供应商审核,但不适用于奶站的审核.doc

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1、1.0 供应商资质控制项目有无1.1 具备营业执照 1.2卫生许可证1.3税务登记证1.4生产许可证1.5组织机构代码证说明：1.0 为必备条件，若有一项过期或不具备均不予通过。如具备以上资质，请提供相关文本。2.0 虫鼠害控制控制项目得分需改进的事项ABCD2.1 制定书面的虫鼠害防控计划。虫鼠害防治员有资质，有许可证书；进行外包，则需在合同中施加影响。106302.2 使用食品厂允许使用的杀虫剂。具备MSDS、杀虫剂标签并妥善归档、保存1510502.3 有最近一次的防治报告和使用记录106302.4 针对发现的虫鼠害，有切实可行的纠正措施、方案、具体的措施与设备检查。1510502.5

2、厂房内、外部没有鼠害活动迹象。106302.6 所有虫鼠害防治器具的放置不会对产品、原料、内包装材料造成污染。加工区域内是否有有毒诱饵2012602.7 足够的虫鼠害防治器材，且放置有效、不易损坏（厂房内、外）10630应得分数100分实得分数3.0 清洁卫生（SSOP）控制项目得分需改进的事项ABCD3.1 制定完整的SSOP程序，具有明确的操作步骤。如不具有SSOP程序，则应但具有相类似的文件体系。1510503.2 制定清洁消毒人员培训与操作程序，并依照程序实施1510503.3 使用食品厂允许使用的清洁消毒剂（GB-2760附录），具备MSDS、消毒剂标签并妥善归档、保存1510503

3、.4 清洁剂和消毒剂能够定位、定员管理106303.5 清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合程序要求，且应有记录性文件。1510503.6 依照程序规定，检查清洗、消毒频次是否符合要求，以确定设备是否经过消毒，必要时可拆机检查或采取检测手段106303.7 对设备接触面（含工艺器具、输送带、链条等）采样，进行涂抹试验，以确定是否清洁、消毒，现场涂抹实验是否具备条件。106303.8 建立清洗、消毒有效性的验证程序。10630应得分数100分实得分数4.0 GMP（良好操作规范）控制项目得分需改进的事项ABCD4.1 基础设施7042210什么4.1.1 厂区内、外环境均符合要求。冷藏、冷冻区域应定期

4、除霜、除霉，并保有记录。106304.1.2 制定维修设备时的食品安全程序，并依照此程序执行106304.1.3 建立并实施玻璃、塑料和易碎品管理程序，对于灯具及易碎品有防护措施，防止对食品造成污染106304.1.4 工厂通风良好，无异味。106304.1.5 与食品接触面使用食品级润滑油106304.1.6 车间内设备、管路、容器等具备正确的标识。106304.1.7 建立卫生检查程序，每月对基础设施进行卫生检查，同时应记录检查及整改情况。106304.2 员工卫生管理3019804.2.1 员工着装、物品摆放等符合要求64204.2.2 员工具备健康证85304.3 具备足够的洗手设施，

5、且在明显处张贴洗手示意图，应有药品配置，清洗效果应良好。85304.4 每月至少进行一次GMP评估8530应得分数100分实得分数5.0 HACCP及生产过程控制控制项目得分需改进的事项ABCD5.1 针对提供至的产品制定了HACCP计划及HACCP计划的培训计划106305.2 对确定的CCP点均设置了可测量的CL值106305.3 针对CCP点确定了监控方法、监控频次、监控人及验证方法，监控应保留相应记录。106305.4 建立了HACCP计划的年度复核程序，提供复核中发现的问题及改进事项106305.5 所有的相关员工了解CCP点及控制要求，掌握当发生偏离时应采取的措施52105.6 识

6、别了提供至的产品中的过敏源，并建立有效的控制程序52105.7 建立完整的食品安全小组，职责明确，并有正确的联系方式。食品安全小组成员定期活动信息52105.8 建立每个产品的生产工艺流程，并确定关键工序52105.9 识别了特殊工序，并针对特殊工序制定了控制程序52105.10 针对关键工序制定了详细的操纵规程，并对此岗位的操作工制定提出了技能要求及培训计划，同时查看其实施记录与效果。52105.11 建立开机、更换产品时的质量控制程序，以确保此阶段的产品质量52105.12 建立生产设备维护、保养、清洗、消毒计划，并依照计划实施52105.13能够熟练运用统计技术开展质量分析、改进活动52

7、105.14建立各类质量问题处理程序，并实施52105.15文件受控管理，所使用的文件为有效版本；记录管理能够做到便于检索，并妥善保存52105.16 识别生产过程中的紧急情况（例停电），制定有效的控制措施5210应得分数100分实得分数6.0 产品、原辅料控制控制项目得分需改进的事项ABCD6.1 供应至的产品全部依照制定的检验方法、检测指标进行检测106306.2 产品中所使用的添加剂等符合国家法律法规的要求106306.3 产品放行符合的质量标准106306.4 建立不合格品处理程序，所有不合格品的处理符合规定，且标识正确。针对返工产品制定返工程序，以确保质量符合要求。保留相关记录106

8、306.5 根据质量标准要求，建立了原辅料、过程、产品的监控和检验程序106306.6 能够依照监控和检验程序进行检测52106.7 制定严格的原辅料、成品出入库程序。原料、成品遵循先进先出原则，现场如有过期物料，必须单独存放并有有效监控措施。52106.8 制定原料、成品储存管理程序，针对特殊储存条件要求的原料、成品具备相应的场所。52106.9 保留产品储存、运输记录，以证明符合的要求52106.10 所有的产品须托盘化，并采取合适的方式进行清洁。运输产品时应对运输车辆的清洁度进行检查。52106.11制定对供应商的审核、评估体系52107.12 液体包装的原料应建立一套灌装、称量控制程序

9、52106.13工艺、配方、生产场所、包装形式发生重大改变时，能及时通知5210应得分数100分实得分数7.0 产品追溯及召回控制项目得分需改进的事项ABCD7.1 制定书面的产品召回程序2012607.2建立批号管理程序，实现从原辅料、过程、产品的追溯，并保存相关记录2010507.3 每年至少进行一次模拟，保留记录及评审记录156307.4 原辅料、包材、产品正确标识批次106307.5 返工产品能够实现追溯152107.6现场进行仿真召回。要求供应商2小时内确定、追溯和100%找到某个原料所涉及的模拟产品及第一层外部客户201260应得分数100分实得分数8.0 实验室检测能力控制项目得

10、分需改进的事项ABCD8.1具备开展检测的实验场所1012608.2检验室人员都经过培训，具备检测能力。参加过国际或国内能力验证对比查看检验人员及能力验证对比证书。106308.3检验签字放行人具备检验员资质1010508.4制定了针对关键质量指标的检测准确度及精准度的管理程序106308.5制定检测设备计量检定程序，对不能实施检定的设备制定相应的校准计划、规程1010508.6针对要求批批检测的指标能够开展检测活动1012608.7 与第三方检测机构建立合作关系106308.8应确保检验数据真实可靠3020100应得分数100分实得分数9.0 食品安全防护控制项目得分需改进的事项ABCD9.

11、1 制定了书面的食品安全防护计划30201009.2 制定了培训计划，并对员工实施了培训，相关岗位人员了解防护内容及措施。2012609.3 对防护计划的控制效果进行了评审，且每年进行一次。2012609.4 未发生过因防护不当导致的事故3020100应得分数100分实得分数10.0 供应商服务控制项目得分需改进的事项ABCD10.1 订单管理20146010.1.1 制定了订单管理程序，能够依照流程执行752010.1.2 设立专人负责订单处理。752010.1.3未发生过订单纠纷。建立订单纠纷的处理流程，明确定单接收方式与接收时间限制等。642010.2 物流配送30189010.2.1

12、与物流公司有固定的合作关系，并签定合同1063010.2.2 设有产品储存库房，库房能够依照库房要求执行，物流周期可满足我公司要求。15105010.2.3 近半年内，未发生过到货不及时的现象。521010.3售后服务20126010.3.1 建立售后服务流程及客户投诉处理流程。1063010.3.2 能够依照流程处理，未发生过同一事件客户2次投诉现象。1063010.4 能够及时提供第三方检测报告，并真实有效。3020100应得分数100实得分数注：（1）标的条款如审核中不涉及，可给满分,但当地不受理生产许可证办理工作的企业，需提供证明性材料;（2）如该供应商通过HACCP或ISO9001认证，可加1分;（3）如设有质量管理、采购部门，质量管理部门独立于生产，可加1分。