合标准时未及时反馈车间及值班长发现一次扣化验员2分发生一次扣化验员5分周考核主任助理/值班长2.2负责对检验用有毒有害试剂按中华人民共和国国家标准常用化学危险品贮存通则操作,依据应急情况处置办法对本岗位发生紧急情况进行处置。使用有毒有害试剂时按中华人民共和国国家标准常用化学危险品贮存通则进行操作，建立有毒化合物台帐；对常用化学危险品、有毒有害化合物进行单独存放，并填写有毒化合物使用记录有毒化合物领用记录，对废液进行标识，并进行收集，由指定人员进行回收； 对于微生物培养后的微生物培养基应进行杀菌处理后丢弃。未填写有毒化合物使用记录有毒化合物领用记录的；

5、未按规定对废液、有毒物品进行标识并另行存放、处理的。发现一次扣化验员0.5分发现一次扣化验员0.5分周考核主任助理/值班长2.3负责每周打扫化验室卫生。每天对化验室台面、地面所使用的工器具及更衣室、无菌室、仪器室的卫生进行检查。公司卫生检查中有不合格处部门卫生检查中有不合格扣责任化验员10元/次扣责任化验员5元/次周考核主任助理/值班长3.合作责任3.1负责每条生产线批次的下发。每天在批次结束前半小时填写批次通知单下发至车间值班长、工艺工程师处签字1.未按时下发批次通知单2.下发批次有误扣责任人5分/次；扣责任人3分/次。周考核主任助理/值班长3.2负责完成检验数据录入电子商务系统的工作，并出

6、具厂检结果单及最终检验结果单。每批批次结束后30分钟内将检验数据进行微机录入，计算平均值并填写在成品检验原始记录中。微机录入发现错误发现一次扣化验员1分/处周考核主任助理/值班长3.3负责外来样的检测。按客户要求对外来样进行检测1、未在要求时间内出具检测结果2、检验数据有误扣化验员0.5分/次；扣化验员5分/次生产期每周抽查一次；非生产期每月抽查一次主任助理/值班长3.4大棚育苗工作。按公司要求完成大棚育苗工作未按要求完成按考核制度执行每周一次大棚育苗组考核员3.5负责客户接待工作按公司综合管理制度中接待要求对参观人员或客户进行接待。1.参观用白大褂缺少帽子2.接待态度不热情,产生投诉3.参观

7、用白大褂不干净发现一次扣责任人0.2分出现一次扣化验员1分发现一次扣责任人0.5分周考核主任助理/值班长4.生产责任4.1负责完成成品/半成品、原料的检验并填写检验结果单。在正常情况下取样后30分钟内完成感观、浓度、粘度、色差、霉菌的检验工作；6小时需检验的总酸、PH、析水度应在规定时间点：10:00、16:00、22:00、4:00完成，并出具检验结果；每批检验项目及客户要求检验项目应在批次结束前出具检验结果。每2小时对原料霉菌进行检验；对原料试验基地送来的原料根据要求进行检验并记录检验结果；生产期对不同生产线早、中、晚期精制机中原汁进行色差检测。1.检验项目未按时完成，无法出具检验结果2.

8、漏检化验项目扣责任化验员1分/次。扣责任化验员5分/次周考核主任助理/值班长4.2发现产品质量问题时，注明原因并迅速通知化验组值班长及生产车间、企管办相关人员。当霉菌、色差、浓度、感观等检验数据不符合要求，产品指标异常时，立即通知成品外包装质检员、车间值班长及企管办工艺工程师； 发现产品指标异常,未及时进行反馈。扣责任人5分/次周考核主任助理/值班长4.3负责对成品检验不合格的产品开据不合格品处置单。当检验成品不合格时, 化验员开具不合格品处置单, 并及时通知车间值班长、外包装质检员做不合格品剔除隔离工作。1.未及时开具不合格品处置单且内容不清有误2. 未及时通知车间值班长、外包装质检员扣责任

9、人0.5分/次扣责任人1分/次周考核主任助理/值班长5.安全责任5.1负责每两周对产品及生产用水做微生物检测。按文件规定每两周对不同生产线的循环水进行微生物检测；按文件规定每周对每条生产线的产品进行微生物检测一次；按客户要求以乳酸菌进行检测。未按规定进行检测或漏检扣责任人3分/次周考核主任助理/值班长52负责生产阶段番茄皮渣代表性样品取样的监督检查和送样工作。按内控管理制度中规定对番茄皮渣取样送样,并做好记录未按规定对番茄皮渣进行取样扣责任化验员2分/次周考核主任助理/值班长6.经济责任6.1每天对使用样袋进行统计。按样袋管理制度对小样袋的使用进行登记未对使用小样袋进行统计扣责任化验员1分/次

10、周考核主任助理/值班长6.2 小样袋的核对工作每周与材料保管核对一次小样袋的使用数量及化验室库存数量。小样袋使用数量与领用数量不符扣责任化验员3分/次周考核主任助理/值班长6.3每年年底/生产期前对化验室器皿进行盘点。生产期前和结束后对化验室仪器器皿进行盘点,并出具盘点记录经核对盘点数量与实际数量不符扣化验员2分/次周考核主任助理/值班长7.质量责任7.1原料霉菌的检测工作。按生产情况对原料进行霉菌检测,并将数据反馈至原料车间未按要求对原料霉菌进行检测。 扣责任化验员2分/次周考核主任助理/值班长7.2对生产车间循环水霉菌进行检测。根据生产情况对车间循环水霉菌进行检测,并将结果反馈至生产车间、

11、企管办。漏检或填写虚假数据扣责任化验员3分/次周考核主任助理/值班长7.4每周对不同项目进行对比检测。 按文件规定每周对不同项目进行对比检测未按规定进行对比检测或填写虚假数据扣化验员3分/次周考核主任助理/值班长7.5配制标准溶液及缓冲溶液；对标准溶液进行标定。对到有效期的标准溶液进标定，对过期的溶液进行重新配制，填写标准溶液配制标定记录。未按文件规定进行配制和标定扣责任化验员2分/次周考核主任助理/值班长7.7对还原糖、硝酸盐进行检测、开停机时对白色异物进行检测、开停机或产品异常时对半成品进行检测。根据工艺指令单并按客户要求对还原糖、硝酸盐进行检测，按文件规定在开停机时做白色异物检测、或产品

12、异常时做半成品检测。未按规定要求检测或漏检扣责任化验员3分/次周考核主任助理/值班长8 奖励一月内无任何扣分项奖责任化验员5分/次月考核化验组值班长岗位权限1.决定权1.1有权对检验结果做出合格与否的判定。2.审批权3.督办权4.管理权4.1有权拒绝非化验人员擅自使用检验设备。4.2对化验室取样工、搅样工的工作有监督、检查及验证权。5.工作自主权5.1有权依据番茄产业产品质量标准及有关规定进行检验。 取样员岗位标准化作业指导书所在部门： 质检办 直接上级： 化验员 直接下级：岗位责任工作流程考核内容考核办法考核频次考核人备注1.管理责任周考核主任助理/值班长2.看管责任2.1负责样袋的整理和摆

13、放每小时取回成品样袋后，将样袋按所取批次和线号进行标识并摆放整齐；在批次结束后30分钟内，将留样袋6袋一垛放至样品室，保温样袋放至保温室按批次顺序摆放整齐。未按质检办内部管理规定的要求对样袋进行摆放扣2元/次周考核主任助理/值班长2.2负责保温样袋的管理工作将保温室保温10天后的样品袋按原批次移至样品室，并取一袋供化验员做商业无菌的检测。 未按规定将保温到期的样袋进行放置扣2元/次周考核主任助理/值班长2.3负责蒸馏水的制备和蒸馏水器的维护每天烧制检验用蒸馏水，以备接班后使用；在使用蒸馏水器时对其完好性进行监控，如发现停水和不能正常工作时，立即停止使用并通报化验员。蒸馏水器因操作不当而造成损坏

14、扣50元/次周考核主任助理/值班长2.4生产期负责化验室的卫生清洁工作每天对化验室地面，仪器室地面、无菌室台面、桌面、地面、仪器表面、检验用酱的卫生清洁两次，并及时清倒垃圾。生产期在检查中有不合格处扣10元/次周考核主任助理/值班长3.合作责任3.1协助化验员完成检验工作协助化验员完成色差、粘度、霉菌、番茄红素检验项目的准备工作。清洗并擦干粘度计，准备检验番茄红素所需的烧杯、容量瓶、漏斗和滤纸等物品。不服从管理扣5元/次周考核主任助理/值班长3.2负责检验结果的反馈在成品/半成品检验完毕后，将成品/半成品的检验结果在规定时间内（新线5分钟，老线10分钟）内送至企管办、杀菌岗位、蒸发岗位，并由其

15、签收。未按规定取样未在规定时间内将结果反馈相关岗位扣5元/次扣5元/次周考核主任助理/值班长3.3负责商检报验用样袋的准备工作依据要求将一袋扦样保温、一袋扦样未保温样袋放在一个周转筐内；将一袋扦样保温、一袋扦样未保温样袋放在一个周转筐内；两袋扦样保温放在一个周转筐内。未按规定将所需报检样袋进行分装扣20元/次周考核主任助理/值班长4.生产责任4.1负责批次通知单和成品/半成品检验结果反馈单的送递批次结束前半小时将批次通知单下发至企管办及车间值班长，并由其签收。在五分钟内将化验员检测结束后填写的成品/半成品检验结果反馈单送至车间及企管办工艺工程师处。 未在规定时间内将批次通知单及成品/半成品检验

16、结果反馈单送至相关岗位扣5元/次周考核主任助理/值班长4.2负责氯液和循环水的取样工作按化验员要求对车间氯液、循环水进行取样未按规定进行取样扣2元/次周考核主任助理/值班长5.安全责任5.1负责皮渣的取样工作按加工量新线每隔3天，老线每隔10天取番茄皮渣样品，每小时各取番茄皮渣50克，取够20小时，并对样品进行标识，放置自然无风处晒干包裹，标识需包括：日期、时间、生产线。未按规定进行皮渣取样，且标识不清扣10元/次周考核主任助理/值班长5.2负责微生物水样的取样工作及检测前的准备工作。在微生物检测项目前对检验所需的试管、培养皿、生理盐水、广口瓶、培养基等进行包裹后，放入杀菌锅内杀菌30分钟，并

17、对喷淋水、循环水进行无菌取样。未按规定操作扣2元/次周考核主任助理/值班长5.3废液的回收工作每周负责将化验产生的废弃试剂拉运到指定地点堆放，统一回收。未按规定操作扣5元/次周考核主任助理/值班长6.经济责任6.1负责样袋的统计工作每天下班前统计样袋的使用情况，并填写样袋使用记录未按规定填写记录，记录有误扣5元/次周考核主任助理/值班长7.质量责任7.1负责成品取样工作接班后10分钟内对成品进行取样，并准确记录取样时间、生产线号及A/B头。未按规定取样扣20元/次周考核主任助理/值班长7.2对所取样袋进行标识样袋取回后，在5分钟内对留样袋进行标识，标识必须清晰，准确无误，例：Y10-54001

18、-2005.8.5-2：08-01-CB-2#-A标识有误扣5元/次周考核主任助理/值班长7.3负责对原料的取样和检测准备每两小时对原料进行取样、分类、并榨成汁，以便化验员作原料霉菌的检测。未按规定取样扣2元/次周考核主任助理/值班长7.4负责半成品的取样工作开停机或产品异常时依据车间要求对半成品进行取样。未按规定取样扣2元/次周考核主任助理/值班长岗位权限1.决定权2.审批权3.督办权有权对车间小样袋使用进行监督4.管理权有权对车间灌装违规操作进行检举5.工作自主权 配样员岗位标准化作业指导书所在部门： 质检办 直接上级： 化验员 直接下级：岗位责任工作流程考核内容考核办法考核频次考核人备注

19、1.管理责任1.1参观人员衣帽准备工作负责将参观人员的衣帽及时清洗干净，叠放整齐。未按要求进行操作扣10元/次2.看管责任2.1接班后的工器具和卫生检查交班时检查化验室、无菌室、仪器室、更衣室、质检办办公室的台面、地面、桌面、玻璃卫生情况，并对检验用工器具、剪刀、勺子、刮刀进行检查是否完好齐全。未按要求规定进行接班检查扣2元/次2.2交班前的检查工作交班前将化验室台面、更衣室、质检办办公室的台面、桌面、玻璃打扫干净，并对检验用工器具剪刀、勺子、刮刀、烧杯等进行检查，如有损坏及丢失现象，及时报当班化验员。未按要求规定进行交班前的检查扣2元/次2.3每周卫生清洁工作每周对化验室卫生进行一次大扫除。

20、检查有不合格处扣5元/处3.合作责任3.1样品检测后的清洁工作样品检测完毕后，将所使用的工器具清洗干净，使工作台面干净、整齐，保证下次检验的正常使用；未按要求进行操作扣2元/次3.2配合化验员完成检验工作配合化验员完成色差、粘度、霉菌、番茄红素、总酸的检验工作。不服从化验员分配扣5元/次3.4每周对玻璃器皿的清洁工作每周对所有使用的玻璃器皿清洗一次。未按要求进行清洗扣2元/次4.生产责任5.安全责任5.1负责有毒废液的标识将检验用有毒废液作“X”标识，并放置指定区域。未按要求进行标识扣5元/次6.经济责任6.1检验用材料的管理工作节约使用检验用材料包括：滤纸、毛巾、洗洁净、香皂、脱脂棉、纱布。

21、有浪费现象扣5元/次7.质量责任7.1样品浓度的配制工作样袋及半成品取回后，冷却至202后开袋，并将番茄酱按检测要求配制成8.5%、12.5%、12.0%等样品，每个样确保在10分钟内完成。未按要求对样品进行配制 未在规定时间内完成配制扣5元/次扣2元/次7.2原料检验的配样工作每两小时对原料清洗、分类、榨汁，以备化验员进行霉菌检测。未按要求进行准备工作扣2元/次7.3微生物检测的准备工作每周协助化验员做微生物检测的准备工作并清洗微生物检测使用完毕的器皿。未按规定操作扣2元/次7.4外来样检测的完成配合化验员对外来样进行检测未按要求进行配制工作扣2元/次岗位权限1.决定权2.审批权3.督办权有权对损坏的检验用工具进行上报。4.管理权有权对影响化验室环境清洁卫生的行为进行制止。5.工作自主权