2023内部审计年度个人总结范文.docx

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2、503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个(其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个)，查出损失奢侈8028万元，发觉大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议看法2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个(其中送省参评7个，获奖6个)，调研论文送省参评11篇并全部获奖。二、协会主要工作2023年我市内审协会在会员管理、教化培训、业务指导、宣扬沟通和考核激励等方面详细

3、做了以下几项工作：1、实行多种途径增加协会活力，提高协会的凝合力。一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，探讨二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县(市)审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神;布置我市XX年度内审工作;审议修改后的常德市内部审计师协会章程;增加调整团体会员和理事、常务理事;表彰2023-2023年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人;通报表彰省

4、、市评比的优秀项目;通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作状况和下半年工作的设想;布置关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料的相关调查事宜;布置XX年cia考试报名工作;布置举办内审人员后续教化培训班的支配;布置2023年中国内部审计杂志的征订工作。各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议。二是探望各区、县(市)审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日探望了9个区、县(市)审计局的领导，向他们汇报工作、征求看法、沟通思想、联络感情;从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草

5、专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增加协会活力，提高协会的凝合力。2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料6月9日召开了各区、县(市)审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对实行内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，确定内部审计工作人员成果具

6、有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的看法，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成果、详细工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成果、先进阅历和行之有效的方式方法。3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审计工作阅历沟通。一是理论研讨。XX年我市内审协会协作企业内部限制基本规范的实施，组织开展“内部审计与内部限制体系建设”课题研讨。在不断深化和创新组织形式，增加理论研讨效果上下功夫。详细要求是：定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇，李云飞同志撰写的行政机关与内部限制制度荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖，其余

7、9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。二是内部审计工作阅历沟通。4月28日召开“物质比质比价选购”座谈会。常德烟厂、常德烟机、常德纺机、石门大唐发电、金健米业、华南光电、市第一人民医院参与了座谈会，各自介绍阅历，形成共识：内部限制是内审工作的主体，要搞好此项工作：一是领导重视，二是部门合作、三是自身工作成效。他们的阅历已在常德内部审计上分期发表。4、坚持不懈的组织好cia考试报名工作，推动内部审计队伍职业化建设。目前，cia资格考试已成为国内性的执业资格考试之一。XX年，我市内审协会加大宣扬力度。一是6月9日召开各区、县(市)审计局常务理事会，布置XX年cia考试报名工作;二是在常德内部审计

8、刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的阅历文章浅谈cia并推选到湖南内部审计上发表，介绍cia考试的方法和技巧，讲解cia考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣扬，如湖南文理学院等。通过宣扬，已有27名同志报考cia 。5、抓好教化培训，全面提高内审人员职业素养。根据适应转型、转变理念、更新学问的要求，不断提高内审人员的专业胜任实力。我会于3月18日(常审内协函XX5号)转发了湘审内协字XX12号文件，要求各会员单位仔细贯彻、组织实施，根据省内审协会培训支配，我市共有50人参与上岗资格证考试培训，20人参与省内协举办的后续教化培训，18人购买后续教化培训网卡。为了普及计算机基础学问，提高内审人员的实际操

9、作实力。7月13日至17日在常德市审计局举办了信息系统及计算机协助审计普及培训班，全市有104人参与了培训。桃源县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连华会长讲解企业内部限制基本规范。此外市人民银行、常德纺机、湖南文理学院、常德市教化局等单位分别参与了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。6、狠抓审计质量，开展优秀项目评比。9月30 日常审内协字XX7号，关于开展XX年全市内部审计项目评比的通知中要求：一是要紧密结合内审工作实践，注意实效，选送审计效果好的项目;二是要与贯彻执行内部审计准则相结合，选送符合内部审计实务精要规范要求的项目;三是要

10、与现代内部审计发展要求相结合，选送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。依据这一要求，各区、县(市)审计局指导内审工作的同志严格把关，主动督促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书等方面供应业务指导。安乡县内审指导站给每个会员单位印制内审项目工作的流程图;桃源县内审协会撰写了内部审计程序及其文书的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进行现场指导，指出问题并加以修改，取得良好的效果。通过对会员单位报送的项目进行细致评比，从中筛选了7个项目报省参评，获得4个一等奖，2个二等奖。3月25日，市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在常德市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“

11、进一步加强内部审计领导，促进内部审计可持续发展”，“近年来，我市内部审计工作取得了肯定的成果，离不开各级领导的高度重视、关切和支持”。市审计局年终对各区、县(市)审计局抓内审工作的状况进行检查、考核。澧县分管审计工作的常务副县长常常听取内审工作的状况汇报，多次指导肯定要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气;审计局党组定期召开专题会议探讨内审工作，听取内审工作状况汇报，排解疑难问题并保证内审工作经费。临澧县审计局长李显钟同志在6月3日召开的XX年内审工作会上作了重要讲话，概括起来就是“三个真心实意”一是要真心实意解决相识问题，了解内审工作的主要功能是“预防”“揭示”“抵挡”和“保健”;二是要真心实意

12、解决体系问题，即设置内审机构，配备专职人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究;三是要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好“为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。桃源县内审协会主动向县政府、县委组织部门汇报，赢得了政府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成部分，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干部主抓;二是发展协会组织，壮大内审队伍;三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开

13、2次内部审计工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内审人员依法履职，亲自部署，指导工作，刚好听取汇报，并督促内审结果落实。西湖管理区的内审工作过去始终是纪委书记兼管，从今年下半年起先改为由管委会主任干脆分管，保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教化局经局长办公会探讨确定，新聘两名兼职审计员帮助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的管理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金管理、运用监督员。安乡县文化局把内审作出的最终结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教化局局长熊跃政多次在大会上强调内审工作，对内审工作提出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。