2022年来料检验控制程序 .docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习1 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习来料检验掌握程序版本 / 次： A/0 编写日期：编写部门：品质部制定审核批准AC-P-08-01 文件编号版号 A 状态号 0 2 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名称个人收集整理仅供参考学习发布时间2022-2-20 来料检验掌握程序页码第 1 页 共 4 页1目的 通过对规定

2、的进厂物料进行抽验或全检,保证不合格的材料不投入生产线使用；2范畴 本程序适用于品管工程部 IQC来料检验；3职责 3.1 品质工程部 IQC负责实施进货检验、标识检验和试验状态；3.2 IQC 负责人员的工作支配调配,材料供应商的评估及特采物料的评审；3.3 品管工程部主管负责检验标准及检验规范的批准；4程序4.1 进料检验的方法 ：依据实际情形 ,IQC 可实行以下方法对进料质量进行掌握；A、依据客户要求 , 对客户供应的物料进行检验 / 试验；B. IQC 检验及仓库点料入库时,必需对环境物质要（RoHS）要求项目进行监视和测量,假如发觉供应商供应的物料不符合 RoHS要求,必需准时提报

3、上司或客代确认,并将其醒目标 示、隔离；4.1.2 自行选购物料进货质量的掌握：A、依据对供应商现场审核的结果或供应商供应质量数据或本公司相关质量统计数据进行评 价,对物料实施检验；4.1.3 原材料到厂后, 仓库仓管员核对 送货单确认物料是否为本公司自购物料, 准时填写报 检单通知 IQC 检验；4.1.4 IQC 收到货仓报检单,核对送货单内容是否相符、清晰、齐全（客户名称、厂商 名称、品号、规格、数量） ,如不符就需通知物控部选购处理；4.1.5 IQC将核对无反常之报检单转换成来料检验日报表,IQC 检验人员按材料检验规范对来料进行检验；4.2 接受准就：,按客户要求执行；,按 AQL

4、抽样方案书执行；3 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名称个人收集整理仅供参考学习文件编号AC-P-08-01 来料检验掌握程序版号A 状态号0 发布时间2022-02-20 页码第 2 页 共 4 页4 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.3进料的检验 ：个人收集整理仅供参考学习4.3.1 IQC 检验场所,应预备必要的仪器设备、标准样件；照明必需满意检验的需要,客户对比光明度有要求时,按客户要求设置照明；4.3.2

5、 对客户供应的标准样板 ,IQC 在接受时进行确认：有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰、和必要的文字说明；接受后的标准样件,需进行保护和储存,以保持标准样的完整性和有效性；4.3.3 确定检验用的仪器设备,是否有经效验合格,并且使用要在校验的有效期内；4.3.4 全部进料检验的人员,必需在培训考核合格,确认合格后,方能上岗作业；4.4 IQC 依据材料检验规范确认物料名称、检验方式、抽样水平、检验项目、检验标准等相关信息进行原材料的检验；4.5 抽检材料 ：4.5.1 原材料到厂后, 仓库仓管员核对 送货单确认物料是否为本公司自购物料, 准时填写报检单通知 IQC 检验,确认要

6、检验的物料,就该仓管员负责将物料放置于待验区,并将填写好报检单交给 IQC 检验；4.5.2 IQC 在收到报检单核对无误后,转换成进料检验日报表,依据材料检验规范及抽样方案书,确定抽检样品数；依对应的材料检验规范、客户供应的检验标准及相关样品等,对物料进行检验；4.6 全检流程：4.6.1 原材料到厂后, IQC检验员依照材料检验规范 ,确认物料检验方式是否为全检；4.6.2 IQC 检验员依照材料检验规范 、相关样品执行 100全检；4.7 环境物质测量4.7.1 如来料为环保材料,就按4.8 合格品掌握：RoHS进料检验规范执行；4.8.1 IQC检验合格,由IQC 检验员记录于来料检验

7、日报表中并签字,在抽样的物料外箱上贴抽样检验合格标签；4.9 不合格掌握：4.9.1 IQC 检验员在抽验及全检中发觉的不合格品用红色箭头贴纸标识,然后在外箱上注明不良数量；4.9.2 IQC 检验不合格时,填写来料检验报表连同不良品交品管组长审核；4.9.3 IQC 组长审核后将来料检验报表连同不良样品一起交品管工程部主管确认；4.9.6 不合格评审处理单对不良品判定下来后,IQC 检验员依照已判定处理方式开出特采单或退料单经品管组长、主管审核后贴至该批材料的惹眼位置；4.9.7 判定“ 供应商来员处理” 之物料,IQC开出特采单,并登录于供应商来员处理进度表中,特采单经品管组长、品管主管审

8、核后,贴至该批材料的惹眼位 置,待供应商来员处理；文件编号 AC-P-08-01 版号A 5 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名称个人收集整理仅供参考学习状态号0 来料检验掌握程序发布时间2022-02-20 页码第 3 页 共 4 页6 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习4.9.8 判定特采之物料,以“ 是否有潜在品质隐患,是否影响生产” 为原就,依物料特采掌握程序确认处理；4.10 物料退

9、仓检验：4.10.1 当生产线物料员退料回仓时, 生产部必需附退料单 ,包装上需做好标示；4.10.2 IQC依单据按正常抽样方案对退料进行抽样检验,确认 OK后在退料单或套料单上签 名,退料入库；4.10.3 IQC 检验员需将退料检验结果记录于退料确认记录表中,并在标示上签名；4.10.4 检验不合格时 , 记录于退料确认记录表标明是作业不良仍是来料不良 , 生产线物料员 将退料退仓；4.10.5 品管组长负责储存来料检验日报表 ；5相关文件 5.1 材料检验规范5.2 物料特采掌握程序5.3 抽样方案书5.4 RoHS进料检验规范6相关记录 6.1 报检单6.2 退料单6.3 特采单6.

10、4 IQC 来料检验日报表文件编号 AC-P-08-01 版号A 7 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件名称个人收集整理仅供参考学习状态号0 来料检验掌握程序发布时间2022-02-20 页码第 4 页 共 4 页8 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人收集整理 仅供参考学习7流程图供应商来料免检材料IQC 检验退货NG OK 仓库点核IQC 判定特采选择NG IQC 检验OK 良品仓投入生产不良料退仓IQC 确认9 / 9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页