禄丰恐龙城旅游项目可行性研究报告.doc

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1、1中中国国禄禄丰丰侏侏罗罗纪纪恐恐龙龙城城可可行行性性研研究究报报告告2目录目录 . 第 1 章 项目总论 . 1.1 项目背景 . 1.1.1 项目名称 . 1.1.2 项目主管部门 . 1.1.3 项目拟建地区、地点 . 1.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表 . 1.2 研究工作依据 . 1.3 项目研究的范围 . 1.4 项目投资回报 . 1.5 可行性研究初步结论 . 第 2 章 项目背景和发展概况 . 2.1 项目提出的背景 . 2.1.1 国家或行业发展规划 . 2.1.2 项目发起人和发起缘由 . 2.2 项目发展概况 . 2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 .

2、2.3 投资的必要性 . 第 3 章 市场分析 . 3.1 市场调查 . 3.1.1 国内恐龙主题公园供给现状（包括计划中） . 3.1.2 分析 . 3.1.3 门票价格调查 . 3.1.4 国外市场调查 . 3.2 供给市场 . 3.3 需求市场 . 3.3.1 客源市场出游能力持续增长： . 3.3.2 客源市场偏好： . 3.3.3 客源结构:. 3.4 市场预测 . 3.5 市场竞争状况 . 3.6 市场开发策略 . 3.6.1 禄丰恐龙城定价原则 . 3.6.2 产品定价方法 . 第 4 章 建设条件与园址选择 . 4.1 建设条件 . 4.1.1 资源禀赋状况 . 4.1.2 区

3、位条件 . 4.1.3 能源供应条件 . 4.1.4 人力资源条件 . 4.2 园址选择 . 第 5 章 总体规划 .35.1 项目控制范围规划 . 5.2 总体功能分区框架 . 5.3 总体功能分区图 . 5.4 项目核心区规划 . 5.5 总体概念设计 . 5.6 项目选择原则 . 5.7 主体功能区域 . 5.8 项目技术资源分析 . 5.9 主要设备的来源 . 5.10 交通规划 . 第 6 章 环境保护 . 6.1 环境保护原则 . 6.2 生态环境保护 . 6.3 废物处理方法及达标要求 . 6.4 大气环境保护 . 6.4.1 主要目标 . 6.4.2 主要措施 . 6.5 噪声

4、污染 . 6.6 消防、安全与卫生 . 第 7 章 企业组织和劳动定员 . 7.1 组织机构 . 7.2 企业组织形式 . 7.3 劳动定员 . 第 8 章 项目实施进度安排 . 8.1 项目总体进度计划 . 8.2 项目建设方式 . 8.3 项目建设依据 . 8.4 项目产品规格及质量标准 . 8.5 项目组织管理 . 8.6 开发第一阶段的详细时间安排 . 第 9 章 投资估算与资金筹措 . 9.1 投资估算依据 . 9.2 项目总投资估算 . 9.2.1 侏罗纪王国投资估算 . 9.2.2 恐龙遗址公园投资估算 . 9.3 资金筹措 . 9.3.1 融资方式 . 9.3.2 项目筹资方案

5、 . 9.3.3 项目筹资策略 . 9.3.4 项目还款计划 . 第 10 章 经济效益研究和评价 . 10.1 测算说明 . 10.2 损益估算 . 10.2.1 侏罗纪王国损益估算 .410.2.2 遗址公园损益估算 . 10.2.3 总损益估算 . 10.3 现金流量表 . 10.3.1 侏罗纪王国现金流量估算 . 10.3.2 遗址公园现金流量估算 . 10.3.3 总现金流量估算 . 10.4 财务评价 . 10.4.1 侏罗纪王国财务评价 . 10.4.2 遗址公园财务评价 . 10.4.3 总体财务评价 . 10.5 不确定性分析 . 10.6 盈亏平衡分析 . 10.6.1 侏

6、罗纪王国盈亏平衡分析 . 10.6.2 遗址公园盈亏平衡分析 . 10.6.3 总体盈亏平衡分析 . 10.7 敏感性分析 . 第 11 章 国民经济效益分析 . 11.1 间接经济效益 . 11.2 生态环境效益 . 11.3 社会效益 . 11.3.1 理论社会效益 . 11.3.2 对国家和社会贡献水平的科学评价 . 第 12 章 可行性研究结论与建议 . 12.1 结论 . 12.2 建议 . 12.2.1 建立协调结构 . 12.2.2 多方筹集资金，严格控制成本 . 12.2.3 全方位开拓客源市场 . 12.2.4 严格保护旅游资源和生态环境 . 12.2.5 重视引进和培训旅游

7、人才 . 第 13 章 附件 .第 1 章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称中国禄丰侏罗纪恐龙城1.1.2 项目主管部门项目主管部门禄丰县人民政府1.1.3 项目拟建地区、地点项目拟建地区、地点禄丰县川街乡阿纳村1.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表承担可行性研究工作的单位和法人代表可行性研究单位：深圳市度假湾企业策划有限公司 法人代表：王传黎1.2 研究工作依据(1) 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。(2) 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。(3) 国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规

8、。(4) 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。1.3 项目研究的范围(1) 市场分析与预测(2) 建设条件与园址选择(3) 总体规划(4) 环境保护措施分析(5) 企业组织与劳动定员(6) 项目实施计划(7) 投资估算与资金筹措(8) 财务评价(9) 项目的社会效益和生态效益分析1.4 项目投资回报经终合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下：1、总投资 130000 万元2、内部收益率：（IRR）为 9.34%；3、静态投资回收期为 11.47 年；4、动态投资回收期为 14.45 年；5、财务净现值为 11893 万元。1.5 可行性研究初步结论一、政策可行：该项目是国家鼓励发展的产

9、业，加快开发可尽早形成禄丰地区的产业优势。亦契合禄丰县“旅游带县”的产业政策导向。二、区位可行：地理位置优越，自然环境优美，适合开发主题公园和休闲度假项目。三、市场可行：目前同类产品的供给市场不足，需求市场较旺盛。四、效益可行：本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。五、技术可行：项目本身并不需要真正的恐龙，只是模拟和仿真。在模拟和仿真的过程中，需要了解一些恐龙知识，这可与董枝明教授、德国虎氏游乐设备公司合作，以解决问题。六、文化可行：禄丰历史悠久，文物古迹众多，恐龙文化丰富，该项目建成后，可与 其他景区形成自然山水和主题公园璧合优势，促进该地区旅游业有突破性的发展。第 2 章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划国家或行业发展规划西部大开发和云南建设旅游大省为禄丰发展旅游创造了一个良好的政策环境。国家确定西部开发中的特色产业之一就是要发展西部地区的旅游业，