2023年内部审计工作总结范文.docx

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1、2023年内部审计工作总结范文 2023年内部审计工作总结范文 篇1 一、财务审计工作(一)财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证精确、刚好，债权、债务往来款项能刚好清理结算，正确执行马路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。摘要清晰、无涂改、按期装订成册。刚好打印了20_年会计帐簿并刚好装订。今年对20_年的33本会计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强了财务业务学问的学习。今年我段两名财务人员参与了县财政局举办的财务人员接着教化培训班。并顺当通过了会

2、计证的年审工作。(二)审计：主动协作上级审计部门完成了20_年预算内养路费执行状况表、专项清理小金库工作。(三)固定资产：建立健全了固定资产管理制度财产清查制度，为了使固定资产能够更好地创建经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清晰、责任落实到人头。年初固定资产原值2078.5万元，1-8月固定资产原值2093.69万元，增加固定资产15.14万元。(四)马路房地产:建立健全了各类档案卡片，制定了房屋修理安排，做到了房地产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清晰。二、安排统计1、加强安排管理，严格执行上级费用安排，检查给多少钱办多少事的原则，对无安

3、排又必需实施的项目，先确定资金来源，经集体探讨上报同意后实施。无安排外项目和擅自超安排外项目发生。2、加强马路养护定额管理和核算工作，仔细执行上级下达的马路养护生产安排，使计量支付工资更加合理真实。 2023年内部审计工作总结范文 篇2 20xx年6月30日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我幻想起飞的地方天业集团。现在才发觉，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好将来的路。20xx年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨起先了我的本科见习。刚起先参与工作，那里的一切好像都是全新而

4、又刺激的，面对现实的工作，才发觉理论与实践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。不过渐渐地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，所以就起先翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的奇妙，激发了自己剧烈的求知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。渐渐地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简洁其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要始终影响我在天业的生活了，也在无形中激励着我。

5、20xx年7月28日，实习期满，对我们今年新进的高校生进行了重新安排，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参加了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是许多，所以也没给我安排详细的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款安排的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务款待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发觉了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但是获得最终结果那一刻是欢乐的。在天辰水泥的审计过程中，

6、我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简洁，但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要仔细负责，这都是在老同事们身上发觉的并值得我学习的优点，就连我们一起来天业并一起安排到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。展望将来的路，作为一名内部审计人员同样应当发扬天业特殊能吃苦特殊能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住孤独、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来，通过自己实实

7、在在的付出，实现人生价值。 2023年内部审计工作总结范文 篇3 当今的社会、经济都在日新月异地发展，学问更新速度飞速，给内部审计也给予了新定义：“内部审计是一项独立、客观的保证和询问活动，其目的在于改进组织的运作，它通过系统化和规范化的方法，评价和改进风险管理、限制和管理的有效性，帮助组织实现目标”。那么，作为一名财务人员，为了更好地开展和协作实施审计工作，必需与时俱进，把好脉搏，紧跟节奏，求新求变，适时地调整工作的中心与重点，才能更好地为管理决策者服务。下面是本人学习内部审计条例的几点粗浅的体会与建议。一、加大事前审计和事中审计的力度，事前审计、事中审计和事后审计要有机的结合事后审计只能查

8、错纠错，不能防患于未然，且事后改正费时费劲，同时对不行避开的损失也无能为力。只有将审计关口前移，发挥事前审计和事中审计的时效性、具体精确性、同步性优点，防微杜渐，刚好发觉和解决问题，对单位内部管理制度的完善和执行会起到事半功倍的作用。应接着扩大事前审计与事中审计工作范围及深度，并将事前审计、事中审计和事后审计有机的结合起来，全过程、全方位参加到财务管理中去，形成有效的预警、预报系统，刚好发觉和解决问题，力争将管理中的隐患歼灭在萌芽状态，为学校教化教学工作顺当运转供应保障。二、发挥内部审计的“天时、地利、人和”优势，突出服务职能，做好决策者的“内参”“天时”是指内部审计的独立性。内部审计干脆受管

9、理者领导，独立于被审计对象，不受其它部门的干扰和限制，从而可以有效地行使审计职权，保证了审计结论的客观、公正、真实。“地利”是指财务人员身处财务管理的角色，长期立足于详细岗位，熟识业务，工作时间、范围不受限制，可依据单位内部管理的须要随时随地开展工作，比外部审计更深化、更彻底，可清除外部审计简单遗留的“死角”和“盲区”。“人和”是指内部审计的内向性。三、将财务收支审计向管理审计延长义务教化经费拨款以来，内部管理不断完善，经济违规现象逐步削减，同时会计资料、财务信息的真实性、牢靠性基本得到保证，假如再单纯去揭露违纪违规问题，片面强调监督职能，管理中的差错漏洞难以从账面反映，将会大大减弱审计的服务

10、职能，必需刚好将财务收支审计向管理审计延长，来弥补这些不足。审计工作若要达到提高管理水平目标，必需将管理审计作为今后的核心和发展方向，管理审计立足点高，定位在“管理、效益”四个字上，它以财务收支审计为基础，亲身经验财务的运转环节，通过对内部限制状况的调查分析，提出改进管理的建议，促进学校财务管理工作的有序正常开展。四、加大财务管理人员相关业务学问综合素养及业务技能提高俗话说“工欲善其势，必先利其器”，内部财务管理人员必需不断更新审计专业学问与技能，真正值好财务管理工作的医士、卫士和谋士。正如国家审计署李金华审计长在论国家审计与内部审计一文中指出的“内部审计就其性质来看，它是一种管理权的延长，是

11、一种组织内部的管理活动，是代表管理权的审计，是内部限制的重要组成部分”。“内部审计机构很重要的一点，就是为你所在的部门、单位加强管理，提高效益，建立良好的秩序方面发挥作用，这就是内部审计的主要目标”。我们财务人员会牢牢记住这些干好本职工作的。 2023年内部审计工作总结范文 篇4 时间飞逝，岁月如梭，转瞬一个年头又已过去。崭新的一年已经到来。20_年是紧凑而又惊慌，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有许多所感所悟。作为审计新人，在经验了20_年的税审工作后，20_年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好打算工作、审计的程序、审计软件的操作更加娴熟等，在这过程中也存在着

12、一些问题及在20_年须要改进之处：1、没能与软件公司的客服刚好沟通，以致报告版本没有能刚好更新，导致报告需人手进行修改部分内容。2、更加相识到自己审计学问的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的驾驭不够。3、从事审计必需要驾驭审计学问，还要有会计，相关法律法规，须要驾驭的各方面的专业学问，也是个人以后须要学习，充溢的地方。20_的评估依旧是有银行抵押、交税、询问、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务找寻合适的评估公司，在能做成的状况下争取利润最大。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和

13、纯收入都有较大的增长，也是20_年除了中行这个中心业务以外须要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。时间过得飞速，_年公司的工作已经结束了，可以说，在_年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，信任我们肯定能够做好! 2023年内部审计工作总结范文 篇5 为了加大综治工作宣扬力度，进一步落实社会治安综合治理各项措施，深化开展社会治安综合治理工作，推动“平安单位”创建措施落到实处，我局根据旗综治委的支配，细心组织，

14、周密部署，开展宣扬活动，较好的完成了宣扬任务。现将活动状况总结如下。一、活动开展状况(一)刚好召开动员大会，提高思想相识。我局召开全局干部职工大会，就综治宣扬月活动及要求进行广泛动员，使全体职工相识到加强社会治安综合治理的重要意义以及开展社会治安综合治理宣扬月活动的重要性和必要性。(二)组织学习宣扬内容。组织职工学习中心、自治区、盟委行署，旗委政府关于社会治安综合治理和维稳工作的相关文件和相关法律学问，并绽开探讨，回顾总结社会治安综合治理工作取得的成就，为我旗建设“平安东乌”献计献策。(三)深化宣扬教化，主动营造社会治安综合治理良好氛围。我局开展普法宣扬教化和法律学问培训，提升审计干部的平安防

15、范和法制意识。将活动方案、活动状况刚好宣扬，努力营造宣扬教化的深厚氛围，激发社会各界参加社会治安综合治理活动热忱。进一步加深了审计干部对加强社会治安综合治理工作的相识。二、取得的成效通过开展社会治安综合治理宣扬月活动，使全局干部职工相识到加强社会治安综合治理的重要意义，相识到要做好综治工作就要依靠广阔群众的主动参加，集全社会的力气共同做好综治工作，进一步调动了全局干部职工参加社会治安综合治理的主动性，我们将立足部门工作实际，为不断推动综合治理工作的创新与发展，建设和谐平安东乌做出应有的贡献。 2023年内部审计工作总结范文 篇6 20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，仔细学习和执行审

16、计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求，根据集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，主动引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥主动的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。一、审计工作的开展与完成状况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的相识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部限制手册一书进行学习探讨，不仅激发了内部审计人员的主动性和创建性，还使其他财务人员加深了对内部审计的相识，能更好的协作审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。2、加强对

17、详细项目的审计工作。我们严格根据制定的审计安排对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，实行事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，刚好发觉存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发觉的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍旧以手工帐为主，要求全部单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离

18、手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。3、会计凭证摘要有的过于简洁，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。4、有的项目建立合同总金额，预料总成本刷新不刚好。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。5、有的项目债权、债务没有按月刚好对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。6、工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付；有的没有合同而付预付款。7、应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。8、甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。9、有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企

19、业，支付工程款经常为现金，项目部就不进行归集，干脆支付，存在坐支现象。10、有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。（二）提出的整改措施1、应进一步加强资金收、支预算管理，注意过程监控与结果考核，提高资金运用效率。严格执行全面预算管理方法，建立健全资金预算审批流程。2、结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，实行有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开拓新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的刚好和足额回收。3、各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调

20、各部门，使预算人员，财务人员相互协作，并同业主主动沟通，严格根据合同约定的付款比例及预算部门供应的预结算资料进行付款，避开多付超付，造成资金安排不合理，企业资金惊慌的现象。4、财务人员银改严格根据企业会计准则的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效；出纳人员要留意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。三、审计中发觉的审计部门存在的缺陷1、应加大对内部审计的宣扬力度，提高单位领导、职工、财务人员、详细从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的相识，只有相识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。2、应正确定位内部审

21、计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必需把定位点确立在能刚好向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。3、应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素养。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素养和较好的专业学问，即当前的内审人员不仅要驾驭审计、财务学问，更要驾驭经济学及其它方面的学问。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证

22、上岗制度和后续教化培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的学问内容，增加业务技能，以切实提高他们的综合业务素养，明确审计人员职责，肃穆审计纪律。审计部门是监督部门，这确定了审计队伍的素养应当更高、审计纪律更严。 2023年内部审计工作总结范文 篇7 20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深化探究内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广阔内审人员的工作主动性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了青田县直部门

23、(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担当组长，组织部长、纪委书记担当副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，刚好调整经济责任内部审计领导小组成员，截止

24、11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。二、建立培训教化长效机制，不断提高内审人员的业务素养。为提高全县内审人员业务素养，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年起先，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人员后续教化和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教化培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深化讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发觉问题的思索与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，浙江省内部审计工作规

25、定等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教化的长效机制。三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与沟通平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作阅历与业务实力相对不足，开展内审工作，特殊是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们供应了一个难得的深化学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深化的自查、互查与重点检查，查错纠弊，相互挑刺，对强化各单位内部审计监督职能，加强内限制度

26、建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了特别重要的作用。三、整合利用内审机构力气，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20xx年，我们在仔细总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行状况加强监督。今年上半年，我们依据制度的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日起先对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行状况进行了为期一个

27、月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未刚好足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部供应了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县全部一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度确定，县长徐光文批示：此报告甚好。请审计局仔细督促，确保各项建议落到实处。请财政局仔细总结借鉴，就相关问题探讨对策，切实加

28、强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。四、主动宣扬内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参与内审后续教化，以及深化开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的相识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县全部一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参与内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都赐予全额报销;对抽调参与经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满意了审计

29、部门的要求，并支配好抽调人员的工作连接，内部审计环境得到了进一步优化。 2023年内部审计工作总结范文 篇8 20_年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20_年度工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下：20_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计

30、38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。通过审计，肃穆了集团公司财务管理制

31、度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计20_年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、主动的经营成果。3、完善投资企业审计，供应投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的须要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特殊是太壹公司经

32、营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策供应依据。4、加强离任审计，供应人事管理参考20_年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核供应参考。5、完善基建工程审计20_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结

33、算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。 2023年内部审计工作总结范文 篇9 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深化分析企业管理需求的基础上，依据企业生产经营特点，建立

34、科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键限制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作安排建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，探讨解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作主动性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理实力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计安排体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险

35、文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消退了审计盲区。一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部限制、风险管理、考核评估等方面，制定

36、和完善了21项管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员主动学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审

37、计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作精确修正审计安排，并为管理决策供应系统化、多样化的协助信息，大大提高了审计工作效能。为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的看法和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进行分析探讨，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型

38、，实现审计成果的常态化管理、探讨型管理。此外，合肥供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增加内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计看法和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新

39、培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的相识和协作度进一步提高，内部审计氛围日益深厚。审计任务需求和人力资源不足的冲突始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大

40、大提升了审计人员的工作实力和项目质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。合肥供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题探讨等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计项目实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。

41、去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成效。 2023年内部审计工作总结范文 篇10 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深化分析企业管理需求的基础上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键限制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作安排建议，由审计、财务、

42、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，探讨解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作主动性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理实力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计安排体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理

43、中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消退了审计“盲区”。一、加强过程管控 提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部限制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程

44、标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员主动学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作精确修正审计安排，并为管理决策供应系统化、多样化的协助信息

45、，大大提高了审计工作效能。为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的看法和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进行分析探讨，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、探讨型管理。此外，合肥供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成

46、果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增加内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计看法和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段 实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营管理工作，职

47、能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的相识和协作度进一步提高，内部审计氛围日益深厚。审计任务需求和人力资源不足的冲突始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作实力和项目质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评