安全检查隐患整改制度.doc

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1、安全检查与隐患整改制度1 范围为了建立良好的安全环境和生产秩序，及时发现现场不安全状态和不安全行为，消除事故隐患、落实整改措施、防止伤亡事故，特制定本制度。本制度适用于本公司内安全检查与隐患整改的管理。2 引用文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定-（2007年12月28日 国家安全生产监督管理总局令第 16 号公布）3 术语及定义3.1 安全生产事故隐患（简称事故隐患）：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发

2、现后能够立即整改排除的隐患。3.3 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.4 三非：是指非法建设、非法生产、非法经营。3.5 三违：是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3.6 五项落实：落实整改的项目、措施、部门和负责人、时间、督察验收负责人。3.7 四定：定人员、定措施、定要求、定日期3.8 公司安全隐患分级A级：公司、分厂、车间、班组四级控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度大，对安全生产造成直接威胁，需要尽快组织整改，一旦恶化将直接造成人员伤害或重大经济损失的

3、安全隐患；B级：分厂、车间、班组三级控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度较大，对安全生产造成一定威胁，在短时间内安全措施落实到位的情况下不会直接造成人员伤害或较大经济损失的安全隐患；C级：车间、班组两级控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度一般，对安全生产影响较小，在安全措施落实到位的情况下可以暂时运行的安全隐患；3.9 特护方案：所有A级隐患均应建立特护方案；4 职责4.1 安全环保部为安全检查与隐患整改的主管部门职责如下：4.1.1 安全检查与隐患整改制度的制定、评审、发布、执行、监督、考核工作；4.1.2 公司级（）年安全检查计划的制定与执行工作；4.1.3 公司级各项安全

4、检查的实施及检查记录编制、存档工作；4.1.4 监督公司各级安全检查工作的执行情况；4.1.5 负责对发现的A级安全隐患的整改、落实、验收及统计分析工作；4.1.6 负责公司各级安全隐患及检查问题的汇总和综合分析工作；4.2 公司各管理部室、管理中心、生产厂及其下属单位具有如下安全检查与隐患整改职责；4.2.1 建立本部门安全检查与隐患整改的相关制度或执行公司相关制度；4.2.2 制定并执行本部门的年度安全检查计划；4.2.3 在公司厂区内存在作业现场（包括施工现场）的部门，应针对现场的作业活动结合危险源辨识情况定期开展安全检查，并对现场各类安全问题的整改情况进行跟踪、落实；4.2.4 因本部

5、门主管的业务需要，派遣本部门人员或相关方人员进入公司厂区内进行作业活动的，应针对其在厂区内作业活动的区域及作业内容，结合公司的相关要求定期开展安全检查并对其在现场作业过程中发生的各类安全问题的整改情况进行跟踪、落实；4.2.5 针对本部门主管的与安全相关的工作内容，结合国家、行业的相关标准或公司相关管理要求开展安全检查，并对其产生的各类安全问题的整改情况进行跟踪、落实。4.2.6 A、B、C级安全隐患的整改、落实、验收及统计分析工作4.2.7 本单位安全检查问题的汇总、上报及统计分析工作4.2.8 按照本制度要求填写相关记录并留存；5 管理内容与要求5.1 检查内容分类5.1.1 依照主管职责

6、划分：5.1.1.1 有作业现场的（包括施工现场）：a、应对现场内一切作业活动、生活及管理活动情况进行安全检查；b、针对现场发现的一切危险行为或状况有权利及义务予以制止或采取紧急处置措施；c、对所属区域检查发现的问题均应跟踪其整改进度必要时应制定临时控制措施；5.1.1.2 有业务需要进入现场作业的（包括本部门员工及相关方人员）：a、进入现场人员必须掌握作业区域及作业内容相关安全管理要求，业务主管部门应对相关方提前进行安全告知；b、业务主管部门应履行职责开展相关的安全检查；5.1.1.3 主管业务与安全相关的：a、安全管理部门：应依照业务分工定期开展专项的安全检查，如消防管理、劳保用品管理、职

7、业健康、安全培训、应急管理、特种设备、危化管理、安全标准化等；b、其它管理部门：应针对所管业务中与安全相关联的内容定期开展安全检查，如设备、设施的管理，主要工艺参数的制定与执行等；5.1.2 依照检查频次划分：包括：年度检查、季度检查、月检、周检、特定时间的专项检查、临时性检查；a、对于年度检查、季度检查、月检、周检及特定时间的专项间检查应列入年度检查计划中；b、对于临时的检查应将检查主题、内容、检查结果一并列入本单位检查统计中；5.1.3 依照检查对象划分：生产单位、施工单位、长期固定协力单位、生活及管理单元；a、生产单位、生活及管理单元等公司“内部单位”，检查情况的通报及整改要求通过公司内

8、部OA网进行告知；b、施工单位、长期固定协力单位等“外部单位”，安全检查情况及整改要求应通报给主管单位，并留有签收记录；5.1.4 依照检查类型划分：综合检查、专项检查、日常检查、安全互查、专题排查、迎检检查、验收检查5.1.4.1、综合检查：在主要节假日或重大活动前需安排综合检查，综合检查应具备检查范围广，涉及专业面全的特点；5.1.4.2、专项检查：针对某一专业、季节或区域所安排的具有专业性或指向性较强的安全检查；5.1.4.3、日常检查：无特定目标安全检查；5.1.4.4、安全互查：不同所属单位的人员，按照某个专业或主题依据一定规律相互检查，公司级安全互查具有如下特点：l 互查时作为受邀

9、的检查人员应提前制定检查计划；l 互查时发现的问题一律列为整改项，不予以考核；l 互查时发现了A级隐患将按照安全管理创新奖励制度对问题提出者给予奖励；5.1.4.5、专题排查：针对某一特定内容而开展的专项检查，检查前应由相关单位依照要求开展自检自查。之后应汇总检查结果，在一定期限内由专题排查的组织单位对各单位自查结果的整改落实情进行现场验收的一种安全检查，并应在检查结束后做出本次检查的综合分析及结论判定；5.1.4.6、迎检检查：通常指迎接上级部门检查或针对上级部门发布的相关指示文件，而安排的专题排查。主管部门应结合检查主题或上级要求的相关内容，列出具体专题排查计划，相关单位依照计划在规定的时

10、间内开展自检自查，主管部门结合相关单位的自查结果汇总材料，要求主管部门制定专题迎检材料，并要求存档备查。5.1.4.7、验收检查：验收检查分为2种，分别工程验收检查、定修后验收检查；5.1.4.7.1工程验收检查：a、工程验收检查前应依照验收检查附件清单（附件11）必须提供如下材料：l 批文材料：消防验收材料、安全评价验收材料、环评验收材料l 基础安全管理材料：新增/修订文件清单、危险源辨识清单、安全培训计划、职业危害岗位统计表、新建工程应急物资统计汇总表、特殊工种统计台账、危废临时存放点统计表（由接管单位提供）l 特种设备基础材料：起重机械统计表、压力容器统计表、安全阀台账、特种车辆台账、避

11、雷设施台账、压力管道台账、气瓶台账（由接管单位提供）b、上述材料准备齐全后，安全管理部门应配合相关部门安排现场安全设施及作业环境的验收检查，并出具验收结论；c、验收材料有缺失的，原则上不安排验收检查，如遇特殊情况可提前安排现场验收检查但暂不出具验收结论；5.1.4.7.2 定修后验收检查a、定修前各单位机动科应将当次检修所涉及到安全设施写进定修后安全设施验收单（附件12）中，并与定修计划表在检修前一同发给相关安全管理人员；b、检修结束后，各级安全管理部门应组织专人对定修后安全设施验收单中相关安全设施的有效性进行验收并将验收结果一并写入定修后安全设施验收单中；c、要求验收后各级安全管理部门将定修

12、后安全设施验收单进行存档；d、对于大修/年修、中修、大型联合检修及其它重要设备实施的定修后验收检查工作由公司、分厂、车间三级安全管理部门共同执行；e、申请上一级安全管理部门现场验收前，必须出具本单位/车间的安全验收意见，且验收结论必须为合格或复查后合格；f、对于其它定修由分厂、车间二级执行，安环部不定期抽检；5.1.5 依照问题类型划分：不足项、整改项、改进项5.1.5.1 不足项：发现的问题不光需要限期整改完成同时要辅以经济处罚；5.1.5.2 整改项：发现的问题要求在限期内完成整改的；5.1.5.3 改进项：对于现场的某一现状提出的改进建议，或是对于是否需要安排整改具有不确定性需要讨论研究

13、的，但同样应在限期内回复处理意见；5.1.6 依照问题类别划分：5.1.6.1大分类：管理问题、现场问题、其它5.1.6.1.1管理问题：分析问题产生的原因，对于因缺少制度、要求致使问题发生的一律归为管理问题；5.1.6.1.2 现场问题：分析问题产生的原因，对于在公司现场发生的因执行缺失致使问题发生的一律归为现场问题；5.1.6.2小分类：应急管理、职业健康、培训管理、特种设备、违章作业、危险作业、外协管理、施工管理、危化管理、消防管理、劳保管理、环保管理、危废管理、防护设施、环境卫生、绿化管理、检修管理、险肇事件、其它5.1.6.2.1违章作业：按照员工违章行为管理制度进行处理问题；5.1

14、.6.2.2 危险作业：动火作业、受限空间作业、高空作业及其它危险性较高的作业过程中发生的问题；5.1.6.2.3 外协管理：长期固定协力单位发生的问题；5.1.6.2.4 施工管理：施工现场及施工人员发生的问题（包括厂区内施工单位住宿区内发生的问题）；5.1.6.5 应急管理：既包括安全检查中发现的问题，也包括演练后评审过程中发现的问题；5.1.6.6其它：上述18个问题类别中均不符合要求的列入此两项问题统计；5.2 年度安全检查计划的制定5.2.1 符合5.1.1条件的并且具有定期安全检查需求单位应制定“（ ）年安全、环保检查计划”，但生产现场的主管单位必须制定“（ ）年安全、环保检查计划

15、”；（附件6）5.2.2 “（ ）年安全、环保检查计划”制定前应确定本单位安全检查需求，填写（ ）年安全、环保检查需求调查表（附件5），“调查表”中应明确每次检查的负责人、管理类别、检查项目、检查频次、检查时间等。a、负责人：即当次检查的组织者；b、管理类别：综合检查、安全互查、专项检查；c、检查项目：即为当次检查主要内容；d、检查频次：以年、月、周为周期，在每个周期的检查次数，如1次/年、1次/月、1次/周等；e、检查时间：要求以月份为单位，规定每次检查的具体月份；5.2.3“（ ）年安全、环保检查计划”的编制时间：要求各单位于每年11月30日前编制完成下一年“（ ）年安全、安全检查计划”，

16、并最终上报至公司安环部统一汇总；5.2.4 分厂级安全检查计划的应依照如下原则：a、公司级安全检查计划中涉及到本单位的项目，应同样列入本单位分厂级的安全检查计划中；b、各类专项检查的频次应不低于公司级安全检查计划；c、月度指标的检查应确保车间每周查一次、分厂每半月查一次、公司每月查一次；d、特护方案的检查参照“5.3.4.2.3 特护方案的执行”；5.3 安全检查的实施5.3.1 检查依据5.3.1.1 安全检查标准应依据国家、行业标准，上级部门文件要求，公司各项管理制度、规程以及经讨论研究确认的管理、控制措施；5.3.1.2 公司安环部依照上述检查标准制定了若干（ ）专项检查表（附件7），经

17、评审通过后形成公司级安全检查表（附件10），同样作为安全管理的基础管理依据，在公司范围进行的任何作业活动均应参照执行；5.3.1.3 原则上所有专项检查均应建立（ ）专项检查表，公司安环部建立的公司级安全检查表作为基础依据，其它单位可在此基础上建立本单位的相关检查表，也可遵照安环部制定（ ）专项检查表开展安全检查工作，如安环部没有建立（ ）专项检查表的项目，各单位可自行参照相关标准建立，经评审通过后方可运行实施；5.3.2 检查问题的处理5.3.2.1 安全检查记录的编写：每次安全检查均应按照安全防火检查记录（附件1）的格式要求，形成记录；5.3.2.2 安全检查记录应定期公布，未经公布的检查

18、内容无效；5.3.2.3 安全检查记录公布形式如下：5.3.2.3.1内部：通过公司内部OA网流程进行通报；5.3.2.3.2外部：下达安全（火灾）隐患整改通知书（附件2）；5.3.2.4 问题的处理形式：5.3.2.4.1 现场整改：对于检查发现的问题具备整改条件的，现场立即安排整改并符合整改要求的，此类问题无需安排复查；5.3.2.4.2 限期整改：对于检查发现的问题不具备立即整改条件的；a、经现场讨论可以确定整改完成期限的，要求在限期内完成整改；b、因其他因素制约无法当场明确整改完成期限的，要求问题主管单位在限期内明确整改完成时间，并遵照执行；5.3.3检查问题的复查5.3.3.1 问题

19、的提出单位可以采取如下两种复查方式：a、分散式复查：按照检查发现问题的整改周期逐个进行复查；b、集中复查：在每月的固定时间段对上个月检查发现问题的整改情况集中进行复查；5.3.3.2 无论采取何种复查方式，各单位每月均应将上个月检查问题的复查情况进行统计，并将统计情况在OA网中发布，未发布的视为上个月问题无复查；5.3.4 安全隐患的上报及特护方案的申请、执行与取消：5.3.4.1 安全隐患的上报：5.3.4.1.1 B级隐患：要求24小时内上报分厂安环科；5.3.4.1.2 现场自查发现的B、C级隐患需要上报时应填写自查隐患情况上报单（附件8）5.3.4.2 特护方案的申请、执行与取消：5.

20、3.4.2.1建立特护方案的申请流程：建立特护方案的申请者隐患发生单位的主管领导安环部的主管领导建立特护方案的申请者隐患主管部门的主管副总安全、环保的主管副总隐患主管部门的主管领导参与特护方案执执行的相关人员建立特护方案的申请者5.3.4.2.2特护方案的内容（见附件4）：5.3.4.2.3 特护方案的执行：a、隐患的发生单位负责落实各项控制措施；b、公司、分厂、车间各级安全管理机构负责对特护方案各项措施的执行情况进行监管；l 公司级应半个月进行一次专项检查；l 分厂级应每周进行一次专项检查；l 车间级应每天进行一次专项检查；5.3.4.2.4 特护方案的取消：在特护方案制定时应明确特护方案的

21、取消条件，当具备取消条件后由隐患的发生单位按照申请流程申请取消；5.3.5 检查问题的统计：5.3.5.1 公司、分厂、车间各级安全管理部门均应建立安全管理问题统计表（见附件9）；5.3.5.2 安全管理问题统计表中各项的填写均应符合本制度的相关定义；5.3.5.3 每月3日前各单位必须将安全管理问题统计表上报安环部；5.3.6 检查问题的分析：5.3.6.1 检查问题的分析分为年度分析、半年分析、季度分析；5.3.6.2分析内容应包含：a、历年来安全检查次数、问题数量、考核金额的对比情况，并结合对比情况进行总结；b、根据分析情况列出下一年度重点监管的前3个车间，前3种类别问题，重点解决那些现

22、场问题；c、填写（ ）安全问题分析报告（见附件11）并要求于每年的12月5日前（年度分析报告）、7月5日前（半年分析报告）、4月5日、10月5日前（季度分析报告）上报公司安环部；5.3.6.3分析过程中前三名问题类别统计时“现场管理”与“其它”两项不参与分析比较；5.3.6.4 分析报告填写层级：a、“分析报告0-0”至“分析报告0-3”为基础数据，要求公司、分厂、车间均需填写；b、“分析报告1-1”至“分析报告1-7”为公司级统计数据，要求公司填写；c“分析报告2-1”至“分析报告2-4”为分厂级统计数据，要求分厂填写；d“分析报告3-1”至“分析报告3-4”为车间级统计数据，要求车间填写；

23、6 相关记录安全检查表特护方案安全防火检查记录（ ）安全问题分析报告公司级安全检查表安全环保问题统计表自查隐患情况上报单安全（火灾）隐患整改通知书（ ）年安全、环保检查计划（ ）年安全、环保检查需求调查表验收检查附件清单定修后安全设施验收单7 安全检查与隐患整改流程图：术语定义（3）：事故隐患、一般事故隐患、重大事故隐患、三非、三违、五项落实、四定；公司安全隐患分级：A级隐患、B级隐患、C级隐患；特护方案检查频次的分类（5.1.2）职责划分（4）：安全环保部职责；公司其它各管理部室、中心、生产厂及其下属单位的职责；安全检查需求的确定（5.2.1/5.2.2）有如下职责的单位需要进行安全检查（5

24、.1.1）检查对象的分类（5.1.3）安全检查计划的制定（5.2）检查类型的分类（5.1.4）l 公司、分厂、车间的安全管理部门必须制定l 其它有作业现场管理职能的部门必须制定上报检查计划的时间要求（5.2.3）检查计划的其他要求与原则性条件（5.2.4）附件6：（）年安全、环保检查计划检查问题的复查（5.3.3）问题复查的两种形式（5.3.3.1）问题复查情况必须在OA网上发布（5.3.3.2）“（）年安全、环保检查计划”的具体填写要求（5.2.2）附件1安全防火检查记录附件10公司级安全检查表附件7（）专项检查表检查发现问题的处理（5.3.2）安全检查记录的编写要求（5.3.2.1）安全检

25、查记录的公布要求（5.3.2.2/5.3.2.3）发现问题的处理方式（5.3.2.4）检查依据（5.3.1）安全检查的实施（5.3）附件5：（）年安全、环保检查需求调查表检查问题的统计（5.3.5）安全隐患的上报（5.3.4.1）特护方案的申请、执行与取消（5.3.4.2）建立特护方案的申请流程（5.3.4.2.1）特护方案的执行要求（5.3.4.2.3）特护方案的取消条件及流程（5.3.4.2.4）附件8自查隐患情况上报单附件4特护方案附件2安全（火灾）隐患整改通知附件3安全（火灾）隐患整改反馈单建立公司、分厂、车间三级安全统计体系（5.3.5.1）统计数据应落实到班组安全管理问题统计表的填

26、写必须符合本制度相关定义（5.3.5.2）每月3日前上报统计结果（5.3.5.3）附件9安全管理问题统计表年度分析、半年分析、季度分析（5.3.6.1）附件11（）安全问题分析报告分析的具体内容（5.3.6.2）检查问题的分析（5.3.6）安全隐患的上报及特护方案的申请、执行与取消（5.3.4）拟制：马平 审核：李强批准：张杨振实施日期： 2008年4月1日第二次修改日期：2012年11月28日文件修改履历表版本版次修改章节修改理由实施时间编制审核批准AA/0新制订2008-4-1刘鑫聂宝义赵松一BB/0结合国家相关规定及集团公司09年事故隐患排查治理专项行动相关要求进行本次修改2009-5-

27、27马平聂宝义张志忠CC/0依照调整后的管理要求，全面修订本管理制度2013-1-20马平李强张杨振 D安全防火检查记录受检单位组织检查单位检查时间检查形式参 检 人检查情况：整改及处理情况： 检查人员签字：D五矿营口中板有限责任公司安全（火灾）隐患整改通知书 第 号： 年 月 日对你单位安全防火检查中，发现下列隐患，请你单位在 年 月 日前整改完毕，并将整改情况报我（ ）复查。在此期间你单位应当采取预防措施防止安全（火灾）事故发生。存在隐患：被检查单位签收： 检查人： 检查单位：年 月 日此联检查单位存查（一式两联第二联交被检查单位）（ ）特护方案隐患所在单位：隐患主管部门：隐患参与管理部门

28、：隐患描述：危险性分析：预防控制措施：现场处置方案（临时）：特护组织机构及职责划分：结束特护方案的条件：（ ）年安全、环保检查需求调查表序号负责人管理类别检查项目检查频次检查时间相关标准备注（ ）年安全、环保检查计划总序分序月份管理类别检查频次检查内容必备条件负责人( )专项检查表检查组织单位：检查人：序号检查内容检查标准是否正常（/X）存在问题1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435参考依据： 受检查单位/时间：受检查单位负责人：拟制： 审核： 批准： 自查隐患情况上报单单位日期： 年 月 日车间/科室检查时间 年 月 日隐患级别检查人隐患描述整改措施及要求临时监控安全措施预计费用整改期限年 月 日整改单位责任人第二联（分厂留存）自查隐患情况上报单单位日期： 年 月 日车间/科室检查时间 年 月 日隐患级别检查人隐患描述整改措施及要求临时监控安全措施预计费用整改期限年 月 日整改单位责任人安全环保问题统计表 检查信息隐患所在部门问题信息解决办法考核情况复查情况隐患治理备注月份总序分序检查单位检查主题提出时间分厂车间班组隐患分析问题类型问题类别（大类）问题类别（小类）整改措施临时控制措施考核情况考核依据计划完成时间完成时间完成情况隐患隐患等级负责人 隐患整改通知书 投入金额（元）