财务审计员2023年工作总结.docx
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1、财务审计员2023年工作总结对20xx年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,市政府领导高度重视。今年8月,市政府召开了审计整改专题会议,探讨部署整改工作,要求各部门、各单位建立整改工作责任制,仔细探讨审计反映的普遍性、倾向性问题,刚好修订和完善制度,不断提高部门预算执行和财务管理水平。市政府各分管领导对多项审计结果做出批示,牵头召开了由相关部门参与的整改工作协调会议,要求各部门、各单位重视审计看法和建议,强化落实整改。市审计局仔细贯彻市人大常委会审议看法,并根据市政府有关要求,实行“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式,督促被审计单位仔细整改审计查出的问题。同时,
2、为了实行市政府印发的关于进一步加强审计整改工作看法,切实加强本市审计整改工作,加大跟踪检查工作力度,市审计局制定了审计整改检查方法,规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。有关部门和单位仔细执行审计确定,主动探讨审计看法和建议,刚好制订整改方案,切实实行各项有效措施,不断加强审计整改工作。一是注意加强组织领导,明确整改责任。如市平安监管局成立了审计整改工作领导小组,明确整改工作责任人,并制订审计整改工作方案,将各项整改内容进行分解,确定责任部门、责任人和整改时间。二是注意加强协调联动,形成整改合力。如市政府召开节能减排工作专题会议,探讨节能减排审计整改方案,落实各项整改措施,市发展改革委、市
3、经济信息化委、市财政局等19个部门参与会议。又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推动会,探讨制定了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调看法,市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13个部门和单位参与会议。三是注意加强分析探讨,建立长效机制。相关部门在抓整改的同时,全面、深化地分析问题产生的缘由,既加强内部制度建设,建立和完善了财务管理、资产管理、选购管理等内限制度,也加强财经法规政策宣扬,通过组织培训、召开研讨会等活动,提高人员的业务素养。如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析,在局属系统内,对全部的预算单位,结合此次审计发觉的问题,开展全面培训,对预算管理、财务核算、政府
4、选购政策进行解读,在进一步建立健全内部限制制度等方面提出了严格要求。此外,对审计发觉的严峻违规问题,有关部门进行了肃穆查处,移送线索的3件案件中,法院已完成开庭审理1件,正进入判决阶段,有关部门对其余2件案件的2名责任人分别赐予行政降级和行政记大过处分。一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改状况(一)对部分专项资金未充分发挥资金运用效率的问题,市财政局已将0.97亿元排污费、水资源费收入,在第四轮环保三年行动安排中予以统筹支配,并将依据有关专项资金管理方法和规定程序,督促相关部门做好项目落实工作,加快项目实施进度,在确保财政资金运用规范、平安和有效的前提下,加强预算执行管理,刚
5、好拨付专项资金。(二)对个别专项资金拨付方式不规范的问题,市财政局要求市民政局将3000万元剩余款项交还国库,待其支出时根据国库集中支付管理规定,将资金干脆支付至相关区(县)。(三)对部分园区管委会预算管理不规范的问题,市财政局已要求临港产业区管委会报送XX年项目执行状况,并进一步加强和规范预算管理,刚好编制报送专项资金年度预算。同时,市财政局将依据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求,对经费预算进行严格审核把关。(四)对部分专项资金投资形成的园区资产未制定管理方法的问题,市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理方法,建立已核销基础设施等资产的管
6、理机制,加快推动竣工决算,办理产权移交。(五)对部分税款征收管理不规范的问题,市地税局已督促相关税务分局予以订正,有关税款已照实申报、足额征收入库。(六)对未按上调后的税额刚好补征耕地占用税的问题,崇明县税务分局已对8户单位补征耕地占用税,目前已征收入库。二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改状况对审计发觉的问题,市经济信息化委、市公安局、市民政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市平安监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代管理探讨中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17个主管预算部门及其下属单位高度重视,主动进行整
7、改。截至20xx年10月末,有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额3.82亿元,已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70.2%;其余问题已由相关部门承诺整改,主要是预算编制、政府选购等方面的问题。由于当年预算已经执行,选购资金已经支出,相关部门承诺将制定并完善相关方法,进一步强化预算管理,严格执行政府选购程序,在今后编报预算和执行政府选购程序中不再发生此类问题。详细整改状况(一)预算编制和执行中存在的问题整改状况对9个部门预算单位多申报预算或预算编报不完整的问题,有关部门已结合编报XX年部门预算进行落实整改,通过建章立制进一步加强财政财务管理,提高预算编制的科学性和精确性。市平安监管局已对
8、市平安生产科学探讨所负责人进行责任追究,分别赐予行政降级、行政记大过处分,118万元违规资金已归还市财政局。市经济信息化委加强预算编制工作的监督管理,督促下属单位将有关收支纳入XX年部门预算申报。2.对9个部门预算单位无预算、超预算支出的问题,有关部门通过进一步细化预算编制,加强预算管理,杜绝类似问题再次发生。市体育局仔细分析无预算支出的缘由,撤销了后勤服务中心,从源头上解决无预算支出的问题。市民政局下属市第三精神卫生中心承诺今后将依据用工的实际状况申请预算经费。3.对10个部门预算单位变更预算支出用途的问题,有关部门主动追回资金,完善相关制度,承诺今后严格根据预算规定的支出用途运用资金。市卫
9、生局责成市健康教化所将在“健康教化基础和规范化建设”专项列支的50周年所庆活动经费全部追回,对该笔资金作为专项结余资金管理。市现代管理探讨中心根据规定编制租赁费预算,依据预算批准的范围和内容列支专项经费。4.对3个部门预算单位违规将未执行完毕的专项资金转入其他账户的问题,有关部门已在今年将未实施的项目预算执行完毕,并进一步完善国库集中支付改革下的财务制度,规范财政性资金的运用和管理。市社联经与财政部门沟通,已将转入其他账户的资金纳入预算管理。(二)财经制度执行中存在的问题整改状况对6个部门预算单位未严格执行收费管理制度的问题,有关部门对各类收费项目进行清理,进一步规范收费行为,并主动上缴延迟缴
10、纳的行政事业性收费。市水务局下属供水调度中心已停止收取水质检测费,已收取的181万元拟纳入部门预算管理。对4个部门收费未刚好缴纳的问题,涉及问题资金已全额上缴。市质量技监局下属崇明县特种设备监督检验所和崇明县计量质量检测所刚好进行整改,已将207万元行政事业性收费全额上缴县财政局。2.对4个部门预算单位部分收入未纳入规定账户管理的问题,有关部门督促相关单位建立完善国有资产管理制度,将各项收入纳入单位预算,进一步加强规范管理。市住房保障房屋管理局督促市房地产学校撤消1家下属单位、变更其余4家民营机构的投资主体和单位性质为国有,并将收入全部纳入该校总收入管理范围。3.对9个部门预算单位未严格执行政
11、府选购制度的问题,有关部门主动完善相关制度,加强业务培训,强化对政府选购的审核和监管。市科协聘请市政府选购办公室专家对所属单位财务人员和资产管理人员进行专题培训,并组织财务人员学习政府选购有关规定,规范政府选购行为,提高政府选购工作管理水平。市政府机管局承诺在今后的选购工作中,将根据有关规定完善报批手续。(三)资产资金管理机制中存在的问题整改状况对行政事业单位资产管理机制尚不健全的问题,20xx年9月末,市财政局拟定了上海市市级行政单位国有资产管理暂行方法,经市政府常务会议审议通过,已印发实施。市财政局还制订印发了事业单位国有资产管理的相关方法,完善事业单位国有资产管理体制,明确财政部门、事业
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