工程部技术管理办法.doc

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1、工 程 部 技 术管 理 办 法编 制： 复 核： 批 准： 中交隧道工程局有限公司南京地铁三号线土建工程D3-TA12标项目经理部二一年十二月目 录1 总则12 管理体制和职责13 设计文件（图纸）审核管理办法44 施工组织设计及施工方案管理办法55 开工报告的审批管理办法86 工程变更设计管理办法107 施工技术交底管理办法128 作业指导书编制管理办法149 施工日志填写办法1510 基础技术资料管理办法1611 工程竣工文件编制管理办法1912 工程施工技术总结编制管理办法20工程部技术管理办法1 总则1.1 为强化工程项目管理，更好地贯彻、执行国家各项政策、法规和地方有关技术规范，结

2、合南京地铁工程的特点，做好本项目部的施工技术管理工作，使施工技术管理实现规范化、标准化、制度化，特制订本条例。1.2 施工技术管理是施工企业现代化建设项目管理的重要组成部分。管理水平的高低直接关系到工期、质量、安全、生产成本和经济效益，关系到企业的形象、信誉和市场竞争能力。1.3 施工技术管理的主要原则1.3.1认真贯彻执行国家现行建设工程项目管理规范（GB/T50326）和有关的法律法规、技术准则、技术标准以及行业有关规范、标准。1.3.2执行管理体系标准，以合同为依据，严格按照设计文件及业主公司的相关要求，精心组织、科学施工，实施精品战略，构筑精品工程。1.3.3施工技术管理必须以经济效益

3、为中心，在保证工期、质量、安全的基础上，把技术的先进可行性与经济合理性相统一。1.4 施工技术管理的基本任务严格按设计、验标和规范施工，创优质工程，开展科技创新，加强科技攻关，依靠科技进步不断完善、提高施工工艺水平；强化各作业队的施工技术管理，建立通畅的信息渠道，形成有效的施工技术管理网络；建立良好的施工秩序，做到文明施工、资料完整，确保工期、安全、质量，提高生产效率，创造最佳效益；及时收集、整理总结施工技术的经验和教训，组建技术档案，编写和应用工法，努力为企业做出应有的贡献。2 管理体制和职责2.1实行总工程师技术负责制项目部设总工程师，是项目部的技术总负责人，是项目部的领导成员之一，主管本

4、项目施工技术管理工作。2.1.1各级施工技术管理的关系和设置原则（1）施工技术管理实行职、责、权合一，在本项目部分管生产的领导和总工程师领导下，代表项目部行使施工技术管理职权，既是指挥、协调、监督生产的部门，又是咨询、服务、保证部门，是本项目部施工技术管理中心。（2）项目部是中交隧道局的派出机构，代表中交隧道局具体负责本项目的管理，按中交隧道局授权范围进行施工技术管理，业务接受中交隧道局施工技术管理部门的检查、监督和指导。（3）各级施工技术管理的职责范围根据生产需要确定，按“因事设岗、因岗定责、因责授权”的原则进行定员定编，明确责、权、利，实行岗位责任制。2.1.2项目部工程部门职责和职权 职

5、责（1）组织本项目的施工调查，提出施工技术方面的调查报告和施工部署方案。根据业主及合同或上级下达的施工组织设计，编制本项目管理计划和实施性施工组织设计，按规定报批执行。（2）由技术负责人主持审核设计文件，对施工图进行现场核对和确认，以提高施工图的完整性、准确性，复核工程数量，填报审查记录。发现施工图与现场实际、地质等情况不符时，必须及时向建设、咨询、监理和设计单位书面报告，并提出建议、意见；提供修改或补充预算资料或索赔资料；办理变更设计。（3）对设计文件审核发现的重大问题及施工过程中的重大变更设计和技术问题，向建设、咨询、设计、监理单位书面汇报前，应及时向上一级技术管理部门汇报备案，经审核后方

6、可报有关单位。（4）项目技术负责人应向承担施工的负责人和执行人员及项目内各业务部门进行书面技术交底及补充交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。（5）组织本项目的交接桩和施工复测，负责组织管段的导线控制网、高程控制网的建设，搞好相邻标段的控制网联测。严格执行中交隧道局工程测量工作管理条例。（6）检查开工前的准备工作，及时上报开工报告。（7）贯彻地铁施工的施工指南、工艺标准、作业细则和编制特殊过程(关键工序)作业指导书，组织基层施工人员进行地铁施工前的技术培训，使其掌握工程质量标准和熟悉工艺标准。（8）主持制订施工临时设施的方案、设计、鉴定工作，需要上报审批的大型临时设施，按照中交隧道局施工临时

7、设施设计鉴定管理规定要求执行。（9）结合工程实际制订质量通病预防措施和安全生产预防措施，参加安全质量检查、调查分析安全质量事故，拟定确保安全质量的措施。对已发生或潜在的工程质量不合格信息进行分析记录和改进，对不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。（10）努力推广新技术、新工艺、新材料、新设备，为推广工作培训有关人员，拟定推行步骤措施；重视合理化建议，发挥群众智慧，组织开展QC小组活动；定期组织技术人员学习，组织职工技术培训和现场观摩，实施安全质量技术教育。（11）月前十天和季前十五天分别上报下月和下季度施工建议计划，同时提出主要材料、主要机械设备和劳动力调配等计划资料，并报主管部门。按月计划

8、制订本项目作业计划。（12）认真执行调度值班制度。掌握工程进度，填绘示意图表，了解现场存在问题，及时通报有关业务部门，按时报送生产简报及情况分析。（13）执行上级部门及公司下达的防寒和防洪要求，编制本项目具体措施，及时传达气象和洪水灾害信息，做好预防工作，做好灾害损失记录和提报损失计算单。（14）收集整理竣工文件所需资料，分工点立卷保存，按合同要求编制工程竣工文件。（15）对自验和验交中查出的工程质量缺陷问题，制订纠正措施，并组织实施。（16）结合工程实际，做好以高、新、难工程为对象，以工艺为核心的工法开发和工程施工技术总结工作。（17）严守保密制度，一切施工原始记录、资料数据，不得供非相关人

9、员翻阅抄录，上级检查和有关业务部门需要时可整理后提供，其他单位索要时，须经公司或项目领导同意。职权（1）制止现场违章指挥、违章作业。（2）拒绝使用不合格的材料及无出厂合格证的成品、半成品及与图纸不符的设备器材。（3）定期召开工程进度、质量、安全技术评审分析会议，制订技术措施，下达施工队伍实施。（4）坚持测量收方，未收方不验工计价、工程质量不符合要求不验工计价和未经技术人员的签认不准计价。（5）坚持质量持续改进，对检查验证中发现的不合格产品和过程，按规定进行鉴定、标识、记录、评价、隔离和处置。（6）根据工程数量、质量及特性、设计变更等资料提出工程索赔意见。（7）审议本项目职工的合理化建议、变更设

10、计及技术改进建议。需上级审批的，呈报上级单位。3 设计文件（图纸）审核管理办法施工图审核工作是项目部按照施工图纸、技术标准、工程投资、建设工期组织施工的必须程序，要有组织、有领导地开展。施工图审核是对建设单位提供的设计图纸和文件进行阅读、分析、研究，熟悉设计内容，理解设计意图，将存在的问题消除在施工之前，并结合现场施工调查提出改善设计、变更设计的建议，为优化施工组织设计创造基础条件。3.1机构和职责3.1.1施工图审核工作实行项目部统一领导、归口管理和分工负责的管理体制。3.1.2项目部成立施工图审核领导小组。组 长：项目总工程师副组长：工程技术管理部、安全质量部、计合等部门负责人组 员：项目

11、部工程技术管理部、安全质量部、计合等部门成员 主要职责是：（1）领导项目部施工图审核工作，组织施工图审核。（2）审定工程技术管理部制定的施工图审核工作计划。（3）解决施工图审核过程中存在的重大问题。3.1.3施工图审核工作由项目部总工程师统一负责。3.2依据、内容、时间3.2.1施工图审核的依据(1)国家有关法律、法规。(2)地方有关规章和规范性文件。(3)国家和地方有关规程规范；(4)工程建设强制性标准。(5)建设单位和监理关于施工图审核的相关规定。3.2.2施工图审核的内容(1)设计总体说明书、专业说明书：阅读掌握和了解建设项目的技术条件、设计原则及上级主管部门的审批意见。(2)相关标准图

12、：设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范与设计文件对照阅读。(3) 审核各类建筑物及有关附属建筑物的位置、结构、尺寸、施工图表等内容的合理性和齐全性，作为设计变更的基础依据。(4)工程数量审核，对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量与设计提供的数量进行对比，二者是否相符。(5 )审核拆迁、改建等协议及设计地亩图是否满足施工需要。3.2.3 项目部总工程师组织有关人员参加业主或监理组织的设计文件会审工作，提出建议并形成文件。3.2.4 发现与设计不符或建议变更以及优化设计时，按照合同文件要求的审查和批准程序进行变更。3.3审批、归档、考核施工图审核的要求和归档(1) 审核要求及时、

13、全面、细致，将问题一次提出集中解决。(2) 设计文件审核应先整体后局部，先原则后细节，先分专业后衔接。项目部总工程师注重界面管理，处理好各专业衔接。(3) 设计审核应做好审核记录。(4) 项目部应建立施工图审核台帐。4 施工组织设计及施工方案管理办法4.1组织机构与职责管理（1）项目部成立领导小组，负责施工组织设计及重大施工方案的编制管理工作。组织机构如下：组 长：项目经理副组长：项目总工程师、项目副经理组 员：工程、安质、计合等部门成员 工程部为归口管理部门。（2）施工组织设计及重大施工方案在工程开工前编制完成，用以组织、指导工程施工。（3）施工组织设计一经批准公布实施，必须认真贯彻执行，不

14、得随意改变施工方案和主要工程施工方法、施工进度计划。（4）已批准公布的施工组织设计需要修订时，按原编制审批程序进行。（5）项目部工程部对施工组织设计的执行情况进行检查，如有变化应及时向总工程师汇报，以便采取措施，及时修订。4.2编制依据、原则及内容4.2.1编制依据（1）国家、部委和地方政府(省)的有关政策、法规和条例、规定。（2）国家和部委现行设计规范、施工指南、验收标准。（3）现行施工、材料、机具设备等定额。（4）承发包合同、招投标文件。（5）设计文件。（6）现场调查的相关资料。（7）其它相关依据。4.2.2 编制原则（1）必须满足建设工期和工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和

15、地质灾害防治等要求。（2）要体现科学性、合理性，管理目标明确，指标量化、措施具体、针对性强。（3）积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本。（4）充分考虑节约资源和可持续发展要求，少占土地，保护农田。（5）要注意前后工程以及各相关专业的衔接。（6）内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分不写空话、套话。4.2.3施工调查编制施工组织设计前必须组织详细的施工调查。施工调查的主要目的是核对设计文件，掌握施工条件，为编制施工组织设计、合理部署施工力量、科学组织施工提供基础资料。施工调查的内容（1）地质情况调查，根据当地环境保护的要求，确

16、定不良地质分布以及对工程的影响。（2）气象、水文情况及其特点。（3）地方防疫、医疗卫生设备和民族风俗习惯。（4）生产、生活用水条件，砂、石、水泥、钢材等主要物资的来源和供应能力。（5）征(租)用土地和建筑物拆迁情况（含通信、电力线路）。（6）实地校核各项施工设计文件（车站、区间、给水排水、三电等工程），确定本标段内工程的重点和难点。（7）地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力。（8）当地交通运输情况等。（9）地方电力供应能力，邮电、通信等设施情况。（10）大临设施的设置条件、地点、数量以及运输便道情况，施工队伍的驻地安排。（11）当地可利用的人力资源、房屋以及机械设备等。4.2.4编制内容（1

17、）工程概况：包括本建设工程的规模结构、形式、建设地点、建设总期限、分批交付生产或使用的期限、施工条件、地质气象条件、资源条件、建设单位的要求等。（2）整体施工部署及规划：通过施工现场调查以及各种管理手段和措施对其目标施工组织资源供应进行规划，做出施工部署措施。包括工点划分，施工队伍安排，组织机构，施工总平面布置图，临时工程等。（3）施工方案选择：施工方案、方法、工序、工艺、工点划分，机具选择及安全施工设计，根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面安排施工顺序，对拟建工程可能采用的几个施工方案，选择最佳方案。（4）施工进度计划：施工进度计划反映了最佳施工方案在时间上的安

18、排，采用先进的计划理论和计算方法，综合平衡进度计划，使工期、成本、资源等通过优化调整达到既定目标。在此基础上，编制相应的人力和时间安排计划、资源需要计划、施工准备计划。（5）技术组织措施计划：制定保证工程进度、质量、安全、成本、环保、文明施工、季节施工技术措施，还要制定保证成本、环境保护、文明施工的措施。（6）质量、安全保证体系：质量、安全保证体系是从组织、技术上采取切实可行的措施，确保施工顺利进行。（7）文明施工及环境保护措施。（8）项目风险管理规划：在施工前对施工项目进行风险识别、分析，做出抗风险对策。包括技术风险和非技术风险，确保工程项目安全、质量、进度、投资等目标的实现。（9）主要技术

19、经济指标分析：技术经济指标用以衡量组织施工的水平，它是对施工组织设计文件中的技术经济效益进行的全面评价。4.3审批程序4.3.1施工组织设计及重要施工方案的审批遵照中交隧道局下发的施工组织设计编制管理办法的有关规定执行。4.3.2 实施性施工组织设计以正式文件的形式报批。4.3.3 凡新开工项目，要求编制项目策划书，为项目前期工作提供指导依据。具体要求遵照公司工字2009250号关于工程开工后编制项目策划书的通知执行。5 开工报告的审批管理办法实行开工报告制度。凡属新建、改建、扩建或停建后复工的工程项目或工程项目中的单项工程，都应在正式开工或复工前办理开工报告审批手续，严禁擅自开工。开工报告的

20、申报、审批按合同约定办理。5.1组织机构及职责项目部成立领导小组，负责开工报告的编制管理工作。组织机构如下：组 长 项目经理副组长 总工程师组 员 各部门负责人 工程部为归口管理部门。5.2填报程序、填写要求5.2.1填报程序项目部单位工程开工报告由项目部按业主或监理规定执行，在满足业主及监理要求的情况下，一般应按下列程序进行：（1）开工报告的编制和上报由项目经理组织，项目总工主持，工程部主控，相关职能部门配合进行。（2）在接到施工任务后，项目部组织人员按照设计图纸和现行有关标准规范及业主、监理有关要求将本段内施工任务进行质量控制单元划分，批准后遵照执行。（3）按照批准的质量控制单元和业主、监

21、理的有关要求列出管段内的开工报告清单，包括单位工程、分部工程、分项工程，清单审核无误后，分发到各相关部门，使其在每次开工前做好准备工作。（4）单位工程开工报告由项目部负责上报，存档。5.2.2填写要求5.2.2.1单位工程应具备的开工条件 （1）测量控制桩点已交接，并经复核无误，或经调整后可以使用。测量放线准确无误。（2）施工承包合同已签订，按规定完成了施工图现场核对，需优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误，进行了现场技术交底。（3）征地、拆迁工作符合进度要求，施工场地布置和“四通一平”（即供电、供水、运输、通讯和场地平整）工作已经完成，并满足相关要求。（4）进场人员满足施工需要，且均已培

22、训合格。关键及特殊岗位人员达到持证上岗要求。（5）该单位工程的现场施工负责人和技术负责人已经到位，施工组织机构、质检体系、安全环保体系建立健全。（6）施工机具设备已按投标承诺进场，满足施工需要，并已安装调试就绪。（7）进场材料满足连续施工需要，试验室建成并验收合格，且完成了材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。（8）已编制实施性施工组织设计并已审批。（9）施工工艺和作业指导书并编制完成并经过审核；涉及的重大施工方案、技术方案已经监理单位审核通过；观测、检测方案已通过审查。 （10）针对该工程的环保措施、安全质量措施、相关规章制度以及突发事件的处理办法和保证措施等已经完善。5.2.2.

23、2单位工程开工报告填报及审核的其它条件：（1）单位工程开工申请报告附件齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等应作为开工申请报告的附件。（2）在单位工程开工申请报告单中说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。（3）工程开工申请报告要做到内容完整、条理清楚、无错别字、签字盖章齐全，争取一次通过。统一采用A4纸，除签字栏外均可打印，字体不限。若手写，应用碳素笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。5.3开工报告审批要求开工申请报告审批根据工程规模和特点分为一级审批、二级审批、三级审批三个等级。（1）单位工程开工申请报告审批后，业主、监理单位备案，项目部存档。（2）

24、单位工程开工申请报告份数按业主要求的执行。（3）单位工程开工申请报告的审批根据工程规模和特点及各项目业主、监理单位要求进行。5.4其他（1）开工报告的报送应严格执行来往文件制度，编号、时间、部门、内容、份数、人员签字等内容必须完整、真实。正式上报的要留档备份，以应急需。批复回来的应按正式文件妥善保存。（2）开工报告的清单应上墙并做好标示工作，包括正在上报的、已批复同意的、急需上报的等相关内容。（3）负责人员应考虑施工进度和按照开工报告时限，及时通知各相关部门和人员准备资料，及时上报。开工报告未批复同意前，通知作业班组和相关部门不得擅自开工，以免造成损失或者引起矛盾。6 工程变更设计管理办法变更

25、设计必须严格执行国家工程建设强制性标准，在确保工程安全、质量和使用功能的前提下，尽量节约投资。应坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。未经批准自行变更和施工的要承担全部责任，并不予验收和计量。对施工过程中发现现场情况与设计不符时，项目经理部各级管理部门应及时主动提出变更设计建议。变更设计必须深入调查、充分论证，坚持集体决策，一次变更到位，避免“反复变更”(即同一工点发生2次或2次以上同一变更内容或同一工程问题引起的变更)。6.1变更设计的划分原则依据中交隧道局施工技术管理办法（隧工字200661号）的相关规定，同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；同一工点中的不

26、同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目；严禁将变更设计项目合并或拆分。6.2机构和职责变更设计领导小组，按照建设单位的相关文件要求组织变更设计，组织机构如下：组 长：项目部总工程师副组长：项目部工程部长、计划合同部长组 员：工程部、计合部等相关部室人员变更设计归口管理工作为项目部工程部。6.3 工程变更设计的情形（1）完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化。（2）不可预见的变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计。（3）其他变更，是指不属于上述原因的变更设计。6.4变更设计程序和原则（1）项目进场后，

27、项目部总工程师及时向建设单位索取有关设计变更的实施细则，及时组织项目部技术人员学习和掌握变更设计的办理程序、审批权限、费用支付等的相关规定。（2） 收到设计文件后，由项目部总工程师组织项目工程技术人员研究设计文件，参加设计单位组织的设计文件审查会议，发现问题及时与设计部门沟通，按程序办理变更设计。（3） 变更设计尽可能在开工前提出，一项工程避免反复变更。（4） 施工过程中发现设计错误或与事实不符时，立即与监理、设计单位联系，按建设单位规定的程序办理。6.5审批和存档6.5.1变更设计工程量核定设计单位按照会议纪要编制的变更设计文件，列出变更设计数量表，并附每项变更设计的工程数量对照表，经业主审

28、批签发变更设计通知单核定的工程数量作为编制变更设计工程概（预）算的依据。6.5.2变更设计引起的工程费用，按施工承包合同约定办理，属于总价包干范围的仅履行变更设计相关手续；属于总价包干范围以外，涉及投标报价调整的按合同约定的单价和计价方式确定的原则调整投标报价。6.5.3变更设计归档文件包括：（1）变更设计建议书。（2）变更设计会议纪要。（3）变更设计文件(含工程概（预）算书及报批文件)。（4）变更设计通知单。（5） 建设单位规定的其他文件。6.5.4项目部工程部及时建立变更设计台帐，同时建立其电子档案。 6.5.5变更设计表格南京地铁公司相关规定执行。7 施工技术交底管理办法施工技术交底是设

29、计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料，是项目技术管理的重要内容。为规范、严格控制施工技术交底工作，提高技术管理水平，根据中交隧道局施工技术管理办法和业主的有关规定，特制定本办法。技术交底的目的是工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和现场工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术标准、施工工艺、工程难点以及安全质量标准，用以指导施工。7.1机构和职责7.1.1技术交底贯穿于工程施工全过程中，包括各单位、分部、分项工程。技术交底必须规范、完整，分层次逐级交底，向作业工区的交底应分工序进行；技术交底必须以书面形式，交底内容简明扼要、图文相并、字迹清楚、完整，有交底人、接收人、复核

30、人签字，并形成记录予以保存。7.1.2项目部总工程师负责组织参加业主、设计等相关单位进行施工图设计交底，工程部、安质部等负责人参加。7.1.3项目部总工程师负责组织项目部工程部、安质部等相关部门，向主要管理人员及有关技术人员、班组长等进行设计意图、重点工程的施工方案、关键部位施工控制要点及新工艺、新技术采用的技术标准、安全质量标准、各自施工管段总体的实施性施工组织设计进行交底。7.1.4交底内容宜简单、易懂、图文相结合，主要是施工方法、工艺、安全质量措施等。7.1.5特殊过程和关键部位需要编制作业指导书逐级进行交底。7.2技术交底的内容7.2.1设计技术交底。（1）施工图设计说明。（2）主要施

31、工方案和施工注意事项。重点工程及采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程施工方法、检测要求和施工注意事项，技术复杂的结构工程采取施工安全措施等。（3）设计文件中尚未说明的问题，施工图文件完成时尚未明确及需要建设、施工等单位进一步协调配合落实的问题。7.2.2实施性施工组织设计或主要施工技术方案。7.2.3重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，预埋件、预留孔洞的位置及规格。7.2.4各工序、施工班组之间交叉作业的部位和施工方法。7.2.5流水和立体交叉作业施工阶段划分。7.2.6冬、雨期和夜间等特殊条件下施工的技术措施及注意事项。7.2.7工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准。7.

32、2.8单位工程测量定位，结构物主要轴线、尺寸和标高。7.2.9现浇混凝土、承重构件支模方法、拆模时间等。7.2.10预制、现浇构件配筋的制作、绑扎、安装等要求。7.2.11预埋件平面位置、数量及走向、坡度、埋设标高等。7.2.12单位工程平面布置图。7.2.13混凝土、砂浆配合比及试件、试块的取样、养护方法等。7.3 技术交底的要求7.3.1技术交底要细致全面，讲求实效，不能流于形式，要交到基层施工班组。7.3.2技术交底人员应签字确认，并加盖项目部公章后有效。7.3.3施工技术交底应累计存留编号，装订成册，由项目部工程部负责保存，工程竣工时进入工程档案。7.4审批和存档7.4.1施工技术交底

33、经项目部总工程师批准才能执行，未经批准的技术交底不能生效，严禁使用未经批准或作废的技术交底。7.4.2技术交底的全部记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交给资料员进行归档。每次技术交底均应有交底会议签到表和交底内容记录、主持人及接收人。7.4.3交底资料按照交底先后顺序或单位、分部、分项工程，编号装订成册，以便查阅。8 作业指导书编制管理办法作业指导书是指为保证某项具体作业活动质量而制订的程序，在质量体系的运行中起着举足轻重的作用，严格执行作业指导书的规定，可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态，对内可以有效的指导各项质量活动

34、的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据。为加强项目的工程质量控制，特制定本办法。8.1机构和职责作业指导书由项目部的工程技术管理部、安全质量部等部门编制，归口管理部门是工程部，施工作业班组为接收对象。8.2内容和格式8.2.1基本内容作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。（1）与该作业相关的职责和权限 （2）作业内容的描述 （3）所使用的材料和设备的名称、型号、技术参数等 （4）质量和技术

35、标准要求（5）检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求 （6）工作环境的要求，包括温度、湿度、水环保等方面的要求8.2.2 作业指导书的版面格式要求有：作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、审批人签字以及正文等。8.3审批和存档8.3.1作业指导书的管理及实施（1）作业指导书经项目部总工程师批准才能执行，未经批准的作业指导书不能生效，严禁使用未经批准或作废的作业指导书。（2）施工过程中使用新结构、新材料、新工艺、 应用新型施工机械及采用新的检测、试验手段，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术措施，形成新的技术工艺标准补充条文，项目部报公司总工

36、程师审批后施行。（3）桩基工程、深基坑支护、大体积混凝土、大跨度、预应力工程、大型钢结构等有特殊工艺要求的工程必须制订有针对性的技术措施，项目部报公司总工程师审批后方可施工。（4）分部、分项工程的施工作业前，现场施工管理人员应将具体的施工准备、工艺标准、质量要求和注意事项等向操作人员进行交底，尤其是一些重要部位和关键工艺的施工，应有针对性地进行技术交底，并制订、实施相应的跟踪检查措施，确保施工质量符合标准。（5）操作人员必须领会设计图纸要求和技术交底要求，施工过程中应自觉坚持自检、互检、交接检制度，发现问题，及时整改。8.3.2作业指导书应手续齐全，编制人、审核人、审批人、接收人签字要齐备，发

37、放人填写记录并移交资料员归档保管。8.3.3作业指导书按照单位工程、分部工程、分项工程归类、编号并装订成册，以便查阅。9 施工日志填写办法9.1 施工日志要求（1）项目部定期检查各作业队施工日志资料。（2）建立工点技术负责制。每个工点的工程日志必须由工点技术负责人或指定专人负责填写，不得事后补填。（3）工程日志应按工程项目分别建立并编号。填写负责人按规定内容逐日详细填写，字迹工整，表述简洁、清楚。与该工程无关内容不得填写。每天工程日志记录结束后应有填写人签名。9.2 施工日志填写要求工程日志应填写以下内容：工程概况；施工方案、施工工艺或方法，施工组织和机械化程度情况；每日完成的主要工程数量；每

38、日使用的主要材料规格、数量及工地试验结果；气候、气温情况；各项圬工施工配料、拌合、测温等结果；施工中发生的问题，如变更设计、施工与设计图符合情况、变更施工方案或方法、工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决方法等；各级检查情况（监理、业主、质量监督站等），对监理通知单、业主下发的需整改的会议纪要等内容要详细记录，并需记录在规定时间内的整改回复情况，做到“闭合”。检查人员对施工的改进意见及其他有关事项。10 基础技术资料管理办法基础技术资料包括设计文件、施工图资料、标准规范、法律法规、变更设计文件、工程施工指导文件、施工日志、工程施工实施性文件、各种过程记录材料等。为规范项目部基础技术资料管理，

39、制定本办法。10.1 资料的管理10.1.1资料管理的分工项目部设专职资料员，建立完善的收、发登记和保管制度。过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。10.1.2资料管理标识资料管理主要包括：施工设计图，说明书及附表资料，变更设计等设计资料；施工规范，验标，所采用的标准图，参考图；承包合同的投标书，施工承包合同及补充文件（答疑）；施工组织设计、创优规划、工程日志、作业指导书、技术交底等；上级和建设、监理单位对工程施工的指令、通知、文件；在施工过程中形成的试验、测量以及检验批记录、分项、分部、单位工程质量验收等相关资料。资料要分类归档标识，做到标识醒目，

40、查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。A3纸型号以下资料要装入资料盒存放，做到盒内有目录、登记标识清晰、查阅快捷方便。10.1.3有效文件目录清单项目管理和施工中采用的标准、文件等要汇总编目，列出有效的文件目录清单。施工中采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效”版本字样，严格禁止采用无效的版本。无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效”，仅作参考印章。10.1.4审核印章规格和用途（1）有效文件标识专用章“有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm30mm，字样如下所示，均加盖在文件资料的右上角。（2）无效文件标识

41、专用章“无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸/规范标准/法律法规等。其平面尺寸为15mm20mm,字样如下所示，均盖在文件资料的右上角。 （3）有效文件和无效文件的判定程序有效文件首先以国家及行业颁布的最新文件为依据，其次以目前建设单位、监理单位执行的文件版本为依据（可能存在虽然新版文件已发布但现阶段仍执行工程开工时的版本文件）。只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准，则该设计文件就成为无效文件（但这些文件可能还有参考价值）。其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，作为一般性参考书参考使用。(4) 审核印章制作和管理审核印章由工程技术管理部负责，按本办法

42、的规定自行刻制，保证审核印章的字迹整齐、美观、清晰。审核印章要派专人负责管理，由总工程师、工程部长分别负责各自文件有效性的审核工作。(5)资料的收集、整理技术资料的收集和整理工作，从施工准备开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程，保证工程竣工时资料齐全、完备。施工技术资料有项目部资料员负责收集、整理与管理；各种检查表的填写、报送签认均有班组完成。(5) 资料传递收发文件资料要严格按收发文登记表进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅并签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。部门之间的有关资料信

43、息要及时沟通，利于查阅。物资设备部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员）、技术人员。技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。原材料所用的工程部位要记录详细。工程竣工时，由技术人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。(6) 技术资料的保管、归档、保密资料按照以下细目分类管理：设计文件资料；过程控制资料；施工技术管理资料；工程试验资料。对于设计文件和施工技术管理资料，建立文件清单，并分别建立受控文件、有效文

44、件、作废文件目录，并在文件上进行标识。图纸和标准图等应分专业存放。对于过程控制和试验资料，按照单位工程独立存放，存放建立目录。目录按照单位工程下的分部、分项工程进行分级建立。每个文件盒的正面、侧面标明资料名称及档案盒号。每个文件盒内建立卷内台账，反映目录和资料的份数，记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容、表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间，对文件进行动态管理。无论是管理员或借阅人造成资料丢失的应立即完善，确保资料完整。工程施工结束后，应按地铁档案管理规定的要求，对设计文件等资料分别进行登记造册、归档。所有建档文件或资料都应建立登记总台账，并与卷内子目录相互对应，实行技术资料动态

45、管理。技术资料严格按照国家、行业和建设单位的保密规定要求执行保密要求。12.2技术资料的质量要求施工过程的资料内容真实、数字准确，签字齐全，整洁美观。技术资料要做到及时有序，确保技术资料和现场同步，避免事后补填、弄虚作假的行为。技术资料要分阶段、分单位工程收集、整理，并按要求进行建档管理。11 工程竣工文件编制管理办法为了做好工程竣工文件的编制工作，根据中交隧道局施工技术管理办法（隧工字200661号）及业主公司的有关规定，结合项目部的实际情况，制定本办法。11.1机构和职责（1）竣工文件编制工作由项目部总工程师负责组织，项目部经理负责监督、检查、指导竣工文件的编制。（2）部工程技术管理部要及

46、时整理竣工文件和竣工验收资料，确保竣工文件和竣工资料的质量和完整性。11.2竣工文件的收集和组成（1）竣工文件的收集、整理、归档及移交工作，要做到布置施工任务与布置竣工文件编制、工程施工进度与竣工文件积累、工程验收交接与竣工文件交付同步进行。（2）要按照各专业竣工文件的编制内容，随时做好资料的收集和整理工作，注意收集施工中采用的新工艺、新材料、特殊地质、重点难点工程的科技攻关项目，工程质量事故处理方案以及地下建筑、地下管线等隐蔽工程等的相关资料，并应根据变更设计的要求，及时修改施工图、填写工程日志，做到准确、符合实际。（3）现场技术员要将施工过程中形成的各种检查证、试验报告、原材料（或设备）出厂合格证等原始资料，按工程项目和内容分别放在平时立卷盒内，以防文件材料的散失和损坏。11.3竣工文件的整理与移交11.3.1竣工文件的质量要求（1）齐全完整，应归档的施工资料、图纸全部收齐，盖章齐全，具备法律效力。（2）内容准确，所移交的竣工文件内容，真实记述和准确反映建设过程和竣工时的工程客观实际，如建交表、试验报告、隐蔽工程检查证、各种原始记录、原材料出厂合格证、复试报告和各项技术数据翔实可靠；竣工图纸要按变更设计进行修改，做到图物相符。（3）系统配套，一个建设项目内各专业内容，一个单位工程内施工资料、图纸的各项内容应配套完整。（4）整洁美观，竣工文件材料装订要求整齐、美观。封