2022年房地产开发公司工程项目管理制度流程 .docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 山东茗筑世家置业有限公司文件茗筑置业办字2022 1 号关于下发山东茗筑世家置业有限公司工 程工程治理流程的通知各部门：山东茗筑世家置业有限公司工程工程治理流程经公 司办公会争论通过,现予下发；请各单位、各部门贯彻执 行；特此附件： 1、经济变更工程治理工作流程及审批表（一）、（二）2、经济签证工程治理工作流程3、工程竣工结算审核工程治理工作流程及审批表4、工程进度款支付工程治理工作流程及审批表5、工程材料价格认证工程治理工作流程及审批表（一）、（二） 6 、“ 工程及设备（材料）选购招标” 工程治理工作流名师归纳总结 - - - - - -

2、-第 1 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 程及审批表（一）、（二）二 八年一月十日名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 1 经济变更工程治理工作流程图办理设计变更会签手董事长审批同意D-7（ 1 天）同意集团审计对经济变更的合理性及变更对工 否程造价的影响进行分析,签署审核看法 D-8 （ 5天）续置业公司领导预算超清单子项 +5变更D-6 （ 1天）审批预算低于清单子项 +5变更D-13（ 1 天）置业预算部依据施工实际、综合考虑名师归纳总结 置业工程组需求、造价进行审核提出正

3、式设计变更设计院办理变第 3 页,共 16 页D-14（1 天）更手续联系单D-3 （1 天）监理公司D-4 （ 2天）对变更合理性、必要性进监理公司备案、行初步审核、签署看法执行承包单位D-15（ 1 天）D-2 （ 1天）依据设计及施工要求提前15设计变更执行实日提出变更申请施（ 1 天）备注（ D-15）1、工程变更为 15 天期限；实行 D-15 天执行设计变更流程； 2、D 代表流程环节终止日“ ” 代表提前日；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 经济变更治理审批表（一）工程（工程）科技园 A05/06 号楼NO： 20220904 名称经济变

4、更名称 经济变更名称A06 号空调机房分、集水器支架经济变更缘由 经济变更缘由变更预算调整变更预算调整工程组报批预算部审核置业领导审批集团审计审批董事长审批备注1、原清单子项预算：2、变更增加（削减）预算：1、原清单子项预算：3、超低预算的百分率：2、变更增加（削减）预算：3、超低预算的百分率：签字：年月 日审核看法：签字：年月 日审批看法：签字：年月 日审批看法：签字：年月 日审批看法：签字：年月 日1、本审批表适用于经济变更预算超清单子项 5的经济变更；2、本审批表审批完成后即依据流程办理正式设计变更手续；经济变更治理审批表（二）名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 16

5、 页精选学习资料 - - - - - - - - - 工程组报批签字：年月 日审核看法：预算部审核置业领导审批备注名师归纳总结 - - - - - - -签字：年月日审批看法：签字：年月日1、本审批表适用于经济变更预算低于 清单子项 5的经济变更；2、本审批表审批完成后即依据流程办理设计变更内部会签、正式 设计变更手续；第 5 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 2 经济签证工程治理工作流程图董事长进入“ 经济变更工程集团选购中心 治理流程” D-3 （2 天）置业公司总经理超预算签证7现 场 共 同 测内 部 现 场 会对外会签,签、存档工程组依据合同、招

6、投标文件 预算内签证与采D- 1（ 1 天）购中心 确定是否签证D-5监理公司（1 天）量、确认D-2 （ 1 日）对经济签证合理性进行审核正式办理签证 D-6 （ 2天）承包单位D-1 （1 天）依据合同及招投标文件提前日提出经济签证申请 D-7 流程说明备注本流程使用范畴为工程施工中设计图纸及合同外的、以及设计变更引起的签证工作（设计变更引起的经济签证预算集团分管领导已审批 的,可不再报董事长审批）；1、经济签证明行D-7 天执行流程； 2、D 代表流程环节终止日“ ” 代表提前日；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - -

7、 - 附件 3 工程竣工结算审核治理工作流程董事长审批否同意审批2D-4（4 天）集团选购中心依据合同及招投标文件提出整理审计报告备案对工程结算审核、审计（造价询问公司）D-7 （3 天）D-1（ D-25（10 天）置业公司领导 D-35（ 2 天）置业预算部对工程结算进行初步审核依据合同及招投标文件依据合同商定办 D-37（ 7 天）对是否符合合同商定结算审核条协同工程结算审核、审置业工程组件审核理结算付款手续计监理公司 D-44（ 7 天） D D-10 （15 天）工程结算审核,审核结果签字盖章 D-51（ 10 天）名师归纳总结 承包单位供应完整工程竣工资料及工程结算资料 D-60

8、备注1、正常结算时间为28 天； 2、本竣工整体结算时间为60 天期限；实行D-60 天执行竣工结算流程；3、D 代表流程环节终止日“ ” 代表提前日；4、造价 500 万以下的在28 天按流程执行完毕,500 万以上的依据暂按60 天执行； 5、特殊情形显现需加快的,工程部提交说明材料；第 7 页,共 16 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 工程竣工结算审核治理审批表工程（工程）1、承包单位申报结算值：签字：编号 NO：日名称工程组报批2、监理公司审核结算值：年月3、报批看法：初步审核看法：预算部报批签字：年月日审批看法：置业领导审批名师归纳总结

9、备注签字：年月日第 8 页,共 16 页本审批表审批完成后,由预算部报集团选购中心,依据流程进行竣工结算的审核、审计、审批工作；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 4 工程进度款支付工程治理工作流程签字审批董事长依据中标综合单价及总价、工程实对审定的形象结算（ 次 月12财务付款集团财金中心付款签字（次月 11 日）置业公司总经理签字审批（次月 10 日）置业财务部财务稽核（次月 9 日）（次月 13集团选购中心（造价询问公司）际形象进度,审核形象进度结算值确认并 出报告 4依据合同商定比例及形象进值,份给工程部 （次月 7置业预算部审核资料完整性

10、后现场转交选购中心工程组（次月 1 日）度审定值办理付款申请单（次月 8 日）名师归纳总结 监理公司对工程进度结算进行审核,审核承包单位结果签字、盖章（每月底）依据合同商定日期,提出工程进出 具 收 款 手度结算资料及付款申请（每月25续,收取工程备注1、考虑到资金使用的实效性和审批环节,确保按时支付款项,保证工期准时完成,款项支付工程组实行D-5 天提交付款手续,确保后续审批和准时付款；2、大额资金500 万以上工程部在支款日前7 天赐予特殊通报财务；3、 D 代表实际支付日“ ” 代表提前日；第 9 页,共 16 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - -

11、 工程进度款支付前审批表工程（工程）浪潮科技园室外景观工程编号NO：名称20221213 承包单位依据合同商定提交付款申请资料监理公司对工程进度审核签字（附资料）审核看法：经审核资料齐全,请赐予审核,依据工程和谐会精 神,科技园三个大门及现场堆放石材依据实际形象进度本次进入工程组报批进度产值；签字：年月日审核通过后办理相应对款手续（单据及资料齐全）审核看法：预算部报批签字：年月日审核看法：集团选购中（造价询问公司）签字：年月日与预算部共同出具资料名师归纳总结 备注此表适用工程进度款实际支付前审批,作为付款的前期审核资第 10 页,共 16 页料；运行到财务时作为报销付款的新增原始单据；- -

12、- - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 5 工程材料价格认证工程治理工作流程董事长同意审批（2D-11天）集团超预算材料否组织材料市场考察或其它方签字审批式认价 D-7（ 4 天）选购中心预算内单项30 万以上 D-1 （2 天）置业公司总预算内 30 万以下预算内材料 审批经理D-13 （2 天）依据工程预算,提出认价材置业预算部 料掌握预算及价格 D-15 （3 天）名师归纳总结 置业材料部依据工程需求、市场,提出 材料认价需求方案及方案 D-18 （3 天）组织承包方、监理方参加材料 市场考察或其它方式认价,签 字置业工程组（预算内D-7 ）6 天（预算

13、外及依据工程方案需求,提出材接 收 材 料 认 价 资料认价需求方案料、实施材料质量流程说明 D-20 掌握本流程使用范畴为工程招投标文件及合同商定的全部“ 甲定乙供” 材料的价格认证；备注1、考虑到“ 甲定义乙供” 材料的特殊性,确保质量和使用有效性,保证材料准时选购供应,保证工期准时完成；实行D-20 天提执行认证手续流程；2、预算外上报董事长审批,预算内单项30 万上报董事长审批； 3、D 代表流程环节终止日“ ” 代表提前日；第 11 页,共 16 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 工程材料价格认证审批表（一）工程（工程）工程（工程）（可加“

14、 附件” ）（可加“ 附件” ）编号 NO：日名称需认价材料名称、质 需认价材料名称、质量、规格、数量、完量、规格、数量、完 成方案时间等需求成方案时间等需求 工程组报批签字：年月工程组报批1、材料认价方案：（可加附件）签字：年月日材料部提出认价方案2、认价材料原招标预算：年月日及预算、报批（可加附件）签字：预算部报批审批看法：置业总经理审批签字：年月日1、本审批表适用于承包合同中商定的“ 甲定乙供” 材料且预备注算内 30 万元 以下材料的认价审批；2、本审批表审批完成后即可在需求时间内依据流程由流程涉及的相关部门组织材料认价、签证工作；工程材料价格认证审批表（二）名师归纳总结 - - -

15、- - - -第 12 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、材料认价方案：（可加附件）2、认价材料原招标预算：材料部提出认价方案 及预算、报批（可加附件）3、实际认价材料预算：（可加附件）4、超预算材料（如超预算）增加预算：签字：年月日预算部报批置业总经理审批审批看法：签字：年月日董事长审批审批看法：签字：年月日1、本审批表适用于承包合同中商定的“ 甲定乙供” 材料且预备注算内单项 30 万元以上材料及超预算材料的认价审批；2、本审批表审批完成后即可在需求时间内依据流程由流程涉及的相关部门组织材料认价、签证工作；名师归纳总结 - - - - - - -第 13

16、 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 6 工程及设备（材料）选购招标工程治理工作流程董事长同意审批（1审批2D-18D-3 （否集团选购中审批征询看法依据需求准时间完成招 标 结 果 整选购汇报及中标招标文件编制及招标理、选购汇报文件反馈心 D-13 （7 天） D-6（1 天） D-1（ 2 天）置业公司总看法回复经理每月 25 日两 项 内 容签署看法D-20 （1 天） D-5（1置业公司分上 报 下 月时 间 合 并审批采购计共用 12 天管领导D-21 （1 天）划 , 并 抄报董事长依据工程需求提出材料及置业材料部 D-2D 设备选购招标需求及预

17、算招标工程招标文件的签 订 工 程 施 工合 同 或 材 料 、 D-23 （3 天）工程组设 备 采 购 合需求复核、市场考察依据工程推动方案提出工同,实施及参加评标 D 程工程及专业工程、材料 D-7（ 5 天）招标需求D-25 流程说明 本流程使用范畴为单体工程、专业分包工程、设备、甲方供材选购招标工作；1、保证材料准时选购供应,保证工期准时完成；实行 日；D-25 天执行选购流程； 2、D 代表流程环节终止日“ ” 代表提前备注2、主要材料事项：钢筋、水泥、装饰材料等主要材料工程组提交给集团选购中心选购方案时应同时提交董事长；其它按 流程执行3、考虑钢材价格变化较频繁,钢材均价有效期为

18、35 天,建议 D-3 询价、 D-2 完成选购汇报、 D-1 签订合同名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 工程工程及设备选购招标审批表（一）工程（工程）名称编号 NO：招标选购材料名称招标选购需求（方 招标选购需求 案）1、招标选购完成时间需求：年月日；2、招标选购材料质量、规格型号、数量等需求：3、其它招标选购需求（方案）详见“ 附件”招标选购预算元,预算详见“ 附件”签字：年月日工程组报批置业分管领导审批审批看法：签字：年月日审批看法：置业总经理审批签字：年月日审批看法：董事长审批备注签字：年月日本审批表适用于工程工程、专业工程及大型设备招标选购审批工程工程及设备选购招标审批表（二）名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 工程组报批签字：年月日材料部提出具体选购1、招标选购需求（方案）详见“ 附件”2、材料选购预算：方案及预算、报批置业分管领导审批签字：年月日审批看法：月日签字：年置业总经理审批审批看法：月日签字：年董事长审批审批看法：月日签字：年备注本审批表适用于建设工程“ 甲供材料” 的招标选购流程第 16 页,共 16 页名师归纳总结 - - - - - - -