2022年某科技有限公司各部门工作流程 .docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 工作流程名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录1新品开发流程2收、发文件流程3培训流程4岗前培训流程5借支、报销、付款、汇款流程6工程作业流程7投产流程8文件归档、存档流程9文件修改流程10选购流程11聘请流程12辞职、辞退流程13上下岗流程名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 14出、入库流程名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 21 页精选学习资料 - - - - -

2、 - - - - 新品开发流程项目意向确定项目项目调研拟制可行性争论报告可行性争论报告评审通过拟制评审报告（评（总经理办公会）（总体组）（总体组）（技术质量部组织）审组）不通过 不通过通审核不制定项目开发方案过总体技术方案评审拟制总体技术方案下达项目任务书拟制项目任务书（产品开发部）（项目负责人）（总体组）（总工程师）（技术质量部）（技术质量部组织）通不通过过 通过审批项目开发样机测试、文件齐套拟制鉴定申请报告审核可鉴定性项目鉴定（产品开发部）（产品开发部）（产品开发部）（技术质量部）（技术质量部组织）（总工程师）通过归档 拟制鉴定报告（产品开发部）（技术质量部）（技术质量部）名师归纳总结 -

3、 - - - - - -第 4 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 收、发文件流程发文：需修改返回审核签字需修改返回签发编号、打印、盖章上报、下发相关部门撰稿（撰稿人）（直接上级）（总经理）（综合办公室）归档（综合办公室）名师归纳总结 收文：编号登记、阅批转发（技术质量部）第 5 页,共 21 页原件返仍来文处理并注明结果（综合办公室）（相关部门）（总经理）（综合办公室）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 企规文件：（综合办公室）归档（技术质量部）下发撰稿审核签字组织争论签发打印登记编号归档相关部门（撰稿人）（直接上级）（企

4、发部）（企发部）（总经理）（综合办公室）需修改返回需修改返回（企发部）（技术质量部）培训流程拟制部门核准汇总培训方案有异议的和相关部门协商制定培训方案审批审批（人力资源部）培训方案（人力资源部）（人力资源部相关部门）（直接上级）（人力资源部）（相关部门）名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 培训资料存档评定培训成效拟制培训成效报告按方案组织培训（组织培训部门拟制）（相关部门）（人力资源部）（人力资源部）岗前培训流程名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - -

5、- - 制定培训方案新员工培训培训考核培训资料存档（人力资源部）（人力资源部组织）拟制培训记录（人力资源部）（人力资源部）公 司（企员 工 手（综 合概 况 及 产 品 介 绍发 部）册 及 相 应 制 度办 公 室）名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 借支、报销、付款、汇款流程填写申请单审批限额以内审核、签字借支、报销、付、汇办相关手续（申请人）款（出纳员、会计）（直接上级）（财务经理）（申请人）凭据超限额审批（总经理）名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 21 页精选学习资料 - - - - -

6、 - - - - 工程作业流程合同合同分解现场勘查制定施工方案、方案审批（市场部）（生产工程部组织）（生产工程部组织）（生产工程部负责）总经理（市场部帮助）（市场部帮助）施工验收审批拟制施工验收申请报告按方案施工施工预备（总经理）（生产工程部）（生产工程部组织）（生产工程部）（生产工程部组织）合格施工验收报告（生产工程部组织）整治后名师归纳总结 施（产 品（商确（确（确（定 生施 产工 工人 程员 部第 10 页,共 21 页）工 材 料 采 购生 产 工 程 部 提 清商 务 部 负 责）定 施 工 日 期生 产 工 程 部 负 责市 场 部 协 助）定 施 工 配 合 单 位生 产 工 程

7、 部 负 责市 场 部 协 助）交 付务 部 负 责）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 竣工验收 工程整治（市场部组织、 生产工程部参与）（生产工程部）不合格合格验收报告、用户使用报告整理齐套工程文件文件归档（市场部组织、生产工程部帮助）（生产工程部）（生产工程部）（技术质量部）投产流程不通过合同合同分解拟制产品投产方案审核通审批通下达任务书过过总经理 生产工程部 市场部 生产工程部 生产工程部 直接上级 不通过拟制产品验收报告产品检验 生产生产预备技术质量部负责生产工程部 技术质量部 生产工程部 生产工程部帮助 名师归纳总结 - - - - - -

8、-第 11 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 不合格外 协 件 加 生 产 工 程 部采 购 生 商 务 部资 金 准 备 财务产 工 程 部 提 清 单 采 购 部工组 织 发放合格证 办理产品入库手续技术质量部 生产工程部 商务部 文件归档、存档流程归档：名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品齐套文件及清单工艺审查合格拟制工艺审查报告审批通过开具设计文件归档（项目负责人）标准化审查拟制标准化审查报告归档移交单工程齐套文件及清单（技术质量部）（总工）（技术质量部）（项目负责人）（

9、技术质量部）（工程负责人）不合格 不通过存档：存档文件及清单审批通过文件存档（项目负责人）（总工）（技术质量部）不通过名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件修改流程不通过填写文件修改通知单审核签字通过审批一般性修改修改（直接上级）（技术质量部）（相关人员）（项目负责人）不通过（开发部经理）重审批不通过通过大通修过改（总工程师）名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 选购流程选购清单核准通过限额内资金预备询价、 元器件认定、 供应商验收不合

10、格退货确定、合同签定或合同选购（商务部）（商务部）（购料部门）（商务部）（财务部）（商务部）名师归纳总结 有异议返回修改超通合第 15 页,共 21 页限格额过入库审批（总经理）（商务部）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 不通过聘请流程聘请人员申请核准通过审批通过聘请初步确定入围名单面试（人力资源部组织）（用人部门）（人力资源部）（总经理）（人力资源部组织）（人力资源部）（用人部门参与）（用人单位面试）不通过 不通过名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 通通通通过审批确定被招

11、人员名单过体验过背景调查过审批确定入围名单（人力资源部）（人力资源部）（人力资源部组织）（总经理）（人力资源部、 用人单位）（总经理）通知被招人员、 用人部门、财务部、办公室（人力资源部）辞职、辞退流程名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 结帐（财务部）辞职报告汇总、核准、上报审批通通知办理手续（员工）过辞退报告（人力资源部）（相关部门）不通过（总经理）（人力资源部）（相关部门）办理手续（辞职、辞退人员）名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - -

12、 上、下岗流程上岗：上岗人员签订试用期合同,填写员工入职表领取办公用品,使用设备登记岗位培训上岗（人力资源部）（综合办公室）（相关部门）（上岗人员）下岗：下岗人员交接工作填写“ 物品清仍表” 请相关部门结账下岗签字（财务部）（下岗人员）（本部门）（相关部门）名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 出、入库流程入库：入库清单检验验收验收入库物品入库凭证入库（技术质量部）核对（相关人员）（库房主管）（库房主管）不相符名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 出库：领用清单按清单提货清点、验收、签字名师归纳总结 （相关人员）（库房主管）（相关人员）第 21 页,共 21 页- - - - - - -