2022年某建筑公司合同管理控制程序及流程图 .docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - * 施工有限公司合同治理流程图01 合同风险预控 合同起草发起审核 02 合同会签审核流程03 合同谈判修改定稿合同签订合 合名师归纳总结 合同合同合第 1 页,共 10 页同发同归同编放交档信码交底建息04 接06 帐化05 07 08 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - * 建筑施工有限公司 合同治理掌握程序1、目的为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档治理的程序,理顺工作流程,提高工作效率,加强工程合同的审查、监督与掌握治理,削减 和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生,特制定本程序

2、；2、适用范畴公司工程范畴内全部招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘 察、设计合同；材料、设备选购合同及属于工程治理范畴的各种经济协议等；3、职责3.1 合约商务部为合同治理的主管部门,负责各类施工合同的草拟,组织 评审会签,参加合同的谈判及签署,并跟踪其实施执行情形；负责建立公司合 同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施管 理供应支持服务；3.2 物资选购部负责建立合格供应商选购平台,负责组织授权范畴内 A、B 类物资的选购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传 递；负责全

3、公司物资选购合同文件的治理并建立合同台帐；3.3 工程治理部负责建立合格分包商信息平台,组织授权范畴内的分包合 同招标；负责全公司分包合同文件的治理并建立合同台帐；各工程部在工程管 理部的统一治理下详细负责施工合同履行,办理工程延期、停工、复工签证工 作；负责对分包方的治理；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4、合同全面治理掌握细就01 合同风险预控 合同风险预控第一审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一样 性； 合同文件以招标文件为基础形成,因此要仔细编制好招标文件,客观分 析工程的基础条件,明确识别、划分

4、出可能预见到大事的责任范畴和处理方 法,以削减合同执行过程中的纠纷；对合同单位进行资信复查,重点核实该单位施工任务饱和程度及财务状 况,防止对其履约才能和商业信誉赐予过高评判的风险,防止显现履约期间必 须依靠业主合同商定外的资金支持才能维护合同的情形；要掌握这类风险,主 要是提高合同调查人员的专业素养和责任心,在充分收集相关证据的基础上做 出恰当的判定；预算部门特殊留意对报价文件的综合评审,科学合理地分析中标价 格,强调坚持“ 合理低价中标” 的原就,防止显现恶意低价中标,履约过程中 运用不正常手段追加价款行为； 合同谈判过程中存在忽视了重大问题或在重大问题上做出不当让步的风 险以及本企业谈判

5、策略泄密的风险；因此一方面要组建素养结构合理的谈判团 队,包括技术、财会、审计、法律等方面的人员参加谈判,充分发挥团队的智慧,讨论确定下一步谈判的策略, 另一方面在整个过程中强调并做好保密工作； 合理转移或分散风险,利用履约保函、滞留金等经济手段,约束承包商 在履行合同过程中的行为；合理分解发包工程,将一个标的金额大的合同拆分 成多个标的金额较小的合同,不同单位签订合同,将风险分散在不同的空间,以削减企业遭受合同风险缺失的程度；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 02 合同会签审核流程 参加合同会签评审的部门及评审重

6、点： 工程治理部：负责确认签约单位是否有履行合同的才能；工期是否符合 科学规律及工程要求；劳动力、机械配置及物料供应是否满意工程要求；技术 标准及质量安全治理目标等是否满意公司及工程要求；物资设备供应合同负责 审核供应的数量、质量技术标准、供货时间周期等是否满意工程要求；违约责 任是否有相应的惩罚措施等；合约商务部：负责确认承包范畴、承包方式、合同价款、结算方法、结 算标准、变更确认及支付的商定是否符合公司要求；物资设备部：负责审核货物供应签约单位是否有履行合同的才能,产品 质量、技术标准、供应周期、售前售后维保服务等是否符合公司规定并满意工 程要求；法务人员：负责审核合同条款是否符合法律、法

7、规,内容是否清晰合 理,是否存在不明确或不利于我方的法律责任,是否存在法律方面的被索赔的 风险等； 财务岗位负责审核：涉及财务支付和财务治理的各项条款与公司相关规 定的符合性； 公司领导负责全面审核并督促、监督合同评审全过程； 依据设定好的会签流程在内部网络上进行会签单的传递,全部过程“ 全 透亮” 传递,可随时跟踪其会签状态；会签评审次序流程图按流程图所示：合约商务部 /物资 设备部发起工程治理部名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 03 合同谈判公司成立合同谈判小组,分别由合约商务部、物资选购部牵头负责组织施 工和

8、材料设备合同的谈判工作；对比各部门合同评审的重点内容,派专人参加 合同的沟通及商洽；全部合同的商务谈判由公司领导组织专人进行,谈判过程 相对保密,结果由总经理或授权常务副总经理决策；04 合同编码公司商务合约部为合同编号的治理部门,由合同治理员依据合同的类型分类编号、归档、治理；施工合同山西兴厦施字（同山西兴厦材字（年 ）第号；年 ）第号；材料、设备合名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 05 合同发放交接合同的发放交接实行登记制度,经办人必需签字,并注明发放交接合同的 名称、份数准时间；06 合同交底 施工合同由公司

9、合约商务部负责组织向工程经理、预算、财务、物资供 应等有关人员进行合同交底,全面陈述合同背景、合同工作范畴、合同目标、合同执行要点及特殊情形处理；材料设备物资供应合同由物资设备部负责组织 工程交底工作； 工程经理负责组织向工程部有关人员进行合同交底,陈述合同基本情 况、各岗位的合同责任及执行要点、合同风险防范措施等； 各层次合同交底均要形成记录,并将交底情形反馈给工程部商务经理,由其负责对合同执行情形进行跟踪督察,显现问题准时上报主管领导制定相应 措施；附表：工程施工合同交底表工程施工合同交底表名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - -

10、 - - - 编号：合同名称 合同编号 工程名称 合同金额 工程地点 建筑面积 合同对方名称合同背景；承包范畴；签约双方合同负责人、参加人职权范畴；合同造价条款缺陷；工程目标的商定（工期,质量和创优目标等）；工程承诺合同变更方式商定；竣工验收与移交商定；合同结算期限与结算工程款支付商定；合同质量保证金返仍商定；争议解决商定；经营策略；成本掌握；法律风险 用印治理、风险预防 ；其他合同缺陷商定等；注：本表内如有扩展部分,由交底人增加；接受交底人签名姓名部门岗位姓名部门岗位交底人：交底日期：07 合同归档建帐合同 /协议经审批程序并正式签署后,由合约商务部合同治理员按以下程序名师归纳总结 - -

11、- - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办理合同归档事宜： 将合同 /协议原件一份送财务资金部备案,另一份自留归档储存； 合同文档以岁月结合工程性质进行分类编号,合同治理员按合同台帐格 式要求内容进行登记；做到建设工程合同台帐与文本档案相统一,完备、整 洁、规范； 储存的合同文档每半年清理核对一次,如有遗失、损毁,要查明缘由,准时处理,并追究相关人员责任； 档案工作人员要转变以往的“ 等待” 归档意识,变被动为主动；在合同 履行过程中档案工作人员要对合同进行全程动态治理,积极与经办人员沟通,准时把握合同的履行及变更情形,督促承办人员做好补充合

12、同、协议的收集、归档工作；08 合同信息化治理合同治理员将合同 /协议扫描制作成电子档案并编号储备于公司电子档案,运用微机实现建设工程合同动态治理；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - * 施工有限公司合同治理台帐（物资供应类）序号序号合同签订 工程名称 时间 客户 工程名称 名称客户承包方式 标的承包范畴签订情形 合同价款合同工期质量标准交货履行情形 履行情形收合同变更、解除编号 签订名称合同规格单数单金交货付款方式数量金 额款结合同变更、解除编号时间名称位量价额地点时间日果期1 2 3 4 5 6 7 8 * 施工有限公司合同治理台帐（施工类）名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 10 页